Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich - stopień zaawansowania Załącznik nr 9 do sprawozdania opisowego za rok 2016 Lp. Dział Rozdział Nazwa Rok rozpoczęcia Koszty całkowite Ogółem wykonanie Plan po zmianach na 2016 Wykonanie 2016 % zaawansowa nia realizacji I. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1. Wydatki bieżące 1 750 75023 park w Sławięcicach 2016 43 115,00 9 540,00 42 500,00 9 540,00 22,45% 2 801 Projekt Erasmus Plus ZSM 1 - Projekt 80110 Erasmus Plus ZSM 1 2016 114 766,42 8 707,79 72 786,49 8 707,79 11,96% 157 881,42 18 247,79 115 286,49 18 247,79 15,83% 2. Wydatki majątkowe 1 750 75023 park w Sławięcicach 2016 1 709 750,00 237 500,00 458 625,00 237 500,00 51,79% 2 750 Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu 75075 Etap I 2016 73 746,51 0,00 0,00 0,00 0,00% 1 783 496,51 237 500,00 458 625,00 237 500,00 51,79% II. Programy, projekty lub zadnia związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego 1. Wydatki majątkowe III. Programy, projekty lub zadania pozostałe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 1. Wydatki bieżące 1 852 "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierajacych osoby 85295 niesamodzielne" 2016 101 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 2 853 Aktywizacja osób starszych zamieszkałych na terenie Kędzierzyna- 85395 Koźla 2014 90 000,00 79 673,00 50 000,00 30 000,00 60,00% 3 900 Analiza energetyczna przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej dla pozyskania tzw. 90095 Białych certyfikatów 2016 30 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4 600 Bieżące utrzymanie drzew i krzewów w pasach drogowych zarządzanych przez Prezydenta Miasta w latach 2015-60016 2018 2016 398 440,00 140 000,00 140 000,00 140 000,00 100,00% 5 600 Bieżące utrzymanie oznakowania dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta 60016 Kędzierzyn-Koźle w latach 2016-2020 2016 600 000,00 94 310,35 120 000,00 94 310,35 78,59% 6 600 Dokumentacja pod uzgodnienia wodnoprawne w ramach realizacji projektu "Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierfzynie-Koźlu 60016 Etap I" 2016 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 7 900 Eksploatacja oświetlenia miejsc 90015 publicznych i dróg 2016 6 570 000,00 870 937,10 1 080 000,00 870 937,10 80,64% 8 900 Kędzierzyńsko-Kozielski Inkubator 90095 Przedsiebiorczości 2015 1 000 000,00 0,00 100 000,00 99 992,44 99,99% 9 700 Miejscowe Plany zagospodarownia 70005 przestrzennego 2016 650 000,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00% 10 926 Modernizacja oświetlenia obiektów MOSiR na proekologiczne i 92601 oszczędnościowe źródła LED- 2016 885 600,00 98 400,00 98 400,00 98 400,00 100,00% 11 600 Odbiór ścieków opadowych i roztopowych z dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn- Koźle za pomocą urządzeń kanalizacyjnych z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni o całkowitej wielkości 60016 równej 578 663m2 2014 4 400 000,00 3 605 851,04 1 100 000,00 1 290 135,84 117,29% 12 754 Odłów lub odstrzał dzików z terenu 75495 miasta 2016 37 000,00 14 580,00 15 000,00 14 580,00 97,20% 13 750 opłata eksploatacyjna i czynsz za wynajem 1m2 powierzchni pod 75023 urządzenia monitoringu miejskiego 2016 26 887,00 13 248,00 13 284,00 13 248,00 99,73% 14 900 Opłaty z tytułu eksploatacji urządzeń energetycznych położonych na Polu 90095 Południowym 2015 62 500,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 100,00% 15 926 Opolska Regionalna Organizacja 92601 Turystyczna 2015 36 000,00 18 000,00 9 000,00 9 000,00 100,00% 16 754 Projekt rozbudowy systemu 75416 monitoringu wizyjnego miasta 2017 154 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 17 851 85154 Prowadzenie klubu młodzieżowego 2015 199 260,00 107 485,40 66 420,00 61 960,24 93,29% 18 851 Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób dotkniętych problemem 85154 alkoholowym i przemocy w rodzinie 2016 66 400,00 17 368,57 19 340,00 17 368,57 89,81%
