PLAN KONTROLI NA II PÓŁROCZE 2015 ROKU

NK NK-KE.430.2.2015.MJ ZATWIERDZAM WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI / / Tomasz Smolarz Wrocław, dnia 23 czerwca 2015 r. PLAN KONTROLI NA II PÓŁROCZE 2015 ROKU *tekst uwzględniający zmiany wprowadzone aneksem nr 1 z dnia 14 lipca 2015 r., aneksem nr 2 z 11 sierpnia 2015 r., aneksem nr 3 z 27 sierpnia 2015 r., aneksem nr 4 z 11 września 2015 r., aneksem nr 5 z 25 września 2015 r., aneksem nr 6 z 29 października 2015 r. oraz aneksem nr 7 z 24 listopada 2015 r. do planu kontroli na II półrocze 2015 r. 1

Lp. Jednostka kontrolowana Temat kontroli Rodzaj kontroli Przewidywany termin wykonania czynności kontrolnych Okres objęty kontrolą Pozostałe kom org Uwagi Wydział Nadzoru i Kontroli 1 Starostwo Powiatowe Jawor Wydawanie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów 2 Urząd Miejski Bolków - przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków przez organ wykonawczy JST 3 Urząd Miejski Bolków - przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków przez organ stanowiący JST 4 Urząd Gminy Rudna Wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 5 Urząd Miasta i Gminy Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i Syców wniosków przez organ wykonawczy JST problemowa lipiec 2013-01-01 do problemowa lipiec 2013-01-01 do problemowa lipiec 2013-01-01 do problemowa lipiec 2014-01-01 do problemowa lipiec 2013-01-01 do 6 Urząd Miasta i Gminy Syców 7 Starostwo Powiatowe Bolesławiec 8 Urząd Miasta i Gminy Mirsk 9 Urząd Gminy Bolesławiec 10 Urząd Miasta i Gminy Radków Prowadzenie ewidencji kąpielisk - przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków przez organ stanowiący JST Wydawanie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów Dowody osobiste Ewidencja ludności Zmiana imion i nazwisk Rejestracja i kwalifikacja wojskowa Wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków przez organ wykonawczy JST problemowa lipiec 2013-01-01 do problemowa sierpień 2013-01-01 do problemowa sierpień 2015-03-01 do 2015-03-01 do 2015-03-01 do 2014-01-01 do problemowa sierpień 2014-01-01 do problemowa sierpień 2013-01-01 do 2

11 Urząd Miasta i Gminy Radków 12 Urząd Miasta i Gminy Szczytna 13 Starostwo Powiatowe Strzelin 14 Urząd Gminy Marcinowice Prowadzenie ewidencji kąpielisk - przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków przez organ stanowiący JST Wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Wydawanie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów Dowody osobiste Ewidencja ludności Rejestracja i kwalifikacja wojskowa 15 Urząd Gminy Chojnów Wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 16 Urząd Miasta i Gminy Wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na Wiązów sprzedaż napojów alkoholowych 17 Starostwo Powiatowe Wydawanie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie Dzierżoniów odpadów 18 Urząd Gminy Dziadowa Dowody osobiste Kłoda Ewidencja ludności Rejestracja i kwalifikacja wojskowa 19 UM Dzierżoniów Wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych problemowa sierpień 2013-01-01 do problemowa sierpień 2014-01-01 do problemowa wrzesień 2013-01-01 do problemowa wrzesień 2015-03-01 do 2015-03-01 do 2014-01-01 do problemowa wrzesień 2014-01-01 do problemowa wrzesień 2014-01-01 do problemowa październik 2013-01-01 do problemowa październik 2015-03-01 do 2015-03-01 do 2014-01-01 do problemowa październik 2014-01-01 do 20 Urząd Miejski Ziębice Wydawanie, odmowa, cofanie zezwoleń na uprawę maku lub konopii włóknistych oraz sprawowanie nadzoru nad uprawami problemowa październik 2014-01-01 do 21 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 22 Starostwo Powiatowe Wołów 23 Urząd Gminy Kostomłoty Wydawanie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów Dowody osobiste Ewidencja ludności problemowa listopad 2013-01-01 do problemowa listopad 2015-03-01 do 2015-03-01 do 3

24 Urząd Miasta i Gminy Lądek Zdrój 25 Urząd Miasta i Gminy Lądek Zdrój 26 Urząd Miejski Stronie Śląskie 27 Urząd Miejski Stronie Śląskie 28 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Zmiana imion i nazwisk Rejestracja i kwalifikacja wojskowa - przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków przez organ wykonawczy JST - przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków przez organ stanowiący JST Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków przez organ wykonawczy JST Prowadzenie ewidencji kąpielisk - przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków przez organ stanowiący JST Prawidłowość realizacji zadań zleconych wynikających z ustawy o usługach turystycznych: Kontrolowanie osób wykonujących zadania przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek Nadawanie, odmowa nadania, zawieszanie, przywracanie oraz cofanie uprawnienia przewodnika górskiego, prowadzenie ewidencji uprawnień przewodników górskich oraz organizacja egzaminu na przewodnika górskiego Prowadzenie rejestru organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich oraz kontrolowanie organizatorów tych szkoleń Prowadzenie rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych oraz kontrolowanie przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w tym zakresie Prowadzenie spraw w zakresie powoływania komisji egzaminacyjnej języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek Realizacja uprawnienia do występowania na rzecz 2015-03-01 do 2014-01-01 do problemowa listopad 2013-01-01 do problemowa listopad 2013-01-01 do problemowa listopad 2013-01-01 do problemowa listopad 2013-01-01 do problemowa grudzień 2014-01-01 do 4

klientów w sprawach wypłaty środków z tytułu umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia, na zasadach określonych w treści tych umów 29 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 30 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 31 Tłumacz przysięgły j. niemeickiego TP/4852/05 Małgorzata Łukasiak Zięba 32 Tłumacz przysięgły j. niemieckiego TP/70/05 Bożena Łysoń 33 Tłumacz przysięgły j. niemeickiego TP/3473/05 Zofia Łysiak 34 Tłumacz przysięgły j. niemieckiego TP/1800/05 Halina Mach problemowa lipiec - wrzesień 2014-01-01 do problemowa lipiec - wrzesień 2014-01-01 do problemowa lipiec - wrzesień 2014-01-01 do problemowa lipiec - wrzesień 2014-01-01 do 5

