zarzqdza si~, co nast~puje:

Zarzqdzenie nr 120/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu auditow jakosci na 2018 r. Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Oz. U. z 2017 r., poz. 1875), zarzqdza si~, co nast~puje: 1 Zatwierdza si~ roczny plan auditow jakosci w Urz~dzie Miasta Rzeszowa na 2018 r., stanowiqcy zatqcznik do niniejszego zarzqdzenia. 2 Niniejsze zarzqdzenie podlega opublikowaniu w Biuletynie nformacji Publicznej Miasta Rzeszowa oraz w portalu intranetowym QSystem. 3 Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Zafqcznik do zarzqdzenia nr 120/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 14 grudnia 2017 r. PLAN AUDTOW NA 2018 ROK Numer auditu Auditowany proces, procedura Przedmiot auditu (pkt. normy, nr procesu, inny dokument) Auditowany wydziat Auditorzy 1/18 4.1,4.2,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2,7.3, AB Jacek Wrobel 7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.5.1,8.5.2, Krzysztof Janda 8.5.3,8.5.4,8.5.6,8.6,8.7,9.1.1,9.1.3,9.2,10.1,10.2, Obieg korespondencj i Bezp ieczenstwo informacji Dziatania koryguj qce 10.3 2/18 4.1,4.2,5.1.2,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2, 8.5.3,8.5.4,8.5.5,8.5.6,8.6,8.7,9.1.1,9.1.3,9.2, 10.1,10.3 EDG Eliza Tryczynska - Wrobel Agnieszka Czarnota - - - - - - - - - - - - Strona 1 z 8

-- --- 3/18 Ochrona sieci teleinformatycznej Dziatania korygujqce 4.1,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1, 8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4, 8.5.6,8.6,8.7,9.1.3,9.2,10.1,10.2,10.3 O Jacek Wrobel Anna Kwarta 4/18 Dziatania korygujqce 7.3,7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.4,8.5.1, 8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.5.6,8.6,8.7,9.1.3,9.2,10.1,10.2, 10.3 BO Robert Jarosz Agnieszka Pociejowska 5/18 Ochrona konsumentow 8.5.3,8.5.4,8.5.6,8.6,8.7,9.1.3,9.2,10.1,10.3 BOK Jacek Wrobel Agnieszka Ruszak L---- - Strona 2 z 8

4.1,4.2,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2,7.3, 6/ 18 RZP Marcin Hajdas 7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.5.1,8.5.2, Roman t.ysik 8.5.3,8.5.4,8.5.6,8.6,8.7,9.1.3 Bezpieczenstwo nformacji 4.1,4.2,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2,7.3, 7/18 PN Anna Kwarta 7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.5.1,8.5.2, Beata Miqsik 8.5.3,8.5.4,8.5.6,8.6,8.7,9.1.3 Monltorowanie zadan i procesow oraz prowadzenie przeg lqdow Nadzor nad produktem ni ezgod nym 4.1,4.2,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2,7.3, 8/18 BHP Agnieszka Borecka informacjaml 7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.5.1,8.5.2, Boguslawa Dziedzic 8.5.3,8.5. 4,8.5.6,8.6,8.7,9.1.3 9/18 USC Krzysztof R~bacz Joanna Marciniak 8.5.3,8.5.4,8. 5.5,8.5.6,8.6,8.7,9.1.1,9.1.3 - Strona 3 z 8

10/18 prowadzenie przeqladow Dziatania korygujqce 4.1,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2,7.3,7.4, 7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3, 8.5.4,8.5.5,8.5.6,8.6,8.7,9.1.3,9.2,10.1,10.2,10.3 AR Monika Siedlecka - Kielar Luiza Tyszler - Dzioch 11/18 4.1,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2,7.3,7.4, 7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.4,8.5.1,8.5.2, 8.5.3,8.5.4,8.5.6,8.6,8.7,9.1.1,9.1.3 BU Roman tysik Joanna Pitat - Wozniak 12/18 nformacjami administracyjnych, postanowien, 8.5.3,8.5.4,8.5.5,8.5.6,8.6,8.7,9.1.1,9.1.3,9.2, 10.1,10.3 FN - Bogustaw Bieniasz Elzbieta Gnatek - Ozog Strona 4 z 8

