Uchwala Nr XV/80/2012 Rady Gminy Mlynarze z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie zmian w budzecie Gminy Mlynarze na rok 2012 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póznozm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póznozm.) Rada Gminy Mlynarze uchwala, co nastepuje; 1 Wprowadza sie zmiany zgodnie z zalacznikiem Nr l, Nr 2, Nr 2a do niniejszej uchwaly Kwota dochodów po dokonanych zmianach wynosi: 5.257.239,67 zl z tego : l) biezace w kwocie 5.199.239,67 zl w tym zwiazane z realizacja zadan z zakresu administracji rzadowej w kwocie 786.407,67zl 2) majatkowe w kwocie 58.000,00 zl. Kwota wydatków po dokonanych zmianach wynosi: 5.704.139,67 zl z tego: 1) biezace w kwocie 4.797.794,67 zl w tym zwiazane z realizacja zadan z zakresu administracji rzadowej w kwocie 786.407,67zl 2) majatkowe w kwocie 906.345,00 zl. 2 Ustala sie deficyt budzetu gminy w kwocie 446.900,00 zl, zródlem pokrycia deficytu bedzie nadwyzka z lat ubieglych. Ustala sie przychody w wysokosci 496.900,00 zl i rozchody w wysokosci 50.000,00 zl zgodnie z zalacznikiem Nr 3. 3, l... Ustala sie dotacje udzielone z budzetu gminy podmiotom nalezacym i nie nalezacym do sektora finansów publicznych zgodnie z zalacznikiem Nr 4 do niniejszej uchwaly. 4 Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia i obowiazuje w roku budzetowym 2012 i podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym Województwa Mazowieckiego.
1 c ( Zalacznik Nr 1 do Uchwaly Nr XV/80/2012 Rady Gminy Mlynarze z dnia 29 maja 2012 roku w zlotych Rodzaj zadania: Wlasne Dzial Rozdzial Nazwa Plan przed zmiana Zmniejszenie Zwiekszenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 biezace 700 Gospodarka mieszkaniowa 38 787,00 0,00 2000,00 40787,00 w tymz tytuludotacji i srodków na finansowanie wydatków na realizacje zadan finansowanychz udzialemsrodków,o 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa wart. 5 usl. 1 pkt 2 i 3 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 38 787,0 0,00 2 000,00 40787,00 w tymz tytuludotacji i srodków na finansowanie wydatków <:'. na realizacje zadan finansowanychz udzialemsrodków,o 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa wart. 5 usl. 1 pkt 2 i 3 0830 Wplywy z uslug 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 853 Pozostale zadaniaw zakresie polityki spolecznej 0,00 0,00 67 125,00 67 125,00 w tym z tytuludotacji i srodków na finansowanie wydatków na realizacje zadan finansowanychz udzialem srodków,o 0,00 0,00 67 125,00 67 125,00 których mowa wart. 5 usl. 1 pkt 2 i 3 85395 Pozostala dzialalnosc 0,00 0,00 67 125,00 67 125,00 w tym z tytulu dotacji i srodków na finansowanie wydatków na realizacje zadan finansowanych z udzialem srodków, o 0,00 0,00 67125,00 67 125,00 których mowa wart. 5 usl. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programówfinansowanych z 2007 udzialem srodków europejskich oraz srodków o których mowa w art.5 usl.1 pkt 3 oraz usl. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanychz 2009 udzialem srodków europejskich oraz srodków o których mowa w art.5 usl.1 pkt 3 oraz usl. 3 pkt 5 i 6'ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodków europejskich 0,00 0,00 63749,98 63749,98 0,00 0,00 3 375,02 3 375,02 biezace razem: 4 343 707,00 0,00 69125,00 4412832,00 w tym z tytulu dotacji i srodków na finansowanie wydatków na realizacje zadan finansowanych z udzialem srodków, o 169090,00 0,00 67 125,00 236 215,00 których mowa wart. 5 usl. 1 pkt 2 i 3 majatkowe Strona 1 z 2
ri I ( / majatkowe razem: 58 000, 0,00 0,00 58 000,00 na realizacje zadan finansowanych z udzialem srodków, o 58 000,00 0,00 0,00 58 000,00 wktórych tymzmowa tytuludotacji wart. 5i ust. srodków 1 pktna 2 i finansowanie 3 wydatków Rodzaj zadania: Zlecone Dzial Rozdzial Nazwa Plan przed zmiana Zmniejszenie Zwiekszenie Plan po zmianach (5+6+ 7) 1 2 3 4 5 6 7 8 biezace 852 Pomoc spoleczna 634 500,00. 200,00 0,00 634 300,00 w tym z tytulu dotacji i srodków na finansowanie wydatków na realizacje zadan finansowanych z udzialem srodków, o 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85295 Pozostala dzialalnosc 900,00 200,00 0,00 700,00 w tym z tytulu dotacji i srodków na finansowanie wydatków na realizacje zadan finansowanych z udzialem srodków,o 'l. 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje 2010 zadan biezacychz zakresu administracji rzadowej oraz 900,00 200,00 0,00 700,00 innych zadan zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami biezace razem: 786607,67 200,00 0,00 786407,67 w tym z tytulu dotacji i srodków na finansowanie wydatków na realizacje zadan finansowanych z udzialem srodków, o 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (0 kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogólem: 5188314,67 200,00 69 125,00 5 257 239,67 w tym z tytulu dotacji i srodków na finansowanie wydatków na realizacje zadan finansowanych z udzialem srodków, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 227 090,00 0,00 67 125,00 294215,00.2 PR~._"!.Ir B~. ~~ Agm szka Jab'ono ska Strona 2 z 2 1
