Zarządzenie Nr 257/SG/16 Burmistrza Skarszew z dnia 30 listopada 2016 roku

Zarządzenie Nr 257/SG/16 Burmistrza Skarszew z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami) na podstawie podstawie 19 ust. 1 Uchwały Nr XI/118/15 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu gminy na 2016 rok zarządza się, co następuje: 1. 1. Zmienia się plan wydatków budżetowych w trybie przeniesienia planowanych wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w łącznej kwocie 87.716,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia. 2. budżetu po zmianach w kwocie łącznej 59.369.208,09 zł obejmują plan wydatków bieżących w kwocie 55.639.810,93 zł, a) budżetowych w kwocie 31.533.800,93 zł, - na 21.851.541,07 zł, - związane z realizacją zadań budżetowych 9.682.259,86 zł, b) fizycznych w kwocie 18.614.819,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu. B U R M I S T R Z JACEK PAULI

ZMIANA PLANU WYDATKÓW W BUDŻECIE NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 257/SG/16 Burmistrza Skarszew z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 22 271 135,00 0,00 22 271 135,00 80101 Szkoły podstawowe 8 500 665,00 15 000,00 8 515 665,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 232 260,00-70,00 232 190,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 443 765,00-9 750,00 5 434 015,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 022 558,00-195,00 1 022 363,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 135 036,00-2 705,00 132 331,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21 548,00 220,00 21 768,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 214 946,00 16 690,00 231 636,00 4220 Zakup środków żywności 39 900,00 87,00 39 987,00 4260 Zakup energii 261 110,00-1 600,00 259 510,00 4270 Zakup usług remontowych 55 920,00 10 500,00 66 420,00 4300 Zakup usług pozostałych 43 690,00 1 000,00 44 690,00 4410 Podróże służbowe krajowe 15 390,00 360,00 15 750,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego 12 205,00 600,00 12 805,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 553,00-137,00 2 416,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 471 369,00 0,00 471 369,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 732,00 620,00 31 352,00 4260 Zakup energii 12 260,00-600,00 11 660,00 2

4520 Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego 2 625,00-20,00 2 605,00 80110 Gimnazja 4 602 501,00-15 000,00 4 587 501,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 96 020,00 1 000,00 97 020,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 998 514,00-12 000,00 2 986 514,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 560 835,00-2 000,00 558 835,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 75 129,00-2 500,00 72 629,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 130 097,00 18 990,00 149 087,00 4260 Zakup energii 155 770,00-17 100,00 138 670,00 4270 Zakup usług remontowych 5 200,00 1 700,00 6 900,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 700,00-1 600,00 7 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 37 965,00 700,00 38 665,00 4410 Podróże służbowe krajowe 9 515,00-1 000,00 8 515,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego 6 240,00-700,00 5 540,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00-490,00 1 010,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 452 010,00-16 890,00 435 120,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 125 840,00-11 000,00 114 840,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 470,00-2 400,00 21 070,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 340,00-1 000,00 2 340,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00-800,00 4 200,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00-280,00 220,00 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00-830,00 2 170,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 200,00-580,00 4 620,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 971 838,00 20 890,00 992 728,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 641 875,00 11 000,00 652 875,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 106 420,00 2 400,00 108 820,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 700,00 1 000,00 11 700,00 3

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 1 000,00 8 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 000,00 1 987,00 25 987,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00-110,00 590,00 4300 Zakup usług pozostałych 58 300,00 4 000,00 62 300,00 4360 Opłaty z zakupu usług telekomunikacyjnych 4 550,00 100,00 4 650,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 500,00 750,00 6 250,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 943,00 853,00 15 796,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego 500,00-90,00 410,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 19 000,00-2 000,00 17 000,00 80130 Szkoły zawodowe 579 245,00 0,00 579 245,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 200,00-560,00 640,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 795,00 4 400,00 11 195,00 4260 Zakup energii 21 350,00-2 300,00 19 050,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00-310,00 490,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego 1 165,00-730,00 435,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00-500,00 0,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 49 770,00 0,00 49 770,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 380,00-720,00 16 660,00 4410 Podróże służbowe krajowe 11 072,00-720,00 10 352,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 21 318,00 1 440,00 22 758,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 873 659,00 0,00 873 659,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 600,00-77,00 3 523,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38 430,00 1 337,00 39 767,00 4260 Zakup energii 53 835,00-1 000,00 52 835,00 4430 Różne opłaty i składki 250,00-250,00 0,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego 2 515,00-10,00 2 505,00 4

