UCHW ALA N r XXXII/241113 RADY MIAST A RA W A MAZOWIECKA z dnia 27 listopada 2013 r. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 oraz art.51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 i poz.645) oraz art.211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i poz.938) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co nast~puje: 1. Dochody budzetu Miasta zmniejsza siy 0 kwoty 1.848.000 zl., i zwiyksza siy 0 kwoty 99.967 zl. zgodnie z zalqcznikiem nr 1 do uchwaly. 2. Wydatki budzetu Miasta zmniejsza siy 0 kwoty 2.446.210 zl., i zwiyksza siy o kwoty 698.177 zl., zgodnie z zalqcznikiem nr 2 do uchwaly. 3. Wykaz inwestycji Miasta realizowanych w roku budzetowym 2013 oraz wysokosc naklad6w inwestycyjnych na poszczeg61ne zadania okrdla zalqcznik nr 3 do uchwaly. 4. Zalqcznik nr 10" Dotacje z budzetu dla podmiot6w nie nalezqcych do sektora finans6w publicznych w 2013 roku" do uchwaly Nr XXIV /181/13 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budzetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2013 rok otrzymuje brzmienie okreslone w zalqczniku nr 4 do uchwaly. 5. Wykonanie uchwaly powierza siy Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka. 6. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia i podlega ogloszeniu. 71 J J~ If 1\\" (jj~~ "'If('
Zalqcznik nr 1 Do uchwaly Nr XXXII/241/13 Rady Miasta z dnia 27 listopada 2013 roku Dzial Nazwa Kwota Kwota zmniejszenia zwifkszenia 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.700.000 51.967 0770 wplywy z tytulu odplatnego 1.700.000 nabycia prawa wlasnosci..., 6280 srodki pozyskane od 51.967 pozostalych j ednostek... 801 Oswiata i wychowanie 148.000 48.000 0750 dochody z najmu 48.000 0970 wplywy z r6znych dochod6w 48.000 6207 dotacje celowe w ramach 100.000 program6w finansowanych udzialem srodk6w europej skich z Og61em 1.848.000 99.967 wtym: dochody biezqce 48.000 48.000 dochody majqtkowe 1.800.000 51.967 'I 1 UI 1t',J1f /1'\( r q~~11 'AI fv1l r I X, 'OWltCKf
Zal<tcznik nr 2 Do uchwaly Nr XXXII/241/13 Rady Miasta z dnia 27 listopada 2013 roku Dz. Rozdzial Nazwa Kwota Kwota zmniejszenia zwi~kszenia. 600 Transport i I~cznosc 180.000 60016 Drogi publiczne gminne 180.000 Wydatki majqtkowe z 180.000 inwestycje i zakupy inwestycyjne 180.000 700 Gospodarka mieszkaniowa 16.800, 70005 Gospodarka gruntami... 16.800 Wydatki biezqce z 6.800 wydatki jednostek budzetowych z 6.800 wydatki zwiqzane z realizacjq 6.800 zadan statutowych jednostki Wydatki majqtkowe z 10.000 inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.000 754 Bezpieczenstwo publiczne 300.000 75495 Pozostala dziala/nose 300.000 Wydatki majqtkowe z 300.000 inwestycje i zakupy inwestycyjne 300.000 757 Obsluga dlugu publicznego 200.000 100.000 75702 Obsluga kredyt6w i pozyczek 100.000 j. s. t. Wydatki biezqce z 100.000 obsluga dlugu 100.000 75704 Rozliczenia z fytulu por~cze':' i 200.000 gwarancji Wydatki biezqce z 200.000 wyplaty z tytulu por~czell i 200.000 gwarancji 758 RM:ne rozliczenia 18.817 75818 Rezerwy og6lne ice/owe 18.817 Wydatki biezqce z 18.817 wydatki jednostek budzetowych z 18.817 wydatki zwiqzane z realizacjq 18.817 zadan statutowych jednostki
