NK-KE DD ZATWIERDZAM W OJEWODA DOLNOŚLĄSKI /-/ Paweł Hreniak Wrocław, dn. 12 czerwca 2019 r. Plan kontroli na II półrocze 2019 r.

Transkrypt

1 NK-KE DD ZATWIERDZAM W OJEWODA DOLNOŚLĄSKI /-/ Paweł Hreniak Wrocław, dn. 12 czerwca 2019 r Plan kontroli na II półrocze 2019 r.

2 Lp. Jednostka Temat kontroli Rodzaj Termin Okres objęty Pozostałe Uwagi kontrolowana kontroli kontroli kontrolą kom org W yd ział N adzoru i K ontroli 1 Starostwo Powiatowe Milicz 2 Starostwo Powiatowe Oleśnica 3 W ojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we W rocławiu Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna 4 Urząd Miasta Kłodzko Ewidencja ludności problemowa lipiec do problemowa lipiec do Ochrona danych osobowych problemowa lipiec do Rejestracja stanu cywilnego problemowa lipiec 5 Starostwo Powiatowe Jawor 6 Starostwo Powiatowe Legnica 7 W ojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna we W rocławiu 8 Urząd Gminy Jordanów Śląski 9 Urząd Miejski Nowa Ruda Zmiana imion i nazwisk Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna problemowa sierpień do problemowa sierpień do Ochrona danych osobowych problemowa sierpień do W ydawanie, odmowa, cofanie zezwoleń na uprawę maku lub konopi włóknistych oraz sprawowanie nadzoru nad uprawami problemowa sierpień Dowody osobiste problemowa sierpień 10 Urząd Miasta Oława Dowody osobiste problemowa sierpień 11 Starostwo Powiatowe W rocław 12 W ojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we W rocławiu Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna problemowa wrzesień do Ochrona danych osobowych problemowa wrzesień do 13 Starostwo Powiatowe Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie problemowa wrzesień do

3 Świdnica oraz edukacja prawna 15 Urząd Gminy Świdnica W ydawanie, odmowa, cofanie zezwoleń na uprawę maku lub konopi włóknistych oraz sprawowanie nadzoru nad uprawami 15 Urząd M iejski Środa Śląska problemowa wrzesień Ewidencja ludności problemowa wrzesień 16 Urząd Miejski W ałbrzych Ewidencja ludności problemowa wrzesień 17 W ojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych we W rocławiu 18 W ojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we W rocławiu 19 W ojewódzki Inspektorat W eterynarii we W rocławiu 20 Urząd Miasta i Gminy Sobótka Ochrona danych osobowych problemowa październik do Ochrona danych osobowych problemowa październik do Bezpieczeństwo teleinformatyczne jednostki. problemowa październik do Dowody osobiste problemowa październik 21 Urząd Gminy Miękinia Dowody osobiste problemowa październik 22 Komenda W ojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we W rocławiu 23 W ojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we W rocławiu 24 W ojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych we W rocławiu Ochrona danych osobowych problemowa listopad do Ochrona danych osobowych problemowa listopad do Bezpieczeństwo teleinformatyczne jednostki. problemowa listopad do 25 Urząd Gminy Kobierzyce Dowody osobiste problemowa listopad 26 Urząd Miejski Siechnice Dowody osobiste problemowa listopad 27 W ojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego Bezpieczeństwo teleinformatyczne jednostki. problemowa grudzień do BAL BAL BAL

4 we W rocławiu 28 Komenda W ojewódzka Policji we W rocławiu Ochrona danych osobowych problemowa grudzień do 29 Urząd Gminy Długołęka Dowody osobiste problemowa grudzień 30 Tłumacz przysięgły j. niemieckiego TP/4991/05 Renata Paluszkiewicz problemowa lipiec - wrzesień 31 tłumacz przysięgły j. niemieckiego TP/1707/05 W itczyńska Katarzyna problemowa lipiec - wrzesień 32 tłumacz przysięgły j. niemieckiego TP/1954/06 W itkowska Andżelina Helena problemowa lipiec - wrzesień 33 tłumacz przysięgły j. niemieckiego TP/ 2468/06 W łodarczak Agnieszka problemowa lipiec - wrzesień 34 tłumacz przysięgły j. niemieckiego TP/5238/05 W olanin Arleta Małgorzata problemowa lipiec - wrzesień

5 35 tłumacz przysięgły j. niemieckiego TP/ 4857/05 Woynarowski Krzysztof problemowa lipiec - wrzesień 36 Tłumacz przysięgły j. niemieckiego Anna Żarczyńska TP/1761/06 problemowa lipiec - wrzesień 37 Tłumacz przysięgły j. niemieckiego Żółtański M ariusz TP/2443/06 problemowa lipiec - wrzesień 38 Tłumacz przysięgły j. niemieckiego Żółtowska- Freund Izabela TP/3762/05 problemowa lipiec - wrzesień 39 Tłumacz przysięgły j. niemieckiego Żukowska Anna TP/1149/06 problemowa lipiec - wrzesień 40 Tłumacz przysięgły j. niemieckiego Żukowski Zygmunt TP/3766/05 problemowa październik - listopad