"' l Rodzaj zadania: Wlasne ( C Zalacznik Nr 2 do Uchwaly Nr XV/80/2012 Rady Gminy Mlynarze z dnia 29 maja 2012 roku Z tego z tego; wydatkina w tym: Dzial Rozdzial Nazwa Plan programy na programy zakup i objecie Wydatki finansowanez Wydatki finansowanez akcjii udzialów biezace wydatki wydatkizwiazane swiadczeniana dotacjena udzialem wyplaty z tytu'" inwestycjei majatkowe udzialem oraz wniesienie jednostek wynagrodzeniai z realizacjaich rzecz osób zadaniabiezace srodków, o poreczen i Qbsluga dlugu zakupy wkladówdo budzetowych. skladkiodnich statutowych fizycznych; gwarancji inwestycyjne srodków.o naliczane którychmowaw którychmowaw spólekprawa zadan; art. 5 ust.1 pkt art. 5 ust.1 pkt2 handlowego. 2 i 3 i 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 z tego: przedzmiana 558000,00 46 300,00 46 300,00 0,00 46 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 511 700,00 511 700,00 0,00 0,00 z tego: 010 Rolnictwo i lowiedwo 01010 Infrastrukturawodociagowai sanitacyjnawsi 4430 Rózne opiatyiskladki zwiekszenie 200 300,00 2000,00 2000,00 0,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198300,00 198300,00 0,00 0,00 po zmianach 758 300,00 48 300,00 48 300,00 0,00 48 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710000,00 710000,00 0,00 0,00 przedzmiana 556 000,00 44300,00 44 300,00 0,00 44 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 511 700,00 511 700,00 0,00 0,00 zwiekszenie 200 300,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198 300,00 198 300,00 0,00 0,00 po zmianach 756 300,00 46 300,00 46 300.00 0,00 46 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710000,00 710000,00 0,00 0,00 przedzmiana 5 500,00 5500,00 5 500,00 0,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 '''00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiekszenie 2000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 V\o\tdatkinwestycyjne jednostek budzetowych pozmianach 7 500.00 7 500,00 7 500,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przedzmiana 511 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 511 700.00 511 700,00 0,00 0,00 zwiekszenie 198300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198 300,00 198 300,00 0,00 0,00 pozmianach 710000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710 000,00 710000,00 0,00 0,00 przedzmiana 84200,00 84 200,00 84 200.00 0,00 84 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 Transporti lacznosc 60016 Drogipublicznegminne 4270 6050 Zakupuslugremontowych Wfdatki inwestycyjnejednostekbudzelowyclt zwiekszenie 110000,00 40000,00 40000,00 0,00 40000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70000,00 70 000,00 0,00 0,00 pozmianach 194200,00 124200,00 124200,00 0,00 124200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70000,00 0,00 0,00 przedzmiana 83300,00 83 300,00 83 300,00 0,00 83 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiekszenie 110000,00 40000,00 40000,00 0,00 40000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70000,00 0,00 0,00 pozmianach 193300,00 123300,00 123 300,00 0,00 123 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70000,00 70000,00 0,00 0,00 przedzmiana 26 000,00 26000,00 26 000,00 0,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiekszenie 40000,00 40000,00 40000,00 0,00 40000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pozmianach 66 000,00 66000,00 66 000,00 0,00 66 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przedzmiana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiekszenie 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70000,00 70 000,00 0,00 0,00 pozmianach 70000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70000,00 70000,00 0,00 0,00 przedzmiana 76 842,00 76842,00 70 542,00 38941,00 31601,00 0,00 6 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754 Bezpieczenstwopublicznei ochrona zmniejszenie 2 000,00 2 000,00 2000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przeciwpozarowa zwiekszenie 4000,00 4000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,.1 pozmianach 78 842,00 78842,00 72 542,00 38941,00 33601,00 