UCHWAŁA NR II/8/2018 RADY GMINY ŻYRZYN z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2018 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy, działając na wniosek Wójta Gminy, po zapoznaniu się z opinią i wnioskami Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego uchwala, co następuje: 1. W uchwale nr XXV/177/2017 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) w związku ze zmniejszeniem się planowanych dochodów o kwotę 8.373.713,93 zł, tj. z kwoty 42.157.679,75 zł do kwoty 33.783.965,82 zł, z tego dochodów bieżących w kwocie 28.025.865,18 zł i dochodów majątkowych w kwocie 5.758.100,64 zł, zmienia się 1 uchwały nadając mu następujące brzmienie: Określa się łączną kwotę planowanych dochodów gminy w kwocie 33.783.965,82 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 28.025.865,18 zł i dochody majątkowe w kwocie 5.758.100,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 7.146.306,58 zł; 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 103.685,00 zł; 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 6.000,00 zł; 4) dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 745.000,00 zł. 2) w związku ze zmniejszeniem się planowanych wydatków budżetu gminy o kwotę 8.373.713,93 zł tj. z kwoty 45.075.152,75 zł do kwoty 36.701.438,82 zł, z tego wydatków bieżących w kwocie 25.120.488,84 zł i wydatków majątkowych w kwocie 11.580.949,98 zł, zmienia się 2 uchwały nadając mu następujące brzmienie: Określa się kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 36.701.438,82 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 25.120.488,84 zł i wydatki majątkowe w kwocie 11.580.949,98 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym: 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 7.146.306,58 zł; 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.412.000,00 zł; 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 101.685,00 zł; 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00 zł;
5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 38.000,00 zł; 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 745.000,00 zł. 3) Zmienia się 4 pkt 1 i 2 który otrzymuje brzmienie: 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 4.421.371,00 zł. 2. Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w kwocie 1.503.898,00 zł. 3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rozchodu zestawione zostały w załączniku nr 3. 4) w związku ze zmianami, określonymi w pkt 1-3 niniejszej uchwały w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3, nr 5, nr 6 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 i nr 5 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3.
Załącznik nr 3 do uchwały nr II/8/2018 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 28 grudnia 2018 r. PRZYCHODY I ROZCHODY Przed zmianą Zwiększenie Po zmianie Przychody razem 4346871,00 74500,00 4421371,00 950 O Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 137877,00 74500,00 212377,00 137877,00 74500,00 212377,00 Rozchody razem 1429398,00 74500,00 1503898,00 992 O Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Lublinie 1220404,00 74500,00 1294904,00 82500,00 74500,00 157000,00
WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Załącznik nr 5 do Uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 28 grudnia 2018 r. Lp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nazwa i cel programu, projektu lub zadania (dział rozdział) Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Projekt: Budowa świetlicy wiejskiej w Zagrodach (dział 921 rozdział 92109) Projekt: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę (dział 900 rozdział 90095) Projekt: Świat przedszkolaka (dział 801 rozdział 80104) Projekt: Rozwój zaplecza dydaktycznego w Gminie Żyrzyn (dział 801 rozdział 80101) Projekt: Rozwój placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży gmin wiejslich powiatu puławskiego (dział 855 rozdział 85510) Projekt: Wspieramy mamy (dział 855 rozdział 85505) Projekt: Edukacja w Gminie Żyrzyn (dział 801 rozdział 80101) Projekt: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skrudkach (dział 801 rozdział 80101) Projekt: "Utworzenie placówek świadczacych pomoc osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczaeniem społecznym na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy (dział 852 rozdział 85295) Projekt: "Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny" (dział 921 rozdział 92195) Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację programu Okres realizacji Wysokość wydatków w roku 2018 Urząd Gminy 2015-2018 212744,00 Urząd Gminy 2016-2018 775187,11 2017-2018 69259,00 2017-2018 56000,00 2016-2020 776779,40 2017-2019 1292342,00 2018-2020 374293,10 Urząd Gminy 2017-2018 766305,00 Urząd Gminy 2017-2019 2203123,87 Urząd Gminy 2016-2018 257266,96
11 12 Projekt: Inkubator przedsiębiorczości (dział 853 rozdział 85395) Projekt: Rozwój zintegrowanych usług społecznych w gminach wiejskich powiatu puławskiego - Gmina Żyrzyn (dział 852 rozdział 85295) 2017-2018 150000,00 2018-2021 332512,00 OGÓŁEM 7265812,44