ZARZĄDZENIE NR 230/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW w sprawie informacji o kwotach wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2018 rok wynikających ze zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018 Na podstawie 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1542) zarządzam, co następuje: 1. Przekazuje się Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pleszewie informację o kwotach wydatków wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, dokonanych: Zarządzeniem Nr 7/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, Zarządzeniem Nr 43/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, Uchwałą Nr XXX/349/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, Zarządzeniem Nr 66/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, Zarządzeniem Nr 89/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, Uchwałą Nr XXXII/381/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, Zarządzeniem Nr 112/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, Zarządzeniem Nr 145/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, Zarządzeniem Nr 162/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, Zarządzeniem Nr 181/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, Zarządzeniem Nr 196/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, Uchwałą Nr XXXVI/421/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, Zarządzeniem Nr 208/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, Zarządzeniem Nr 227/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018, określone w załączniku do Zarządzenia. 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Pleszew. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik do zarządzenia Nr 230/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PLESZEWIE WYDATKI Dział Rozdz. Treść Wartość 851 Ochrona zdrowia 1 000,00 85195 Pozostała działalność 1 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 668,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 116,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 16,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 852 Pomoc społeczna 6 640 857,00 85202 Domy pomocy społecznej 709 882,00 709 882,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 10 249,00 85213 85214 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 207,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 553,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 41,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 778,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 800,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 570,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 306 359,00 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 306 359,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 349 770,00 3110 Świadczenia społeczne 349 770,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 088 000,00 3110 Świadczenia społeczne 1 087 549,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 451,00 85216 Zasiłki stałe 2 195 315,00 3110 Świadczenia społeczne 2 195 315,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 399 752,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13 157,00 3110 Świadczenia społeczne 21 975,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 943 734,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 69 262,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 172 354,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 24 522,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 950,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 403,00 4260 Zakup energii 12 756,00 4270 Zakup usług remontowych 1 795,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 013,00 4300 Zakup usług pozostałych 29 652,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 367,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 12 228,00
4410 Podróże służbowe krajowe 17 400,00 4430 Różne opłaty i składki 355,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37 135,00 4480 Podatek od nieruchomości 900,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 794,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 581 530,00 3110 Świadczenia społeczne 581 530,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 256 986,06 85395 Pozostała działalność 256 986,06 3119 Świadczenia społeczne 20 000,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 62 607,67 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 360,15 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 531,36 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 180,62 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 625,76 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 196,52 4127 Składki na Fundusz Pracy 2 673,64 4129 Składki na Fundusz Pracy 239,97 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 31 449,77 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 3 626,63 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 12 348,52 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1 158,63 4307 Zakup usług pozostałych 92 203,90 4309 Zakup usług pozostałych 8 034,92 4437 Różne opłaty i składki 669,48 4439 Różne opłaty i składki 78,52 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 122 624,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 122 624,00 3240 Stypendia dla uczniów 121 515,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 1 109,00 855 Rodzina 34 857 817,00 85501 Świadczenie wychowawcze 20 016 887,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 005,00 3110 Świadczenia społeczne 19 716 634,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 198 532,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 029,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37 224,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 855,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 940,00 4260 Zakup energii 3 478,00 4270 Zakup usług remontowych 360,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 615,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 022,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 320,00 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 4430 Różne opłaty i składki 218,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 557,00 4480 Podatek od nieruchomości 651,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 372,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 075,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 13 331 073,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 685,00 3110 Świadczenia społeczne 12 214 641,00 Id: C1BFFB0B-5678-420B-BEA7-EE98A72FCFA8. Przyjęty Strona 2
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 248 646,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 075,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 763 118,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 292,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 837,00 4260 Zakup energii 4 378,00 4270 Zakup usług remontowych 1 020,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 549,00 4300 Zakup usług pozostałych 43 889,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 140,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 305,00 4430 Różne opłaty i składki 248,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 743,00 4480 Podatek od nieruchomości 675,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 372,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 960,00 85503 Karta Dużej Rodziny 700,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 583,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 102,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 15,00 85504 Wspieranie rodziny 1 391 673,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 900,00 3110 Świadczenia społeczne 1 260 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 89 269,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 957,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 196,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 295,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 240,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 266,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 818,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 372,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 160,00 85508 Rodziny zastępcze 60 460,00 60 460,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 57 024,00 57 024,00 Razem: 41 879 284,06 Id: C1BFFB0B-5678-420B-BEA7-EE98A72FCFA8. Przyjęty Strona 3
UZASADNIENIE do Zarządzenia nr 230/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew Na podstawie zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018 dokonanych na podstawie pism Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie informuje się jednostkę o zmianie planu wydatków na rok 2018. Przyznane kwoty zapewniają wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki na działalność bieżącą w/w jednostki. Na podstawie tej informacji Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie dostosowuje plan finansowy do dokonanych zmian.