801 Oswiata i wychowanie 1.752.310 436.560 80101 Szkoly podstawowe 1.320.000 220.760 Wydatki biez'tce z 220.760 wydatki jednostek budzetowych z 217.960 wynagrodzenia i skladki 169.610 wydatki zwi'tzane z realizacj't 48.350 zadat1 statutowychjednostki swiadczenia na rzecz os.fiz. 2.800 Wydatki maj'ttkowe z 1.320.000 inwestycje i zakupy inwestycyjne \.320.000 wtym: na programy finansowane z 850.000 udzialem srodkow, 0 ktorych mowa w art. 5 ust.l pkt 2 i 3 80103 Oddzialy przedszkolne 7.310 60.800 Wydatki biez'tce z 7.310 60.800 wydatki jednostek budzetowych z 7.310 60.800 wynagrodzenia i skladki 7.310 60.800 80104 Przedszkola 255.000 74.000 Wydatki biez'tce z 215.000 74.000 wydatki jednostek budzetowych z 215.000 wynagrodzenia i skladki 132.000 wydatki zwi'tzane z realizacj't 83.000 zadat1 statutowych jednostki dotacje na zadania biez'tce 74.000 Wydatki maj'ttkowe z 40.000 inwestycje i zakupy inwestycyjne 40.000 80110 Gimnazja 40.000 61.000 Wydatki biez'tce z 61.000 wydatki jednostek budzetowych z 61.000 wynagrodzenia i skladki 61.000 Wydatki maj'ttkowe z 40.000 inwestycje i zakupy inwestycyjne 40.000 wtym:
na programy finansowane z 40.000 udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 80195 Pozostala dzialalnosc 130.000 20.000 Wydatki biez'tce z 20.000 wydatki jednostek budzetowych z 20.000 wydatki zwi'tzane z realizacj't 20.000 zadall statutowych jednostki Wydatki maj'ttkowe z 130.000 inwestycje i zakupy inwestycyjne 130.000 853 Pozos tale zadania w zakresie 26.000 polityki spolecznej 85306 Kluby malucha 26.000 Wydatki biez'tce z 26.000 dotacje na zadania biez'tce 26.000 854 Edukacyjna opieka 13.900 wychowawcza 85-101 Swietlice szkolne 13.900 Wydatki biez'tce z 13.900 wydatki jednostek budzetowych z 13.900 wynagrodzenia i skladki 13.900 900 Gospodarka komunalna 100.000 90095 Pozos tala dzialalnosc 100.000 Wydatki biez'tce z 100.000 wydatki jednostek budzetowych z 100.000 wydatki zwi'tzane z realizacj't 100.000 zadall statutowych jednostki Og61em 2.446.210 698.177 wtym: wydatki biez'tce 436.210 688.177 wydatki maj'ttkowe 2.010.000 10.000 Pf'lf :VC)[ \[ Il / A,l t\ qtwjh RAllY \ I I' A ~ 1 OWII::CKA
Zala,anik nr 3 do uchwaly Nr XXXII/241/13 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 listopada 2013 roku. PLANOW ANE NAKLADY NA REALIZAC.JF; INWESTYCJI W 2013 ROKU Lp Nazwa zadania Zr6dla finansowania nt' c "t:i c Zmniejsze Zwi~kszenia o C1l ns C1l ns srodki.... >'~{f) N c. 'c: Inne w tym _ N.- c..~e >'00 nia c ns wfasne "0 >.l.l dotacje N ns,- <ljon... 0 1- E S 0.. N ~o.. 1 2 3 4 5 I 6 7 8 9 I. DZIAl600 - TRANSPORT 1323800 180000 0 1143800 235008 0 908792 1. Rozdzial 60016 - Drogi publiczne gminne 1 323800 180000 0 1 143800 235008 0 908792 Opracowanie dokumentacj i technicznej 65000 65000 65000 budowy dr6g na osiedlu Skiemiewicka 2. Budowa chodnika przy ulicy Tomaszowskiej 100000 100000, 3. Budowa zatoki parkingowej przy ulicy Kazimierza Wielkiego 80000 80000 4. Rewitalizacj a ukladu infrastruktury drogowej i terenu zieleni w Rawie Mazowieckiej na Os. Wielorodzinnym Zwolinskiego 1078800 ~ 078 800 170008 908792
