ZARZi\DZENIE Nr 269 IVIII/18 PREZYDENT A MIAST A LODZI z dnia 21, grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urz~du Miasta Lodzi oraz w planie dochod6w i wydatk6w budzetu miasta Lodzi na 2018 rok. Na podstawie art. 30 ust. I i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz!)dzie gminnym (Oz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) w zwi!)zku z art. 92 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorz!)dzie powiatowym (Oz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432), art. 247 ust. I ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Oz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) oraz uchwaly Nr LXIII/1631117 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budzetu miasta Lodzi na 2018 rok (Oz. Urz. Woj. Lodzkiego z 2018 r. poz. 1540) zarzlldzam, co nast~puje: 1. Ookonujy zmiany w planie finansowym Urzydu Miasta Lodzi na 2018 rok, zgodnie z zal!)cznikiem Nr 1. 2. Ookonujy zmiany w planie dochodow i wydatkow budzetu miasta Lodzi na 2018 rok, zgodnie z zal!)cznikiem Nr 2. 3. Zawiadamiam 0 dokonanych zmianach w planie dochodow i wydatkow budzetu miasta Lodzi na 2018 rok: I) Oyrektora Centrum Swiadczen Socjalnych w Lodzi; 2) Oyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Lodzi; 3) Oyrektora Miejskiej pracowni Urbanistycznej w Lodzi; 4) Oyrektora Zarz!)du Inwestycji Miejskich; 5) Oyrektora Zarz!)du Lokali Miejskich; 6) Oyrektora Zarz!)du Zieleni Miejskiej; 7) Komendanta Strazy Miejskiej w Lodzi; i zobowi!)zujy do dostosowania planow finansowych kierowanychjednostek budzetowych. 4. Upowai:niam: I) Oyrektora Wydzialu Edukacji w Oepartamencie Spraw Spolecznych Urzydu Miasta Lodzi; 2) Oyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Lodzi; 3) Oyrektora Wydzialu Zdrowia i Spraw Spolecznych w Oepartamencie Polityki Spolecznej i Zieleni, do zawiadomienia 0 dokonanych zmianach kierownikow podleglych jednostek w celu dostosowania zmian w planach finansowych. 5. Wykonanie zarz!)dzenia powierzam kierownikom komorek organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi, wymienionych w zal!)czniku Nr 1. 6. Zarz!)dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. Hanna ZDANOWSKA
Zal~cznik Nr 1 do zarz~dzenia Nr ~69 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 2)S grndnia 2018 r. NIII/18 Zestawienie zmian w planie finansowym Urzoydu Miasta Lodzi na 2018 rok wzl Dzial Rozdz. Trese Zmniejszenia Zwi~kszenia Zmiany po stronie dochodow 8273241 Gmina 7229107 Wydzial Bud:ietu 700 Gospodarka mieszkaniowa 265702 70095 Pozostala dzialalnosc 265702 6257 Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem srodk6w europej skich oraz srodk6w, 0 kt6rych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodk6w europejskich, realizowanych przez jednostki samorz'!du terytorialnego 262938 6259 Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem srodk6w europej skich oraz srodk6w, 0 kt6rych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodk6weuropejskich, realizowanych przez jednostki samorz'!du terytorialnego 2764 na zadanie pn. "8.2. Srodki finansowe pochodz,!ce ze zr6del zagranicznych niepodlegaj,!cych zwrotowi: 430) Srodki na realizacjoy projektu pn. Rewitalizacja Obszarowa Centrum Lodzi - obszar