80195 Pozostała działalność 48 320,00-4 000,00 44 320,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 500,00-4 000,00 16 500,00 852 Pomoc społeczna 21 512 970,00 0,00 21 512 970,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 053 550,00 0,00 1 053 550,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 656 782,00-2 000,00 654 782,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 280,00 2 000,00 13 280,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 030 985,00 0,00 1 030 985,00 85401 Świetlice szkolne 630 920,00 0,00 630 920,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 520,00-30,00 4 490,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 753,00 1 925,00 13 678,00 4260 Zakup energii 21 255,00-840,00 20 415,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00-116,00 384,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 362,00-345,00 26 017,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego 1 872,00-594,00 1 278,00 Razem: 59 369 208,09 0,00 59 369 208,09 5

ZMIANA PLANU WYDATKÓW W BUDŻECIE NA 2016 ROK Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 257/SG/16 Burmistrza Skarszew z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. związane zadania na na, 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe przed zmianą 22 271 135,00 22 131 135,00 19 535 819,00 16 277 188,00 3 258 631,00 2 219 726,00 375 590,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -83 791,00-83 791,00-82 904,00-44 600,00-38 304,00 0,00-887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 83 791,00 83 791,00 82 611,00 15 870,00 66 741,00 0,00 1 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 22 271 135,00 22 131 135,00 19 535 526,00 16 248 458,00 3 287 068,00 2 219 726,00 375 883,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 8 500 665,00 8 460 665,00 8 228 405,00 7 079 746,00 1 148 659,00 0,00 232 260,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -15 014,00-15 014,00-14 764,00-12 900,00-1 864,00 0,00-250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 30 014,00 30 014,00 29 834,00 470,00 29 364,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 8 515 665,00 8 475 665,00 8 243 475,00 7 067 316,00 1 176 159,00 0,00 232 190,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 232 260,00 232 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -250,00-250,00 0,00 0,00 0,00 0,00-250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 180,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 232 190,00 232 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 5 443 765,00 5 443 765,00 5 443 765,00 5 443 765,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -10 000,00-10 000,00-10 000,00-10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 250,00 250,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 5 434 015,00 5 434 015,00 5 434 015,00 5 434 015,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 022 558,00 1 022 558,00 1 022 558,00 1 022 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -195,00-195,00-195,00-195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 022 363,00 1 022 363,00 1 022 363,00 1 022 363,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 135 036,00 135 036,00 135 036,00 135 036,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -2 705,00-2 705,00-2 705,00-2 705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 132 331,00 132 331,00 132 331,00 132 331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 21 548,00 21 548,00 21 548,00 21 548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 220,00 220,00 220,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 21 768,00 21 768,00 21 768,00 21 768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia przed zmianą 214 946,00 214 946,00 214 946,00 0,00 214 946,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -87,00-87,00-87,00 0,00-87,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6

