UCHWAŁA NR XVII/148/16 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446 i 1579), art. 211, 212 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2013 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513 i 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz.195, 1257, 1454) u c h w a l a s i ę, c o n a s t ę p u j e: 1. Zwiększa się dochody w budżecie gminy Bolesławiec o kwotę 266.973 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały 2. Zwiększa się wydatki w budżecie gminy Bolesławiec o kwotę 319.373 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszej uchwały. 3. Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy Bolesławiec o kwotę 52.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszej uchwały. 4. Dokonuje się podziału planu w dziale 801, rozdz. 80104 na paragrafach: 3020, 4010, 4110, 4120, 4210, 4300, 4440 i 6060 na dodatkowe paragrafy z końcówką 9. 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Bogusław Uziej
Załącznik Nr 1 do URG Nr XVII/148/16 z 16.11.16 r. Zmiana w planie dochodów na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 895 494,00 266 973,00 1 162 467,00 80104 Przedszkola 769 876,00 266 973,00 1 036 849,00 2007 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 0,00 256 518,00 256 518,00 0,00 10 455,00 10 455,00 Razem: 46 120 055,00 266 973,00 46 387 028,00 BeSTia Strona 1
Załącznik Nr 2 do URG Nr XVII/148/16 z 16.11.16 r. Zmiany w planie wydatków na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 4 677 832,00 0,00 4 677 832,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 260 000,00-3 000,00 257 000,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00-3 000,00 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 029 204,00 3 000,00 4 032 204,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 184 000,00-10 000,00 174 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 60 000,00-13 000,00 47 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 50 000,00 50 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00-24 000,00 26 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 111 934,00 0,00 1 111 934,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 104 934,00 0,00 1 104 934,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 920,00 2 400,00 3 320,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 59 514,00-2 400,00 57 114,00 801 Oświata i wychowanie 16 805 638,00 266 973,00 17 072 611,00 80104 Przedszkola 5 169 716,00 266 973,00 5 436 689,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 64 682,00-2 175,00 62 507,00 3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 12 315,00 12 315,00 3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 2 175,00 2 175,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 855 121,00-16 998,00 838 123,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 96 318,00 96 318,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 16 998,00 16 998,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 178 533,00-3 425,00 175 108,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 19 399,00 19 399,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 3 425,00 3 425,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 29 445,00-683,00 28 762,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 0,00 3 865,00 3 865,00 BeSTia Strona 1
4129 Składki na Fundusz Pracy 0,00 683,00 683,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 218 780,00-20 089,00 198 691,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 113 826,00 113 826,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 20 089,00 20 089,00 4300 Zakup usług pozostałych 407 099,00-750,00 406 349,00 4307 Zakup usług pozostałych 0,00 4 250,00 4 250,00 4309 Zakup usług pozostałych 0,00 750,00 750,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 55 582,00-1 155,00 54 427,00 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 6 545,00 6 545,00 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 1 155,00 1 155,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 26 800,00-1 845,00 24 955,00 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 10 455,00 10 455,00 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 1 845,00 1 845,00 Razem: 52 933 555,00 266 973,00 53 200 528,00 BeSTia Strona 2 Id: 7BD1A1CB-85C2-4605-9C3E-528E220B08E7. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 3 do URG Nr XVII/148/16 z 16.11.16 r. Zmiana w załączniku inwestycyjnym na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 50 000,00 26 000,00 76 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 50 000,00 26 000,00 76 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 50 000,00 50 000,00 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wymiana pieca CO w budynku Urzędu Gminy 0,00 50 000,00 50 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00-24 000,00 26 000,00 Zakup sprzętu komputerowego, programów, serwerów, systemu audiowideo do sali konferencyjnej 50 000,00-24 000,00 26 000,00 801 Oświata i wychowanie 2 207 500,00 10 455,00 2 217 955,00 80104 Przedszkola 2 197 500,00 10 455,00 2 207 955,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 26 800,00-1 845,00 24 955,00 Zakup tablic interaktywnych i zmywarek do nowoutworzonych przedszkoli we wsiach: Brzeźnik, Ocice, Żeliszów 26 800,00-1 845,00 24 955,00 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 10 455,00 10 455,00 Zakup tablic interaktywnych i zmywarek do nowoutworzonych przedszkoli we wsiach: Brzeźnik, Ocice, Żeliszów 0,00 10 455,00 10 455,00 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 1 845,00 1 845,00 Zakup tablic interaktywnych i zmywarek do nowoutworzonych przedszkoli we wsiach: Brzeźnik, Ocice, Żeliszów 0,00 1 845,00 1 845,00 Razem 12 514 193,00 36 455,00 12 550 648,00 Strona 1 z 1
Uzasadnienie 1. Zwiększa się dochody w budżecie gminy Bolesławiec o kwotę 266.973 zł, w związku z otrzymaniem pozytywnej oceny wniosku oraz jego rekomendacją do dofinansowania projektu Kreatywne przedszkola w ramach RPO WD 2014 2020. 2. Zwiększa się wydatki w budżecie gminy Bolesławiec o kwotę 319.373 zł, w tym: 1) opracowanie dokumentacji projektowej oraz wymiana pieca CO w budynku Urzędu Gminy kwota 50.000 zł, 2) dotacja celowa na zakup 5 hełmów strażackich dla OSP Trzebień kwota 2.400 zł, 3) realizacja projektu Kreatywne przedszkola w przedszkolach we wsiach: Brzeźnik, Ocice i Żeliszów kwota 266.973 zł 3. Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy Bolesławiec o kwotę 52.400 zł, w tym: 1) dodatkowe wynagrodzenie osobowe, składka na Funduszu Pracy, zakup usług remontowych, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w dz.750, rozdz.75022 i 75023 kwota 50.000 zł, 2) zakup materiałów i wyposażenia w dz.754, rozdz.75412 kwota 2.400 zł,