2 o powierzchni 7 ha ograniezony ulieami: Ogrodow~, Zaehodni~, Legion6w, Gdailsk~ wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(a) - "R" 756 Doehody od os6b prawnych, od os6b fizyeznyeh i od innyeh jednostek nieposiadaj~cych osobowosei prawnej oraz wydatki zwi ane z ieh poborem 5450193 75615 WpIywy z podatku rolnego, podatku Idnego, podatku od ezynnosei cywilnoprawnyeh, podatk6w i oplat lokalnych od os6b prawnyeh i innyeh jednostek organizaeyjnyeh 5450 193 0500 WpIywy z podatku od ezynnosei eywilnoprawnyeh 5450 193 na zadanie pn. "1. WpIywy z podatk6w ustalanych i pobieranyeh na podstawie odn;bnyeh ustaw: h) podatek od ezynnosei eywilnoprawnych" 758 R6zne rozliczenia 554284 75801 Czysc oswiatowa subweneji og61nej dlajednostek samorz~du terytorialnego 543442 2920 Subweneje og61ne z budzetu panstwa 543442 na zadanie pn. " 7a.Subweneja og61na - gmina: II Czysc oswiatowa" 75805 Czysc rekompensuj~ea subweneji og61nej dla gmin 10842 2920 Subweneje og61ne z budzetu panstwa 10842 na zadanie pn. "7a.Subweneja og61na - gmina: III. Czysc rekompensujaea: - kwota rekompensuj~ea doehody utraeone z tytulu ustawowyeh ulg i zwolnien oraz obnizenia oplaty eksploatacyjnej okreslonyeh ustawami" 801 Oswiata i wyehowanie 859 191 80195 Pozostala dzialainosc 859 191 2057 Dotaeje eel owe w ramach program6w finansowanyeh z udzialem srodk6w europejskieh 777 791
3 oraz srodk6w, 0 kt6rych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnosci w ramach bud:i;etu srodk6w europej skich, realizowanych przez jednostki samorz~du terytorialnego 6257 Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem srodk6w europej skich oraz srodk6w, 0 kt6rych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnosci w ramach bud:i;etu srodk6w europejskich, realizowanych przez jednostki samorz~du terytorialnego 81400 na zadanie pn. "8.2. Srodki finansowe pochodz~ce ze zr6del zagranicznych niepodlegaj~cych zwrotowi: 515) Srodki na realizacjy projektu pn. "Mali Witkacy" 855 Rodzina 99737 85504 W spieranie rodziny 99737 2690 Srodki Funduszu Pracy przekazane na realizacjy zadan wynikaj~cych z odrybnych ustaw 99737 na zadanie pn. "6.Pozostale dochody: c) pozostale: - srodki z Funduszu Pracy dla Miej skiego Osrodka Pomocy Spolecznej" Powiat 1044134 Wydzial Bud:ietu 758 R6Zne rozliczenia 964 115 75801 Czysc oswiatowa subwencj i ogolnej dla jednostek samorz~du terytorialnego 57761 2920 Subwencje ogolne z bud:i;etu paj1stwa 57761 na zadanie pn. "7b.Subwencja og61na - powiat: I Czysc oswiatowa subwencji ogolnej dla jednostek samorz~du terytorialnego" 75802 Uzupelnienie subwencji og6lnej dla jednostek samorz~du terytorialnego 906354 2760 Srodki na uzupelnienie dochodow powiat6w 906354 na zadanie pn. "7b.Subwencja
4 og61na - powiat: IV. Uzupelnienie subwencji og61nej dlajednostek samorz'ldu terytorialnego" SOl Oswiata i wychowanie SO 019 SOIlS Technika SO 019 2707 Srodki na dofinansowanie wlasnych zadan biez'lcych gmin, powiat6w (zwi<jzk6w gmin, zwi<jzk6w powiatowo-gminnych, zwi<jzk6w powiat6w), sarriorz'ld6w wojew6dztw, pozyskane z innych zr6del 67752 na zadanie pn. "S.2. Srodki finansowe pochodz'lce ze zr6del zagranicznych niepodlegaj'lcych zwrotowi: 471) Program Erasmus+ "Wielozawodowe mobilne praktyki uczniowskie" 2707 Srodki na dofinansowanie wlasnych zadan biez'lcych gmin, powiat6w (zwi<jzk6w gmin, zwi<jzk6w powiatowo-gminnych, zwi<jzk6w powiat6w), samorz'ld6w wojew6dztw, pozyskane z innych zr6del 12267 na zadanie pn. "S.2. Srodki finansowe pochodz'lce ze zr6del zagranicznych niepodlegaj'lcych zwrotowi: 512) Program Erasmus+ "Dobry start to pocz'ltek sukcesu" Zmiany po stronie wydatkow 5209945 1857660 Gmina 5209945 1857660 Biuro ds. PartvcYl!acji Sl!olecznej 750 Administracja publiczna 4510 75095 Pozostala dzialalnosc 4510 4210 Zakup material6w i wyposazenia 390 4300 Zakup uslug pozostalych 570 z zadania pn. "Osiedle Andrzej6w" 4210 Zakup material6w i wyposazenia 400 4270 Zakup uslug remontowych 1000 4300 Zakup uslug pozostalych 590 4360 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych 110 z zadania pn. "Osiedle Katedralna"
