UCHWAŁA NR XXIX/167/2017 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA, CO NASTĘPUJE: 1. 1. Zmienia się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Powiatu Łańcuckiego o kwotę 8 481 509,94 zł jak w zestawieniu nr 1 do uchwały. 2. Zmiana, o której mowa w ust. 1 polega na: 1) zwiększeniu planowanych dochodów bieżących o zł, 2) zmniejszeniu planowanych dochodów majątkowych o 8 795 109,94 zł. 3. Zestawienie nr 2 zawiera zmianę planu dochodów bieżących i majątkowych budżetu (zestawienie zamieszczono poniżej). 4. Zestawienie nr 3 zawiera zmianę planu dochodów związanych z realizacją zadań własnych (zestawienie zamieszczono poniżej). 2. 1. Zmienia się planowaną łączną kwotę wydatków budżetu powiatu o 4 887 365,44 zł, jak w zestawieniu nr 4 do uchwały (zestawienie zamieszczono poniżej). 2. Zmiana, o której mowa w ust. 1 polega na: 1) zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 30 zł z tytułu: a) zadań statutowych jednostek budżetowych zł, b) świadczeń na rzecz osób fizycznych 300 00 zł. 2) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę zł z tytułu wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o ustawy o finansach publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 3) zwiększeniu wydatków majątkowych (inwestycyjnych) o kwotę 983 402,35 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o ustawy o finansach publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zł, 4) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 5 878 363,79 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o ustawy o finansach publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 5 878 363,79 zł. 3. Zestawienie nr 5 zawiera zmianę planu wydatków bieżących i majątkowych budżetu powiatu (zestawienie zamieszczono poniżej). 4. Zestawienie nr 6 zawiera zmiany planowanych wydatków budżetu powiatu związanych z realizacją zadań własnych (zestawienie zamieszczono poniżej). 5. Zestawienie nr 7 zawiera zmiany planowanych wydatków budżetu powiatu w podziale na poszczególne jednostki budżetowe (zestawienie zamieszczono poniżej). 3. 1. Zwiększa się deficyt budżetu powiatu o kwotę 3 594 144,50 zł. 2. Deficyt w kwocie 3 594 144,50 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 3 594 144,50 zł. 3. Kredyt przeznacza się na pokrycie części udziału środków unijnych w realizowanych projektach. 4. Zmienia się przeznaczenie przychodów z tytułu zaplanowanego w uchwale budżetowej kredytu w wysokości 1 903 049,00 zł na następujące:
1) kredyt w kwocie 347 658,38 zł przeznacza się na pokrycie części udziału środków unijnych w realizowanych projektach, 2) kredyt w kwocie 1 555 390,62 zł przeznacza się na pokrycie części wkładów własnych w projektach współfinansowanych ze środków unijnych. 5. Zestawienie zmian przychodów zawiera zestawienie poniżej. Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1 903 049,00 3 594 144,50 5 497 193,50 4. Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu powiatu do kwoty 5 497 193,50 zł. 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łańcuckiego. 6. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Powiatu Łańcuckiego. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Przewodniczący Rady Powiatu Łańcuckiego Stanisław Panek Id: 650BDC8F-24B1-45D9-BAB4-9D2DCA78904A. Podpisany Strona 2
Zestawienie Nr 1 - zmiana planu dochodów budżetu powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 710 Działalność usługowa - 4 373 914,75 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 4 373 914,75 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z - 4 687 514,75 801 Oświata i wychowanie - 2 309 235,41 80195 Pozostała działalność - 2 309 235,41 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z - 2 309 235,41 852 Pomoc społeczna - 1 798 359,78 85203 Ośrodki wsparcia - 254 242,91 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z - 254 242,91 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie - 1 544 116,87 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z - 1 544 116,87 Razem: - 8 481 509,94