związane zadania na na, 4220 Zakup środków żywności 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe 4520 4700 Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii zwiększenie 16 777,00 16 777,00 16 777,00 0,00 16 777,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 231 636,00 231 636,00 231 636,00 0,00 231 636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 39 900,00 39 900,00 39 900,00 0,00 39 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 87,00 87,00 87,00 0,00 87,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 39 987,00 39 987,00 39 987,00 0,00 39 987,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 261 110,00 261 110,00 261 110,00 0,00 261 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 600,00-1 600,00-1 600,00 0,00-1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 259 510,00 259 510,00 259 510,00 0,00 259 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 55 920,00 55 920,00 55 920,00 0,00 55 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 10 500,00 10 500,00 10 500,00 0,00 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 66 420,00 66 420,00 66 420,00 0,00 66 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 43 690,00 43 690,00 43 690,00 0,00 43 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 44 690,00 44 690,00 44 690,00 0,00 44 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 15 390,00 15 390,00 15 390,00 0,00 15 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 360,00 360,00 360,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 15 750,00 15 750,00 15 750,00 0,00 15 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 12 205,00 12 205,00 12 205,00 0,00 12 205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -40,00-40,00-40,00 0,00-40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 640,00 640,00 640,00 0,00 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 12 805,00 12 805,00 12 805,00 0,00 12 805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 553,00 2 553,00 2 553,00 0,00 2 553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -137,00-137,00-137,00 0,00-137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 416,00 2 416,00 2 416,00 0,00 2 416,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 471 369,00 471 369,00 450 189,00 359 889,00 90 300,00 0,00 21 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -620,00-620,00-620,00 0,00-620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 620,00 620,00 620,00 0,00 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 471 369,00 471 369,00 450 189,00 359 889,00 90 300,00 0,00 21 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 30 732,00 30 732,00 30 732,00 0,00 30 732,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 620,00 620,00 620,00 0,00 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 31 352,00 31 352,00 31 352,00 0,00 31 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 12 260,00 12 260,00 12 260,00 0,00 12 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -600,00-600,00-600,00 0,00-600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7

związane zadania na na, 4520 80110 Gimnazja Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych po zmianach 11 660,00 11 660,00 11 660,00 0,00 11 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 625,00 2 625,00 2 625,00 0,00 2 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -20,00-20,00-20,00 0,00-20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 605,00 2 605,00 2 605,00 0,00 2 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 4 602 501,00 4 602 501,00 4 506 481,00 3 884 544,00 621 937,00 0,00 96 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -37 890,00-37 890,00-37 890,00-16 500,00-21 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 22 890,00 22 890,00 21 890,00 0,00 21 890,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 4 587 501,00 4 587 501,00 4 490 481,00 3 868 044,00 622 437,00 0,00 97 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 96 020,00 96 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 97 020,00 97 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 998 514,00 2 998 514,00 2 998 514,00 2 998 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -12 000,00-12 000,00-12 000,00-12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 986 514,00 2 986 514,00 2 986 514,00 2 986 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 560 835,00 560 835,00 560 835,00 560 835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -2 000,00-2 000,00-2 000,00-2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 558 835,00 558 835,00 558 835,00 558 835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 75 129,00 75 129,00 75 129,00 75 129,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -2 500,00-2 500,00-2 500,00-2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 72 629,00 72 629,00 72 629,00 72 629,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 130 097,00 130 097,00 130 097,00 0,00 130 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 18 990,00 18 990,00 18 990,00 0,00 18 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 149 087,00 149 087,00 149 087,00 0,00 149 087,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 155 770,00 155 770,00 155 770,00 0,00 155 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -17 100,00-17 100,00-17 100,00 0,00-17 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 138 670,00 138 670,00 138 670,00 0,00 138 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 5 200,00 5 200,00 5 200,00 0,00 5 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 700,00 1 700,00 1 700,00 0,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 6 900,00 6 900,00 6 900,00 0,00 6 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 8 700,00 8 700,00 8 700,00 0,00 8 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 600,00-1 600,00-1 600,00 0,00-1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 7 100,00 7 100,00 7 100,00 0,00 7 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