5 4210 Zakup material6w i wyposazenia 1050 4300 Zakup uslug pozostalych 400 z zadania pn. "Osiedle Nowosolna" Wydzial ds. Zarz!!dzania Projektami 700 Gospodarka mieszkaniowa 450000 70095 Pozostala dzialalnosc 450000 budzetowych 450000 z zadania pn. "Koncepcja kierunkowa zabudowy i zagospodarowania teren6w przy ul. Spomej na potrzeby WTBS" 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 207758 92195 Pozostala dzialalnosc 207758 budzetowych 207758 z zadania pn. "Szlakiem Architektury Wl6kienniczej, Rewitalizacja Ksit;zego Mlyna - wydatki nieobjt;te umow'l dotacji" 926 Kultura fizyczna 83700 92601 Obiekty sportowe 83700 budzetowych 83700 z zadania pn. "Przygotowanie programu funkcjonalnouzytkowego wraz z koncepcj'l architektoniczn'l i wizualizacjami dla osrodka kulturalno - sportowego na Olechowie - Janowie w Lodzi" Wydzial Gos~odarki Komunalnej 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energit; elektryczn'l, gaz i wodey 7265 40095 Pozostala dzialalnosc 7265 budzetowych 7265 z zadania pn. "Termomodemizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 144 przy ul. Olimpijskiej 6- algorytm" 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 895 128 987660
6 90001 Gospodarka sciekowa i ochrona w6d 943392 4430 RMne oplaty i skladki 943392 na zadanie pn. "Oplaty za uslugi wodne" 90095 Pozostala dzialalnos6 895 128 44268 bud:i:etowych 320 z zadania pn. "Budowa chodnika (wykonanie cillgu pieszego) na dzialkach przy ul. Retkinskiej 5 i Kozietulskiego 2 - algorytm" bud:i:etowych 78 z zadania pn. " Dostawa betonowych koszy na smieci na terenie Obiektu Rekreacyjno- Sportowego "Karolek" przy ul. Kusocinskiego - algorytm" bud:i:etowych 6300 z zadania pn. "Modemizacja terenu zielonego wzdlu:i: p61nocnej strony ul. Organizacj i WIN od ul. Zlotniczej do Gimnazjum Nr 14 oraz terenu przed Szkolll Podstawowll pomic;dzy budynkami na ul. Wawelskiej - a1gorytm" bud:i:etowych 93727 z zadania pn. "Tajemniczy Ogr6dbud:i:et obywatelski" bud:i:etowych 47970 z zadania pn. "Koncepcja odwodnienia terenu w rejonie ulic: Dzikich Pol, Cztemastu Straconych, Kalinowskiego, Brojeckiej do ul. Paprociowej, ul. Paprociowej, ul. Kolumny na odcinku od ul. Zagrodowej do ul. Czolowej z analizll hydrologicznohydraulicznll- algorytm" bud:i:etowych 36759 z zadania pn. "Wykonanie odwodnienia parkingu w szczycie budynk6w Golc;bia 6 i Golc;bia 10 w miej scu lllczenia sic; parkingu z
7 wyremontowanym lqcznikiem biegnqcym do ul. Wilczej - algorytm" budzetowych 27816 z zadania pn. "Poprawa infrastruktury na terenach niezabudowanych" budzetowych 682 158 z zadania pn. "Centrum Rekreacji dla Mieszkailc6w Osiedla Wielkopolska - etap II - konkurs" 4430 RMne oplaty i skladki 44140 4590 Kary i odszkodowania wyplacane na rzecz os6b fizycznych 128 na zadanie pn. "Odszkodowania i inne wydatki wynikajqce z wyrok6w sqdowych w zakresie gospodarki komunalnej" Wydzial Kultury 921 Ku1tura i ochrona dziedzictwa narodowego 774712 92118 Muzea 774712 6220 Dotacje ce10we z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie koszt6w realizacji inwestycji i zakup6w inwestycyjnych innych jednostek sektora finans6w publicznych 774712 z zadania pn. "Budowanie nowoczesnego muzeum dziyki innowacyjnym rozwi'lzaniom. Muzeum Tradycji Niepodleglosciowych w Lodzi plac6wkq kreatywnq - "R" Wydzial Zbn!ania i Nabn!ania Nieruchomoiici 700 Gospodarka mieszkaniowa 870000 870000 70005 Gospodarka gruntarni i nieruchomosciarni 870000 870000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych 870000 z zadania pn. "Zwrot srodk6w finansowych poniesionych na naklady budowlane wynikajqce z przejytych nieruchomosci"