0,00 6 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75412 Ochotniczestraze pozarne 4210 Zakupmaterialówi wyposazenia przedzmiana 66642,00 66642,00 60342,00 38941,00 21 401,00 0,00 6 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 2 000,00.2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiekszenie 4 000,00 4000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pozmianach 68642,00 68642,00 62 342.00 38941,00 23401,00 0,00 6 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przedzmiana 10000,00 10000,00 10000,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiekszenie 4 000,00 4000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pozmianach 14000,00 14000,00 14000,00 0,00 14000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1 z 4
rr ".,.. / przedzmiana 5 OOO,OOi 5 000,00 5 000,00 0,00 5000,00 0,00 \\ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup USlugremontowych zmniejszenie.2000,00 2000,00.2 000,00 0,00.2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiekszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3000.00 3 000,00 3 000.00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmiana 2 080 506,00 2080 506,00 l 812690,00 1 443460,00 369230,00 0,00 98 726,00 169 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oswiata iwychowanie zwiekszenie 184 600,00 94600,00 94600,00 34280,00 60 320.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 po zmianach 2 265 106,00 2175106,00 l 907290,00 1 477 740,00 429 550,00 0,00 98 726,00 169090,00 0,00 0,00 90000,00 90000,00 0,00 0,00 przed zmiana 912299,00 912299,00 860 173,00 726 373,00 133800,00 0,00 52126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80101 Szkolypodstawowe zwiekszenie 120000,00 30000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90000,00 90 000,00 0,00 0,00 po zmianach l 032299,00 942299,00 890 173,00 726 373,00 163800,00 0,00 52 126,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 90 000.00 0,00 0,00 przed zmiana 60 000,00 60 000,00 60000,00 0,00 60000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakupmaterialówiwyposazenia zwiekszenie 28 900,00 28 900,00 28 900,00 0,00 28 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 88 900,00 88900,00 88900,00 0,00 88900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przedzmiana 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakladowyfundusz swiadczen socjalnych zwiekszenie 1100,00 1100,00 1100,00 0,00 l 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 36100,00 36100,00 36100,00 0,00 36 100.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 'Nfdalkinwestycyjne jednostekbud2etowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiekszenie 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 90000,00 0,00 0,00 pozmianach 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.. 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 90000,00 0,00 0,00 przedzmiana 113935,00 113935,00 105 935,00 99016,00 6 919,00 0,00 8 Wj,OO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80103 Oddzialyprzedszkolnew szkolach podstawowych zwiekszenie 24 600,00 24600,00 24600,00 24600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 138535,00 138535,00 130 535,00 123616,00 6919,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmiana 75 000,00 75000,00 75 000,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 """'nagrodzeniaosobowe pracowników zwiekszenie 20000,00 20 000,00 20 000,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 95 000,00 95000,00 95 000.00 95 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmiana 13 700,00 13 700,00 13700,00 13700.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 5kladkinaubezpieczeniaspoleczne zwiekszenie 4 000,00 4000,00 4000,00 4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 17 700,00 17 700,00 17 700.00 17 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmiana 2 230,00 2 230,00 2 230,00 2 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Skladkina FunduszPracy zwiekszenie 600,00 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2830,00 2 830,00 2830,00 2 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przedzmiana 96 557,00 96 557,00 91 557,00 84457,00 7100,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola zwiekszenie 10 000,00 10000,00 10 000,00 9680,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 106557,00 106 557,00 101 557,00 94 137,00 7420,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przedzmiana 65 000,00 65000,00 65 000.00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzeniaosobowepracowników zwiekszenie 7 680,00 7680,00 7 680,00 7 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 72680,00 72680,00 72 680,00 72680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmiana 11 440,00 11 440,00 11440,00 11 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Skladki naubezpieczenia spoleczne zwiekszenie 2000,00 2000,00 2 000.00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 13440,00 13440,00 13 440,00 13440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmiana 4 400,00 4400,00 4 400,00 0,00 4400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisynazakladowyfundusz swiadczen socjalnych zwiekszenie 320,00 320,00 320,00 0,00 320.