Zarządzenie Nr 5/2015 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015. Na podstawie art.249 ust 1. pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami/ i/ zarządzam co następuje; 1. Przekazuję informację o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na rok 2015 Dział 852 Pomoc społeczna zgodnie z załącznikami Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszego zarządzenia. 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015roku.
Plan dochodów własnych na rok 2015 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 852 Pomoc społeczna 4 100,00 85202 Domy pomocy społecznej 3 600,00 0690 Wpływy z różnych opłat 3 600,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 500,00 0830 Wpływy z usług 500,00 Razem: 4 100,00 Strona 1 z 1
Plan wydatków na rok 2015 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 5/2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 852 Pomoc społeczna 4 002 800,00 85202 Domy pomocy społecznej 154 000,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych ednostek samorządu terytorialnego 154 000,00 85204 Rodziny zastępcze 8 400,00 3110 Świadczenia społeczne 8 400,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 11 640,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 961,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 135,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 104,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 640,00 85206 Wspieranie rodziny 40 699,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28 800,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 560,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 301,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 744,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 200,00 85212 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 612 624,00 3110 Świadczenia społeczne 2 432 573,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 56 500,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 426,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 114 465,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 470,00 4260 Zakup energii 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 400,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 640,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 50,00 85213 85214 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 11 246,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 11 246,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 209 108,00 3110 Świadczenia społeczne 209 108,00 Strona 1 z 2
85215 Dodatki mieszkaniowe 185 000,00 3110 Świadczenia społeczne 185 000,00 85216 Zasiłki stałe 45 635,00 3110 Świadczenia społeczne 45 635,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 567 560,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 388 816,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 723,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 67 896,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 528,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 900,00 4260 Zakup energii 8 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 300,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 860,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 8 450,00 4430 Różne opłaty i składki 750,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 837,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 44 888,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 0,00 44 888,00 85295 Pozostała działalność 112 000,00 3110 Świadczenia społeczne 98 408,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 834,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 258,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 500,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 1 000,00 Razem: 4 002 800,00 Strona 2 z 2
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 5/2014 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2015 r. Klasyfikacja Nazwa Plan Dział Rozdział 1 2 3 4 5 852 85212 0980 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 852 85228 0830 Specjalistyczne usługi opiekuńcze 36 100,00 1 100,00 OGÓŁEM 37 200,00
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 852 Pomoc społeczna 2 629 644,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 612 624,00 3110 Świadczenia społeczne 2 432 573,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 56 500,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 426,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 114 465,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 470,00 4260 Zakup energii 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 400,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 640,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 50,00 85213 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 7 132,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 7 132,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9 888,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 9 888,00 Razem: 2 629 644,00 Strona 1 z 1