6 41 Tłumacz przysięgły j. niemieckiego/niderlandzk iego Engel Roman TP/1680/05 42 Tłumacz przysięgły j. niemieckiego/niderlandzk iego Frank-Błachno Anita TP/5218/05 43 Tłumacz przysięgły je. niemieckiego/niderlandzk iego Kozłowska Hanna TP/60/16 44 Tłumacz przysięgły j. angielskiego/niderlandzki ego Długosz Rafał TP/67/10 45 Tłumacz przysięgły j. niderlandzkiego Esveld- Cieśla Aleksandra TP/79/11 46 Tłumacz przysięgły j. niderlandzkiego problemowa październik - listopad problemowa październik - listopad problemowa październik - listopad problemowa październik - listopad problemowa październik - listopad problemowa październik - listopad

7 Krókowska-Lubczańska Anna TP/1691/05 47 Tłumacz przysięgły j. angielskiego/niderlandzki ego Mikołajczyk Dominik TP/33/10 problemowa październik - listopad 48 Tłumacz przysięgły j. niderlandzkiego/francusk iego M isiaszek Leopold TP/1762/05 problemowa październik - listopad 49 Tłumacz przysięgły j. niderlandzkiego Pągowska Kamila TP/219/06 problemowa październik - listopad 50 Tłumacz przysięgły j. niderlandzkiego Sońta Izabela TP/1659/05 problemowa październik - listopad 51 Tłumacz przysięgły j. niderlandzkiego Szczypińska Małgorzata TP/17/14 problemowa październik - listopad

8 Lp. Jednostka Temat kontroli Rodzaj Termin Okres objęty Pozostałe Uwagi kontrolowana kontroli kontroli kontrolą kom org W yd ział F in ansów i B udżetu 1 Urząd Miasta Lubań Prawidłowość realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 2 DOBRO POWRACA FUNDACJA NA RZECZ CHORYCH NA STW ARDNIENIE ROZSIANE 3 Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka Prawidłowość wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymanych w 2018 r., w tym na prowadzenie promocji w rozumieniu ustawy. Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości. 4 Urząd Gminy Złotoryja Prawidłowość realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 5 Urząd Gminy W isznia Mała 6 FUNDACJA "POTRAFIĘ POMÓC" NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAW NY CH Z W ADAMI ROZWOJOW YMI Prawidłowość danych wykazywanych w sprawozdaniach Rb-ZN i Rb-27ZZ w zakresie należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jst zadań zleconych. Prawidłowość wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymanych w 2018 r., w tym na prowadzenie promocji w rozumieniu ustawy. 7 Urząd Gminy Żukowice Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości. problemowa lipiec problemowa lipiec do problemowa lipiec problemowa sierpień problemowa sierpień problemowa sierpień do problemowa sierpień Urząd M iasta Jelenia Prawidłowość wykorzystania środków udzielonych z budżetu problemowa wrzesień BZ BZ

9 Góra 9 Fundacja "SENSORIA" we W rocławiu państwa (w tym rezerw celowych) na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Prawidłowość wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymanych w 2018 r., w tym na prowadzenie promocji w rozumieniu ustawy. 10 Urząd Gminy Pęcław Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości. 11 Urząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki 12 Urząd Miasta i Gminy Sobótka Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych polegających na naprawie, odbudowie, budowie, przeniesieniu, stabilizacji i ulepszeniu infrastruktury publicznej zniszczonej, uszkodzonej bądź zagrożonej przez ruchy osuwiskowe ziemi. Prawidłowość realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 13 Urząd Miejski Zawidów Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Razem bezpieczniej". 14 Urząd Miasta i Gminy Szczytna Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości. 15 Urząd Miejski Strzegom Prawidłowość danych wykazywanych w sprawozdaniach Rb-ZN i Rb-27ZZ w zakresie należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jst zadań zleconych. 16 Urząd Miasta Wojcieszów 17 W ojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości. problemowa wrzesień do problemowa wrzesień problemowa wrzesień problemowa październik problemowa październik problemowa październik problemowa listopad problemowa listopad Wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej jednostki problemowa grudzień BZ BZ BZ BZ

10 Artykułów Rolno- Spożywczych we W rocławiu 18 Urząd Miasta i Gminy Syców Prawidłowość realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. problemowa grudzień Urząd Gminy Mściwojów Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości. problemowa grudzień BZ Lp. Jednostka Temat kontroli Rodzaj Termin Okres objęty Pozostałe Uwagi kontrolowana kontroli kontroli kontrolą kom org W yd ział Z drow ia i P olityki Społecznej 1 Urząd Gminy Jeżów Sudecki 2 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we W leniu 3 Placówka Opiekuńczo - W ychowawcza "Dom Piątka w W ałbrzychu Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Organizacja systemu pracy z rodziną w gminie Przestrzeganie Praw Dziecka Przestrzeganie standardów opieki i wychowania kompleksowa lipiec do kompleksowa lipiec do kompleksowa lipiec do 4 Dom dla Dzieci nr 3 Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" 5 Ognisko W ychowawcze dla Dziewcząt w Lubaniu Przestrzeganie Praw Dziecka Przestrzeganie standardów opieki i wychowania Przestrzeganie Praw Dziecka Zasadność pobytu dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej kompleksowa lipiec do problemowa lipiec do