35 Tłumacz przysięgły j. niemieckiego TP/1801/05 Monika Maciaszczyk 36 Tłumacz przysięgły j. niemieckiego TP/1802/05 Magdalena Maciążek problemowa lipiec - wrzesień 2014-01-01 do problemowa lipiec - wrzesień 2014-01-01 do 37 Tłumacz przysięgły j. niemieckiego TP/1675/05 Arkadiusz Maćkała problemowa październik - grudzień 2014-01-01 do 38 Tłumacz przysięgły j. niemieckiego TP/73/14 Magdalena Drewalska problemowa lipiec - wrzesień 2014-01-01 do 6

39 Tłumacz przysięgły j. niemieckiego TP/2099/06 Magdalena Madecka-Ślaz problemowa lipiec - wrzesień 2014-01-01 do 40 Tłumacz przysięgły j. niemieckiego TP/442/07 Jolanta Magdzińska problemowa październik - grudzień 2014-01-01 do 41 Tłumacz przysięgły j. niemieckiego TP/4844/05 Piotr Jankiewicz 42 Tłumacz przysięgły j. niemieckiego TP/4846/05 Andrzej Gawrysiak problemowa lipiec - wrzesień 2014-01-01 do problemowa lipiec - wrzesień 2014-01-01 do 43 Tłumacz przysięgły j. niemieckiego TP/1666/05 Paulina Landwójtowicz problemowa październik - grudzień 2014-01-01 do 7

44 Tłumacz przysięgły j. niemieckiego TP/218/06 Barbara Lang problemowa październik - grudzień 2014-01-01 do 45 Tłumacz przysięgły j. niemieckiego TP/161/14 Katarzyna Lasfar problemowa październik - grudzień 2014-01-01 do 46 Tłumacz przysięgły j. niemieckiego TP/469/06 Agata Makówka problemowa październik - grudzień 2014-01-01 do 47 Tłumacz przysięgły j. niemieckiego TP/2158/06 Renata Malejewska problemowa październik - grudzień 2014-01-01 do 8

48 Tłumacz przysięgły j. niemieckiego TP/5146/05 Bogdan Malina problemowa październik - grudzień 2014-01-01 do 49 Tłumacz przysięgły j. niemieckiego TP/1862/06 Anna Małowiecka problemowa październik - grudzień 2014-01-01 do 50 Tłumacz przysięgły j. niemieckiego TP/352/07 Kamila Małkowska problemowa październik - grudzień 2014-01-01 do 51 Tłumacz przysięgły j. niemieckiego TP/1803/05 Danuta Maniecka problemowa październik - grudzień 2014-01-01 do 52 Tłumacz przysięgły j. niemieckiego i j. niderlandzkiego problemowa październik - grudzień 2014-01-01 do 9

TP/5251/05 Katarzyna Markiewicz 53 Tłumacz przysięgły j. niemieckiego TP/1489/06 Małgorzata Maryńczak problemowa październik - grudzień 2014-01-01 do 54 Tłumacz przysięgły j. niemieckiego TP/3705/06 Patrycja Matusz-Zagozdon problemowa październik - grudzień 2014-01-01 do 55 UMiG Świerzawa Dowody osobiste Ewidencja ludności Rejestracja i kwalifikacja wojskowa Zmiana imion i nazwisk 56 UMiG Wiązów Dowody osobiste Ewidencja ludności Rejestracja i kwalifikacja wojskowa Zmiana imion i nazwisk problemowa październik 2015-03-01 do 2015-03-01 do 2014-01-01 do 2015-03-01 do problemowa listopad 2015-03-01 do 2015-03-01 do 2014-01-01 do 2015-03-01 do 10

57 UM Karpacz Dowody osobiste Ewidencja ludności sprawdzająca grudzień 2015-01-01 do Lp. Jednostka kontrolowana Temat kontroli Rodzaj kontroli Przewidywany termin wykonania czynności kontrolnych Okres objęty kontrolą Pozostałe kom org Uwagi Wydział Finansów i Budżetu 1 Starostwo Powiatowe Dzierżoniów Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie i przeciwdziałanie wystąpieniu zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych. 2 Urząd Gminy Grębocice Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. - "Wyprawka szkolna" 3 Urząd Gminy Kotla Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. - "Wyprawka szkolna" 4 Urząd Gminy Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. - Osiecznica "Wyprawka szkolna" 5 Urząd Gminy Czarny Prawidłowość wykorzystania środków dotacji Bór celowej z budżetu państwa na usuwanie i przeciwdziałanie wystąpieniu zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych. 6 Urząd Miasta Kamienna Góra Prawidłowość realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego, dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 7 Urząd Miejski Olszyna Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie i przeciwdziałanie wystąpieniu zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych. 8 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu 9 Urząd Miejski Jaworzyna Śląska Realizacja budżetu państwa w układzie zadaniowym - ocena procesów: planowania, monitorowania i sprawozdawczości Prawidłowość realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego, dochodów związanych z realizacją problemowa lipiec 2014-01-01-2014- problemowa lipiec 2014-01-01-2014- problemowa lipiec 2014-01-01-2014- problemowa wrzesień 2014-01-01-2014- problemowa sierpień 2014-01-01-2014- problemowa sierpień 2014-01-01-2014- problemowa wrzesień 2014-01-01-2014- problemowa październik 2014-01-01-2014- problemowa lipiec 2014-01-01-2014- BZ BZ BZ 11