8 6060 Wydatki na zakupy inwestyeyjne jednostek budzetowyeh 870000 na zadanie pn. "Nabywanie nieruehomosei" Wydzial Zdrowia i S(!raw S(!olecznych 851 Oehrona zdrowia I 916872 85111 Szpitale ogolne 1 025475 6220 Dotaeje eel owe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizaeji inwestyeji i zakupow inwestyeyjnyeh innyeh jednostek sektora finansow publieznyeh 250000 z zadania pn. "Zakup sprzc;tu medyeznego na potrzeby Oddzialu Okulistyeznego Miej skiego Centrum Medyeznego im. dr. Karola 10nsehera w Lodzi - "R" 6220 Dotaeje eel owe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizaeji inwestyeji i zakupow inwestyeyjnyeh innyeh jednostek sektora finansow publieznyeh 86125 z zadania pn. "Praee budowlane w obiektaeh Miejskiego Centrum Medyeznego im. dr K. 10nsehera w Lodzi - "R" 6230 Dotaeje eel owe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizaeji inwestyeji i zakupow inwestyeyjnyeh jednostek niezaliezanyeh do sektora finansow publieznyeh 689350 z zadania pn. "Zwic;kszenie dostc;pnosei do e - uslug oraz wdrozenie podstawowego obiegu dokumentaeji eiektronieznej w Centrum Medyeznym im. dr. L. Rydygiera sp. z 0.0. "R" 85121 Leeznietwo ambulatorvjne 891 397 6220 Dotaeje eel owe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizaeji inwestyeji i zakupow inwestyeyjnyeh innyeh jednostek sektora finansow publieznyeh 312517
z zadania pn. "Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego "Baluty" w Lodzi przy ul. Motylowej 4" 6230 Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie koszt6w realizacji inwestycji i zakup6w inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finans6w publicznych 324550 z zadania pn. "Modernizacja i zagospodarowanie terenu wok61 Przychodni Sr6dmiescie - budzet obywatelski - "R" 6220 Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie koszt6w realizacji inwestycji i zakup6w inwestycyjnych innych jednostek sektora finans6w publicznych 254330 z zadania pn. "Stworzenie Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora w Miejskim Centrum Medycznym "Baluty" w Lodzi przy ul. Libelta 16 (etap I)" 9
Zalljcznik N r 2 do zarzljdzenia Nr ~G9 NIII/18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia ls grudnia 2018 r. Zestawienie zmian w planie dochod6w i wydatk6w budzetu miasta Lodzi na 2018 rok wzl Dzial Rozdz. Trese Zmniejszenia Zwi~kszenia Zmiany po stronie dochodow 65520 Gmina 65520 Jednostki nadzorowane [!rzez Wydzial Edukacji 801 Oswiata i wychowanie 65520 80195 Pozostala dzialalnosc 65520 0660 Wplywy z oplat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 21840 0670 Wplywy z oplat za korzystanie z wyzywienia w jednostkach realizujqcych zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 43680 na zadanie pn. "6.Pozostale dochody: c) pozostale : - wplywy z oplat za korzystanie z dodatkowych godzin i wyzywienia przez dzieci przedszkolne b<;dqce uczestnikarni projektu "Mali Witkacy" Zmiany po stronie wydatkow 24858806 4072 641 Gmina 21851522 3615231 Centrum Swiadczen Socjalnych w Lodzi 852 Pomoc spoleczna 400000 85215 Dodatki mieszkaniowe 400000 3110 Swiadczenia spoleczne 400000
2 z zadania pn. "Dodatki mieszkaniowe" Jednostki nadzorowane I!rzez W:ydzial Edukacji 801 Oswiata i wychowanie 120798 I 657424 80101 Szkoly podstawowe 83600 563752 4240 Zakup srodk6w dydaktycznych i ksi[)zek 6300 4270 Zakup uslug remontowych 10300 na zadanie pn. "Wydatki na realizacj~ zadan zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 543442 4190 Nagrody konkursowe 1300 4210 Zakup material6w i wyposazenia 960 4240 Zakup srodk6w dydaktycznych i ksi[)zek 1450 na zadanie pn. "Szkoly podstawowe" budzetowych 83600 z zadania pn. "Adaptacja pomieszczen Szkoly Podstawowej nr 44 