11 6 Gminny Ośrodek Siekierczynie 7 Dom Dziecka w J edlinie- Zdrój, ul. Chojnowska 13 Organizacja systemu pracy z rodziną w gminie Przestrzeganie Praw Dziecka Zasadność pobytu dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej kompleksowa lipiec do problemowa lipiec do 8 Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie Zdroju 9 Starostwo Powiatowe Milicz 10 Urząd Miejski w Dusznikach - Zdroju 11 Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnej 12 Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce 13 Gminny Ośrodek Mietkowie Organizacja systemu pracy z rodziną w gminie Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Organizacja systemu pracy z rodziną w gminie Organizacja systemu pracy z rodziną w gminie Organizacja systemu pracy z rodziną w gminie 14 Urząd Miejski Ziębice Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 15 Gminny Ośrodek Organizacja systemu pracy z rodziną w gminie Przewornie 16 Dom Dziecka im. S. Przestrzeganie Praw Dziecka Starzyńskiego w Kłodzku Zasadność pobytu dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej kompleksowa lipiec do kompleksowa lipiec kompleksowa sierpień do kompleksowa sierpień do kompleksowa sierpień do kompleksowa sierpień do kompleksowa sierpień do kompleksowa sierpień do problemowa sierpień do 17 Zespół Placówek Opiekuńczo - Przestrzeganie Praw Dziecka kompleksowa sierpień do

12 W ychowawczych typu socjalizacyjnego Placówka Opiekuńczo - W ychowawcza Nr 2 "Szafirek" w Kłodzku 18 Specjalistyczny Ośrodek W sparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "AKSON" we W rocławiu Przestrzeganie standardów opieki i wychowania Działalność specjalistycznego ośrodka w sparcia dla ofiar przemocy w rodzinie 19 Urząd Miejski Złoty Stok Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 20 Gminny Ośrodek Organizacja systemu pracy z rodziną w gminie Kamieńcu Ząbkowickim 21 Miejski Ośrodek Pomocy Organizacja systemu pracy z rodziną w gminie Społecznej w Szklarskiej Porębie 22 Dom Dziecka im. M. Konopnickiej w Szklarskiej Porębie Przestrzeganie Praw Dziecka Zasadność pobytu dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej kompleksowa sierpień kompleksowa wrzesień do kompleksowa wrzesień do kompleksowa wrzesień do problemowa wrzesień do 23 Ośrodek W sparcia Dziennego w Lubaniu 24 Gminny Ośrodek Lubaniu 25 Dom Dziecka im. J. Wyżykowskiego w Wilkowie Działalność placówki wsparcia dziennego Organizacja systemu pracy z rodziną w gminie Przestrzeganie Praw Dziecka Zasadność pobytu dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej kompleksowa wrzesień do kompleksowa wrzesień do problemowa wrzesień do 26 M iejsko-gminny Organizacja systemu pracy z rodziną w gminie kompleksowa wrzesień do Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerzawie 27 Specjalistyczny Ośrodek Działalność specjalistycznego ośrodka w sparcia dla ofiar przemocy kompleksowa październik

13 W sparcia i Interwencji Kryzysowej w Wałbrzychu 28 Placówka Opiekuńczo - W ychowawcza "Wiosna" Nr 2 w Krzydlinie Małej w rodzinie Przestrzeganie Praw Dziecka Przestrzeganie standardów opieki i wychowania kompleksowa październik do 29 Urząd M iejski Olszyna Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 30 M iejsko-gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim 31 Dom Szóstka w Wałbrzychu Organizacja systemu pracy z rodziną w gminie Przestrzeganie Praw Dziecka Przestrzeganie standardów opieki i wychowania kompleksowa październik do kompleksowa październik do kompleksowa październik do 32 Dom dla Dzieci nr 4 Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" w W ałbrzychu 33 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Placówka Opiekuńczo - W ychowawcza "Jaworowy Start" w Jaworze 34 Gminny Ośrodek Paszowicach 35 Powiatowa Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 w Bierutowie Przestrzeganie Praw Dziecka Przestrzeganie standardów opieki i wychowania Przestrzeganie Praw Dziecka Przestrzeganie standardów opieki i wychowania Organizacja systemu pracy z rodziną w gminie Działalność placówki w zakresie dokumentowania pracy opiekuńczo - wychowawczej Przestrzeganie Praw Dziecka kompleksowa październik do kompleksowa październik do kompleksowa październik do kompleksowa październik do