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 4 720,00 4 720,00 4720,00 0,00 4 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przedzmiana 658 751,00 658 751,00 625351,00 506224,00 119127,00 0,00 33400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80110 Gimnazja zwiekszenie 30 000,00 30000,00 30000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 688 751,00 688 751,00 655 351.00 506 224,00 149127,00 0,00 33400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 2 z 4 l.
"... ". 4210 Zakupmaterialówi wyposazenia,i przedzmiana 60 000,00 60000,00 60000,00 0,00 60000,00 0,00 " 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiekszenie 30000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 90000,00 90000,00 90000,00 0,00 90000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmiana 239789,00 239789,00 179 595,00 153043,00 26 552,00 0,00 60194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc spoleczna zmniejszenie 7875,00 7875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiekszenie 7875,00 7 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 239 789,00 239 789,00 179 595,00 153043,00 26 552,00 0,00 52319.00 7 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przedzmiana 27 300,00 27 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85214 Zasilkii pomocw naturzeorazskladkina zmniejszenie 7875,00 7875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ubezpieczenia emerytalnei rentowe zwiekszenie 7875,00 7875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 27 300,00 27300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19425,00 7 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przedzmiana 27300,00 27 300.00 0,00 0,00 0,00 0,00 27300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Swiadczenia spoleczne zmniejszenie 7875,00 7 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiekszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 19425,00 19 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3119 Swiadczeniaspoleczne zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiekszenie 7 875,00 7875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 7 875,00 7 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przedzmiana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 853 Pozostalezadaniaw zakresiepolityki spolecznej zwiekszenie 67125,00 67125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 67125,00 67125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 '. 0,00 67125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmiana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85395 Pozostaladzialalnosc zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. o,ob 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiekszenie 67125,00 67125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4017 4019 4117 4119 4127 4129 4217 4219 Wynagrodzenia osobowepracowników Winagrodzenia osobowe pracowników Skladkinaubezpiec:.Zeni. spoleczne Skladki naubezpiec:.zenia spoleczne Skladkina FunduszPracy Skladki l'\ifunduszpracy Zaup materialów i wyposazenia Zakupmaterilllówiwyposazenia po zmianach 67 125,00 67125.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiekszenie 20123,41 20123,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20123,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 20123.41 20123,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20123,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiekszenie 1 065,36 1 065,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 065,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 065,36 1 065,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 065,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiekszenie 3626,98 3626,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3626,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3626,98 