Projekt Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej Nr... Rady Miasta Nowego Sącza z dnia... LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA NOWY SĄCZ NA LATA 2009-2011 Razem wydatki na inwestycje 362 724 368 51 676 599 74 842 525 52 901 533 środki własne Miasta 128 797 955 17 228 450 16 382 902 14 127 930 środki pochodzące z dotacji 233 726 413 34 448 149 58 459 623 38 773 603 środki GFOŚiGW 200 000 POPRAWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO 202 681 400 32 771 670 47 730 193 43 939 533 A ZADANIA STRATEGICZNE 202 681 400 32 771 670 47 730 193 43 939 533 Dział 600 - Transport i łączność Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1 Obwodnica Północna po UM 4.13.4 2003-2011 102 520 617 223 427 36 617 653 36 439 533 Odciążenie centrum terenie Miasta Nowy Sącz ( jedna nitka) POIiŚ miasta od ruchu PVIII.DZ.8.2 tranzytowego ewentualnie - środki własne budżet Państwa 24 932 096 5 733 514 5 492 648 5 465 930 - środki zewnętrzne 77 588 521 15 489 913 31 125 005 30 973 603 w tym; Strona 1 z 8
1.1 1.2 Opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej Obwodnicy Północnej - środki własne 2 008 771 Wykup gruntów pod Obwodnicę Północną - środki własne 9 2333 3 000 000 1.3 Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowy Sącz budowa jednej nitki 980 613 18 223 427 36 617 653 36 439 533 - środki własne 13 692 092 2 733 514 5 492 648 5 465 930 - środki zewnętrzne 77 588 521 15 489 913 31 125 005 30 973 603 2 Przebudowa ul. Królowej Jadwigi POIiŚ Poprawa układu wraz z budową kanalizacji UM PVIII.DZ.8.2 2009-2010 20 160 783 10 548 243 9 612 540 komunikacyjnego ( Miasto dysponuje gruntami oraz posiada prawomocną decyzję na budowę) - środki własne 3 024 118 1 582 237 1 441 881 - środki zewnętrzne 17 136 665 8 966 006 8 170 659 3 Obwodnica Zachodnia budowa UM MRPO 2009-2013 80 000 000 1 000 000 1 500 000 7 500 000 Poprawa układu mostu przez rzekę Dunajec Dz. 4.1 komunikacyjnego Schemat B - środki własne 36 500 000 1 000 000 1 500 000 4 200 000 - środki zewnętrzne 43 500 000 0 0 3 300 000 w tym; Strona 2 z 8
3.1 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - środki własne 1 500 000 1 000 000 500 000 3.2 Wykup gruntów - środki własne 6 000 000 1 000 000 2 000 000 3.3 Obwodnica Zachodnia budowa mostu przez rzekę Dunajec 72 500 000 5 500 000 - środki własne 29 000 000 2 200 000 - środki zewnetrzne 43 500 000 3 300 000 MIESZKALNICTWO 10 800 000 4 800 000 1 000 000 Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchom. 1 Pozyskiwanie lokali socjalnych UM Strategia 2008-2009 4 800 000 3 300 000 Tworzenie warunków do dla Miasta Nowego Sącza 4.17 zaspakajania potrzeb mieszkaniowych - środki własne 3 840 000 2 340 000 - środki zewn. (dofinasow. z BGK) 960 000 960 000 2 Pozyskiwanie lokali UM Strategia 2008-2010 6 000 000 1 500 000 1 000 000 Tworzenie warunków do komunalnych 4.17 zaspakajania potrzeb mieszkaniowych - środki własne 6 000 000 1 500 000 1 000 000 Strona 3 z 8
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 1 000 000 398 040 Dział 750 - Administracja publiczna Rozdział 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 Wykorzystanie ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy UM MRPO 2007-2009 1 000 000 398 040 Rozwój społeczeństwa jakości życia mieszkańców Dz. 1.2 informacyjnego subregionu Nowy Sącz poprzez rozwój usług publicznych opartych na ICT służących polepszeniu - środki własne 601 960 jakości życia obywateli. - środki MRPO 398 040 398 040 POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 24 000 000 3 900 000 12 800 000 Dział 754 - Bezp. Publiczne i ochr. przeciwpożarowa Rozdział 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1 Budowa Strażnica dla Komendy KM PSP 2007-2010 24 000 000 3 900 000 12 800 000 Budowa nowej bazy Miejskiej Państwowej Straży infrastrukturalnej dla Pożarnej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - środki własne Miasta 2 500 000 500 000 1 500 000 - środki z budżetu starostwa 1 500 000 400 000 700 000 - środki z budżetu Wojewody 20 000 000 3 000 000 10 600 000 Strona 4 z 8
TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH 18 239 512 3 670 000 2 300 000 3 000 000 Dział 801 - Oświata i wychowanie Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe Rozdział 80110 - Gimnazja Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące Rozbudowa,modernizacja 1 Termomodernizacji obiektów i doposażenie istniejącej oświatowych na terenie Miasta UM 1.007-2011 18 239 512 3 670 000 2 300 000 3 000 000 bazy infrastrukturalnej Nowego Sącza i dydaktycznej szkół - środki własne 10 529 512 1 460 000 - środki zewn. (NFOŚiGW) 7 510 000 2 210 000 2 300 000 3 000 000 - środki GFOŚiGW 200 000 DOSTOSOWANIE PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH DO WYMOGÓW OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA 6 122 904 2 400 000 821 795 0 Dział 852- Pomoc społeczna Rozdział 85201- placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 Zespół Placówek Opiekuńczo- 2007-2010 6 122 904 2 400 000 821 795 Przebudowa, rozbudowa Wychowawczych przy UM i modernizacja obiektów ul. Lwowska 59 - budowa nowej świadczących usługi opieki siedziby przy ul. Nawojowskiej społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych - środki własne Miasta 4 830 350 00 000 821 795 - środki zewnętrzne 92 554 00 000 Strona 5 z 8
ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU KANALIZACJI 24 352 500 923 000 1 997 000 2 462 000 Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90001- Gospodatka ściekowa i ochrona wód 1 Modernizacja i rozbudowa syst. gosp. wodnościekowej UM Strategia 2006-2024 352 500 923 000 1 997 000 2 462 000 Rozbudowa Miasta N. Sącza z przyległymi terenami 4.1 i modernizacja sieci gmin sąsiednich - kan. sanit. na terenie Miasta 4.2 kanalizacyjnej. Nowy Sącz 4.6 zabezpieczenie udziału własnego Miasta w przedsięwzięciu współfinans. z Funduszu Spójności - środki własne 24 352 500 923 000 1 997 000 2 462 000 ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOWODZIOWEGO 55 449 741 300 000 500 000 500 000 Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90095 - Pozostała działalność 1 Kompleksowa ochrona Miasta UM MRPO 2009-2013 55 449 741 300 000 500 000 500 000 Ochrona przed skutkami Nowego Sącza przed powodzią. Dz. 7.4 klęsk żywiołowych zadanie realizowane wspólnie z RZGW POIiŚ Kraków Dz. 3.1 - środki własne Miasta 3 749 741 300 000 500 000 500 000 - środki własne RZGW 4 950 000 - środki MRPO 46 750 000 Strona 6 z 8
ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ 5 778 311 1 513 889 4 030 182 0 Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. 1 Przebudowa - modernizacja MRPO Rozwój infrastruktury i rozwój infrastruktury Miejskiego UM Dz. 3.3 2008-2010 5 778 311 1 513 889 4 030 182 kulturalnej Ośrodka Kultury - Samorządowej schemat A Instytucji Kultury - środki własne Miasta 1 637 678 439 699 963 739 - środki MRPO 4 140 633 1 074 190 3 066 443 ROZWÓJ PRODUKTU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 4 000 000 1 000 000 2 663 355 0 Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 Restauracja zabytkowego UM MRPO Ratusza Miejskiego Dz. 3.2 2007-2010 4 000 000 1 000 000 2 663 355 w Nowym Sączu schemat A - środki własne Miasta 1 000 000 250 000 665 839 - środki MRPO 3 000 000 750 000 1 997 516 Konserwacja,renowacja, rewaloryzacja, zachowanie oraz zabezpieczenie przed zagrożeniami obiektów wraz z ich otoczeniem wpisanych do rejestru zabytków Strona 7 z 8
POGRAM ROZWOJU BAZY SPORTOWEJ W NOWYM SĄCZU 10 300 000 0 1 000 000 3 000 000 Dział 926- Kultura fizyczna i sport Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu Budowa, przebudowa, 1 Budowa przyszkolnych obiektów MRPO 2008-2013 10 300 000 1 000 000 3 000 000 rozbudowa oraz modernizacja sportowych na terenie Miasta UM Dz. 6.1 obiektów sportowych i Nowego Sącza schemat A i B rekreacyjnych. - środki własne Miasta 5 300 000 500 000 1 500 000 - dofinansowanie 5 000 000 500 000 1 500 000 Realizacja poszczególnych pozycji WPI możliwa będzie pod warunkiem uzyskania zewnętrznych środków finansowych na dofinansowanie wydatków z budżetu miasta Nowego Sącza. Strona 8 z 8