14 36 Świetlica Środowiskowa "Bratnia Dłoń" w Oleśnicy Działalność placówki wsparcia dziennego 37 Urząd Gminy Cieszków Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 38 Ośrodek Pomocy Organizacja systemu pracy z rodziną w gminie Społecznej w Miliczu 39 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu Dokonywanie okresowej oceny sytuacji dziecka przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej Kierowanie dzieci do instytucjonalnej pieczy zastępczej kompleksowa październik do kompleksowa listopad do kompleksowa listopad do problemowa listopad do Szkolenie i kwalifikowanie kandydatów do opieki nad dzieckiem w rodzinnej pieczy zastępczej 40 Zespół Placówek Opiekuńczo - W ychowawczych "Dom nad Baryczą" Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Krośnicach, ul. Kwiatowa 1 41 Powiatowa Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 w Bierutowie Przestrzeganie Praw Dziecka Zasadność pobytu dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej Działalność placówki w zakresie dokumentowania pracy opiekuńczo - wychowawczej Przestrzeganie Praw Dziecka problemowa listopad do kompleksowa listopad do 42 Klub Młodzieżowy "Mikser" w Oleśnicy 43 Gminny Ośrodek Strzelinie 44 Dom Dziecka w Strzelinie Działalność placówki wsparcia dziennego kompleksowa listopad do Organizacja systemu pracy z rodziną w gminie kompleksowa listopad do Przestrzeganie Praw Dziecka kompleksowa listopad do

15 Przestrzeganie standardów opieki i wychowania 45 Urząd Gminy Rudna Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 46 Miejsko - Gminny Organizacja systemu pracy z rodziną w gminie Ośrodek Pomocy Społecznej w Ścinawie 47 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy Dokonywanie okresowej oceny sytuacji dziecka przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej Kierowanie dzieci do instytucjonalnej pieczy zastępczej kompleksowa grudzień do kompleksowa grudzień do problemowa grudzień do Szkolenie i kwalifikowanie kandydatów do opieki nad dzieckiem w rodzinnej pieczy zastępczej 48 Dom Dziecka w Obornikach Śląskich Przestrzeganie Praw Dziecka Zasadność pobytu dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej problemowa grudzień do 49 Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych "Dziecięcy Dom" Placówka Opiekuńczo - W ychowawcza typu specjalistyczno - terapeutycznego Nr IV we W rocławiu 50 W rocławskie Centrum Opieki i W ychowania Placówka nr 10 we W rocławiu 51 Domy dla Dzieci Towarzystwa NASZ Przestrzeganie Praw Dziecka Przestrzeganie standardów opieki i wychowania Przestrzeganie Praw Dziecka Przestrzeganie standardów opieki i wychowania kompleksowa grudzień do kompleksowa grudzień do Przestrzeganie Praw Dziecka problemowa grudzień do

16 DOM we W rocławiu Zasadność pobytu dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej 52 Całodobowa Placówka Opiekuńczo - W ychowawcza typu socjalizacyjnego "Tęcza" we W rocławiu Przestrzeganie Praw Dziecka Zasadność pobytu dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej 53 Stanisław W encki Realizacja przez podmiot leczniczy ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem problemowa grudzień do problemowa lipiec 54 M iejsko-gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim 55 Gminny Ośrodek Chojnowie 56 Gminny Ośrodek Jeżowie Sudeckim 57 Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim 58 M iejsko-gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach 59 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie 60 Ośrodek Pomocy Społecznej w Kudowie Zdroju Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie Realizacja zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych Realizacja zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych Realizacja zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych Realizacja zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych Realizacja zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych problemowa lipiec problemowa lipiec problemowa lipiec problemowa lipiec problemowa sierpień kompleksowa sierpień kompleksowa sierpień 61 Ośrodek Pomocy kompleksowa wrzesień

17 TT Społecznej w Jedlinie Zdroju Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu Gminny Ośrodek Siechnicach Gminny Ośrodek Pęcławiu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeradowie Zdroju Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirsku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we W rocławiu Gminny Ośrodek Osiecznicy Gminny Ośrodek Bolesławcu Gminny Ośrodek Żórawinie M iejsko-gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Twardogórze (powiat) (powiat) kompleksowa wrzesień kompleksowa wrzesień kompleksowa wrzesień kompleksowa październik kompleksowa październik kompleksowa październik kompleksowa październik kompleksowa listopad kompleksowa listopad kompleksowa listopad kompleksowa listopad Miejsko - Gminny kompleksowa listopad

18 Ośrodek Pomocy Społecznej w M iędzyborzu 74 Gminny Ośrodek Legnickim Polu 75 Gminny Ośrodek Złotoryi 76 Gminny Ośrodek Lewinie Kłodzkim 77 M iejsko-gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jelczu - Laskowicach 78 Gminny Ośrodek Oławie 79 Gminny Ośrodek Oleśnicy 80 M iejsko-gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim 81 Praktyka Lekarska Krzysztof Duda Spółka Partnerska Realizacja zadań wynikajacych z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Realizacja przez podmiot leczniczy ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem kompleksowa grudzień kompleksowa grudzień kompleksowa grudzień kompleksowa grudzień kompleksowa grudzień kompleksowa grudzień problemowa lipiec do do problemowa lipiec 82 Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we W rocławiu Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie Spełnianie warunków odbywania stażu podyplomowego lekarza: - ocena dokumentacji dotyczącej realizacji programu stażu, a w szczególności: problemowa li piec do - zawarcie umowy z UMWD,