ll. Lp GOSPODARKA Nazwa zadania MIESZKANIOWA Kredyty Planprzed Zmniejszen Plan po srodki Zwirtkszenia pozyczki zmianq ia zmianie wlasne WFOS Dotacje 688000 10000 698000 586814 59219 51967 547 000 10 000 f57 000 557 000 1 Rozdzial 70005 - Gospodarka gruntami Nabycie nieruchomosci w zasoby komunalne 300 000 10 000 310 000 310 000 2. Nabycie od Powiatu Rawskiego udzialu w cz~sci nieruchomosci przy ul.katowickiej oznaczonej w ewidencji grunt6w jako dzialki nr 318/6 oraz 318/11 247 000 247 000 247 000 Rozdzial 70095 - Pozostala dzialalnosc 141000 141000 29814 59219 51967 Termomodernizacja budynku mieszka1nego wielorodzinnego ui. Warszawska 2 w Rawie Mazowieckiej 141 000 141 000 29814 59219 51 967 ill. 1. DZIAL 710 - DZIALALNOSC USLUGOWA Rozdzial 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne 7000 7000 7000 7000 7000 7000 Budowa i wdrozenie Systemu Informacji Przestrzennej miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbior6w i ushlg 7 000 7 000 7 000 danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne" I I
Lp. srodki Dotacje wlasne C:.; 000 Planprzed Zmniejszen >,NO Zwifkszenia,Ian po ] ~~ zmianq ia mianie ~l~ IV. Nazwa zadania DZIAL 750 - ADMINISTRACJA PUBL. 10000 0 10000 10000 10000 0 0 10000 10000 Rozdzial 75023 - Urz~dy miast V. 1 Zakup sprz~tu komputerowego i kserokopiarki 10000 10000 10000 dla Urz~du Miasta DZIAL 754 - BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE 308250 8250 8250 Rozdzial 75414 - Obrona cywilna 8250 8250 8250 1. Zakup pompy szlamowej na wyposazenie formacji obrony cywilnej 8250 8250 8250 4"",,_'%1":' y 1&' i!!ililiie', f'i;l1~j:j, :'iff'";,,, 300000 300000 0 0 ''W';.'C. Rozdzial 75495 - Pozos tala dzialalnosc,i "/; 1. Wykonanie instalacji monitoringu miejskiego 300000 300000 I 0 0 V. 5300000 1530000 0 3770000 1846750 155000 1768250 DZIAL 801 - OSWIA TA I WYCHOW ANIE l. =It 4550000 1320000 3230000 1674750 :t:l: 1400250 Rozdzial80101 - Szkoly podstawowe :t:i: Poprawa warunk6w bazy oswiatowej na 2900000 850000 2050000 804750 1245250 terenie m.rawa Mazowiecka =It
Lp. 1.1 Nazwa zadania - IPlanpo srodki 'Vl Planprzed Zmniejszen ~ '.J 0 Dotacje "'0 ~ Zwi?kszenia :.g wlasne Q,l ~'N ~ zmianq ia zmianie l. 0 ~ ~ ~ N Zagospodarowanie terenu wok61 budynku 2000000 470 000 1 530000 1 Szkoly Podstawowej Nr 1 1.2 Utworzenie i wyposazenie w Szkole Podstawowej Nr 1 pracowni plastycznej 150000 25000 125000 "Spotkania ze sztuk~" 1.3 Budowa biezni lekkoatletycznej 0 nawierzchni poliuretanowej na terenie Szkoly Podstawowej 750000 355000 395000 Nr4 2. Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej Nr 4 i Gimnazjum Nr 2 w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Kazimierza Wielkiego 28 1 100000 320000 780000 470000 155000 155000 3. Przebudowa wejscia gl6wnego do budynku 500000 150000 350000 350000 Szkoly Podstawowej Nr 4 4. Opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej przebudowy II pie<traoraz adaptacji I strychu na pok6j nauczycielski w budynku Szkoly 50000 50000 50000 Podstawowej Nr 1 w Rawie Mazowieckiej 80104 - Przedszkola 120000 40000 80000 80000 1. Opracowanie dokumentacji technicznej remontu budynku Przedszkola Nr 1 w Rawie 120000 40000 80000 80000 Mazowieckiej Rozdzial8011 0 - Gimnazja 400000 40000 360000 60000 300000 1. Poprawa warunk6w bazy oswiatowej na terenie m.rawa Mazowiecka 400000 40 000 360000 60000 300000
