ZARZĄDZENIE NR 302.2018 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2018. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm. 1) ), art. 32 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm. 2) ) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje: 1. Zwiększa się planowane dochody i wydatki bieżące budżetu miasta o kwotę 861.912,-zł jak w załączniku do niniejszego zarządzenia. 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, Sekretarzowi Miasta, dyrektorowi Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, naczelnikowi Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych oraz naczelnikowi Wydziału Świadczeń Rodzinnych. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej. PREZYDENT MIASTA (-) mgr inż. Janusz Kubicki 1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130. 2) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 130. 3) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 62.
załącznik do zarządzenia nr 302.2018 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 20 marca 2018 r. Dział Rozdział Treść k.o. DOCHODY Zmiana 1 2 3 4 5 6 7 GMINA - WŁASNE WYDATKI 852 Pomoc społeczna -154 800-154 800 85213 85214 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej WO -158 800-158 800-158 800 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne WO -158 800 2039 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe WO -96 000 WO 70 000-26 000-26 000 3110 Świadczenia społeczne WO -96 000 3119 Świadczenia społeczne WO 70 000 85216 Zasiłki stałe 21 000 21 000 WO 21 000 3110 Świadczenia społeczne WO 21 000 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 9 000 9 000 WO 9 000 3110 Świadczenia społeczne WO 9 000 POWIAT - WŁASNE 852 Pomoc społeczna -106 340-106 340 85202 Domy pomocy społecznej -106 340-106 340 2130 realizację bieżących zadań własnych powiatu WO -106 340 4220 Zakup środków żywności WO -106 340 POWIAT - POROZUMIENIA Z AR 801 Oświata i wychowanie 249 900 249 900 80195 Pozostała działalność 249 900 249 900 2120 zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej WO 249 900 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne WO 34 000 4120 Składki na Fundusz Pracy WO 4 900 4170 Wynagrodzenia bezosobowe WO 210 700 4210 Zakup materiałów i wyposażenia WO 300 2
1 2 3 4 5 6 7 GMINA - ZLECONE 750 Administracja publiczna 6 590 6 590 75011 Urzędy wojewódzkie 6 590 6 590 DF 6 590 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników DF 6 590 852 Pomoc społeczna -54 633-54 633 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej -61 000-61 000 ŚR -61 000 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ŚR -61 000 85219 Ośrodki pomocy społecznej 18 567 18 567 WO 18 567 3110 Świadczenia społeczne WO 18 299 4210 Zakup materiałów i wyposażenia WO 268 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -12 200-12 200 WO -12 200 4300 Zakup usług pozostałych WO -12 200 855 Rodzina 852 335 852 335 85501 Świadczenie wychowawcze 490 000 490 000 85502 2060 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci ŚR 490 000 3110 Świadczenia społeczne ŚR 482 650 4300 Zakup usług pozostałych DO 7 350 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ŚR 362 000 362 000 362 000 3110 Świadczenia społeczne ŚR 351 140 4300 Zakup usług pozostałych DO 10 860 85503 Karta Dużej Rodziny 335 335 WO 335 4210 Zakup materiałów i wyposażenia WO 335 3
1 2 3 4 5 6 7 POWIAT - ZLECONE 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 36 700 36 700 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 36 700 36 700 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat DB 36 700 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne DB 1 000 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy DB 35 600 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne DB 100 852 Pomoc społeczna -5 340-5 340 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie -5 340-5 340 2110 2360 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego WO -5 340 WO -5 340 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 17 300 17 300 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 17 300 17 300 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat WO 17 300 4300 Zakup usług pozostałych WO 17 300 855 Rodzina 20 200 20 200 85508 Rodziny zastępcze 20 200 20 200 2160 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci WO 20 200 3110 Świadczenia społeczne WO 19 998 4210 Zakup materiałów i wyposażenia WO 202 Razem 861 912 861 912 4
U Z A S A D N I E N I E Zwiększenia budżetu miasta na rok 2018 po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę 861.912,-zł, dokonuje się w związku z: 1) otrzymaniem od Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego ostatecznych kwot dotacji celowych z budżetu państwa wynikających z ustawy budżetowej na rok 2018, z tego: a) zwiększa się dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 6.590,-zł (DF), z przeznaczeniem na realizację części zadań Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, b) zmniejsza się dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatu o kwotę 106.340,-zł (WO), przeznaczoną na dofinansowanie bieżącej działalności miejskich domów pomocy społecznej, c) zmniejsza się dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami o kwotę 5.340,-zł (WO), przeznaczoną na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, d) zmniejsza się dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 61.000,-zł (ŚR), przeznaczoną na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne, e) zmniejsza się dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę 158.800,-zł (WO), przeznaczoną na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne, f) zmniejsza się dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę 26.000,-zł (WO), przeznaczoną na wypłatę zasiłków okresowych, g) zwiększa się dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę 21.000,-zł (WO), z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, h) zwiększa się dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 4.484,-zł (WO), z przeznaczeniem na realizację zadań w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, i) zmniejsza się dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 12.200,-zł (WO), przeznaczoną na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, j) zwiększa się dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę 9.000,-zł (WO), z przeznaczeniem na pomoc państwa w zakresie dożywiania, k) zwiększa się dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami o kwotę 17.300,-zł (WO), z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, l) zwiększa się dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 490.000,-zł (DO,ŚR), z przeznaczeniem na realizację świadczenia (500 zł) wychowawczego, m) zwiększa się dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 362.000,-zł (DO,ŚR), z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, n) zwiększa się dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku od zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 20.200,-zł (WO), z przeznaczeniem na działalność rodzin zastępczych; 5
2) decyzją Ministra Finansów z dnia 21 lutego 2018 r. zwiększającą dotację celową z budżetu państwa na rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami o kwotę 36.700,-zł (DB), z przeznaczeniem na realizację dwóch przedsięwzięć Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy oraz Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych ; 3) porozumieniem zawartym z Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2017 r. zwiększającym dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 249.900,-zł (WO), z przeznaczeniem na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin Za życiem ; 4) decyzją Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 27 lutego 2018 r.: a) zmniejszającą dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę 70.000,-zł (WO), przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, b) zwiększającą dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę 70.000,-zł (WO), z przeznaczeniem na wkład własny do projektu unijnego pn. Góra pomocy, realizowanego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej; 5) decyzją Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2018 r. zwiększającą dotację celową z budżetu państwa na rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 14.083,-zł (WO), z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej; 6) decyzją Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2018 r. zwiększającą dotację celową z budżetu państwa na rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 335,-zł (WO), z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. 6