19 - zawarcie umowy z koordynatorem, - zawarcie umów ze stażystam i, - opracowanie indywidualnych harmonogramów stażu podyplomowego, - grafik dyżurów medycznych, - karty stażu podyplomowego lekarza, 83 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w W ojcieszowie 84 PRZYCHODNIA KAMIENIEC W ROCŁAW SKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚC IĄ 85 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy 86 W ielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu - uwagi i wyjaśnienia koordynatorów oraz lekarzy stażystów dotyczące realizacji programu stażu. Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych Realizacja zadań wynikających z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie Realizacjai świadczonych usług przez szkoły rodzenia ubiegające się o przyznanie Rekomendacji w zakresie realizacji Standardu Edukacja przedporodowa Szkoła Rodzenia przyjętego przez W ojewodę Dolnośląskiego Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie Realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem w oddziałach ginekologicznopołożniczym i neonatologicznym problemowa lipiec do do do problemowa lipiec problemowa sierpień problemowa sierpień

20 Realizacjai świadczonych usług przez szkoły rodzenia ubiegające się o przyznanie Rekomendacji w zakresie realizacji Standardu Edukacja przedporodowa Szkoła Rodzenia przyjętego przez W ojewodę Dolnośląskiego 87 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie Spełnianie warunków odbywania stażu podyplomowego lekarza: - ocena dokumentacji dotyczącej realizacji programu stażu, a w szczególności: problemowa sierpień do - zawarcie umowy z UMWD, - zawarcie umowy z koordynatorem, - zawarcie umów ze stażystam i, - opracowanie indywidualnych harmonogramów stażu podyplomowego, - grafik dyżurów medycznych, - - karty stażu podyplomowego lekarza, - uwagi i wyjaśnienia koordynatorów oraz lekarzy stażystów dotyczące realizacji programu stażu. 88 Alina Strzałkowska Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie 89 Ośrodek Pomocy Społecznej w Polanicy Zdroju Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych problemowa sierpień problemowa sierpień do do do Realizacja zadań wynikających z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 90 Gminny Ośrodek Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom problemowa wrzesień do

21 Podgórzynie 91 RENMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uprawnionym do alimentów Realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych Realizacja zadań wynikających z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Realizacja przez podmiot leczniczy ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem do do problemowa wrzesień 92 Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciepłowodach 93 BLUMED Praktyka Lekarza Rodzinnego Małgorzata Rzepka Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na. jej podstawie Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych Realizacja zadań wynikających z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Realizacja przez podmiot leczniczy ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem problemowa październik do do do problemowa wrzesień Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie 94 Urząd Miasta Oława Realizacja zadań wynikajacych z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 95 TE-MED Hurła i W spólnicy Spółka Jawna 96 Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. J. Mikulicza - Radeckiego we W rocławiu Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie Spełnianie warunków odbywania stażu podyplomowego lekarza: - ocena dokumentacji dotyczącej realizacji programu stażu, a w szczególności: problemowa październik do do problemowa wrzesień problemowa wrzesień do - zawarcie umowy z UMWD, -

22 - zawarcie umowy z koordynatorem, - zawarcie umów ze stażystam i, - opracowanie indywidualnych harmonogramów stażu podyplomowego, - grafik dyżurów medycznych, - - karty stażu podyplomowego lekarza, 97 Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach 98 Gminny Ośrodek Długołęce 99 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie 100 Gminny Ośrodek Jordanowie Śląskim 101 Femmed Praktyka Położnicza Kamila Ciastek-Majtyka - uwagi i wyjaśnienia koordynatorów oraz lekarzy stażystów dotyczące realizacji programu stażu. Realizacja zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Realizacja zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Realizacja zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych Realizacja zadań wynikających z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Realizacja przez podmiot leczniczy ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem problemowa listopad do do problemowa listopad do do problemowa grudzień do do problemowa grudzień do do do problemowa październik

23 102 "Strzelińskie Centrum Medyczne" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 103 Środowiskowy Dom Samopomocy w W ałbrzychu, ul. Miłosza 104 CENTRUM IKAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚC IĄ 105 Rezydencja Rydz w Kudowie Zdroju 106 Zakład Opiekuńczo- Rehabilitacyjny "Sofija & Aleksander" w Gromadce Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie Realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem w oddziałach ginekologicznopołożniczym i neonatologicznym problemowa październik Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa sierpień Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie problemowa październik Działalność placówki opieki całodobowej kompleksowa sierpień Działalność placówki opieki całodobowej kompleksowa wrzesień 107 Pałac Tomice sp. z o.o. Działalność placówki opieki całodobowej kompleksowa wrzesień 108 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe STANISLAW ÓW Sp. z o.o. Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie 109 W iktoria Marczuk Realizacja przez podmiot leczniczy ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem problemowa październik problemowa listopad Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie 110 Pałac Roztocznik Działalność placówki opieki całodobowej kompleksowa wrzesień 111 Marta Urban Praktyka Lekarza Rodzinnego Realizacja przez podmiot leczniczy ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem problemowa listopad