w Lodzi na potrzeby nowoutworzonego przedszkola - ul. Kusocinskiego 100" 80104 Przedszkola 37198 48163 4210 Zakup material6w i wyposazenia 33663 4270 Zakup uslug remontowych 13 700 na zadanie pn. "Wydatki na realizacj~ zadail zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" 4190 Nagrody konkursowe 800 4210 Zakup material6w i wyposazenia 37198 w zadaniu pn. "Przedszkola" 80195 Pozostala dziala1nosc 1 045509 3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 4017 Wynagrodzenia osobowe 2505 pracownik6w 254890 4019 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 18255 4117 Skladki na ubezpieczenia 4119 spoleczne 55847 Skladki na ubezpieczenia 3 138
3 spoleezne 4127 Skladki na Fundusz Praey 7739 4129 Skladki na Fundusz Praey 447 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 70000 4197 Nagrody konkursowe 2800 4217 Zakup material6w i wyposazenia 111 355 4219 Zakup material6w i wyposazenia 37198 4229 Zakup srodk6w zywnosei 43680 4247 Zakup srodk6w dydaktyeznyeh i ksi<jzek 196200 4287 Zakup uslug zdrowotnyeh 1 100 4307 Zakup uslug pozostalyeh 55415 4367 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikaeyjnyeh 300 4417 Podr6ze sluzbowe krajowe 440 4707 Szkolenia praeownik6w nieb"d'leyeh ezlonkami korpusu sluzby eywi1nej 19200 na zadanie pn."mali Witkaey" 6057 Wydatki inwestyeyjne jednostek budzetowyeh 57400 6059 Wydatki inwestyeyjne jednostek budzetowyeh 83600 6067 Wydatki na zakupy inwestyeyjne jednostek budzetowyeh 24000 na zadanie pn. "Wydatki maj'ltkowe zwi'lzane z realizaej'l projektu "Mali Witkaey" Miejska Pracownia Urbanistyczna w Lodzi 710 Dzialalnosc uslugowa 53761 71095 Pozostala dzialalnosc 53761 6060 Wydatki na zakupy inwestyeyjne jednostek budzetowyeh 53761 z zadania pn. "Zakup sprz"tu komputerowego wraz z oprogramowaniem" Miejski Osrodek Pomocy Sl!olecznej w Lodzi 855 Rodzina 99737 85504 W spieranie rodziny 99737 4010 Wynagrodzenia osobowe praeownik6w 99737 na zadanie pn. "Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieezy zast"pezej "Asystent rodziny"
4 Straz Miejska w Lodzi 754 Bezpieezenstwo publiezne i oehrona Drzeeiwpozarowa 435937 75416 StrazJlminna (miejska) 435937 6050 Wydatki inwestyeyjne jednostek budzetowyeh 435937 z zadania pn. "G6rniak 2018 - budowa Systemu Monitoringu Miej skiego" Zarz!ld Inwes!ycji Miejskich 600 Transport i l[jeznosc 14870975 60016 Drogi publiezne gminne 14870975 6050 Wydatki inwestyeyjne jednostek budzetowyeh 337500 z zadania pn. "Program przebudowy dr6g na osiedlaeh Mileszki, Nowosolnadokumentaeja" 6050 Wydatki inwestyeyjne jednostek budzetowyeh 95670 z zadania pn. "Wykonanie dokumentaeji projektowej przebudowy ulie: I etap - ul. Jaskrowej na ode. od ul.bzowej do al. R6Z wraz z projektem kanalu deszezowego w al. R6Z na ode. od ul. Jaskrowej do ul. Jasminowej, II Etap - ul. Jasminowej z odwodnieniem - algorytm" 6050 Wydatki inwestyeyjne jednostek budzetowyeh 132972 z zadania pn. "Przebudowa ul. Z61wiowej na odcinku ok. 440 mb od okolicy posesji Z61wiowa 36 do Posesji Z61wiowa 44 wraz ze sporz[jdzeniem dokumentaej i projektowej - algorytm" budzetowych 431 271 z zadania pn. "Przebudowa ul. Z61wiowej na odcinku ok. 440 mb od okolicy posesji Z6lwiowa 36 do posesji Z6lwiowa 44 wraz ze sporz[jdzeniem dokumentaeji projektowej - konkurs" budzetowych 7980821
