Druk Nr 67/2010 Projektodawcą jest Prezydent Miasta Łodzi Projekt nr 6. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Projekt z dnia 01 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146) oraz art. 211, art.212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2010 rok z tytułu przyznania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
2 Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zgodnie z Umowami Dotacji zawartymi pomiędzy ww. Funduszem a Miastem Łódź o kwotę 145.260 zł z tego zgodnie z Umową Dotacji: 1) Nr 131/EE/D/2009 z dnia 8 września 2009 r. 16.000 zł na dofinansowanie zadania pn. Ekoskrzat poznaje zwierzęta edukacja ekologiczna w Przedszkolu Miejskim Nr 97 w Łodzi ; 2) Nr 158/EE/D/2009 z dnia 6 października 2009 r. 17.000 zł na dofinansowanie zadania pn. Przedszkolak przyjazny środowisku Edukacja przedszkolna dla programu Natura 2000 ; 3) Nr 188/EE/D/2009 z dnia 4 listopada 2009 r. 9.300 zł na dofinansowanie zadania pn. Program ekologiczny Weź nogi za pas zorientuj się na przyrodę! ; 4) Nr 208/EE/D/2009 z dnia 2 grudnia 2009 r. 12.000 zł na dofinansowanie zadania pn. Mali ekolodzy 2 program ekologiczny w Przedszkolu Miejskim nr 120 ; 5) Nr 210/EE/D/2009 z dnia 3 grudnia 2009 r. 28.800 zł na dofinansowanie zadania pn. EkoPrzedszkolaki mądre dzieciaki program z zakresu edukacji ekologicznej w Przedszkolu Miejskim Nr 54 w Łodzi ; 6) Nr 218/EE/D/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. 15.360 zł na dofinansowanie zadania pn. Ekologiczny program edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym Zielony przyjaciel ; 7) Nr 226/EE/D/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. 16.000 zł na dofinansowanie zadania pn. Działania proekologiczne uczniów Publicznego Gimnazjum nr 27 w Łodzi w roku szkolnym 2009/2010 Nasz wkład w ekologię ; 8) Nr 253/EE/D/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. 16.500 zł na dofinansowanie zadania pn. Żyjmy zdrowo czyli jak ekolog chroni przyrodę i rozwiązuje ekologiczne problemy tworzenie warsztatu pracy i budowanie postaw proekologicznych uczniów ZSO Nr 8 ; 9) Nr 254/EE/D/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. 14.300 zł
3 na dofinansowanie zadania pn. Człowiek w równowadze czyli, jak żyć zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego? program zadania z dziedziny edukacji ekologicznej w ZSP nr 22 w Łodzi ; Zwiększenia dochodów dokonano w: 1) dziale 801 Oświata i wychowanie 135.960 zł dochody bieżące z tego w: a) rozdziale 80104 Przedszkola 89.160 zł zadaniu gminnym pn. 8. Dotacje na zadania własne: d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ; b) rozdziale 80110 Gimnazja 16.000 zł zadaniu gminnym pn. 8. Dotacje na zadania własne: d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ; c) rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące 30.800 zł zadaniu powiatowym pn. 8. Dotacje na zadania własne: d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ; 2) dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 9.300 zł rozdziale 85407 Placówki opiekuńczo wychowawcze dochody bieżące zadaniu powiatowym pn. 8. Dotacje na zadania własne: d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ; zgodnie z załącznikiem nr 1. o kwotę 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2010 rok 145.260 zł
4 Zwiększenia wydatków dokonano w: 1) dziale 801 Oświata i wychowanie 135.960 zł z tego w: a) rozdziale 80104 Przedszkola 89.160 zł zadaniu gminnym pn. Przedszkola ; b) rozdziale 80110 Gimnazja 16.000 zł zadaniu gminnym pn. Gimnazja ; c) rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące 30.800 zł zadaniu powiatowym pn. Licea ogólnokształcące ; 2) dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 9.300 zł rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego zadaniu powiatowym pn. Placówki wychowania pozaszkolnego ; zgodnie z załącznikiem nr 2. 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta na 2010 rok z tytułu otrzymania z budżetu państwa dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 16 lutego 2010 r. znak: FN.I-3011-1/P/2010 o kwotę 1.785.368 zł Zwiększenia dochodów dokonano w: dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej dochody bieżące zadaniu powiatowym pn. 8. Dotacje na zadania własne: f) otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu: - na Domy Pomocy Społecznej ; zgodnie z załącznikiem nr 1. o kwotę 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2010 rok 1.785.368 zł