24 112 Noworudzkie Centrum Geriatryczne "Senior" s.c. w Nowej Rudzie 113 Specjalistyczny Szpital im. dr Sokołowskiego w Wałbrzychu Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie Działalność placówki opieki całodobowej kompleksowa październik Spełnianie warunków odbywania stażu podyplomowego lekarza: - ocena dokumentacji dotyczącej realizacji programu stażu, a w szczególności: problemowa listopad do - zawarcie umowy z UMWD, - - zawarcie umowy z koordynatorem, - zawarcie umów ze stażystam i, - opracowanie indywidualnych harmonogramów stażu podyplomowego, - grafik dyżurów medycznych, - - karty stażu podyplomowego lekarza, - uwagi i wyjaśnienia koordynatorów oraz lekarzy stażystów dotyczące realizacji programu stażu. 114 Ośrodek Zdrowia Jelmed Mirosław Frunze 115 NZOZ "Rondo-Med" Sp. z o.o. Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie Realizacjai świadczonych usług przez szkoły rodzenia ubiegające się o przyznanie Rekomendacji w zakresie realizacji Standardu Edukacja przedporodowa Szkoła Rodzenia przyjętego przez W ojewodę Dolnośląskiego problemowa listopad problemowa grudzień Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie

25 116 Dom Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie 117 Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Ścinawce Dolnej 21 B 118 Dom dla osób starszych "Starzyk" w Jedlinie Zdroju ul. Chałubińskiego Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu 120 Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych "Prząśnik" w Brenniku 121 Miejskie Centrum Usług Socjalnych - Dom e W rocławiu ul. Karmelkowa 25/ Dom Pomocy Społecznej "Przyjazny Dom" im. Stanisława Jabłonki we W rocławiu 123 Dom Pomocy Społecznej "Arka 2" 124 Środowiskowy Dom Samopomocy we Wrocławiu, ul. Nowowiejska 20f 125 MT MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚC IĄ Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa październik Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa październik Działalność placówki opieki całodobowej kompleksowa październik Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa listopad Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa listopad Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa listopad Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa listopad Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa grudzień Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa grudzień Realizacja przez podmiot leczniczy ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie problemowa grudzień do

26 126 Całodobowy Dom Opieki "Na Zaciszu" 127 Szpital Specjalistyczny im. A.Falkiewicza we W rocławiu Działalność placówki opieki całodobowej kompleksowa grudzień Spełnianie warunków odbywania stażu podyplomowego lekarza: problemowa grudzień do - ocena dokumentacji dotyczącej realizacji programu stażu, a w szczególności: - zawarcie umowy z UMWD, - - zawarcie umowy z koordynatorem, - zawarcie umów ze stażystam i, - opracowanie indywidualnych harmonogramów stażu podyplomowego, - grafik dyżurów medycznych, - - karty stażu podyplomowego lekarza, - uwagi i wyjaśnienia koordynatorów oraz lekarzy stażystów dotyczące realizacji programu stażu. 128 Dom Troskliwej Opieki "SANTORIUS" w Rakoszycach 129 Dom Pomocy Społecznej im. Św. Rodziny we Wrocławiu, ul. Św. M arcina 10 Działalność placówki opieki całodobowej kompleksowa grudzień 130 Urząd M iejski Świdnica Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w ramach programu wieloletniego Senior+ - moduł II 131 TUPTUŚ Justyna Śmiech, Alicja Sidor s.c. Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa grudzień Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch - edycja 2017"- moduł Urząd Gminy Długołęka Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch - edycja 2017"- moduł 2 problemowa październik problemowa październik problemowa listopad

27 133 Urząd Miasta Oława Realizacja zadania dofinansowanego środkami z budżetu państwa w ramach programu Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 134 M i K sp. z o.o. stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych problemowa październik okresowa wrzesień do stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniania przez nie wymagań dostępności stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych 135 JLS Sp z o.o. stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych okresowa wrzesień do stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniania przez nie wymagań dostępności 136 Prywatna Agencja Ochrony Quest Zakład Pracy Chronionej stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniania przez nie wymagań dostępności okresowa październik do stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych 137 ORIN sp. z o.o. stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia okresowa październik do

28 osób niepełnosprawnych stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniania przez nie wymagań dostępności stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych 138 Markoni Sp. z o.o stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych okresowa listopad do stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniania przez nie wymagań dostępności 139 Urząd Miejski Jaworzyna Śląska stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych Realizacja zadania dofinansowanego środkami z budżetu państwa w ramach programu Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 140 SCH Services sp. z o.o. stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych problemowa wrzesień okresowa listopad do stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniania przez nie wymagań dostępności 141 Powiatowy Urząd Pracy Lubin stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych Przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej problemowa lipiec