19 851 Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób dotkniętych problemem 85153 narkotykowym 2016 46 540,00 10 309,93 13 880,00 10 309,93 74,28% 20 750 75023 Przegląd obiektów budowlanych 2014 15 744,00 2 460,00 2 460,00 2 460,00 100,00% 21 600 60016 Publiczny transport zbiorowy 2012 83 000 000,00 8 031 479,31 8 400 000,00 8 031 479,31 95,61% 22 900 Remont urządzeń zabawowych na 90095 gminnych placach zabaw 2016 205 000,00 92 565,03 80 000,00 92 565,03 115,71% 23 900 Remont, montaż i demontaż urządzeń technicznych, utrzymanie tablic elektronicznych z planami miasta, 90095 utzrymanie tablic informacji lokalnej 2016 133 000,00 33 369,98 50 000,00 33 369,98 66,74% 24 600 Remonty chodników i nawierzchni brukowych będących w zarządzie 60016 Prezydenta Miasta w latach 2016-2020 2016 3 300 000,00 459 940,09 500 000,00 459 940,09 91,99% 25 600 Remonty nawierzchni dróg będących w zarządzie prezydenta miasta 60016 Kędzierzyn-Koźle 2016 5 355 825,00 865 610,48 500 000,00 865 610,48 173,12% 26 900 Rozbudowa placu zabaw - modernizacja terenu rekreacyjnego w 90095 sławięcickim parku 2016 50 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00% 27 750 Świadczenie usług dostępu do 75023 Internetu na Placu Gwardii Ludowej 2014 19 409,60 19 409,60 6 346,90 6 346,80 100,00% 28 851 85154 osiedlu Azoty 2015 236 520,00 155 039,50 78 840,00 78 839,50 100,00% 29 851 85154 osiedlu Piastów 2015 236 520,00 155 429,66 78 840,00 77 129,66 97,83% 30 851 85154 osiedlu Śródmieście 2015 236 520,00 153 230,83 78 840,00 78 600,92 99,70% 31 851 85154 Szkole Podstawowej nr 11 2016 74 730,00 66 496,60 68 393,00 66 496,60 97,23% 32 851 85154 Szkole Podstawowej nr 12 2016 71 760,00 51 639,76 66 122,00 51 639,76 78,10% 33 851 85154 Szkole Podstawowej nr 6 2016 74 731,00 64 141,92 68 967,00 64 141,92 93,00% 34 851 przy Zespole 85154 Szkolno-Przedszkolnym nr 1 2016 41 596,00 34 751,45 38 090,00 34 751,45 91,24% 35 851 85154 Miejskich nr 2 2016 73 206,00 64 906,98 67 008,00 64 906,98 96,86% 36 851 85154 Miejskich nr 3 2016 70 322,00 61 319,10 64 540,00 61 319,10 95,01% 37 851 85154 Miejskich nr 4 2016 73 560,00 59 588,73 67 367,00 59 588,73 88,45% 38 010 01095 Trwałe oznakowanie i rejestracja psów 2016 11 500,00 2 550,00 5 500,00 2 550,00 46,36% 39 Udzielenie pomocy weterynaryjnej rannym zwierzętom wolno żyjacym, eutanazja oraz usuwanie zwłok tych 010 01095 zwierząt 2016 110 000,00 53 865,00 35 000,00 53 865,00 153,90% Umowa nr 1/03/15 z dnia 24 marca 2015r na dostawę paliw w latach 2015-112 297,28 40 750 75023 2017 2015 149 729,71 74 864,86 56 148,64 75,00% 41 750 75023 Usługi pocztowe 2016 156 203,81 76 458,34 78 101,91 76 458,34 97,90% Usługi teleinformatyczne związane z obsługą oświetlenia miejsc publicznych 12 000,00 42 900 90095 i dróg 2016 105 000,00 12 000,00 12 000,00 100,00% 43 750 75023 Usługi telekomunikacyjne komórkowe 2016 36 450,00 36 450,00 4 550,00 4 550,00 100,00% 44 750 75023 Usługi telekomunikacyjne stacjonarne 2015 60 000,00 60 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00% 45 900 920003 Usuwanie padłych zwierząt 2016 19 