10 Towarzystwo Przyjaciół Ziębic Ducatus 11 Starostwo Powiatowe Jelenia Góra 12 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej we Wrocławiu 13 Urząd Gminy Stare Bogaczowice zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Prawidłowość wykorzystania środków publicznych udzielonych z dotacji celowej w ramach zadania publicznego pn. Zakup wyprawek szkolnych dla dzieci romskich ze szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Ziębice Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie i przeciwdziałanie wystąpieniu zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych. Prawidłowość sporządzenia sprawozdania finansowego (bilansu) Prawidłowość realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego, dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 14 Urząd Miejski Kowary Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej 15 Starostwo Powiatowe Prawidłowość wykorzystania środków dotacji Kłodzko celowej z budżetu państwa na usuwanie i przeciwdziałanie wystąpieniu zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych. 16 Urząd Miejski Wrocław Prawidłowość wykorzystania środków udzielanych z budżetu państwa (w tym rezerw celowych) na dofinansowanie zadań realizowanych przez Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 17 Urząd Miasta Szczawno- Zdrój 18 Urząd Miasta Szczawno- Zdrój 19 Urząd Miasta i Gminy Międzylesie Prawidłowość realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego, dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Prawidłowość wykorzystania środków publicznych udzielonych z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie i przeciwdziałanie wystąpieniu zdarzeń noszących problemowa wrzesień 2014-01-01-2014- problemowa październik 2014-01-01-2014- problemowa wrzesień 2014-01-01-2014- problemowa październik 2014-01-01-2014- problemowa październik 2014-01-01-2014- problemowa listopad 2014-01-01-2014- problemowa listopad 2014-01-01-2014- problemowa listopad 2014-01-01-2014- problemowa listopad 2014-01-01-2014- problemowa grudzień 2014-01-01-2014- BZ BZ BZ 12

20 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu 21 Urząd Miejski Wałbrzych 22 Urząd Miejski Wałbrzych znamiona klęsk żywiołowych. Realizacja budżetu państwa w układzie zadaniowym - ocena procesów: planowania, monitorowania i sprawozdawczości Prawidłowość wykorzystania środków publicznych udzielonych z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego Prawidłowość realizacji wydatków budżetu państwa dokonywanych w związku z realizacją przez j st. zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez nie na podstawie ustawy lub porozumienia z organami administracji rządowej. 23 UM Oława Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. - "Wyprawka szkolna" problemowa grudzień 2014-01-01-2014- problemowa grudzień 2014-01-01-2014- problemowa grudzień 2014-01-01-2014- problemowa listopad 2014-01-01-2014- Lp. Jednostka kontrolowana Temat kontroli Rodzaj kontroli Przewidywany termin wykonania czynności kontrolnych Okres objęty kontrolą Pozostałe kom org Uwagi Wydział Infrastruktury 1 "TORUS" s.c. Bożena Czajka-Uszczyńska, Andrzej Biel 2 Starostwo Powiatowe Zgorzelec Prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności regulowanej jako Ośrodka Szkolenia Zarządzanie ruchem na drogach. Dokonywanie w prawie jazdy wpisu potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej Prowadzenie ewidencji instruktorów i ewidencji wykładowców Prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców Sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia problemowa lipiec 2013-01-01 do problemowa sierpień 2014-01-01 do 13

kierowców Wydawanie wtórnika prawa jazdy 3 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 4 Urząd Miasta i Gminy Wołów 5 Urząd Miejski Wałbrzych Utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych problemowa wrzesień 2014-01-01 do prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących problemowa październik 2014-01-01 do stacje kontroli pojazdów 6 Urząd Miasta Jelenia Góra 7 Ośrodek Szkolenia Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego 8 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych Wydział Infrastruktury Zarządzanie ruchem na drogach. Prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności regulowanej jako Ośrodka Szkolenia wykorzystanie dotacji na egzaminowanie kandydatów na przewodnków górskich 9 OSK "ELKA-BUJAK" Prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności regulowanej jako Ośrodka Szkolenia 10 OSK "Radar" Prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności regulowanej jako Ośrodka Szkolenia problemowa listopad 2014-01-01 do problemowa listopad 2014-01-01 do problemowa listopad 2014-01-01 do problemowa sierpień 2013-01-01 do problemowa sierpień 2013-01-01 do Lp. Jednostka kontrolowana Temat kontroli Rodzaj kontroli Przewidywany termin wykonania czynności kontrolnych Okres objęty kontrolą Pozostałe kom org Uwagi Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 1 Urząd Miasta i Gminy Góra Organizacja Realizacja planowania operacyjnego. Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. problemowa wrzesień 2013-01-01 do 14

Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony. Przygotowanie systemu obronnego państwa, umożliwiającego mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych RP 2 Urząd Gminy Wińsko Organizacja Realizacja planowania operacyjnego. problemowa wrzesień 2013-01-01 do Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony. 3 "Promontaż" R. Kaczmarek Szczawno Zdrój Przygotowanie systemu obronnego państwa, umożliwiającego mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych RP W zakresie zasad używania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. 4 Urząd Gminy Udanin Organizacja Realizacja planowania operacyjnego. problemowa wrzesień 2011-11-25 do problemowa październik 2013-01-01 do 5 Urząd Miejski Środa Śląska Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony. Przygotowanie systemu obronnego państwa, umożliwiającego mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych RP Organizacja Realizacja planowania operacyjnego. Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. problemowa październik 2013-01-01 do 15

Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony. 6 Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. Przygotowanie systemu obronnego państwa, umożliwiającego mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych RP Realizacja zadań z zakresu spraw obronnych w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U z 2012 r. poz.741) 7 Urząd Miejski Siechnice Organizacja Realizacja planowania operacyjnego. problemowa październik 2012-01-02 do problemowa listopad 2013-01-01 do Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony. 8 "Fortis" P. Igieliński Wrocław 9 Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu 10 Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Wrocław 11 Fundacja na Rzecz Rehabilitacji Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych SZANSA we Wrocławiu Przygotowanie systemu obronnego państwa, umożliwiającego mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych RP W zakresie zasad używania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. Nadzór nad działalnością straży gminnych (miejskich) w imieniu Wojewody problemowa listopad 2011-08-12 do problemowa grudzień 2014-01-16 do Realizacja zadań w zakresie ratownictwa wodnego problemowa grudzień 2015-02-27 do Spełnianie przez jednostkę wymagań wpisanych do rejestru jednostek współpracujących z systemem PRM problemowa wrzesień 2014-01-01 do 16

12 PR Legnica - realizacja zadań z zakresu prawidłowości funkcjonowania jednostki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w zakresie organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych i poprawności prowadzenia dokumentacji medycznej oraz zgodności z wytycznymi ujętymi w Wojewódzkim Planie Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne ze szczególnym uwzględnieniem zgodności miejsc stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego 13 RESCUER Międzylesie - zgodność funkcjonowania podmiotu przeprowadzającego kursy w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy z programem prowadzenia kursu, weryfikacja kwalifikacji kadry dydaktycznej kursu problemowa październik 2014-01-01 do problemowa listopad 2014-01-01 do Lp. Jednostka kontrolowana Temat kontroli Rodzaj kontroli Przewidywany termin wykonania czynności kontrolnych Okres objęty kontrolą Pozostałe kom org Uwagi Wydział Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska 1 Urząd Miejski Wałbrzych Realizacja wydanych zaleceń pokontrolnych Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych po kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 14-31 marca 2014 r. z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa. sprawdzająca sierpień 2014-06-12 do Realizacja wydanych zaleceń pokontrolnych (kontrola sprawdzająca) 2 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 3 Starostwo Powiatowe Wołów Aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd obciążających nieruchomości Skarbu Państwa problemowa wrzesień 2014-01-01 do 17

Gospodarka zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, w zakresie: - zbywanie nieruchomości (w trybie przetargowym, bezprzetargowym, darowizny i zamiany) - udostępnianie nieruchomości na podstawie umowy najmu, dzierżawy i użyczenia, - oddawanie i wygaszanie trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, - zagospodarowanie lokali mieszkalnych i użytkowych, Realizacja obowiązków wynikających z art. 19 ust. 3 i art.25 a ustawy z dnia 30 maja o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz.1711 ze zm.) w przedmiocie gospodarowania mieniem Realizacja obowiązków wynikających z art. 2 ust.1, art. 4 ust 1, art. 66 pkt. 1 lit. a i art. 72 ust.1 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 206, poz. 398) w przedmiocie zakwaterowania Sił Zbrojnych RP Udzielanie bonifikat od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste Wyodrębnienie i ewidencja zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, opracowanie planu wykorzystania zasobu oraz sporządzenie rocznego sprawozdania z gospodarowania zasobem 4 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 5 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 6 Starostwo Powiatowe Aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie problemowa październik 2014-01-01 do 18

Lwówek Śląski wieczyste i trwały zarząd obciążających nieruchomości Skarbu Państwa Gospodarka zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, w zakresie: - zbywanie nieruchomości (w trybie przetargowym, bezprzetargowym, darowizny i zamiany) - udostępnianie nieruchomości na podstawie umowy najmu, dzierżawy i użyczenia, - oddawanie i wygaszanie trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, - zagospodarowanie lokali mieszkalnych i użytkowych. Realizacja obowiązków wynikających z art. 19 ust. 3 i art.25 a ustawy z dnia 30 maja o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz.1711 ze zm.) w przedmiocie gospodarowania mieniem Realizacja obowiązków wynikających z art. 2 ust.1, art. 4 ust 1, art. 66 pkt. 1 lit. a i art. 72 ust.1 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 206, poz. 398) w przedmiocie zakwaterowania Sił Zbrojnych RP Udzielanie bonifikat od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste Wyodrębnienie i ewidencja zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, opracowanie planu wykorzystania zasobu oraz sporządzenie rocznego sprawozdania z gospodarowania zasobem 7 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 19

8 Starostwo Powiatowe Góra 9 Starostwo Powiatowe Środa Śląska Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej - ochrona gruntów rolnych. Aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd obciążających nieruchomości Skarbu Państwa Gospodarka zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, w zakresie: - zbywanie nieruchomości (w trybie przetargowym, bezprzetargowym, darowizny i zamiany) - udostępnianie nieruchomości na podstawie umowy najmu, dzierżawy i użyczenia, - oddawanie i wygaszanie trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, - zagospodarowanie lokali mieszkalnych i użytkowych. Realizacja obowiązków wynikających z art. 19 ust. 3 i art.25 a ustawy z dnia 30 maja o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz.1711 ze zm.) w przedmiocie gospodarowania mieniem Realizacja obowiązków wynikających z art. 2 ust.1, art. 4 ust 1, art. 66 pkt. 1 lit. a i art. 72 ust.1 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 206, poz. 398) w przedmiocie zakwaterowania Sił Zbrojnych RP Udzielanie bonifikat od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste Wyodrębnienie i ewidencja zasobu nieruchomości problemowa listopad 2014-01-01-2015- 10-31 problemowa listopad 2014-01-01 do 20