29 wydawanie decyzji administracyjnych w trybie art 154 i 155 Kpa Wydawanie decyzji administracyjnych w trybie wznowienia postępowania 142 Powiatowy Urząd Pracy Legnica Filia w Chojnowie W ydawanie decyzji w trybie art.132 kpa Przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej wydawanie decyzji administracyjnych w trybie art 154 i 155 Kpa problemowa sierpień Wydawanie decyzji administracyjnych w trybie wznowienia postępowania 143 Powiatowy Urząd Pracy W ałbrzych W ydawanie decyzji w trybie art.132 kpa Przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej problemowa wrzesień wydawanie decyzji administracyjnych w trybie art 154 i 155 Kpa Wydawanie decyzji administracyjnych w trybie wznowienia postępowania 144 Powiatowy Urząd Pracy Góra W ydawanie decyzji w trybie art.132 kpa Przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej problemowa wrzesień wydawanie decyzji administracyjnych w trybie art 154 i 155 Kpa Wydawanie decyzji administracyjnych w trybie wznowienia postępowania 145 Powiatowy Urząd Pracy Dzierżoniów W ydawanie decyzji w trybie art.132 kpa Przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej problemowa październik wydawanie decyzji administracyjnych w trybie art 154 i 155 Kpa W ydawanie decyzji administracyjnych w trybie wznowienia

30 postępowania 146 Powiatowy Urząd Pracy Świdnica W ydawanie decyzji w trybie art.132 kpa Przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej problemowa październik wydawanie decyzji administracyjnych w trybie art 154 i 155 Kpa Wydawanie decyzji administracyjnych w trybie wznowienia postępowania 147 Powiatowy Urząd Pracy Ząbkowice Śląskie W ydawanie decyzji w trybie art.132 kpa Przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej problemowa listopad wydawanie decyzji administracyjnych w trybie art 154 i 155 Kpa Wydawanie decyzji administracyjnych w trybie wznowienia postępowania 148 Powiatowy Urząd Pracy Trzebnica W ydawanie decyzji w trybie art.132 kpa Przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej problemowa listopad wydawanie decyzji administracyjnych w trybie art 154 i 155 Kpa Wydawanie decyzji administracyjnych w trybie wznowienia postępowania 149 Dolnośląski W ojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu W ydawanie decyzji w trybie art.132 kpa Prowadzenie rejestru instytucji szkoleniowych Ustalanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych na zasadach określonych przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego problemowa grudzień

31 Lp. Jednostka Temat kontroli Rodzaj Termin Okres objęty Pozostałe Uwagi kontrolowana kontroli kontroli kontrolą kom org W yd ział Infrastruktury 1 Ośrodek Szkolenia Kierowców "Danuta" Danuta Kardaś Prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności regulowanej jako Ośrodka Szkolenia problemowa wrzesień 2 Urząd Gminy Lubin Utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych problemowa październik 3 Starostwo Powiatowe Kamienna Góra 4 Polski Związek M otorowy OZDG Sp. z o.o. 5 Starostwo Powiatowe Oława 6 LINIA Tatiana Michałowska-Szope, Andrzej Szope s.c Zarządzanie ruchem na drogach. problemowa październik Prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności regulowanej jako Ośrodka Szkolenia problemowa październik Zarządzanie ruchem na drogach. problemowa listopad Prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności regulowanej jako Ośrodka Szkolenia problemowa listopad Lp. Jednostka Temat kontroli Rodzaj Termin Okres objęty Pozostałe Uwagi kontrolowana kontroli kontroli kontrolą kom org W yd ział B ezp ieczeń stw a i Z arząd zan ia K ryzysow ego 1 Urząd Miejski Szczawno- Zdrój Organizacja zadań obronnych. problemowa wrzesień do Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony. Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. Przygotowanie systemu kierowania obroną państwa. Zapewnienie warunków mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych RP. Realizacja zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza

32 (HNS). 2 Urząd Miasta Piechowice Organizacja zadań obronnych. Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony. problemowa wrzesień do Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. Przygotowanie systemu kierowania obroną państwa. 3 Komenda W ojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we W rocławiu Zapewnienie warunków mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych RP. Organizacja zadań obronnych. Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. problemowa wrzesień do Realizacja planowania operacyjnego. Realizacja zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza (HNS). 4 Urząd Gminy Stara Kamienica Przygotowanie systemu kierowania obroną państwa. Organizacja zadań obronnych. Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony. problemowa październik do Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. Przygotowanie systemu kierowania obroną państwa. 5 Urząd Miasta i Gminy Międzylesie Zapewnienie warunków mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych RP. Organizacja zadań obronnych. Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony. problemowa październik do Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. Przygotowanie systemu kierowania obroną państwa. Zapewnienie warunków mobilizacyjnego rozwinięcia Sił

33 6 Komenda Powiatowa Policji Ząbkowice Śląskie Zbrojnych RP. Organizacja zadań obronnych. Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. problemowa październik do Realizacja planowania operacyjnego. Realizacja zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza (HNS). Przygotowanie systemu kierowania obroną państwa. 7 W OJEW ODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W E W ROCŁAW IU Zapewnienie warunków mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych RP. Organizacja zadań obronnych. Przygotowanie podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach. 8 Urząd Gminy Głogów Organizacja zadań obronnych. Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony. problemowa październik do problemowa listopad do Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. Przygotowanie systemu kierowania obroną państwa. Zapewnienie warunków mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych RP. 9 Urząd Gminy Kotla Organizacja zadań obronnych. Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony. problemowa listopad do Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. Przygotowanie systemu kierowania obroną państwa. 10 Urząd Miasta Jelenia Góra Zapewnienie warunków mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych RP. Organizacja zadań obronnych. problemowa listopad do