200,00 7 200,00 12 000,00 7 200,00 60,00% 45 900 Utrzymanie czystości działek i nieużytków gminnych, koszenie traw oraz oczyszczanie przyległych 90004 chodników 2015 683 000,00 81 467,47 170 000,00 81 467,47 47,92% Utrzymanie czystości na terenach 183 807,99 46 900 90003 zieleni miejskiej 2016 420 000,00 210 000,00 183 807,99 87,53% 47 600 Utrzymanie czystości na ulicach 60016 zarządzanych przez Prezydenta Miasta 2014 5 400 000,00 3 694 629,52 1 400 000,00 1 245 508,84 88,96% 48 900 Utrzymanie czystości placów zabaw na 90095 terenie miasta K-Koźle 2016 40 000,00 356 220,90 36 000,00 356 220,90 989,50% 49 900 90095 Utrzymanie fontanny na Rynku w Koźlu i zdroju ulicznego przy ul. Planetorza 2016 44 000,00 5 296,93 22 000,00 5 296,93 24,08% 50 600 Utrzymanie przystanków zarządzanych 60016 przez Prezydenta Miasta 2014 1 450 000,00 1 011 104,95 400 000,00 275 710,40 68,93% 51 754 Woda zużyta na cele przeciwpożarowe, obciążenie gminy na podstawie cen i stawek ustalonych w 75414 taryfie 2014 25 000,00 25 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00%
52 853 Wsparcie edukacji i terapii osób z autyzmem - Trening Umiejętności 85395 Społecznych 2015 90 000,00 56 340,00 30 000,00 27 900,00 93,00% 53 900 Wykonanie operacyjnego zarządu nad nieruchomościami gminnymi na tzw. 90095 "Polu Poludniowym" 2016 153 750,00 102 500,00 51 250,00 51 250,00 100,00% 54 750 Wynajem miejsca pod 2 anteny w SRL 75023 Kędzierzyn-Koźle 2016 97 004,00 47 900,00 47 927,00 47 900,00 99,94% 55 801 Wynajem mieszkania dla nauczycieli 80195 j.chińskiego 2016 15 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 100,00% 56 900 Zagospodarowanie i utrzymanie skweru przy ul. Chrobrego i ul. 90004 Krzywoustego w Kędzierzynie-Koźlu 2016 149 000,00 138 956,00 139 000,00 138 956,00 99,97% 57 900 Zagospodarowanie i utrzymanie terenu 90004 zielonego ronda Rafała Wojaczka 2016 100 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 100,00% 58 900 Zakup energii elektrycznej na 90015 oświetlenie miejsc publicznych i dróg 2016 12 760 000,00 1 737 009,36 1 730 000,00 1 737 009,36 100,41% 59 600 Zbieranie i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych i dzikich zwierząt oraz usuwanie z podłoża wszelkich substancji ciekłych z pasów dróg zarządzanych przez PM K-K w latach 60016 2014/2017 2014 26 800,00 21 400,00 7 200,00 6 600,00 91,67% 60 600 60016 2. Wydatki majątkowe Zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn- Koźle w latach 2015-2017 2015 1 500 000,00 324 067,66 500 000,00 146 132,22 29,23% 132 236 318,12 23 679 063,81 18 385 531,67 17 521 960,87 95,30% 1 600 60016 Przebudowa ul.chełmońskiego 2016 5 100 000,00 1 322 393,34 1 600 000,00 1 322 393,34 82,65% 2 926 Budowa boiska do piłki nożnej ze sztucznej trawy (typu Orlik) na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. 92601 Wieczorka 2016 461 614,00 0,00 230 807,00 0,00 0,00% 3 600 Budowa chodnika w ciągu ul. Szpaków 60016 etap I i II 2016 62 000,00 0,00 9 600,00 0,00 0,00% 4 600 Budowa ciągu pieszo - rowerowego od 60016 ul. Agrestowej do obwodnicy 2016 346 000,00 215 794,45 216 000,00 215 794,45 99,90% 5 600 Budowa dojazdu do garazy ul. Wojska 60016 Polskiego - Stalmacha 2015 973 500,00 0,00 605 000,00 601 130,33 99,36% 6 600 60016 7 600 60016 Budowa parkingów w ciągu drogi wewnętrznej gminnej - ul. Józefa Bema 2016 65 000,00 9 600,00 15 000,00 9 600,00 64,00% Budowa zintegrowanej sieci tras i ścieżek rowerowych, biegowych, szlaków kajakowych i jazdy konnej 2019 4 242 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 8 600 60016 Budowa, przebudowa dróg gminnych 2016 6 100 000,00 1 095 157,25 1 100 000,00 1 095 157,25 99,56% Kędzierzyńsko-Kozielskie centrum 9 926 92601 aktywności 2015 20 800 000,00 0,00 1 000 000,00 247 604,40 24,76% 10 600 60016 park w Sławięcicach 2016 573 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 11 754 Odszkodowania za planowane do zajęcia grunty pod inwestycje pn. Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy 75414 miejskiej oczyszcz. Ścieków K-Koźle 2016 101 373,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 12 754 Opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych 75414 "Kędzierzyn" i "Lasaki-Poborszów" 2016 449 000,00 172 540,00 219 000,00 172 540,00 78,79% 13 750 Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu 75075 Etap I 2016 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 14 754 Projekt rozbudowy systemu 75416 monitoringu wizyjnego miasta 2016 75 000,00 24 720,98 45 000,00 24 720,98 54,94% 15 600 Przebudowa drogi powiatowej nr 1477 O ul. Wojska Polskiego w Kędzierzynie- Koźlu: Etap I - dotacja dla Powiatu 60014 Kędzierzyn-Koźle 2016 560 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 16 600 Przebudowa i rozbudowa ul. Aleja Jana Pawła II na odcinku od skrzyżowania z ulicami Miła i 1 Maja do 60016 skrzyżowania z ulicą Aleja Lisa 2018 16 245 344,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 17 600 Przebudowa i rozbudowa ul. Aleja Jana Pawła II na odcinku od skrzyżowania z ulicami Głowackiego i Matejki do skrzyżowania z ulicami Miła 60016 i 1 Maja 2017 8 000 000,00 0,00 0,00 3 922 716,23 0,00% 18 600 60016 Przebudowa ulicy Limanowskiego 2016 1 200 000,00 326 817,82 500 000,00 326 817,82 65,36% PT budowy drogi dojazdowej do ogródków działkowych im. M. 9 600,00 19 600 60016 Kopernika 2016 60 000,00 30 000,00 9 600,00 32,00%
PT budowy łącznika pomiędzy ul. Kosynierów i Łąkową oraz przebudowy ul. Bukowej na odcinku od nr 31 do nr 0,00 20 600 60016 51 2016 75 000,00 5 000,00 0,00 0,00% 21 754 PT i przebudowa budynku OSP w 75412 Kłodnicy 2015 315 000,00 0,00 15 000,00 14 686,20 97,91% 22 600 PT i przebudowa kompleksu ulic: Plebiscytowej, Lompy, Słonecznej, 60016 Krótkiej, Wąskiej i Pustej; etap I 2013 6 366 155,90 0,00 1 450 000,00 1 400 043,37 96,55% PT i przebudowa schodów do parku 0,00 23 900 90095 przy wlocie ul. Dunajewskiego 2016 70 000,00 20 000,00 0,00 0,00% PT i przebudowa ul. Adama Benisza w 24 600 60016 K-Koźlu 2016 1 280 000,00 652 081,43 680 000,00 652 081,43 95,89% 25 600 PT i przebudowa ul. Karpackiej w 60016 Kędzierzynie-Koźlu 2016 1 215 000,00 84,87 15 000,00 84,87 0,57% 26 600 60016 PT i przebudowa ul. Korfantego 2017 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 27 600 60016 PT i przebudowa ul. Leopolda Staffa 2017 590 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 28 600 PT i przebudowa ul. Mjr. Henryka Sucharskiego oraz części ulicy 60016 Kochanowskiego w Kędzierzynie-Koźlu 2016 2 961 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00% 29 600 PT i przebudowa ul. Przodowników 60016 Pracy w Kędzierzynie - Koźlu 2017 726 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 30 600 PT i przebudowa ulic Kadetów, Staffa i 60016 Filtrowej 2016 685 000,00 20 084,87 25 000,00 20 084,87 80,34% 31 600 60016 PT i przebudowa ulicy Naftowej 2017 2 860 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 32 710 PT i rozbudowa cmentarza 71035 komunalnego na os. Kuźniczka 2015 1 550 000,00 0,00 105 000,00 85 964,01 81,87% 33 851 85195 PT i wykonanie hospicjum 2014 2 930 000,00 