Lp. srodki C:g 000 Dotacje Planprzed Zmniejszen Plan po ~NO Zwif2kszenia wlasne ~~ zmianq ia zmianie Nazwa zadania ~ '[:s 1.1 Utworzenie i wyposazenie w Gimnazjum Nr 2 interaktywnej biblioteki 400000 40000 360000 60000 300000 multimedialnej "Biblioteka moich marzen" Rozdzial80195 - Pozostala dzialalnosc 230000 130000 100000 32000 68000 1. Poprawa warunk6w bazy oswiatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka- 80000 80000 12000 68000 menedzer i promocja projektu 1.1 Promocja projektu pn. "Poprawa warunk6w bazy oswiatowej na terenie miasta Rawa 30000 30000 Mazowiecka" 1.2 Menedzer kontraktu projektu pn. "Poprawa warunk6w bazy oswiatowej na terenie SO 000 miasta Rawa Mazowiecka" 2. Szybciej, lepiej, skuteczniej - rawska eoswiata VI. 1. 'SO 000 1S0 000 130000 20000 20000 DZIAL 853 - POZOSTALE ZADANIA W 3350000 3350000 1148000 500 000 1 702 000 ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ Rozdzial 85305 - Zlobki 3350 000 3350 000 1 148 000 500 000 1 702 000 Opracowanie dokumentacji technicznej 100000 100000 100000 budowy zlobka w Rawie Mazowieckiej
Plan przed zmianq Zmniejszen ia Zwifkszenia Plan po zmianie srodki wlasne Budowa zlobka przy ulicy Murarskiej w Rawie Mazowieckiej DZIAL 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA Rozdzial90095 - Pozostala dzialalnosc Wniesienie wkladu pieni~znego do Rawskich Wodociqg6w i Kanalizaeji sp61ki z ograniczon't odpowiedzialnosci't z 1 200 000 siedzib't w Rawie Mazowieckiej przy ul.slowackiego 70 DZIAL 921 - KUL TURA I OCHRONA DZIEDZICTW A NARODOWEGO Rozdzial 92116 - Biblioteki 1. Publicznej w Rawie Mazowieckiej na zadanie pn. Wymiana wyposazenia w Czytelni dla Dzieci i Czytelni dla Doroslych VIII. DZIAL 926 - KULTURA FIZYCZNA Rozdzial92601 - Obiekty sportowe- Dotacja celowa dla Osrodka Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej 1. za.:kupkoslarkl bljakowej z wysi~gnikiem 152000 140000 152000 140000 152000 140000
Lp. srodki... ~'rjj Dotacje Planprzed Zmniejszen Plan po ~ "t:l tjo Zwifkszenia wlasne Q,l ~ ~~ l. zmianq ia zmianie '0 ~ Nazwa zadania ~ Q. 2. Zakup wodnego sprz~tu plywaj qcego 20000 20000 20000 3. Remont podlogi w hali sportowej przy ul.tatar 31 000 31 000 31 000 4. Remont i modernizacj a urzqdzen hydrauliczno- sanitarnych w pomieszczeniach hali sportowej 20 000 20000 20000 "MILENIUM". 5. Modernizacja dylatacji jazu pi~trzqcego na zbiorniku wodnym DOLNA 30000 130000 30000 Rozdzial92695 - Pozostala dzialalnosc 12000 12000 12000 1. Zakup pneumatycznej bramy reklamowej oraz 12000 12000 12000 balonu reklamowego OGOt.EM 12356050 2010000 10000 10356050 5210822 714219 4431 009
Zalqcznik nr 4 Do uchwaly Nr XXXII/241/13 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 listopada 20 13 r. Lp. Dzial Rozdzial Kwota dotacji Kwota dotacji Kwota dotacji podmiotowej w PLN przedmiotowej w celowej w PLN PLN 1. 754 75412 - realizacja zadan z zakresu ochrony 50 000 przeciwpozarowej 2. 801 80104 - realizacja zadan z zakresu opieki 479 000 przedszkolnej dla dzieci,.,.). 801 80 195 - realizacja zadan z zakresu oswiaty i 45 000 wychowania 4. 851 85154- realizacja zadan z zakresu przeciwdzialania 173 000 alkoholizmowi 5. 851 85195- realizacja zadan z zakresu ochrony zdrowia 40 000 6. 852 85295- realizacja zadal1.z zakresu opieki spolecznej 96 000 7. 853 85306 - realizacja zadan z zakresu sprawowania opieki 26 000 nad dziecmi do lat 3 921 92120 - realizacja zadan z zakresu ochrony zabytk6w 49 000 7. 921 92195- realizacja zadan z zakresu kultury 11 000 8. 926 92605 - realizacja zadan z zakresu kultury fizycznej i 570 000 sportu Razem sektor nie zaliczany do finans6w publicznych 1 539 000 PP71 Hl()l.Jf~llf t)u\ 'At. Mi, \ T ":f\ix; i H"\ 0\.'III (IV [ffo1