13/ 18 prowadzenie ~zeglcldow 4.1,4.2,5.1.2,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2, 7.3,7.4,7. 5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.5. 1,8.5.2, 8.5.3,8.5.4,8.5.5,8.5.6,8.6,8.7,9.1. 1,9.1.3 GE Joanna Marciniak Kryst ian Przetoi ny 14/18 Nad zor nad udokumentowanymi Za rzqdzanie ryzykiem Wydawanie decyzj i 8. 5.3,8.5.4,8.5.5,8.5.6,8.6,8.7,9.1.3 KM zabela Kurc - Mac Beata Wierzchowska i 15/18 Bezpieczenstwo nformacji 4.1,4.2,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2,7.3, 7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.4,8.5.1,8.5.2, 8.5.3,8.5.4,8.5.6,8.6,8.7,9.1.3 - WPM -- Beata Cynkarz Andrzej Komosa Strona 5 z 8

16/18 Dziatania korygujqce 8.5.3,8.5.4,8.5.5,8.5.6,8.6,8.7,9.1.3,9.2,10.1,10.2, 10.3 KST Katarzyna Kunicka Antoni Wilk 17/18 administracyjnych, postanowien, 8.5.3,8.5.4,8.5.5,8.5.6,8.6,8.7,9.1.1,9.1.3 SR Marta Dral Slawomir Stelmach 18/18 5.2,5.3,7.1.1,7.1.2,7.1.3,7.1.4,7.1.5,7.1.6,7.2,7.3, 7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3, 8.5.4,9.1.3 ORA Beata Wierzchowska Robert Jarosz 19/18 Rozpatrywanie skarg i wnioskow 5.2,5.3,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2.1, 8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.5.6,8.6, 9.1.3 ORA Michal Solarski Agnieszka Czarnota Strona 6 z 8

- - - -- - Qrowadzenie przeglqdow 20/ 18 4.1,4.2,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1. 3,7.1.4,7.1.6,7.2,7.3, FP S~a wom ir Stelmach 7.4,7.5,8.1,8.2.1,8. 2. 2,8.2.3,8.2.4,8.4,8.5.1,8.5.2, Anita Topolska - Kopala 8.5.3,8.5.4,8.5. 6,8.6,8. 7,9.1.1,9. 1.3,9.2,10. 1,10.2, 10.3 Pozyskiwanie funduszy zewn~trznych Dzia~ania korygujqce 21/18 SO Jacek Wrobel informacj ami Krzysztof Janda Zarzqdzanle ryzykiem 8. 5.3,8.5.4,8.5.5,8.5.6,8.6,8.7,9.1.1,9. 1. 3,9.2, administracyj nych, 10.1, 10.3 postanowien, zaswladczen oraz opinii Szkolenia pracownik6w Monitorowanie zadan i proces6w oraz Nadzer nad produktem niezgodnym 22/18 Nadzer nad udokumentowanymi 4.1,4.2,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2,7.3, CZ Bogus~aw Bieniasz 7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.4,8.5.1,8.5.2, Krystian Prze~ozny 8.5.3,8.5.4,8.5.6,8.6,8.7,9.1.1,9.1.3 Udzielenie zamewienia publicznego, Monitorowanie zadan i procesew oraz Nadzer nad produktem niezgodnym Strona 7 z 8

23/18 administracyjnych, postanowien, 4.1,4.2,5.2,5.3,6.1,6.2,7.1.3,7.1.4,7.1.6,7.2,7.3, 7.4,7.5,8.1,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.5.1,8.5.2, 8.5.3,8.5.4,8.5.5,8.5.6,8.6,8.7,9.1.1,9.1.3 ZKR Wiestaw Gorgosz zabela Kurc - Mac 24/18 Badanie satysfakcji klientow Audity jakosci Oziatania korygujqce 4.3,4.4,5.3,6.1,6.2,6.3,7.5,9.1.2,9.1.3,9.2,9.3, 10.1,10.2,10.3 Petnomocnik ds. SZJ Marta Oral Joanna Marciniak 25/18 4.1,4.2,4.3,5.1,5.1.2,5.2,6.1,6.2,7.1.1,7.5,9.3 Prezydent Miasta Rzeszowa Joanna Marciniak Marta Oral - Ko ~ rc\v~fr r JaCa ro~ - - --- -- ---- - '---- ~ -~ petnomr J Ma rcn Stopa Strona 8 z 8