5 z zadania pn. "Modernizacja i przebudowa drog gminnych na terenie dzielnic Widzew, Baluty, Polesie i Gorna" budzetowych 230000 z zadania pn. "Budowa chodnika na ul. Gajcego na odcinku ul. Szelburg Zarybiny do ul. Rataja - algorytm" budzetowych 5662741 z zadania pn. "Przebudowa drog na osiedlu Sikawa" 700 Gospodarka mieszkaniowa 1202841 855 982 70095 Pozostala dzialalnosc 1202841 855982 budzetowych 1202841 na zadanie pn. "Modernizacja i adaptacja budynkow polozonych w Lodzi przy AI. Kosciuszki 19 i ul. Wolczanskiej 36 - "R" 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 262938 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 593044 na zadanie pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Lodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodow'!, Zachodni,!, Legionow, Gdansk,! wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(c) - "R" 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 471151 90015 Oswietlenie ulic, olacow i drog 471 151 budzetowych 141 450 z zadania pn. "Instalacja oswietlenia ulicznego na ul. Mikowej - budzet obywatelski" budzetowych 170000 z zadania pn. "Budowa oswietlenia ulic na terenie dzielnic Polesie i Widzew" budzetowych 5000 z zadania pn. "Budowa oswietlenia ulic na terenie miasta"
6 I 2 3 4 5 6 budzetowych 74700 z zadania pn. "Budowa oswietlenia na ul. Serwituty na odcinku ok.250 mb od posesji Serwituty 13 w kierunku DK -71 (9 lamp) na tzw. lllczniku - budzet obywatelski" budzetowych 54001 z zadania pn. "Projekt i budowa instalacji oswietlenia drogowego wzdluz ulicy Bartkiewicza w Lodzi na odc. od ul. Klinowej do Zimnej Wody - algorytm" budzetowych 26000 z zadania pn. "Budowa oswietlenia drogowego wzdluz ulicy Skwarczynskiej do ul. Aleksandrowskiej. Doswietlenie przystanku autobusowego na ul. Aleksandrowskiej - algorytm" 926 Kultura fizyczna 71 581 92601 Obiekty sdortowe 71 581 budzetowych 71 581 z zadania pn. "Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Sobolowej I wlodzi" Zarz!!d Lokali Miejskich 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 155 834 I 002088 70001 Zaklady gospodarki mieszkaniowej 2155834 1 002088 budzetowych I 814989 z zadania pn. "Przebudowa budynku biurowego przy ul. Lyczyckiej 70B na cele mieszkalne wraz z jego rozbudowll - "R" budzetowych 87965 z zadania pn. "Modemizacja i rozbudowa budynk6w gminnych z przeznaczeniem na siedziby Zarzlldu Lokali Miejskich - II etap - "R" budzetowych 252880 z zadania pn. "Odtworzenie boiska
7 sportowego (siatk6wka, koszyk6wka, pilka n;czna) na obiekcie polozonym w Lodzi przy ul. Beskidzkiej 172" 4580 Pozostale odsetki 23689 4590 Kary i odszkodowania wyplacane na rzecz os6b fizycznych 564845 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wyplacane na rzecz os6b prawnych i innych jednostek organizacyjnych 255744 4610 Koszty postt;powania s~dowego i prokuratorskiego 157810 na zadanie pn. "Odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych" Zarz!jd Zieleni Miejskiej 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 2062211 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i I gminach 2062211 budzetowych 177 002 z zadania pn. "Ciechocinek w Parku Podolskim - prawdziwa tt;znia solankowa - budzet obywatelski" budzetowych 92 214 z zadania pn. "Plac zabaw w Parku Staszica - budzet obywatelski - "R" budzetowych 130870 z zadania pn. "Sr6dmiejska tt;znia solankowa- zdrowy mikroklimat, zdrowi lodzianie - budzet obywatelski - "R" budzetowych 472 761 z zadania pn. "Poczuj sit; zdrowszym i bardziej zrelaksowanym - tt;znia solankowa dla mieszkaj1c6w Widzewa - Wschodu - budzet obywatelski" budzetowych 217647 z zadania pn. "Ciechocinek na Olechowie i Janowie - budowa tt;zni w parku - budzet obywatelski" 493820