Zestawienie nr 2 - zmiana planu dochodów bieżących i majątkowych budżetu. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) 1 2 3 4 bieżące 710 Działalność usługowa 1 323 14 1 636 74 5 6 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 917 25 1 230 85 7 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 bieżące razem: 64 830 789,94 65 144 389,94 902 912,87 1 216 512,87 8 majątkowe 710 Działalność usługowa 4 691 514,75-4 687 514,75 4 00 4 687 514,75-4 687 514,75 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 4 687 514,75-4 687 514,75 4 687 514,75-4 687 514,75 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z 4 687 514,75-4 687 514,75 801 Oświata i wychowanie 3 527 830,24-2 309 235,41 1 218 594,83 Strona 1 z 2
3 527 830,24-2 309 235,41 1 218 594,83 80195 Pozostała działalność 3 527 830,24-2 309 235,41 1 218 594,83 3 527 830,24-2 309 235,41 1 218 594,83 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z 3 527 830,24-2 309 235,41 1 218 594,83 852 Pomoc społeczna 3 438 634,66-1 798 359,78 1 640 274,88 3 438 634,66-1 798 359,78 1 640 274,88 85203 Ośrodki wsparcia 657 920,44-254 242,91 403 677,53 657 920,44-254 242,91 403 677,53 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z 657 920,44-254 242,91 403 677,53 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 2 780 714,22-1 544 116,87 1 236 597,35 2 780 714,22-1 544 116,87 1 236 597,35 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z 2 780 714,22-1 544 116,87 1 236 597,35 majątkowe razem: 13 119 737,65-8 795 109,94 4 324 627,71 11 653 979,65-8 795 109,94 2 858 869,71 Ogółem: 77 950 527,59 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 12 556 892,52-8 795 109,94 69 469 017,65-8 795 109,94 4 075 382,58 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 2 z 2 Id: 650BDC8F-24B1-45D9-BAB4-9D2DCA78904A. Podpisany Strona 2
Zestawienie nr 3 - zmiana planu dochodów związanych z realizacją zadań własnych. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 710 Działalność usługowa 5 537 764,75-4 373 914,75 1 163 85 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 5 537 514,75-4 373 914,75 1 163 60 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - środki UE europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z 4 687 514,75-4 687 514,75 Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - środki UE 4 687 514,75-4 687 514,75 801 Oświata i wychowanie 5 401 663,11-2 309 235,41 3 092 427,70 80195 Pozostała działalność 4 483 503,11-2 309 235,41 2 174 267,70 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej Powiatu Łańcuckiego do potrzeb kształcenia zawodowego - środki UE Przebudowa i doposażenie w pomoce dydaktyczne budynków szkół ogólnokształcących Powiatu Łańcuckiego - środki UE 3 527 830,24-2 309 235,41 1 218 594,83 2 614 078,26-1 665 559,51 948 518,75 905 340,93-643 675,90 261 665,03 852 Pomoc społeczna 6 070 468,66-1 798 359,78 4 272 108,88 85203 Ośrodki wsparcia 659 420,44-254 242,91 405 177,53 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z Modernizacja infrastruktury Środowiskowego Domu Samopomocy w Łańcucie - środki UE - WPF 657 920,44-254 242,91 403 677,53 652 544,54-254 242,91 398 301,63 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 2 781 114,22-1 544 116,87 1 236 997,35 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z Modernizacja infrastruktury Powiatu Łańcuckiego na potrzeby prowadzenia zadań w zakresie pieczy zastępczej - środki UE - WPF 2 780 714,22-1 544 116,87 1 236 597,35 2 774 914,26-1 544 116,87 1 230 797,39 BeSTia Strona 1
Razem: 65 256 622,11-8 481 509,94 56 775 112,17 BeSTia Strona 2 Id: 650BDC8F-24B1-45D9-BAB4-9D2DCA78904A. Podpisany Strona 2
Zestawienie Nr 4 - zmiana planu wydatków budżetu powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe 4300 Zakup usług pozostałych - 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 710 Działalność usługowa - 4 709 504,03 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 4 709 504,03 4307 Zakup usług pozostałych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 4 269 638,44 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 753 465,59 801 Oświata i wychowanie 80195 Pozostała działalność 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 97 672,18 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 879 726,17 852 Pomoc społeczna - 855 259,76 85203 Ośrodki wsparcia - 49 799,01 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 9 027,54 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 40 771,47 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie - 805 460,75 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 672 313,26 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 133 147,49 855 Rodzina - 300 00 85508 Rodziny zastępcze - 150 00 85510 3110 Świadczenia społeczne - 150 00 Działalność placówek opiekuńczowychowawczych - 150 00 3110 Świadczenia społeczne - 150 00 Razem: - 4 887 365,44