3626,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3626,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiekszenie 192,01 192,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 192,01 192,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 p,oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiekszenie 188,29 188,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 188,29 188,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiekszenie 9,97 9,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 9,97 9,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiekszenie 1 404,62 1 404,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 404.62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 404,62 1 404,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 404,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiekszenie 74,36 74,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 74,36 74,36 O,QO 0,00 0,00 0,00 0,00 74.36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 4
, zmniejszenie Rodzaj zadania: Zlecone DzialI Rozdzial Nazwa ~ 4307 Zakupuslug pozostalych 4309 Zakupuslugpozostalych 4417 PodrO:e slutbowe krajowe 4419 852 I I Pomocspoleczna 85295 I Pozostala dzialalnosc 3110 I SwiadcZeniaspoIe<:Zne Wydatki Podró:e slu2:bowekrajowe 921 Kulturai ochronadziedzictwanarodowego 92116 Biblioteki 2480 razem:, przedzmiana 0,001 0,00 0,00 0,00 o,oc c,co \. _ O,OC 0,00 0,00 C,CC C,CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O,CO C,OO O,OC O,CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiekszenie 38 235,73 38235,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38235,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 38235,73 38235,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38235,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przedzmiana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiekszenie 2 024,27 2 024,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2024,27 2024,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiekszenie 170,95 170,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 170,95 170,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przedzmiana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiekszenie 9,05 9,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pozmianach 9,05 9,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmiana 139 000,00 139000,00 0,00 0,00 0,00 139000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiekszenie 2000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 141000,00 141 000,00 0,00 0,00 0,00 141000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmiana 99000,00 99000,00 0,00 0,00 0,00 99000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 zwiekszenie 2 000,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 2000,00.. 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pozmianach 101 000,00 101 000,00 0,00 0,00 0,00 101 000,00 / p,oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przedzmiana 99000,00 99 000,00 0,00 0,00 0,00 99000,00.0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DotacjapodmiotowI z bucu:etudla samorzadowej instytuciikultury zwiekszenie 2000,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: po zmianach 101 000,00 101 000,00 0,00 0,00 0,00 101 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmiana 4351 707,00 3 803 662,00 3260611,00 2 277 113,00 983 498,00 139 000,00 219211,00 169 090,00 0,00 15 750,00 548 045,00 548 045,00 18 345,00 0,00 zmniejszenie 9 875,00 9 875,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 7 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiekszenie 575 900,00 217 600,00 140 600,00 34 280,00 106 320,00 2 000,00 0,00 75 000,00 0,00 0,00 358 300,00' 358 300,00 0,00 0,00 po zmianach 4 917 732,00 4011 387,00 3399211,00 2311 393,00 1 087818,00 141 000,00 211 336,00 244 090,00 0,00 15 750,00 906 345,00 906 345,00 18 345,00 0,00 z tego: Plan I ztego: wydatki na wtym:.... programy na programy zak~~ I o~jecle Wydatki... finansowane z Wydatki. t" finansowane z akcji I udzialów biezace I wydatki od.. wydatki zwiazane dotacje na swiadczenia na udzialem wyplaty z Iytukl majatkowe mwe~ ycjei udzialem oraz wniesienie jednostek I w~~~:. ~e~: I Zrealizacja ich zadania biezace rzecz osób srodków, o porecz~.i obsluga dlugu. za tpy. srodków, o wkladów do budzetowych, s ~ali~an~1 / statutowych fizycznych; którychmowaw gwaranql InwesycyJne którychmowaw spólekprawa zadan; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. 