UCHWAŁA NR XVII/74/2016 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 r. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195) RADA GMINY w ŚWIERCZOWIE uchwala co następuje: 1. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 28 641,30 zł w tym: Wydatki bieżące 10 060,26 zł Wydatki majątkowe 18 581,04 zł Wydatki budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 28 641,30 zł w tym: Wydatki bieżące 22 807,30 zł Wydatki majątkowe 5 834,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 2. Budżet gminy po zmianach wynosi : Dochody budżetu 12 599 425,38 zł z tego: Dochody bieżące 11 666 585,47 zł Dochody majątkowe 1 500 639,91 zł Wydatki budżetu 13 167 225,38 zł z tego: Wydatki bieżące 11 667 585,47 zł Wydatki majątkowe 1 499 639,91 zł 3. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 4 do uchwały Nr XIV/63/2015 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok. zgodnie z załącznikiem nr 2. 4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 7 do uchwały Nr XIV/63/2015 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok. zgodnie z załącznikiem nr 3. 5. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 8 do uchwały Nr XIV/63/2015 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok. zgodnie z załącznikiem nr 4. 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 7. Uchwała wraz z załącznikami podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Adam Janas Id: 631F68EB-7BBF-42DB-9FE6-5E08D11EEB57. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/74/2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 kwietnia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY Tabela nr 1. Wydatki bieżące - Zwiększenia (w złotych) z tego wyodrębnia się: Dział Rozdział Nazwa Zwiększenie o kwotę w zł Wydatki jednostek budżetowych w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 2 3 4 5 6 7 600 Transport i łączność 1 200,00 1 200,00-1 200,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 200,00 1 200,00-1 200,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85307 Dzienni opiekunowie 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90002 Gospodarka odpadami 90095 Pozostała działalność 732,60 732,60 732,60-732,60 732,60 732,60-427,66 293,66 134,00 427,66-293,66-134,00-921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 700,00 7 700,00-7 700,00 92109 Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby 7 700,00 7 700,00-7 700,00 427,66 293,66 134,00 OGÓŁEM 10 060,26 10 060,26 732,60 9 327,66 Id: 631F68EB-7BBF-42DB-9FE6-5E08D11EEB57. Podpisany Strona 1
Tabela nr 2. Wydatki bieżące - Zmniejszenia (w złotych) Dział Rozdział Nazwa Zmniejszenie o kwotę w zł Wydatki jednostek budżetowych z tego wyodrębnia się: w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 2 3 4 5 6 7 750 Administracja publiczna 732,60 732,60 732,60-75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 732,60 732,60 732,60-801 Oświata i wychowanie 14 581,04 14 581,04-14 581,04 80101 Szkoły podstawowe 6 000,00 6 000,00-6 000,00 80110 Gimnazja 3 000,00 3 000,00-3 000,00 80113 Dowozy uczniów do szkół 5 581,04 5 581,04-5 581,04 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 300,00 1 300,00-1 300,00 90095 Pozostała działalność 1 300,00 1 300,00-1 300,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 193,66 6 193,66-6 193,66 92109 Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby 6 193,66 6 193,66-6 193,66 OGÓŁEM 22 807,30 22 807,30 732,60 22 074,70 Id: 631F68EB-7BBF-42DB-9FE6-5E08D11EEB57. Podpisany Strona 2
Tabela nr 3. Wydatki majątkowe - Zwiększenia z tego (w złotych) Dział Rozdział Nazwa działu rozdziału Zwiększenie o kwotę inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 600 Transport i łączność 14 581,04-14 581,04 60016 Drogi publiczne gminne 14 581,04-14 581,04 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 000,00 4 000,00-90095 Pozostała działalność 4 000,00 4 000,00 - OGÓŁEM 18 581,04 4 000,00 14 581,04 Id: 631F68EB-7BBF-42DB-9FE6-5E08D11EEB57. Podpisany Strona 3
Tabela nr 4. Wydatki majątkowe - Zmniejszenia Dział Rozdział Nazwa działu rozdziału Zmniejszenie o kwotę inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego (w złotych) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 834,00 2 834,00-90095 Pozostała działalność 2 834,00 2 834,00-921 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 000,00 1 000,00-1 000,00 1 000,00-926 Kultura fizyczna 2 000,00 2 000,00-92601 Obiekty sportowe 2 000,00 2 000,00 - OGÓŁEM 5 834,00 5 834,00 - Id: 631F68EB-7BBF-42DB-9FE6-5E08D11EEB57. Podpisany Strona 4
WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W 2016 ROKU Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/74/2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 kwietnia 2016 r. Lp. NAZWA ZADANIA WARTOŚĆ PLANOWANE NAKŁADY (ZŁ) Źródło finansowania (zł) I II 1 2 3 4 5 6 1 Przebudowa drogi we wsi Miejsce ul. Parkowa 15 750,00 15 750,00 15 750,00-2 Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowa i ul. Ludowa we wsi Biestrzykowice 1 101 217,70 1 096 217,70 398 694,70 697 523,00 3 Dokończenie zadaszenia i chodnika na cmentarzu w Goli 30 861,95 7 670,79 7 670,79-4 5 Zakup klimatyzatora grzewczo - chłodzącego do domu przedpogrzebowego w Goli Remont świetlicy wiejskiej w Grodźcu 7 000,00 7 000,00 7 000,00-9 746,71 9 746,71 9 746,71 - - 6 Zagospodarowanie placu zabaw w Miejscu 6 394,01 6 394,01 6 394,01 - Id: 631F68EB-7BBF-42DB-9FE6-5E08D11EEB57. Podpisany Strona 1
7 Zakup ogrodzenia boiska LZS Bąkowice 20 784,34 20 784,34 20 784,34-8 9 10 Zagospodarowanie i wyposażenie miejsca spotkań w Sołectwie Świerczów, zakup i montaż placu zabaw i siłowni zewnętrznej Utworzenie eko-parku na bazie zabytkowego parku w Dąbrowie (działki nr 764, 765, 766, 767, 768, 769) Zakup i instalacja huśtawki i bujaczka na placu zabaw w Biestrzykowicach 19 576,36 19 576,36 19 576,36-95 942,76 33 500,00 33 500,00-4 000,00 4 000,00 4 000,00 - RAZEM 1 311 273,83 1 220 639,91 523 116,91 697 523,00 I Środki własne II Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Id: 631F68EB-7BBF-42DB-9FE6-5E08D11EEB57. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/74/2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 kwietnia 2016 r. Zmiana wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku Klasyfikacja budżetowa Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Lp. Nazwa sołectwa Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Dział Rozdział zwiększenie zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie 1 2 4 5 6 7 8 9 10 1 Sołectwo Bąkowice Zakup ogrodzenia boiska LZS Bąkowice 926 92601 0,00 0,00 0,00 2 000,00 Zakup podłogi do organizowania uroczystości plenerowych 921 92109 2 000,00 0,00 0,00 0,00 Razem wydatki Sołectwa Bąkowice 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 2 Sołectwo Biestrzykowice Wykonanie ogrodzenia wokół Centrum Kształcenia Zakup i instalacja huśtawki i bujaczka na placu zabaw w Biestrzykowicach 921 92109 0,00 4 000,00 0,00 0,00 900 90095 0,00 0,00 4 000,00 0,00 Razem wydatki Sołectwa Biestrzykowice 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00 3 Sołectwo Gola Zakup i transport kamienia na drogę gminną Gola - Skórze Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Goli Doposażenie zespołu "Echo" 600 60016 1 200,00 0,00 0,00 0,00 921 92109 0,00 2 193,66 0,00 0,00 921 92109 700,00 0,00 0,00 0,00 Id: 631F68EB-7BBF-42DB-9FE6-5E08D11EEB57. Podpisany Strona 1
Zakup kosza na śmieci (montaż na przestanku autobusowym w miejscowości Gola) 900 90002 293,66 0,00 0,00 0,00 Razem wydatki Sołectwa Gola 2 193,66 2 193,66 0,00 0,00 4 Sołectwo Grodziec Remont świetlicy wiejskiej w Grodźcu 921 92109 0,00 0,00 0,00 1 000,00 Zakup podłogi do imprez plenerowych 921 92109 1 000,00 0,00 0,00 0,00 Razem wydatki Sołectwa Grodziec 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 Zagospodarowanie i wyposażenie miejsca spotkań w Sołectwie Świerczów, zakup i montaż placu zabaw i siłowni zewnętrznej, utwardzenie terenu 900 90095 0,00 0,00 0,00 2 834,00 5 Sołectwo Świerczów Remont i zakup materiałów na istniejący plac zabaw 900 90095 134,00 1 300,00 0,00 0,00 Zakup podłogi do organizacji imprez plenerowych 921 92109 2 600,00 0,00 0,00 0,00 Wyposażenie miejsca spotkań w Sołectwie Świerczów 921 92109 1 400,00 0,00 0,00 0,00 Razem wydatki Sołectwa Świerczów 4 134,00 1 300,00 0,00 2 834,00 Ogółem X X X 9 327,66 7 493,66 4 000,00 5 834,00 600 60016 1 200,00 0,00 0,00 0,00 900 90002 293,66 0,00 0,00 0,00 900 90095 134,00 1 300,00 4 000,00 2 834,00 921 92109 7 700,00 6 193,66 0,00 1 000,00 926 92601 0,00 0,00 0,00 2 000,00 Id: 631F68EB-7BBF-42DB-9FE6-5E08D11EEB57. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/74/2016 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 kwietnia 2016 r. Plan wydatków na programy/projekty realizowane ze środków Funduszy Strukturalnych i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w złotych Lp. Nazwa programu / projektu Okres realizacji programu/ projektu Łączne nakłady finansowe Nakłady do poniesienia do końca 2015 r. Planowane nakłady 2016 r. Jednostka organ. realizująca program lub koordynująca jego wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 1 Działanie: Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich Cel: Budowa i modernizacja dróg lokalnych Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowa i ul. Ludowa we wsi Biestrzykowice źródła finansowania, w tym: 2014-2016 1 101 217,70 5 000,00 1 096 217,70 - budżet gminy 403 694,70 5 000,00 398 694,70 Gmina Świerczów - fundusze pomocowe 697 523,00-697 523,00 Id: 631F68EB-7BBF-42DB-9FE6-5E08D11EEB57. Podpisany Strona 1