związane zadania na na, 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe 4520 4700 80113 Dowożenie uczniów do szkół Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4280 Zakup usług zdrowotnych przed zmianą 37 965,00 37 965,00 37 965,00 0,00 37 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 38 665,00 38 665,00 38 665,00 0,00 38 665,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 9 515,00 9 515,00 9 515,00 0,00 9 515,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 000,00-1 000,00-1 000,00 0,00-1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 8 515,00 8 515,00 8 515,00 0,00 8 515,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 6 240,00 6 240,00 6 240,00 0,00 6 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 200,00-1 200,00-1 200,00 0,00-1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 5 540,00 5 540,00 5 540,00 0,00 5 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -490,00-490,00-490,00 0,00-490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 010,00 1 010,00 1 010,00 0,00 1 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 452 010,00 452 010,00 451 310,00 168 350,00 282 960,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -16 890,00-16 890,00-16 890,00-15 200,00-1 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 435 120,00 435 120,00 434 420,00 153 150,00 281 270,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 125 840,00 125 840,00 125 840,00 125 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -11 000,00-11 000,00-11 000,00-11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 114 840,00 114 840,00 114 840,00 114 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 23 470,00 23 470,00 23 470,00 23 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -2 400,00-2 400,00-2 400,00-2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 21 070,00 21 070,00 21 070,00 21 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 340,00 3 340,00 3 340,00 3 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 000,00-1 000,00-1 000,00-1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 340,00 2 340,00 2 340,00 2 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -800,00-800,00-800,00-800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 4 200,00 4 200,00 4 200,00 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -280,00-280,00-280,00 0,00-280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 220,00 220,00 220,00 0,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki przed zmianą 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

związane zadania na na, 80114 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4360 Opłaty z zakupu usług telekomunikacyjnych zmniejszenie -830,00-830,00-830,00 0,00-830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 170,00 2 170,00 2 170,00 0,00 2 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 5 200,00 5 200,00 5 200,00 0,00 5 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -580,00-580,00-580,00 0,00-580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 4 620,00 4 620,00 4 620,00 0,00 4 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 971 838,00 971 838,00 969 538,00 810 295,00 159 243,00 0,00 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -2 200,00-2 200,00-2 200,00 0,00-2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 23 090,00 23 090,00 23 090,00 15 400,00 7 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 992 728,00 992 728,00 990 428,00 825 695,00 164 733,00 0,00 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 641 875,00 641 875,00 641 875,00 641 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 652 875,00 652 875,00 652 875,00 652 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 106 420,00 106 420,00 106 420,00 106 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 2 400,00 2 400,00 2 400,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 108 820,00 108 820,00 108 820,00 108 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 10 700,00 10 700,00 10 700,00 10 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 11 700,00 11 700,00 11 700,00 11 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 24 000,00 24 000,00 24 000,00 0,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 987,00 1 987,00 1 987,00 0,00 1 987,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 25 987,00 25 987,00 25 987,00 0,00 25 987,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -110,00-110,00-110,00 0,00-110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 590,00 590,00 590,00 0,00 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 58 300,00 58 300,00 58 300,00 0,00 58 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 62 300,00 62 300,00 62 300,00 0,00 62 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 4 550,00 4 550,00 4 550,00 0,00 4 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10

związane zadania na na, 4410 Podróże służbowe krajowe 4440 4520 4700 80130 Szkoły zawodowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4280 Zakup usług zdrowotnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego zwiększenie 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 4 650,00 4 650,00 4 650,00 0,00 4 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 5 500,00 5 500,00 5 500,00 0,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 750,00 750,00 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 6 250,00 6 250,00 6 250,00 0,00 6 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 14 943,00 14 943,00 14 943,00 0,00 14 943,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 853,00 853,00 853,00 0,00 853,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 15 796,00 15 796,00 15 796,00 0,00 15 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -90,00-90,00-90,00 0,00-90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 410,00 410,00 410,00 0,00 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 19 000,00 19 000,00 19 000,00 0,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -2 000,00-2 000,00-2 000,00 0,00-2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 579 245,00 579 245,00 508 045,00 453 310,00 54 735,00 70 000,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -4 400,00-4 400,00-3 840,00 0,00-3 840,00 0,00-560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 4 400,00 4 400,00 4 400,00 0,00 4 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 579 245,00 579 245,00 508 605,00 453 310,00 55 295,00 70 000,00 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -560,00-560,00 0,00 0,00 0,00 0,00-560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 640,00 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 6 795,00 6 795,00 6 795,00 0,00 6 795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 4 400,00 4 400,00 4 400,00 0,00 4 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 11 195,00 11 195,00 11 195,00 0,00 11 195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 21 350,00 21 350,00 21 350,00 0,00 21 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -2 300,00-2 300,00-2 300,00 0,00-2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 19 050,00 19 050,00 19 050,00 0,00 19 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -310,00-310,00-310,00 0,00-310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 490,00 490,00 490,00 0,00 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 165,00 1 165,00 1 165,00 0,00 1 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -730,00-730,00-730,00 0,00-730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11