Skarbu Państwa, opracowanie planu wykorzystania zasobu oraz sporządzenie rocznego sprawozdania z gospodarowania zasobem 10 Starostwo Powiatowe Oleśnica Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej - ochrona gruntów rolnych. 11 Urząd Miasta Legnica Aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd obciążających nieruchomości Skarbu Państwa problemowa grudzień 2014-01-01-2015- 11-30 problemowa grudzień 2014-01-01 do Gospodarka zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, w zakresie: - zbywanie nieruchomości (w trybie przetargowym, bezprzetargowym, darowizny i zamiany) - udostępnianie nieruchomości na podstawie umowy najmu, dzierżawy i użyczenia, - oddawanie i wygaszanie trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, - zagospodarowanie lokali mieszkalnych i użytkowych. Realizacja obowiązków wynikających z art. 19 ust. 3 i art.25 a ustawy z dnia 30 maja o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz.1711 ze zm.) w przedmiocie gospodarowania mieniem Realizacja obowiązków wynikających z art. 2 ust.1, art. 4 ust 1, art. 66 pkt. 1 lit. a i art. 72 ust.1 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 206, poz. 398) w przedmiocie zakwaterowania Sił Zbrojnych RP Udzielanie bonifikat od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste 21

Wyodrębnienie i ewidencja zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, opracowanie planu wykorzystania zasobu oraz sporządzenie rocznego sprawozdania z gospodarowania zasobem Lp. Jednostka kontrolowana Temat kontroli Rodzaj kontroli Przewidywany termin wykonania czynności kontrolnych Okres objęty kontrolą Pozostałe kom org Uwagi Wydział Polityki Społecznej 1 Rezydencja Rydz w Kudowie Zdroju Działalność placówki opieki całodobowej kompleksowa lipiec 2014-06-01 do 2 Dom Pomocy Społecznej w Szczytnej Realizacja zaleceń pokontrolnych sprawdzająca lipiec 2014-07-24 do 3 Środowiskowy Dom Samopomocy w Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa lipiec 2014-01-01 do Głogowie 4 Dom Opieki Szarotka Lubin Działalność domu pomocy kompleksowa lipiec 2014-01-01 do 5 Dom Pomocy Społecznej w Działalność domu pomocy kompleksowa lipiec 2014-01-01 do Krośnicach 6 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w kompleksowa lipiec 2014-07-01 do Lubaniu 7 Urząd Gminy Lubań Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie kompleksowa lipiec 2014-07-01 do 8 Urząd Miasta Kamienna Góra Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie sprawdzająca lipiec 2013-09-23 do 9 Urząd Gminy Kamienna Góra Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie sprawdzająca lipiec 2013-07-05 do 10 Urząd Gminy Marciszów Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie kompleksowa lipiec 2014-07-01 do 11 Ośrodek Pomocy kompleksowa lipiec 2014-01-01 do 22

Społecznej w Radkowie zs. w Ścinawce Średniej 12 Ośrodek Pomocy Społecznej w Kudowie kompleksowa lipiec 2014-01-01 do Zdrój 13 Gminny Ośrodek kompleksowa lipiec 2014-01-01 do Lewinie Kłodzkim 14 Gminny Ośrodek kompleksowa lipiec 2014-01-01 do Zgorzelcu 15 Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogatyni kompleksowa lipiec 2014-01-01 do 16 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych problemowa lipiec 2014-01-01-2014- Kłodzku 17 Dom Pomocy Społecznej "Jędrek" w Działalność domu pomocy kompleksowa sierpień 2014-01-01 do Opolnie Zdroju 18 Urząd Miejski Zawidów Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie sprawdzająca sierpień 2013-11-20 do 19 Urząd Gminy Sulików Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie sprawdzająca sierpień 2013-11-15 do 20 Urząd Miasta Zgorzelec Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie kompleksowa sierpień 2014-08-01 do 21 Urząd Miejski Kowary Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie kompleksowa sierpień 2014-08-01 do 22 Urząd Gminy Mysłakowice Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie kompleksowa sierpień 2014-08-01 do 23 Miejski Ośrodek Szczawnie - Zdroju kompleksowa sierpień 2014-01-01 do 24 Gminny Ośrodek Jemielnie 25 Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Borze kompleksowa sierpień 2014-01-01 do kompleksowa sierpień 2014-01-01 do 26 Gminny Ośrodek kompleksowa sierpień 2014-01-01 do 23

Pęcławiu 27 Gminny Ośrodek Sulikowie 28 Środowiskowy Dom Samopomocy w Chojnowie 29 Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu 30 Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów w Dzierżoniowie 31 Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie 32 Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie 33 Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieszycach 34 Gminny Ośrodek Starej Kamienicy 35 Miejski Ośrodek Szklarskiej Porębie 36 Gminny Ośrodek Mysłakowicach 37 Gminny Ośrodek Olszynie kompleksowa sierpień 2014-01-01 do Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa wrzesień 2014-01-01 do Działalność domu pomocy kompleksowa wrzesień 2014-01-01 do Organizacja systemu pracy z rodziną w gminie Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami Organizacja systemu pracy z rodziną w gminie Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami Organizacja systemu pracy z rodziną w gminie Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami Organizacja systemu pracy z rodziną w gminie Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami problemowa wrzesień 2014-09-01 do problemowa wrzesień 2014-09-01 do problemowa wrzesień 2014-09-01 do problemowa wrzesień 2014-09-01 do kompleksowa wrzesień 2014-01-01 do kompleksowa wrzesień 2014-01-01 do kompleksowa wrzesień 2014-01-01 do kompleksowa wrzesień 2014-01-01 do 24