0,00 30 000,00 29 101,98 97,01% 34 600 PT i wykonanie miejsc postojowych na zapleczu budynku UM przy ul. 60095 Piramowicza 2016 550 000,00 8 733,00 50 000,00 8 733,00 17,47% 35 600 PT i wykonanie przebudowy ul. 60016 Wincentego Witosa 2015 540 000,00 0,00 65 000,00 46 248,00 71,15% 36 750 PT przebudowy budynku oficyny Urzędu Miasta przy ujl. Piramowicza 75023 32A 2016 190 000,00 28 413,00 40 000,00 28 413,00 71,03% 37 600 PT przebudowy drogi dojazdowej do budynku przy ul. Szkolnej 17-17A - dojazd do Inkubatora 60016 Przedsiebiorczości 2016 55 000,00 12 068,88 15 000,00 12 068,88 80,46% 38 600 PT przebudowy pasa drogowego ul. 60016 Grunwaldzkiej i Miłej 2016 60 000,00 340,96 10 000,00 340,96 3,41% 39 600 60016 PT przebudowy ul. Łokietka 2016 120 000,00 14 452,50 20 000,00 14 452,50 72,26% 40 600 PT remontu i rozbuowy mostu w ciągu 60016 ul. Wyspiańskiego 2016 50 000,00 23 000,00 0,00 23 000,00 0,00% 41 600 PT rozbudowy ul. Powstańca Filipa 60016 Pieli 2015 200 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00% 42 600 PT ścieżki rowerowej łączącej osiedle 60016 Pogorzelec z osiedlem Kłodnica 2016 50 000,00 8 750,00 10 000,00 8 750,00 87,50% 43 801 PT zagospodarowania sportowego na 80101 terenie PSP nr 6 2016 65 000,00 14 999,85 15 000,00 14 999,85 100,00% 44 750 PT zagospodarowania terenu wokół budynku Urzędu Miasta przy ul. 75023 Planetorza 2 2016 55 000,00 1 845,00 5 000,00 1 845,00 36,90% 45 600 Remont Rynku w Koźlu z ulicami 60016 przyległymi 2016 15 005 000,00 94,71 5 000,00 94,71 1,89% 46 921 92195 47 600 60016 Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu 2008 37 044 014,00 0,00 270 000,00 158 890,00 58,85% Skomunikowanie terenu inwestycyjnego "Koźle Port" poprzez budowę drogi wraz z niezbędną infrastrukturą 2015 1 455 000,00 0,00 5 000,00 47 970,00 959,40% 48 801 Termomodernizacja 3/4 budynku Przedszkola nr 26 w Kędzierzynie- 80104 Koźlu, modernizacja CO 2017 1 230 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 49 801 Termomodernizacja budynku PSP nr 5 80101 w Kędzierzynie-Koźlu 2017 684 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 50 801 Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu oraz montaż na budynku kolektorów słonecznych służących do podgrzewania ciepłej 80110 wody użytkowej 2017 1 476 000,00 0,00 0,00 7 770,00 0,00% 51 801 Termomodernizacja budynku ZSM nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu oraz montaż kolektorów słonecznych służących do 80101 podgrzewania ciepłej wody użytkowej 2016 2 630 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00% 52 900 Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na 90019 obszarze gminy 2008 34 722 816,00 0,00 1 110 000,00 813 702,94 73,31% 53 900 Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na 90015 obszarze Gminy 2015 2 200 000,00 0,00 350 000,00 328 490,71 93,85%
54 754 Wykonanie projektu technicznego wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. 75414 Głubczyckiej do ul. Chrobrego 2013 147 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00% 55 900 Zagospodarowanie placu przy ulicy 90095 Traugutta 2016 530 000,00 47,97 30 000,00 47,97 0,16% 56 801 Zagospodarowanie sportowe na 80101 terenie ZSM nr 2 w Kłodnicy 2016 2 810 000,00 1 800 132,23 1 810 000,00 1 800 132,23 99,45% 57 754 Zapobieganie zagożeniom poprzez zakup cięzkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z 75414 wyposażeniem dla OSP Kłodnica 2016 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 190 407 829,90 5 761 753,11 11 776 407,00 13 466 071,28 114,35%