Zestawienie nr 5 - zmiana planu wydatków bieżących i majątkowych budżetu. Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 600 Transport i łączność 60014 3 Drogi publiczne powiatowe 4300 Zakup usług pozostałych 710 Działalność usługowa 71012 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania z zakresu geodezji i kartografii 4307 Zakup usług pozostałych 801 Oświata i wychowanie 80195 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność 4 8 634 912,03 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 8 634 912,03 6 653 243,00 6 652 243,00 653 70 5 998 543,00 1 00 1 981 669,03 1 981 669,03 - - - - 8 333 412,03-6 647 239,00 6 646 239,00 653 70 5 992 539,00 1 00 1 987 673,03 1 987 673,03 6 599 243,00 6 598 243,00 653 70 5 944 543,00 1 00 1 734 169,03 1 734 169,03 - - 8 333 412,03 6 593 239,00 6 592 239,00 653 70 5 938 539,00 1 00-1 740 173,03 1 740 173,03 500 00 500 00 500 00 500 00 - - 493 996,00 493 996,00-493 996,00-493 996,00 1 724 169,03 1 724 169,03 1 724 169,03 1 360 109,20 1 730 173,03 1 730 173,03 1 730 173,03 6 069 613,23 545 89 543 59 373 563,00 170 027,00 2 30 5 523 723,23 5 523 723,23 5 514 723,23-5 023 104,03 5 659 973,23-5 023 104,03 859 49 543 59 373 563,00 170 027,00 2 30-5 023 104,03 500 619,20-5 023 104,03 500 619,20-5 023 104,03 140 25 140 25 17 25 123 00 5 519 723,23 5 519 723,23 5 514 723,23 950 469,20 453 85 140 25 17 25 123 00-5 023 104,03 496 619,20-5 023 104,03 496 619,20 491 619,20-5 023 104,03 4 687 514,75 4 687 514,75 4 687 514,75 4 687 514,75-4 269 638,44 417 876,31-4 269 638,44 417 876,31-4 269 638,44 417 876,31 491 619,20-4 269 638,44 827 208,48 827 208,48 827 208,48 827 208,48-753 465,59 27 837 964,05 73 742,89 26 860 565,70 17 220 104,87 16 313 972,00 14 013 344,00 2 300 628,00 20 72 885 412,87 9 640 460,83 9 640 460,83 8 717 405,83 9 768 743,70 17 220 104,87 16 313 972,00 14 013 344,00 2 300 628,00 20 72 885 412,87-753 465,59 73 742,89 10 617 859,18-753 465,59 73 742,89 10 617 859,18 417 876,31-753 465,59 73 742,89 9 694 804,18 1 051 337,87 155 125,00 147 715,00 7 41 10 80 885 412,87 8 717 405,83 8 717 405,83 8 717 405,83 10 746 142,05 1 051 337,87 155 125,00 147 715,00 7 41 10 80 885 412,87 9 694 804,18 9 694 804,18 9 694 804,18 Strona 1 z 3
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 852 Pomoc społeczna 85203 85218 3 855 Rodzina 85508 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Ośrodki wsparcia 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Powiatowe centra pomocy rodzinie 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rodziny zastępcze 3110 Świadczenia społeczne 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 3 519 419,19 3 519 419,19 3 519 419,19 3 519 419,19 97 672,18 3 617 091,37 97 672,18 3 617 091,37 97 672,18 3 617 091,37 97 672,18 3 617 091,37 5 197 986,64 5 197 986,64 5 197 986,64 5 197 986,64 879 726,17 7 560 905,00 6 077 712,81 879 726,17 6 077 712,81 879 726,17 6 077 712,81 879 726,17 6 077 712,81 8 416 164,76 4 232 548,00 4 224 248,00 3 332 476,00 891 772,00 8 30 4 183 616,76 4 183 616,76 4 153 616,76-855 259,76 1 918 573,01-49 799,01 4 232 548,00 4 224 248,00 3 332 476,00 891 772,00 8 30-855 259,76 3 328 357,00-855 259,76 3 328 357,00-855 259,76 3 298 357,00 1 049 904,00 1 049 904,00 793 30 256 604,00 868 669,01 868 669,01 868 669,01 1 868 774,00 1 049 904,00 1 049 904,00 793 30 256 604,00 652 544,54 652 544,54 652 544,54 652 544,54-9 027,54 643 517,00 216 124,47 216 124,47 216 124,47 216 124,47-40 771,47 175 353,00 3 759 667,75 474 72 474 22 431 00 43 22 50 3 284 947,75 3 284 947,75 3 284 947,75 2 954 207,00 474 72 474 22 431 00 43 22 50-805 460,75-49 799,01 818 87-9 027,54 643 517,00-40 771,47 175 353,00-805 460,75 2 479 487,00-49 799,01 818 87-9 027,54 643 517,00-40 771,47 175 353,00-805 460,75 2 479 487,00-49 799,01 818 87-9 027,54 643 517,00-40 771,47 175 353,00-805 460,75 2 479 487,00 2 774 914,26 2 774 914,26 2 774 914,26 2 774 914,26-672 313,26 2 102 601,00-672 313,26 2 102 