38 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirsku 39 Miejski Ośrodek Świeradowie Zdroju 40 Dom Pomocy Społecznej w Borzygniewie 41 Dom Seniora "Anna" w Karpaczu 42 Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolnie Zdrój 43 Środowiskowy Dom Samopomocy w Zgorzelcu 44 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy 45 Powiatowa Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 w Bierutowie 46 Powiatowa Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 w Bierutowie 47 Dom Dziecka w Obornikach Śląskich 48 Urząd Miejski Oborniki Śląskie 49 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy 50 Gminny Ośrodek kompleksowa wrzesień 2014-01-01 do kompleksowa wrzesień 2014-01-01 do Działalność domu pomocy kompleksowa październik 2014-01-01 do Działalność placówki opieki całodobowej kompleksowa październik 2014-09-01 do Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa październik 2014-01-01 do Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa październik 2014-01-01 do Przestrzeganie standardów opieki i wychowania Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami Przestrzeganie standardów opieki i wychowania Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami Przestrzeganie standardów opieki i wychowania kompleksowa październik 2014-10-01 do problemowa październik 2014-10-01 do problemowa październik 2014-10-01 do problemowa październik 2014-01-01 do Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami Realizacja zadań wynikających z ustawy o kompleksowa październik 2014-10-01 do przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych problemowa październik 2014-01-01-2014- osobom uprawnionym do alimentów problemowa październik 2014-10-01 do 25

Lewinie Kłodzkim 51 Gminny Ośrodek Łagiewnikach 52 Gminny Ośrodek Ciepłowodach 53 Miejski Ośrodek Kamiennej Górze 54 Gminny Ośrodek Kamiennej Górze Realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych Realizacja zadań wynikających z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 2014-11-01 do 2014-05-15 do kompleksowa październik 2014-01-01 do kompleksowa październik 2014-01-01 do kompleksowa październik 2014-01-01 do kompleksowa październik 2014-01-01 do 55 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 56 Miejskie Centrum Usług Socjalnych - Dom e Wrocławiu ul. Karmelkowa 25/27 57 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy 58 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu Działalność domu pomocy kompleksowa listopad 2014-01-01 do kompleksowa listopad 2014-11-01 do kompleksowa listopad 2014-11-01 do 59 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 60 Urząd Gminy Zagrodno Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie kompleksowa listopad 2014-11-01 do 61 Rodzinny Dom Dziecka Nr 13 we Wrocławiu Przestrzeganie Praw Dziecka problemowa listopad 2014-11-01 do Przestrzeganie standardów opieki i wychowania 62 Powiatowe Centrum Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych problemowa listopad 2014-01-01-2014- 26

Pomocy Rodzinie w Wołowie 63 Dom Pomocy Społecznej we Działalność domu pomocy kompleksowa listopad 2014-01-01 do Wrocławiu ul. Okulickiego 64 Środowiskowy Dom Samopomocy we Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa listopad 2014-01-01 do Wrocławiu, ul. Nowowiejska 20f 65 Miejski Ośrodek kompleksowa listopad 2014-01-01 do Wałbrzychu 66 Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy kompleksowa listopad 2014-01-01 do 67 Gminny Ośrodek kompleksowa listopad 2014-01-01 do Domaniowie 68 Gminny Ośrodek kompleksowa listopad 2014-01-01 do Żórawinie 69 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 70 Gminny Ośrodek Siechnicach 71 Dom pod Brzozami w Miękini 72 Dom Pomocy Społecznej "Arka 2" 73 "Domek z Sercem" w Radwanicach 74 Dom Troskliwej Opieki "SANTORIUS" w osobom uprawnionym do alimentów Realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych problemowa listopad 2014-10-01 do 2014-11-01 do 2014-05-15 do Realizacja zadań wynikających z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Działalność placówki opieki całodobowej kompleksowa grudzień 2014-01-01 do Działalność domu pomocy kompleksowa grudzień 2014-01-01 do Działalność placówki opieki całodobowej sprawdzająca grudzień 2015-01-12 do Działalność placówki opieki całodobowej kompleksowa grudzień 2014-02-01 do 27

Rakoszycach 75 Urząd Gminy Łagiewniki 76 Urząd Gminy Kondratowice 77 Centrum Opiekuńczo - Wychowawcze Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Legnicy 78 Rodzinny Dom Dziecka Nr 14 we Wrocławiu 79 Gminny Ośrodek Żmigrodzie 80 Gminny Ośrodek Prusicach 81 Gminny Ośrodek Złotoryi 82 Gminny Ośrodek Legnickim Polu Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Przestrzeganie standardów opieki i wychowania Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami Przestrzeganie Praw Dziecka Przestrzeganie standardów opieki i wychowania kompleksowa grudzień 2014-12-01 do kompleksowa grudzień 2014-12-01 do problemowa grudzień 2014-12-01 do problemowa grudzień 2014-12-01 do kompleksowa grudzień 2014-01-01 do kompleksowa grudzień 2014-01-01 do kompleksowa grudzień 2014-01-01 do kompleksowa grudzień 2014-01-01 do 83 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 84 Hanna Chełmońska Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie 85 Przychodnia Rejonowa w Chojnowie 86 Gminny Ośrodek Zdrowia w Kotli 87 Danuta Krzyczkowska- Łabatczyk Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie Ocena podmiotu leczniczego realizującego ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem Ocena podmiotu leczniczego realizującego ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki problemowa lipiec 2014-01-01 do problemowa lipiec 2014-01-01 do problemowa lipiec 2014-01-01 do problemowa lipiec 2014-01-01 do 28