34 Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony. Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. Przygotowanie systemu kierowania obroną państwa. Zapewnienie warunków mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych RP. 11 Urząd Gminy Kunice Organizacja zadań obronnych. Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony. problemowa grudzień do Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. Przygotowanie systemu kierowania obroną państwa. 12 Miejskie Przedsiębiorstwo W odociągów i Kanalizacji S.A. W rocław 13 Starostwo Powiatowe Głogów 14 Starostwo Powiatowe Góra 15 W rocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. Zapewnienie warunków mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych RP. Organizacja zadań obronnych. Realizacja zadań w zakresie przygotowania do militaryzacji. problemowa grudzień do Przygotowanie i realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej. problemowa październik do Przygotowanie i realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej. problemowa listopad do Sposób utrwalania przebiegu imprez masowych. problemowa październik Okres objęty kontrolą: w dniu kontroli. 16 Prowadzenie Robót Wyburzeniowych, Rozbiórkowych i Prac Melioracyjnych, J. Polak, Jelenia Góra 17 Ochrona Osób i Mienia STEN we W rocławiu Przestrzeganie obowiązków wynikających z art. 18 ust. 1 i art. 21 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz ze zm.). Przestrzeganie obowiązków wynikających z art. 18 ust. 1 i art. 21 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz problemowa wrzesień do problemowa listopad do

35 18 Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe W rocław ze zm.). Prawidłowość wykorzystania środków dotacji z budżetu państwa na wykonywanie ratownictwa wodnego. problemowa grudzień Urząd Gminy Paszowice Realizacja zadań Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. problemowa lipiec - sierpień 20 Starostwo Powiatowe Jawor 21 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze 22 Starostwo Powiatowe Jelenia Góra 23 Urząd Miasta Jelenia Góra 24 DIVEMED Jarosław Przybylski 25 W ojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej do Realizacja zadań Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. problemowa sierpień do Realizacja zadań Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. problemowa wrzesień do Realizacja zadań Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. problemowa październik do Realizacja zadań Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. problemowa listopad do Stwierdzenie zgodności organizowanych kursów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy z zatwierdzonym ramowym programem kursu. Ustalenie prawidłowości funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego pod kątem zgodności z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego. 26 Team 4 Life W rocław Stwierdzenie zgodności organizowanych kursów doskonalących dla dyspozytorów medycznych zgodnie ze złożonym wnioskiem. 27 Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu 28 Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy 29 W OJEW ODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE W ROCŁAW IU 30 Specjalistyczne Centrum Medyczne Polanica Zdrój Spółka Akcyjna Ustalenie prawidłowości funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego pod kątem zgodności z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego. Realizacja zadań z zakresu prawidłowości funkcjonowania jednostki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, zgodność z wytycznymi ujętymi w wojewódzkim planie działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. Ustalenie prawidłowości funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego pod kątem zgodności z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego. Ustalenie prawidłowości funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego pod kątem zgodności z ustawą o Państwowym Ratownictwie M edycznym oraz rozporządzeniem M inistra problemowa lipiec problemowa wrzesień problemowa wrzesień problemowa październik problemowa październik problemowa listopad problemowa listopad

36 Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego. Lp. Jednostka Temat kontroli Rodzaj Termin Okres objęty Pozostałe Uwagi kontrolowana kontroli kontroli kontrolą kom org W yd ział N ieruchom ości, R olnictw a i Środow iska 1 Urząd Gminy Janowice W ielkie 2 Starostwo Powiatowe Polkowice 3 Urząd Gminy W isznia Mała 4 Starostwo Powiatowe Lubań Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy, udzielonej z budżetu państwa na pomniki przyrody. problemowa wrzesień Prowadzenie postępowań dotyczących ochrony gruntów rolnych problemowa wrzesień Kontrola sprawdzająca w trybie zwykłym z prawidłowości prowadzenia postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w dniach r. sprawdzająca wrzesień Prowadzenie postępowań dotyczących ochrony gruntów rolnych problemowa październik Urząd Gminy Kobierzyce Prowadzenie postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłata. 6 Urząd Miejski W ałbrzych Gospodarka zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, w zakresie: - zbywanie nieruchomości (w trybie przetargowym, bezprzetargowym, darowizny i zamiany) problemowa listopad problemowa lipiec udostępnianie nieruchomości na podstawie umowy najmu, dzierżawy i użyczenia, - oddawanie i wygaszanie trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, - zagospodarowanie lokali mieszkalnych i użytkowych, Gospodarowanie dotacjami celowymi na zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, zlecone jednostkom samorządu terytorialnego w dziale 700 rozdział i dziale 710 rozdział

37 Udzielanie bonifikat od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste 7 Starostwo Powiatowe W ałbrzych 8 Starostwo Powiatowe Kamienna Góra W yodrębnienie i ewidencja zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, opracowanie planu wykorzystania zasobu oraz sporządzenie rocznego sprawozdania z gospodarowania zasobem Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych po kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach r. z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych po kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach r.z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa. sprawdzająca wrzesień sprawdzająca listopad