601,00-672 313,26 2 102 601,00-672 313,26 2 102 601,00 510 033,49 510 033,49 510 033,49 510 033,49-133 147,49 3 076 391,80 376 886,00 3 376 391,80 3 376 391,80 403 434,80 285 619,80 117 815,00 931 885,00 2 041 072,00-300 00-300 00-300 00 2 262 746,80 3 076 391,80 403 434,80 285 619,80 117 815,00 931 885,00 1 741 072,00-133 147,49 376 886,00-133 147,49 376 886,00-133 147,49 2 262 746,80 286 714,80 211 037,80 75 677,00 178 32 1 797 712,00 2 112 746,80 2 112 746,80 286 714,80 211 037,80 75 677,00 178 32 1 647 712,00-150 00-150 00-150 00 1 797 712,00 1 797 712,00 1 797 712,00-150 00-150 00 1 647 712,00 1 647 712,00-150 00 1 647 712,00 376 886,00 Strona 2 z 3 Id: 650BDC8F-24B1-45D9-BAB4-9D2DCA78904A. Podpisany Strona 2
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 85510 3 Działalność placówek opiekuńczowychowawczych 3110 Świadczenia społeczne Wydatki razem: 4 5 1 113 645,00-150 00 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 113 645,00 116 72 74 582,00 42 138,00 753 565,00 243 36-150 00-150 00 963 645,00 963 645,00 116 72 74 582,00 42 138,00 753 565,00 93 36 240 00 240 00 240 00-150 00-150 00 90 00 90 00-150 00 90 00 88 248 331,28 62 021 915,43 50 141 873,56 33 525 70 16 616 173,56 7 170 134,00 2 655 792,00 885 412,87 667 00 501 703,00 26 226 415,85 21 726 415,85 18 385 745,82 4 500 00-6 184 367,79 1 297 002,35-30 - 83 360 965,84 62 029 511,43 50 135 869,56 33 525 70 16 610 169,56 7 170 134,00 2 355 792,00 1 199 012,87 - -300 00 667 00 501 703,00-5 878 363,79 983 402,35 21 331 454,41-5 878 363,79 983 402,35 16 831 454,41-5 878 363,79 13 484 780,38 4 500 00 Strona 3 z 3 Id: 650BDC8F-24B1-45D9-BAB4-9D2DCA78904A. Podpisany Strona 3
Zestawienie nr 6 - zmiana planowanych wydatków budżetu powiatu związanych z realizacją zadań własnych. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 6 524 350,03 6 524 350,03 60014 Drogi publiczne powiatowe 6 276 850,03 6 276 850,03 4300 Zakup usług pozostałych 500 00-493 996,00 500 00-493 996,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 929 169,03 935 173,03 Przebudowa drogi powiatowej 1376 R Jasionka - Medynia Łańcucka - środki własne powiatu - WPF 150 00 15 710 Działalność usługowa 5 592 723,23-4 709 504,03 883 219,20 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 5 592 723,23-4 709 504,03 883 219,20 4307 Zakup usług pozostałych Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - środki UE - WPF 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 687 514,75-4 269 638,44 417 876,31 Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - środki UE - WPF 4 687 514,75-4 269 638,44 417 876,31 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 827 208,48-753 465,59 73 742,89 Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - środki własne kwalifikowane - WPF 827 208,48-753 465,59 73 742,89 801 Oświata i wychowanie 26 860 565,70 27 837 964,05 80195 Pozostała działalność 9 768 743,70 10 746 142,05 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 519 419,19 97 672,18 3 617 091,37 Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej Powiatu Łańcuckiego do potrzeb kształcenia zawodowego - środki UE - WPF 2 614 078,26 97 672,18 2 711 750,44 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 197 986,64 879 726,17 6 077 712,81 Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej Powiatu Łańcuckiego do potrzeb kształcenia zawodowego - środki własne kwalifikowane - WPF Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej Powiatu Łańcuckiego do potrzeb kształcenia zawodowego - środki własne niekwalifikowane - WPF Przebudowa i doposażenie w pomoce dydaktyczne budynków szkół ogólnokształcących Powiatu Łańcuckiego - środki własne niekwalifikowane - WPF 3 772 626,67 140 960,13 3 913 586,80 1 013 710,65 437 565,44 1 451 276,09 251 883,22 301 200,60 553 083,82 852 Pomoc społeczna 7 354 260,76-855 259,76 6 499 001,00 BeSTia Strona 1