88 ELION Praktyka Medyczna Piotr Więcek 89 Szkoła Rodzenia w NZOZ RONDO-MED we Wrocławiu 90 Szpital Św. Antoniego w Zabkowicach Śląskich 91 Milickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. 92 Specjalistyczne Centrum medyczne "DIAGNOSIS" Tamara Łukomska-Iwaszko i Adam Iwaszko s.c. nad matką i dzieckiem Ocena podmiotu leczniczego realizującego ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem Ocena jakości świadczonych usług przez szkoły rodzenia ubiegające się o przyznanie Rekomendacji w zakresie realizacji Standardu Edukacja przedporodowa Szkoła Rodzenia przyjętego przez Wojewodę Dolnośląskiego Ocena realizacji świadczeń zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad matką i dzieckiem w oddziale ginekologiczno - położniczym i neonatologicznym Spełnianie warunków odbywania stażu podyplomowego lekarza: - ocena dokumentacji dotyczącej realizacji programu stażu, a w szczególności: - zawarcie umowy z UMWD, - zawarcie umowy z koordynatorem, - zawarcie umów ze stażystami, - opracowanie indywidualnych harmonogramów stażu podyplomowego, - grafik dyżurów medycznych, - karty stażu podyplomowego lekarza, - uwagi i wyjaśnienia koordynatorów oraz lekarzy stażystów dotyczące realizacji programu stażu. Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie problemowa lipiec 2014-01-01 do problemowa lipiec 2014-07-01-2015- problemowa lipiec 2014-07-01-2015- problemowa lipiec 2014-10-01 do problemowa sierpień 2014-01-01 do 29

93 Rodzinna Przychodnia Lekarska Adam Zieliński 94 N ZOZ Poradnia Rodzinna "Familia" Elżbieta Jaworska i Adam Ślusarczyk Spółka Partnerska Lekarzy Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie Ocena podmiotu leczniczego realizującego ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem 95 Piotr Szmigiel Ocena podmiotu leczniczego realizującego ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem 96 Anna Petrov Ocena podmiotu leczniczego realizującego ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem 97 Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu 98 Szkoła Rodzenia w Wielospecjalistycznym Szpitalu SPZOZ w Zgorzelcu 99 NZOZ Powiatowy Szpital w Dzierżoniowie Ocena realizacji świadczeń zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad matką i dzieckiem w oddziale ginekologiczno-położniczym i neonatologicznym Ocena jakości świadczonych usług przez szkoły rodzenia ubiegające się o przyznanie Rekomendacji w zakresie realizacji Standardu Edukacja przedporodowa Szkoła Rodzenia przyjętego przez Wojewodę Dolnośląskiego Spełnianie warunków odbywania stażu podyplomowego lekarza dentysty: problemowa sierpień 2014-01-01 do problemowa sierpień 2014-01-01 do problemowa sierpień 2014-01-01 do problemowa sierpień 2014-01-01 do problemowa wrzesień 2014-08-01-2015- 07-31 problemowa sierpień 2014-08-01-2015- 07-31 problemowa sierpień 2014-10-01 do - ocena spełniania wymagań i warunków realizacji stażu, - ocena dokumentacji dotyczącej realizacji programu stażu, a w szczególności: zawarcie umowy z UMWD, zawarcie umowy z koordynatorem, zawarcie umów ze stażystami, 30

100 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "PRZYCHODNIA KRZYSZTOF" Sp. z o.o. 101 Medyk s.c. Andrzej Kozubik, Andrzej Gocha 102 "PHARMED" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 103 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej " Nasze Zdrowie" Pichlak, Szatnik - Praktyka Lekarska Spółka Partnerska w Podgórzynie 104 Gminny Ośrodek Zdrowia w Gromadce 105 Wrocławska Szkoła Rodzenia przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu 106 Szkoła Rodzenia w Szpitalu opracowanie indywidualnych harmonogramów stażu podyplomowego, karty stażu podyplomowego lekarza dentysty; -uwagi i wyjaśnienia koordynatorów oraz stażystów lekarzy dentystów dotyczące realizacji programu stażu. Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie Ocena podmiotu leczniczego realizującego ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem Ocena podmiotu leczniczego realizującego ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem Ocena podmiotu leczniczego realizującego ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem Ocena jakości świadczonych usług przez szkoły rodzenia ubiegające się o przyznanie Rekomendacji w zakresie realizacji Standardu Edukacja przedporodowa Szkoła Rodzenia przyjętego przez Wojewodę Dolnośląskiego Ocena jakości świadczonych usług przez szkoły rodzenia ubiegające się o przyznanie Rekomendacji problemowa wrzesień 2014-01-01 do problemowa wrzesień 2014-01-01 do problemowa wrzesień 2014-01-01 do problemowa wrzesień 2014-01-01 do problemowa wrzesień 2014-01-01 do problemowa wrzesień 2014-09-01-2015- 08-31 problemowa wrzesień 2014-09-01-2015- 08-31 31

Specjalistycznym Ginekologiczno- Położniczym im. E. Biernackiego w Wałbrzychu 107 Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku w zakresie realizacji Standardu Edukacja przedporodowa Szkoła Rodzenia przyjętego przez Wojewodę Dolnośląskiego Spełnianie warunków odbywania stażu podyplomowego lekarza: - ocena dokumentacji dotyczącej realizacji programu stażu, a w szczególności: - zawarcie umowy z UMWD, - zawarcie umowy z koordynatorem, - zawarcie umów ze stażystami, - opracowanie indywidualnych harmonogramów stażu podyplomowego, - grafik dyżurów medycznych, - karty stażu podyplomowego lekarza, problemowa wrzesień 2014-10-01 do - uwagi i wyjaśnienia koordynatorów oraz lekarzy stażystów dotyczące realizacji programu stażu. 108 "MASTERMED" Zgodność działalności leczniczej z ustawą o Spółka z ograniczoną działalności leczniczej i aktami wykonawczymi odpowiedzialnością wydanymi na jej podstawie 109 "ARS-MEDICABIS" Zgodność działalności leczniczej z ustawą o Spółka z ograniczoną działalności leczniczej i aktami wykonawczymi odpowiedzialnością wydanymi na jej podstawie 110 Małgorzata Kubik- Ocena podmiotu leczniczego realizującego Fercho ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem 111 Ireneusz Bułajewski Ocena podmiotu leczniczego realizującego ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem problemowa październik 2014-01-01 do problemowa październik 2014-01-01 do problemowa październik 2014-01-01 do problemowa październik 2014-01-01 do 32