związane zadania na na, 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4430 Różne opłaty i składki po zmianach 435,00 435,00 435,00 0,00 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -500,00-500,00-500,00 0,00-500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 49 770,00 49 770,00 49 770,00 0,00 49 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 440,00-1 440,00-1 440,00 0,00-1 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 440,00 1 440,00 1 440,00 0,00 1 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 49 770,00 49 770,00 49 770,00 0,00 49 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 17 380,00 17 380,00 17 380,00 0,00 17 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -720,00-720,00-720,00 0,00-720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 16 660,00 16 660,00 16 660,00 0,00 16 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 11 072,00 11 072,00 11 072,00 0,00 11 072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -720,00-720,00-720,00 0,00-720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 10 352,00 10 352,00 10 352,00 0,00 10 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 21 318,00 21 318,00 21 318,00 0,00 21 318,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 440,00 1 440,00 1 440,00 0,00 1 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 22 758,00 22 758,00 22 758,00 0,00 22 758,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 873 659,00 873 659,00 870 059,00 420 492,00 449 567,00 0,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 337,00-1 337,00-1 260,00 0,00-1 260,00 0,00-77,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 337,00 1 337,00 1 337,00 0,00 1 337,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 873 659,00 873 659,00 870 136,00 420 492,00 449 644,00 0,00 3 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 600,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -77,00-77,00 0,00 0,00 0,00 0,00-77,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 523,00 3 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 38 430,00 38 430,00 38 430,00 0,00 38 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 337,00 1 337,00 1 337,00 0,00 1 337,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 39 767,00 39 767,00 39 767,00 0,00 39 767,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 53 835,00 53 835,00 53 835,00 0,00 53 835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 000,00-1 000,00-1 000,00 0,00-1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 52 835,00 52 835,00 52 835,00 0,00 52 835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 250,00 250,00 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -250,00-250,00-250,00 0,00-250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12

związane zadania na na, 4520 80195 Pozostała działalność Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych 852 Pomoc społeczna 85219 Ośrodki pomocy społecznej 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85401 Świetlice szkolne 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przed zmianą 2 515,00 2 515,00 2 515,00 0,00 2 515,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -10,00-10,00-10,00 0,00-10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 505,00 2 505,00 2 505,00 0,00 2 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 48 320,00 48 320,00 38 000,00 2 000,00 36 000,00 0,00 10 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -4 000,00-4 000,00-4 000,00 0,00-4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 44 320,00 44 320,00 34 000,00 2 000,00 32 000,00 0,00 10 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 20 500,00 20 500,00 20 500,00 0,00 20 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -4 000,00-4 000,00-4 000,00 0,00-4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 16 500,00 16 500,00 16 500,00 0,00 16 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 21 512 970,00 21 400 114,00 2 823 686,00 1 614 193,00 1 209 493,00 1 019 712,00 17 556 716,00 0,00 0,00 0,00 112 856,00 112 856,00 0,00 0,00 zmniejszenie -2 000,00-2 000,00-2 000,00-2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 21 512 970,00 21 400 114,00 2 823 686,00 1 614 193,00 1 209 493,00 1 019 712,00 17 556 716,00 0,00 0,00 0,00 112 856,00 112 856,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 053 550,00 1 053 550,00 1 012 789,00 857 369,00 155 420,00 0,00 40 761,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -2 000,00-2 000,00-2 000,00-2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 053 550,00 1 053 550,00 1 012 789,00 857 369,00 155 420,00 0,00 40 761,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 656 782,00 656 782,00 656 782,00 656 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -2 000,00-2 000,00-2 000,00-2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 654 782,00 654 782,00 654 782,00 654 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 11 280,00 11 280,00 11 280,00 11 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 13 280,00 13 280,00 13 280,00 13 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 030 985,00 1 030 985,00 642 185,00 571 317,00 70 868,00 20 000,00 368 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 925,00-1 925,00-1 895,00 0,00-1 895,00 0,00-30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 925,00 1 925,00 1 925,00 0,00 1 925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 030 985,00 1 030 985,00 642 215,00 571 317,00 70 898,00 20 000,00 368 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 630 920,00 630 920,00 626 400,00 557 833,00 68 567,00 0,00 4 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 925,00-1 925,00-1 895,00 0,00-1 895,00 0,00-30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 925,00 1 925,00 1 925,00 0,00 1 925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 630 920,00 630 920,00 626 430,00 557 833,00 68 597,00 0,00 4 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 4 520,00 4 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -30,00-30,00 0,00 0,00 0,00 0,00-30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 4 490,00 4 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia przed zmianą 11 753,00 11 753,00 11 753,00 0,00 11 753,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13

