Projekt z dnia 3 czerwca 2019 r. Zatwierdzony przez... w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok UCHWAŁA NR X.53.2019 RADY GMINY KOMPRACHCICE Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Rada Gminy Komprachcice uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr III.11.2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok wprowadza się zmiany: 1) w planie dochodów budżetu na rok 2019, jak w załączniku nr 1; 2) w planie wydatków budżetu na rok 2019, jak w załączniku nr 2; 3) w planie rzeczowo-finansowym inwestycji na rok 2019 r., jak w załączniku nr 3; 4) w planie wyodrębnionego funduszu sołectw 2019, jak w załączniku nr 4. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komprachcice. 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Komprachcice. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Szopa
Plan dochodów Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X.53.2019 Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 83 605,00 0,00 83 605,00 90095 Pozostała działalność 74 800,00 0,00 74 800,00 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0,00 74 800,00 74 800,00 2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 74 800,00-74 800,00 0,00 Razem: 35 986 617,52 0,00 35 986 617,52
Plan wydatków Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X.53.2019 Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 700 750 70005 75023 75095 6060 4270 4300 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościam i Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) remontowych Pozostała działalność pozostałych z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego: wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręcze ń i gwara ncji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, przed zmianą 67 500,00 67 500,00 67 500,00 0,00 67 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 137 500,00 67 500,00 67 500,00 0,00 67 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 67 500,00 67 500,00 67 500,00 0,00 67 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 137 500,00 67 500,00 67 500,00 0,00 67 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 4 528 498,41 4 528 498,41 4 336 356,41 3 376 065,00 960 291,41 20 000,00 172 142,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -70 000,00-70 000,00-70 000,00 0,00-70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 4 458 498,41 4 458 498,41 4 266 356,41 3 376 065,00 890 291,41 20 000,00 172 142,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 933 009,41 3 933 009,41 3 911 947,41 3 084 184,00 827 763,41 0,00 21 062,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -50 000,00-50 000,00-50 000,00 0,00-50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 883 009,41 3 883 009,41 3 861 947,41 3 084 184,00 777 763,41 0,00 21 062,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 131 323,41 131 323,41 131 323,41 0,00 131 323,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -50 000,00-50 000,00-50 000,00 0,00-50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 81 323,41 81 323,41 81 323,41 0,00 81 323,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 167 000,00 167 000,00 147 000,00 47 000,00 100 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -20 000,00-20 000,00-20 000,00 0,00-20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 147 000,00 147 000,00 127 000,00 47 000,00 80 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -20 000,00-20 000,00-20 000,00 0,00-20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 Gospodarka przed zmianą 1 227 203,51 1 044 501,51 693 501,51 1 402,00 692 099,51 313 000,00 0,00 38 000,00 0,00 0,00 182 702,00 182 702,00 54 500,00 0,00 0,00 zakup i objęcie akcji i udziałó w Wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go
921 90004 90095 92109 92195 4210 4210 4300 6060 4210 4170 4300 Wydatki razem: komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów i wyposażenia Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia pozostałych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Zakup materiałów i wyposażenia Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe pozostałych zmniejszenie -18 200,00-8 200,00-8 200,00 0,00-8 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-10 000,00-10 000,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 219 003,51 1 046 301,51 695 301,51 1 402,00 693 899,51 313 000,00 0,00 38 000,00 0,00 0,00 172 702,00 172 702,00 54 500,00 0,00 0,00 przed zmianą 66 998,00 53 796,00 53 796,00 0,00 53 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 202,00 13 202,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -200,00-200,00-200,00 0,00-200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 66 798,00 53 596,00 53 596,00 0,00 53 596,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 202,00 13 202,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 19 698,00 19 698,00 19 698,00 0,00 19 698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -200,00-200,00-200,00 0,00-200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 19 498,00 19 498,00 19 498,00 0,00 19 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 181 903,51 117 403,51 79 403,51 0,00 79 403,51 0,00 0,00 38 000,00 0,00 0,00 64 500,00 64 500,00 54 500,00 0,00 0,00 zmniejszenie -18 000,00-8 000,00-8 000,00 0,00-8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-10 000,00-10 000,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 173 903,51 119 403,51 81 403,51 0,00 81 403,51 0,00 0,00 38 000,00 0,00 0,00 54 500,00 54 