112 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dobroszycach 113 Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ocena podmiotu leczniczego realizującego ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem Ocena realizacja przez podmiot leczniczy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą (pielęgniarka poz). problemowa październik 2014-01-01 do sprawdzająca październik 2014-01-01 do 114 "Strzelińskie Centrum Medyczne" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 115 Szpital Specjalistyczny im. Falkiewicza we Wrocławiu 116 "MEDICOR" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Standardy postępowania w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez pielęgniarkę/higienistkę szkolną Ocena realizacji świadczeń zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad matką i dzieckiem w oddziale ginekologiczno - położniczym i neonatologicznym Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie 117 Małgorzata Brant Ocena realizacja przez podmiot leczniczy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą (pielęgniarka poz). problemowa październik 2014-10-01-2015- 09-30 problemowa listopad 2014-01-01 do problemowa listopad 2014-01-01 do sprawdzająca listopad 2014-01-01 do 118 NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego Jadwiga Hryniewicka-Ropij Standardy postępowania w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez pielęgniarkę/higienistkę szkolną Ocena realizacja przez podmiot leczniczy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą (pielęgniarka poz). sprawdzająca listopad 2014-01-01 do Standardy postępowania w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez pielęgniarkę/higienistkę szkolną 119 Alina Grocka - Wlaźlak Ocena realizacja przez podmiot leczniczy sprawdzająca listopad 2014-01-01 do 33

profilaktycznej opieki zdrowotnej nad niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą (pielęgniarka poz). Standardy postępowania w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez pielęgniarkę/higienistkę szkolną 120 Irena Żukrowska Ocena realizacja przez podmiot leczniczy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą (pielęgniarka poz). sprawdzająca listopad 2014-01-01 do 121 Szpital im. Świętej Jadwigi Śląskiej Trzebnica 122 Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie Standardy postępowania w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez pielęgniarkę/higienistkę szkolną Ocena realizacji świadczeń zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad matką i dzieckiem w oddziale ginekologiczno - położniczym i neonatologicznym Spełnianie warunków odbywania stażu podyplomowego lekarza: - ocena dokumentacji dotyczącej realizacji programu stażu, a w szczególności: - zawarcie umowy z UMWD, - zawarcie umowy z koordynatorem, - zawarcie umów ze stażystami, - opracowanie indywidualnych harmonogramów stażu podyplomowego, - grafik dyżurów medycznych, - karty stażu podyplomowego lekarza, - uwagi i wyjaśnienia koordynatorów oraz lekarzy stażystów dotyczące realizacji programu stażu. problemowa listopad 2014-10-01-2015- 09-30 problemowa listopad 2014-10-01 do 34

123 Marta Bilińska- Koczwara NZOZ "Certus" Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie 124 Dorota Babiak Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie 125 OŚRODEK ZDROWIA W WISZNI MAŁEJ 126 Zespół Usług Medycznych "Lek- Trans" sp z o.o. we Wrocławiu 127 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Krzyckie Centrum Ortodontyczno Stomatologiczne ORTO-DENT Ocena podmiotu leczniczego realizującego ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem Ocena podmiotu leczniczego realizującego ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem Spełnianie warunków odbywania stażu podyplomowego lekarza: - ocena dokumentacji dotyczącej realizacji programu stażu, a w szczególności: - zawarcie umowy z UMWD, problemowa grudzień 2014-01-01 do problemowa grudzień 2014-01-01 do problemowa grudzień 2014-01-01 do problemowa grudzień 2014-01-01 do problemowa grudzień 2014-10-01 do 128 Powiatowy Urząd Pracy Lubań - zawarcie umowy z koordynatorem, - zawarcie umów ze stażystami, - opracowanie indywidualnych harmonogramów stażu podyplomowego, - grafik dyżurów medycznych, - karty stażu podyplomowego lekarza, - uwagi i wyjaśnienia koordynatorów oraz lekarzy stażystów dotyczące realizacji programu stażu. Organizowanie i finansowanie prac interwencyjnych Organizowanie i finansowanie szkoleń Przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie problemowa lipiec 2014-01-01-2015- 35

129 Powiatowy Urząd Pracy Lwówek Śląski 130 Piast Business Service Sp. z o.o. 131 Zakład Produkcji Opakowań Jan Legeń działalności gospodarczej Organizowanie i finansowanie prac interwencyjnych Organizowanie i finansowanie szkoleń Przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniania przez nie wymagań dostępności stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniania przez nie wymagań dostępności problemowa lipiec 2014-01-01-2015- okresowa sierpień 2015-02-01 do okresowa sierpień 2015-02-01 do 132 Urząd Miasta i Gminy Strzegom stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu Pracy na realizację obowiązku dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników 133 Orion Sp. z o.o. stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych problemowa sierpień 2013-03-01-2015- okresowa wrzesień 2015-03-01 do 36

stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniania przez nie wymagań dostępności stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych 134 Integracja sp z o.o. stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych okresowa wrzesień 2015-03-01 do stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniania przez nie wymagań dostępności stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych 135 Anklar Sp. z o.o. stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych okresowa wrzesień 2015-03-01 do stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniania przez nie wymagań dostępności stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych 37