związane zadania na na, 4260 Zakup energii 4280 Zakup usług zdrowotnych 4440 4520 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego razem: zwiększenie 1 925,00 1 925,00 1 925,00 0,00 1 925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 13 678,00 13 678,00 13 678,00 0,00 13 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 21 255,00 21 255,00 21 255,00 0,00 21 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -840,00-840,00-840,00 0,00-840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 20 415,00 20 415,00 20 415,00 0,00 20 415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -116,00-116,00-116,00 0,00-116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 384,00 384,00 384,00 0,00 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 26 362,00 26 362,00 26 362,00 0,00 26 362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -345,00-345,00-345,00 0,00-345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 26 017,00 26 017,00 26 017,00 0,00 26 017,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 872,00 1 872,00 1 872,00 0,00 1 872,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -594,00-594,00-594,00 0,00-594,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 278,00 1 278,00 1 278,00 0,00 1 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 59 369 208,09 55 639 810,93 31 534 063,93 21 880 271,07 9 653 792,86 4 976 788,00 18 614 556,00 280 500,00 52 000,00 181 903,00 3 729 397,16 3 609 397,16 325 791,16 120 000,00 zmniejszenie -87 716,00-87 716,00-86 799,00-46 600,00-40 199,00 0,00-917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 87 716,00 87 716,00 86 536,00 17 870,00 68 666,00 0,00 1 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 59 369 208,09 55 639 810,93 31 533 800,93 21 851 541,07 9 682 259,86 4 976 788,00 18 614 819,00 280 500,00 52 000,00 181 903,00 3 729 397,16 3 609 397,16 325 791,16 120 000,00 14

UZASADNIENIE Zakres przyjętych zmian budżetowych jest następujący: Uwzględniając wnioski Dyrektorów placówek oświatowych i wychowawczych dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami i rozdziałami w następującym zakresie: 1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Więckowach: - częściowe zabezpieczenie środków na zakup i wymianę lamp w 2 klasach: 4.000,00 zł, - zakupu mebli i krzesełek do klasy VII, która w wyniku reformy zostanie utworzona w placówce w 2017 r.: 6.000,00 zł, - pokryciem w/w przeniesień są niewykorzysane środki na wynagrodzenia osobowe wynikające z długiej choroby urlopu macierzyńskiego pracowników (płatne z ZUS). 2) Zespół Szkół Publicznych w Pogódkach: zabezpieczenie środków na: - remont gabinetu dyrektora, wicedyrektora i sekretariatu: 2.500,00 zł - wywóz nieczystości stałych: 1.140,00 zł - podróże służbowe krajowe: 360,00 zł - środki na powyższe cele zabezpieczono z niewykorzystanych środków na pochodne od wynagrodzeń (niższa wysokość składek na Fundusz pracy za pracowników, którzy ukończyli 50 lat). Ponadto dokonano wewnętrznych przeniesień w łącznej kwocie 307,00 zł dotyczących realizacji programu pn. Porozmawiajmy o jedzeniu. Dodatkowo plan finansowy szkoły na pochodne od wynagrodzeń pomniejszono o 15.000,00 zł ( 4010, 4110, 4120) i przeniesiono do PSP Szczodrowo (uzasadnienie we wniosku PSP Szczodrowo). Niewykorzystane środki w w/w paragrafach wynikają z niższej ilości godzin ponadwymiarowych z oszczędności powstałych w związku z przebywaniem nauczycieli na długotrwałych zwolnieniach lekarskich. 3) Zespół Szkół Publicznych w Skarszewach: z oszczędności w różnych paragrafach zabezpieczono środki finansowe na: - wypłaty ekwiwalentu za używanie odzieży ochronnej, zakup laptopa do biblioteki szkolnej w związku z komputeryzowaniem zbiorów bibliotecznych, zakup naczyń do stołówki szkolnej: 7.413,00 zł 15