5 Zwiększenia wydatków dokonano w: dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zadaniu powiatowym pn. Publiczne domy pomocy społecznej ; zgodnie z załącznikiem nr 2. o kwotę 5. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2010 rok 54.000 zł Zmniejszenia wydatków dokonano w: dziale 758 Różne rozliczenia rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe gminnym zadaniu majątkowym pn. Rezerwa celowa na zwiększenie jednorocznych wydatków majątkowych wynikających z postępowań przetargowych ; zgodnie z załącznikiem nr 2. o kwotę 6. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2010 rok 54.000 zł Zwiększenia wydatków dokonano w: dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale 90095 Pozostała działalność nowym gminnym zadaniu majątkowym pn. Wykonanie cokołu i montaż popiersia Józefa Czesława Babickiego na działce przy ul. Przędzalnianej 66 w Łodzi ; zgodnie z załącznikiem nr 2. 7. Dokonuje się przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok wydatków:
6 1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwotę rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zadaniu powiatowym pn. Wydatki związane ze sfinansowaniem części zadań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z grupy wydatków Zadania statutowe do grupy wydatków Wynagrodzenia i składki; 2.000 zł 2) w dziale 851 Ochrona zdrowia kwotę rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej grupie wydatków Dotacje z gminnego zadania pn. Profilaktyka Zdrowotna Zwalczanie Nałogu Palenia Tytoniu na realizację powiatowego zadania pn. Program ochrony zdrowia psychicznego i przeciwdziałania przemocy w rodzinie ; 20.000 zł 3) w dziale 852 Pomoc społeczna kwotę rozdziale 85295 Pozostała działalność z grupy wydatków - Dotacje z zadania powiatowego pn. Sfinansowanie przez Powiat Łódź kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź do: grupy wydatków - Świadczenia na rzecz osób fizycznych na realizację powiatowego zadania pn. Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi ; 1.644 zł 4) z działu 852 Pomoc społeczna kwotę rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej 785.368 zł
7 z grupy wydatków Zadania statutowe zadania powiatowego pn. Publiczne domy pomocy społecznej do: działu 758 Różne rozliczenia rozdziału 75818 Rezerwy ogólne i celowe grupy wydatków Zadania statutowe na realizację powiatowego zadania pn. Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo wychowawczych i Domów Pomocy Społecznej oraz wydatki na pomoc społeczną ; zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4. 8. W Załączniku pn. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2010 rok do uchwały Nr LXXVIII/1389/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2010 rok wprowadza się zmiany: 1) w zapisie 851, 85149 Profilaktyka Zdrowotna Zwalczanie Nałogu Palenia Tytoniu w kolumnach 4, 5 i 8 kwotę 115.200 zł zastępuje się kwotą 95.200 zł; 2) w zapisie 851, 85149 Program ochrony zdrowia psychicznego oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kolumnach 4, 5 i 8 kwotę 516.605 zł zastępuje się kwotą 536.605 zł; 3) w zapisie 852, 85295 Sfinansowanie przez Powiat Łódź kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź w kolumnach 4, 5 i 6 kwotę 77.268 zł zastępuje się kwotą 75.624 zł; 4) w pozycji Ogółem : a) w kolumnie 4 kwotę 293.361.779 zł zastępuje się kwotę 293.360.135 zł; b) w kolumnie 5 kwotę 208.444.573 zł zastępuje się kwotą 208.442.929 zł; c) w kolumnie 6 kwotę 104.123.868 zł zastępuje się kwotą 104.122.224 zł.
8 9. W Tabeli Nr 9 pn. Wykaz limitów na wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do uchwały Nr LXXVIII/1389/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2010 rok wprowadza się zmiany: 1) w pkt 4 Zrównoważony rozwój gospodarki komunalnej: w Wydziale Gospodarki Komunalnej w zadaniu pn. 2107811 Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych miasta Łodzi : a) w kolumnie 3 Wartość kosztorysowa kwotę 7.300.000 zł zastępuje się kwotą 16.824.520 zł: - 1. środki własne miasta kwotę 1.095.000 zł zastępuje się kwotą 11.943.646 zł, - skreśla się zapis 2. środki z budżetu UE z kwotą 6.205.000 zł, - wprowadza się zapis 6. inne środki z kwotą 4.880.874 zł; b) w kolumnie 7 Planowane wydatki budżetu na 2011 r. kwotę 300.000 zł zastępuje się kwotą 4.961.648 zł; c) w kolumnie 8 Planowane wydatki budżetu na 2012 r. kwotę 240.060 zł zastępuje się kwotą 6.427.058 zł; 2) w pozycji Ogółem : a) w kolumnie 7 Planowane wydatki budżetu na 2011 r. 705.189.423 zł zastępuje się kwotą 709.851.071 zł: 1. środki własne miasta kwotę 657.683.410 zł zastępuje się kwotą 662.345.058 zł; b) w kolumnie 8 Planowane wydatki budżetu na 2012 r. kwotę 731.201.510 zł zastępuje się kwotą 737.388.508 zł: 1. środki własne miasta kwotę 696.922.437 zł zastępuje się kwotą 703.109.435 zł. 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.
9 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi Tomasz KACPRZAK