500,00 54 500,00 0,00 0,00 przed zmianą 34 925,91 34 925,91 34 925,91 0,00 34 925,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -2 000,00-2 000,00-2 000,00 0,00-2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 32 925,91 32 925,91 32 925,91 0,00 32 925,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 39 527,60 39 527,60 39 527,60 0,00 39 527,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -6 000,00-6 000,00-6 000,00 0,00-6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 43 527,60 43 527,60 43 527,60 0,00 43 527,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-10 000,00-10 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 689 549,88 1 018 598,46 77 537,46 0,00 77 537,46 941 061,00 0,00 0,00 0,00 0,00 670 951,42 670 951,42 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -3 000,00-3 000,00-3 000,00 0,00-3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 11 200,00 11 200,00 11 200,00 1 900,00 9 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 697 749,88 1 026 798,46 85 737,46 1 900,00 83 837,46 941 061,00 0,00 0,00 0,00 0,00 670 951,42 670 951,42 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 310 049,88 639 098,46 68 037,46 0,00 68 037,46 571 061,00 0,00 0,00 0,00 0,00 670 951,42 670 951,42 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -3 000,00-3 000,00-3 000,00 0,00-3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 307 049,88 636 098,46 65 037,46 0,00 65 037,46 571 061,00 0,00 0,00 0,00 0,00 670 951,42 670 951,42 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 15 750,00 15 750,00 15 750,00 0,00 15 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -3 000,00-3 000,00-3 000,00 0,00-3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 12 750,00 12 750,00 12 750,00 0,00 12 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 9 500,00 9 500,00 9 500,00 0,00 9 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 11 200,00 11 200,00 11 200,00 1 900,00 9 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 20 700,00 20 700,00 20 700,00 1 900,00 18 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 900,00 1 900,00 1 900,00 1 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 900,00 1 900,00 1 900,00 1 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 9 300,00 9 300,00 9 300,00 0,00 9 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 13 300,00 13 300,00 13 300,00 0,00 13 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 38 017 494,64 30 204 439,53 20 435 105,95 14 982 657,30 5 452 448,65 3 285 597,45 6 338 736,13 78 000,00 0,00 67 000,00 7 813 055,11 7 813 055,11 6 336 901,69 0,00 0,00 zmniejszenie -91 200,00-81 200,00-81 200,00 0,00-81 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-10 000,00-10 000,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 91 200,00 21 200,00 21 200,00 1 900,00 19 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 38 017 494,64 30 144 439,53 20 375 105,95 14 984 557,30 5 390 548,65 3 285 597,45 6 338 736,13 78 000,00 0,00 67 000,00 7 873 055,11 7 873 055,11 6 336 901,69 0,00 0,00
Zmiany w planie rzeczowo-finansowym inwestycji 2019 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X.53.2019 Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa 0,00 70 000,00 70 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0,00 70 000,00 70 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 70 000,00 70 000,00 Zakup działki nr 1180/1, km 6 - Komprachcice 0,00 67 000,00 67 000,00 Zakup działki nr 643/5 i 636/5 - Dziekaństwo 0,00 3 000,00 3 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 182 702,00-10 000,00 172 702,00 90095 Pozostała działalność 64 500,00-10 000,00 54 500,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00-10 000,00 0,00 FS Domecko: Dofinansowanie do zakupu kontenera sanitarnego z WC 10 000,00-10 000,00 0,00 Razem 7 463 055,11 60 000,00 7 523 055,11
Zmiany w planie wydatków funduszu sołeckiego Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X.53.2019 Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 88 198,00-8 200,00 79 998,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 36 298,00-200,00 36 098,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 200,00-200,00 6 000,00 FS Osiny: Kwiaty i rośliny ozdobne 700,00-200,00 500,00 90095 Pozostała działalność 51 900,00-8 000,00 43 900,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 450,00-2 000,00 11 450,00 FS Osiny: Karuzele na plac zabaw 5 900,00-2 000,00 3 900,00 4300 pozostałych 25 500,00 4 000,00 29 500,00 FS Domecko: Dofinansowanie dożynek Gminy Komprachcice, które odbędą się w 2019 r. w Domecku 10 000,00 10 000,00 20 000,00 FS Osiny: Oprawa muzyczna festynu 6 000,00-6 000,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00-10 000,00 0,00 FS Domecko: Dofinansowanie do zakupu kontenera sanitarnego z WC 10 000,00-10 000,00 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 623 061,00 8 200,00 631 261,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 623 061,00-3 000,00 620 061,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 500,00-3 000,00 1 500,00 FS Osiny: Sprzęt audiowizualny do świetlicy 3 000,00-3 000,00 0,00 92195 Pozostała działalność 0,00 11 200,00 11 200,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 1 900,00 1 900,00 FS Osiny: Oprawa muzyczna festynu - 417 0,00 1 900,00 1 900,00 4300 pozostałych 0,00 9 300,00 9 300,00 FS Osiny: Oprawa muzyczna festynu - 430 0,00 6 300,00 6 300,00 FS Osiny: Zabezpieczenie festynu sołectwa Osiny 0,00 3 000,00 3 000,00 Razem: 711 259,00 0,00 711 259,00