85203 Ośrodki wsparcia 868 669,01-49 799,01 818 87 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 652 544,54-9 027,54 643 517,00 Modernizacja infrastruktury Środowiskowego Domu Samopomocy w Łańcucie - środki UE - WPF 652 544,54-9 027,54 643 517,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 216 124,47-40 771,47 175 353,00 Modernizacja infrastruktury Środowiskowego Domu Samopomocy w Łańcucie - środki własne kwalifikowane - WPF Modernizacja infrastruktury Środowiskowego Domu Samopomocy w Łańcucie - środki własne niekwalifikowane - WPF 115 304,96-1 742,96 113 562,00 100 819,51-39 028,51 61 791,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 3 759 667,75-805 460,75 2 954 207,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 774 914,26-672 313,26 2 102 601,00 Modernizacja infrastruktury Powiatu Łańcuckiego na potrzeby prowadzenia zadań w zakresie pieczy zastępczej - środki UE - WPF 2 774 914,26-672 313,26 2 102 601,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 510 033,49-133 147,49 376 886,00 Modernizacja infrastruktury Powiatu Łańcuckiego na potrzeby prowadzenia zadań w zakresie pieczy zastępczej - środki własne kwalifikowane - WPF Modernizacja infrastruktury Powiatu Łańcuckiego na potrzeby prowadzenia zadań w zakresie pieczy zastępczej - środki własne niekwalifikowane - WPF 489 690,80-118 643,20 371 047,60 20 342,69-14 504,29 5 838,40 855 Rodzina 1 477 646,00-300 00 1 177 646,00 85508 Rodziny zastępcze 1 237 646,00-150 00 1 087 646,00 3110 Świadczenia społeczne 996 80-150 00 846 80 150 00-150 00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 240 00-150 00 90 00 3110 Świadczenia społeczne 240 00-150 00 90 00 240 00-150 00 90 00 Razem: 74 546 211,80-4 887 365,44 69 658 846,36 BeSTia Strona 2 Id: 650BDC8F-24B1-45D9-BAB4-9D2DCA78904A. Podpisany Strona 2
Zestawienie nr 7 - zmiany planowanych wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 8 634 912,03 8 634 912,03 60014 Drogi publiczne powiatowe 8 333 412,03 8 333 412,03 4300 Zakup usług pozostałych 500 00-493 996,00 Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie 500 00-493 996,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 724 169,03 1 730 173,03 Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie 1 724 169,03 1 730 173,03 710 Działalność usługowa 6 069 613,23-4 709 504,03 1 360 109,20 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 5 659 973,23-4 709 504,03 950 469,20 4307 Zakup usług pozostałych Starostwo Powiatowe w Łańcucie 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 687 514,75-4 269 638,44 417 876,31 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 4 687 514,75-4 269 638,44 417 876,31 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 827 208,48-753 465,59 73 742,89 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 827 208,48-753 465,59 73 742,89 801 Oświata i wychowanie 26 860 565,70 27 837 964,05 80195 Pozostała działalność 9 768 743,70 10 746 142,05 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 519 419,19 97 672,18 3 617 091,37 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 3 519 419,19 97 672,18 3 617 091,37 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 197 986,64 879 726,17 6 077 712,81 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 5 197 986,64 879 726,17 6 077 712,81 852 Pomoc społeczna 8 416 164,76-855 259,76 7 560 905,00 85203 Ośrodki wsparcia 1 918 573,01-49 799,01 1 868 774,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 652 544,54-9 027,54 643 517,00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 652 544,54-9 027,54 643 517,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 216 124,47-40 771,47 175 353,00 BeSTia Strona 1
Starostwo Powiatowe w Łańcucie 216 124,47-40 771,47 175 353,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 3 759 667,75-805 460,75 2 954 207,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 774 914,26-672 313,26 2 102 601,00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 2 774 914,26-672 313,26 2 102 601,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 510 033,49-133 147,49 376 886,00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 510 033,49-133 147,49 376 886,00 855 Rodzina 3 376 391,80-300 00 3 076 391,80 85508 Rodziny zastępcze 2 262 746,80-150 00 2 112 746,80 3110 Świadczenia społeczne 1 797 712,00-150 00 1 647 712,00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 150 00-150 00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 1 113 645,00-150 00 963 645,00 3110 Świadczenia społeczne 240 00-150 00 90 00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 150 00-150 00 Razem: 88 248 331,28-4 887 365,44 83 360 965,84 BeSTia Strona 2 Id: 650BDC8F-24B1-45D9-BAB4-9D2DCA78904A. Podpisany Strona 2