8 budzetowych z zadania pn. "Park Julianowski rozbudowa XXI wieku - kontynuacja budowy nowej czysci parku - budzet obywatelski" budzetowych 154533 z zadania pn. "Budowa Pomnika Armii Krajowej na Placu Hallera w Lodzi" budzetowych 85102 z zadania pn. "Budowa sciezek spacerowych i alejki dojazdowej w Parku Lesnym im.armii L6dz - algorytm" budzetowych 238262 z zadania pn. "Budowa sciezek spacerowych i alejki dojazdowej w Parku Lesnym im.armii L6dz - konkurs" 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 6433 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne 6433 budzetowych 6433 z zadania pn. "Modernizacja pawilon6w i konserwacja konstrukcj i stalowej Palmi ami " Powiat 3007284 457410 Jednostki nadzorowane ~rzez W:ydzial Edukacji 750 Administracia publiczna 312009 75085 Wsp61na obslugajednostek samorz'ldu terytorialnego 312009 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 310 154 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 855 z zadania pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budzetowej "Centrum Uslug Wsp61nych Oswiaty w Lodzi" 801 Oswiata i wychowanie 137780 80115 Technika 137780 4307 Zakup uslug pozostalych 67752
9 na zadanie pn. "Projekt "Wielozawodowe mobilne praktyki uczniowskie" - R" 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 57761 na zadanie pn. "Technika" 4117 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 1 283 4127 Skladki na Fundusz Pracy 184 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 7500 4217 Zakup material6w i wyposazenia 300 4427 Podr6ze sluzbowe zagraniczne 3000 na zadanie pn. "Projekt "Dobry start to pocz'ltek sukcesu" 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 312009 85403 Specjalne osrodki szkolnowychowawcze 312009 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 312009 na zadanie pn. "Specjalne osrodki szkolno-wychowawcze" Jednostki nadzorowane l!rzez Miejski Osrodek PomocJ;: Sl!olecznej w Lodzi 855 Rodzina 754967 85510 Dzialalnosc plac6wek opiekunczowychowawczych 754967 budzetowych 754967 z zadania pn. "Termomodernizacja budynku Domu Dziecka dla Malych Dzieci w Lodzi ul. Druzynowa 3/5 - budzet obywatelski" Jednostki nadzorowane l!rzez WJ;:dzial Zdrowia i Sl!raw Sl!olecznJ;:ch 852 Pomoc spoleczna 646270 85202 Domy pomocy spolecznej 646270 budzetowych 646270 z zadania pn. "Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Spolecznej "Dom Kombatanta" w Lodzi przy ul. Przyrodniczej 24/26"
10 Miejski Osrodek Pomocy SI!olecznej w Lodzi 852 Po moe spoleczna 7621 85295 Pozostala dzialalnosc 7621 4300 Zakup uslug pozostalych 7621 na zadanie pn. "Oplaty za pobyt dziecka w placowkach leczniczych, o ktorych mowa wart. 18 ustawy 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznyeh" 855 Rodzina 7621 85510 Dzialalnosc placowek opiekuftczowychowawczych 7621 3110 Swiadczenia spoleczne 7621 z zadania pn. "Pomoc na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki dla osob opuszczaj~cych po osi~gnic;ciu pelnoletnosci placowki opiekunczo-wychowawcze" Zarz!!d Inwestvcji Miejskich 600 Transport i I~cznosc 1286417 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje sic; wydatkow na drogi I gminne) I 286417 budzetowych 50000 z zadania pn. "Przebudowa ulicy Wroblewskiego na odcinku od ul. Bratyslawskiej do al. Bandurskiego - algorytm" budzetowych 238900 z zadania pn. "Wykonanie projektu przebudowy ul. Telefonicznej na odcinku od ul. Weselnej do ul. Czorsztynskiej - algorytm" budzetowych 199000 z zadania pn. "Przebudowa al. Unii Lubelskiej wraz z miejscami postojowymi - dokumentacja projektowa" budzetowych 252642 z zadania pn. "Modernizacja ulicy Obywatelskiej - dokumentacja"
budzetowych 195 875 z zadania pn. "Modernizacja skrzyzowania ul. Wr6blewskiego z ul. W6lczansklj oraz odcinka ul. Wr6blewskiego od al. Politechniki do ul. W 6lczmskiej oraz ul. Czerwonej" budzetowych 350000 z zadania pn. "Modernizacja nawierzchni chodnik6w na terenie dzielnic Widzew, Baluty, Polesie i G6rna" 11