ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY TROSZYN w sprawie zmian w budżecie gminy Troszyn na rok 2012 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz 10 ust. 5 Uchwały Nr X/89/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Troszyn na rok 2012 ze zmianami, zarządzam co następuje: 1. 1)Zwiększa się ogółem dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 1.884,89zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym: - zwiększa się dochody bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom o kwotę 784,89zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzania. 2)Zwiększa się ogółem wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 1.884,89zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym: - zwiększa się wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom o kwotę 784,89zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzania. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi: 2. 1)Plan dochodów budżetowych gminy 16.408.003,77zł, w tym: a) bieżące - 13.538.223,98zł, b) majątkowe - 2.869.779,79zł. 2)Plan wydatków budżetowych gminy 24.843.009,28zł, w tym: a) bieżące - 13.650.555,29zł, b) majątkowe - 11.192.453,99zł. 3)Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami - 2.310.471,90zł. 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Troszyn. 1)Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2012. 4. 2) niezwłocznie ogłosi niniejsze Zarządzenie w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Id: CRRBM-IFHGG-CGRGY-RUATV-ZKZED Strona 1
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Zestawienie zmian w planie dochodów budżetu Gminy Troszyn na 2012 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Dochody bieżące: Wartość zmiany 010 Rolnictwo i łowiectwo 784,89 01095 Pozostała działalność 784,89 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 784,89 852 Pomoc społeczna 1 100,00 85216 Zasiłki stałe 1 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1 100,00 Razem dochody bieżące: 1 884,89 OGÓŁEM: 1 884,89 Id: CRRBM-IFHGG-CGRGY-RUATV-ZKZED Strona 2
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Troszyn na 2012 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość zmiany bieżące: 010 Rolnictwo i łowiectwo 784,89 01095 Pozostała działalność 784,89 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 952,56 4300 Zakup usług pozostałych - 167,67 801 Oświata i wychowanie 0,00 80101 Szkoły podstawowe 4 000,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 3 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 4 000,00 4260 Zakup energii 20 000,00 4270 Zakup usług remontowych - 12 000,00 4430 Różne opłaty i składki - 2 000,00 80110 Gimnazja 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych - 4 000,00 852 Pomoc społeczna 1 100,00 85216 Zasiłki stałe 1 100,00 3110 Świadczenia społeczne 1 100,00 Razem wydatki bieżące: 1 884,89 OGÓŁEM: 1 884,89 Id: CRRBM-IFHGG-CGRGY-RUATV-ZKZED Strona 3
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr Zestawienie zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r. Dział Rozdział Dotacje ogółem ogółem z tego: bieżące majątkowe 010 01095 2010 784,89 0,00 0,00 0,00 4210 0,00 952,56 952,56 0,00 4300 0,00-167,67-167,67 0,00 Razem rozdział 01095 784,89 784,89 784,89 0,00 Razem dział 010 784,89 784,89 784,89 0,00 Ogółem 784,89 784,89 784,89 0,00 Id: CRRBM-IFHGG-CGRGY-RUATV-ZKZED Strona 4
Uzasadnienie do Zarządzenia Nr Zmian w budżecie gminy Troszyn dokonano w celu prawidłowego funkcjonowania budżetu w 2012 roku. W załączniku Nr 1 zwiększa się ogółem dochody bieżące o kwotę 1.884.89zł, w tym: - zwiększa się o kwotę 784,89zł dotacje celową na zadania zlecone z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów NrFIN-I.3011.84.2012.010 z dnia 13 listopada 2012 r. (i zał. Nr 3), - zwiększa się o kwotę 1.100,00zł dotacje celową na zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów Nr FIN-I.3111.204.2012.852 z dnia 12 października 2012 r. W załączniku Nr 2 zwiększa się ogółem wydatki bieżące o kwotę 1.884,89zł, w tym: - zwiększa się o kwotę 784,89zł wydatki na zadania zlecone z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów Nr FIN-I.3011.84.2012.010 z dnia 13 listopada 2012 r. (i zał. Nr 3), - zwiększa się o kwotę 1.100,00zł wydatki na wypłatę zasiłków stałych, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów Nr FIN-I.3111.204.2012.852 z dnia 12 października 2012 r. Ponadto w załączniku Nr 2 przenosi się między rozdziałami i paragrafami wydatki na kwotę 34.167,67zł, w: - Dz. 010 przenosi się między paragrafami wydatki na kwotę 167,67zł dotyczące postępowania w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, zmniejszając wydatki na zapłatę za usługi pocztowe, a zwiększając wydatki na zakup artykułów (i zał. Nr 3), - Dz. 801 przenosi się między rozdziałami i paragrafami wydatki na kwotę 34.000,00zł, zmniejszając wydatki na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Troszynie, na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Troszynie, zapłatę za remonty w Szkole Podstawowej w Troszynie i Łątczynie oraz na zapłatę składek za ubezpieczenie budynku szkoły Podstawowej w Troszynie, na zakup wyposażenia do Gimnazjum i zapłatę za dokształcanie się nauczycieli Szkoły Podstawowej w Troszynie, a zwiększając wydatki na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Troszynie, na zakup gazu do ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej w Troszynie oraz na zakup materiałów do remontu Szkoły Podstawowej w Łątczynie i na zapłatę za zamontowanie dodatkowych kamer w celu rozszerzenia monitoringu w Gimnazjum. Id: CRRBM-IFHGG-CGRGY-RUATV-ZKZED Strona 5