- zakup drzwi stalowych do zamontowania przy wejściu głównym do szkoły: 6.300,00 zł - zakup drzwi stalowych do zamontowania przy sali gimnastycznej: 3.800,00 zł - zakup siatki ogrodzeniowej: 1.500,00 zł - zakup 4 ławek gimnastycznych: 2.400,00 zł - zakup 4 suszarek i 4 dozowników do mydła do zamontowania w łazienkach: 800,00 zł - zakup 2 lamp ledowych (150W) do sali gimnastycznej: 700,00 zł - zakup drabiny aluminiowej (7,5 m): 600,00 zł - zakup mebli biurowych do sekretariatu: 2.500,00 zł - naprawa i modernizacja centrali telefonicznej: 700,00 zł - montaż instalacji elektrycznej w 3 salach lekcyjnych łazienkach: 700,00 zł. 4) Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczodrowie: - zabezpieczenie środków na adaptację sali dla klasy VII, która zostanie utworzona we wrześniu 2017 r.: 15.000,00 zł z oszczędności w różnych paragrafach zabezpieczono środki finansowe na: - zakup 2 komputerów (do sekretariatu i gabinetu dyrektora): 3.786,00 zł - wypłatę wynagrodzenia za dodatkowe godziny ponadwymiarowe: 250,00 zł. 5) Publiczne Przedszkole Gminne Nr 1 w Skarszewach: - przeniesienie kwoty 250,00 z przeznaczeniem na kuchni. 6) Gminny Ośrodek Obsługi Szkół i Przedszkoli w Skarszewach: zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia wydatków z następujących tytułów: - umowy zlecenia dla informatyka za utworzenie strony internetowej innych zadań: 1.000,00 zł - zakupu nowej drukarki do kadr innych materiałów na potrzeby: 1.987,00 zł, - dokonania opłaty licencyjnej za dodatkowe stanowisko w programie księgowym opłaty licencyjnej Qdeklaracje: 4.000,00 zł - dokonania opłaty za rozmowy telefoniczne podróże służbowe: 850,00 zł - zabezpieczenia dodatkowych środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 853,00 zł - zabezpieczenia środków na obowiązkowe zatrudnienie stażystki przez okres 3 miesięcy po odbyciu stażu środków na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dla pracownicy powracającej z urlopu rodzicielskiego: 14.400,00 zł. 7) Zespół Szkół Publicznych w Godziszewie: - przeniesienie kwoty 720,00 zł w celu zabezpieczenia środków na szkolenie nauczycieli dotyczące pracy z uczniami z Zespołem Aspergera. 16

8) Publiczna Szkoła Podstawowa w Skarszewach: - przeniesienie kwoty 720,00 zł w celu zabezpieczenia środków na szkolenie nauczycieli dotyczące pracy z uczniami z ADHD. Na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarszewach przenosi się kwotę 2.000,00 zł z wynagrodzeń osobowych na wynagrodzenia bezosobowe w związku z koniecznością zatrudnienia pracownika na zastępstwo w ramach umowy zlecenia. 17