2 i 3 i 3, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmiana 634500,00 634500,00 21 722,00 17 220,00 4502,00 0,00 612778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 'zwiekszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 634300,00 634300,00 21 722,00 17 220,00 4502,00 0,00 612578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmiana 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiekszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 700,00 700.00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmiana 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie.200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiekszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 700.00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmiana 786607,67 786607,67 172359,67 51423,27 120936,40 0,00 614248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie.200,00.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiekszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. _,I!,OJI,. I ' 0,00 0,00 pozmianach 786407,67 786407,67 172359,67 51423,27 120936,40 0,00 614048,00 0,00 0,00 i0,90.,_ V~1f,0f1' 9 0,00,, 0,00 0,00 "J~ I' szka a, ( Strona4z4 '.l' Ztego 7Jl::.' z tego:
ZalacznikNr 2a do Uchwaly Nr XV/80/2012 Rady Gminy Mlynarze z dnia 29 maja 2012 roku Dzial Rozdzial Paragraf Tresc Wartosc 010 Rolnictwo i lowiectwo 710000,00 01010 Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi 710000,00 6050 lwydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 710000,00 Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej z przylaczeniami w msc. Mlynarze, Gierwaty, Ochenki, Dlugoleka Koski, Dlugoleka Wielka, Rupin, Glazewo 400 000,00 SWieszki, Zaleze Ponikiewka gm. Mlynarze IDOch ody wlasne jst 400 000,00 BUdowa sieci wodociagowej Mlynarze rozdzielczej z przylaczeniami w msc. Sielun gm. 310000,00 IDOChOdYwlasne jst 310000,00 150 Przetwórstwo przemyslowe 10155,00 15011 Rozwój przedsiebiorczosci 10155,OC 6639 Dotacje celowe przekazane do samorzadu województwana inwestycje i zakup inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy 10155,00 'ednostkami samorzadu terytorialnego Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnosci województwa mazowieckiego, przez budowanie spoleczenstwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy 10155,00 poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o mazowszu V' 100ChOdYwlasne jst 10155,00 v\jo Irransport i lacznosc 70 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 70 OOO,OC 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 70 000,00 Remont drogi gmninnej Mlynarze Rupin 70 000,00 IDOChOdYwlasne jst 70000,00 750 IAdministracja publiczna 8190,00 75095 Pozostala dzialalnosc 8 190,00 Dotacje celowe przekazane do samorzadu województwa na inwestycje i zakup} 6639 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy 8 190,00 'ednostkami samorzadu terytorialnego Rozwój elektonicznej administarcji w samorzadach województwa mazwieckiego spomagajacej niwelowanie dwudzielnosci potencjatu województwa 8190,00 IDOChOdYwlasne jst ''; 8 190,00 801 Oswiata i wychowanie 90 000,00 (' 80101 Szkoly podstawowe 90 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 90 000,00 Przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieznia przy szkole w Mlynarzach 90 000,00 TDOChOdywlasne jst 90 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 18 OOO,OC 90095 Pozostala dzialalnosc 18000,00 Wp/aty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorzadu terytorialnego 6650 oraz zwiazków gmin lub zwiazków powiatów na dofinansowanie zadan 18000,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Skladki inwestycyjne dla Miedzygminnego Zwiazku Regionu Ciechanowskiego 18 000,00 IDOchody wlasne jst 18000,00 Razem 906 345,001
Zalacznik Nr 3 do Uchwaly Nr XV/80/2012 Rady Gminy Mlynarze z dnia 29 maja 2012 roku Przychody i rozchody budzetu w 2012r. wzlotych Lp. Tresc Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Przychody ogólem: 496 900,00 1 Nadwyzki z lat ubieglych 957 496900,00 Rozchody ogólem: 50 000,00 1 Splaty otrzymanych krajowych pozyczek i 992 50 000,00 kredytów. r l... r Strona 1 z 1
1 Zalacznik Nr 4do Uchwaly Nr XV/80/2012jladyGminy Mlynarze z dnia 29 maja 2012 rokn \ ( Dotacje udzielone w 2012 roku z budzetu podmiotom nalezacym i nie nalezacym do sektora finansów publicznych Dzial I Rozdzial Paragraf Tresc Kwota dotacji Jednostki sektora finansów Podmiotowa Celowa Nazwa Jednostki publicznych Plan Plan 150 15011 6639 SamorzadWojewództwaMazowieckiego 10.155,00 750 75095 6639 Samorzad Województwa Mazowieckiego 8.190,00 921 92116 2480 Gminna Biblioteka Publiczna w Mlynarzach 101.000,00 Jednostki nie nalezace do Nazwa zadania sektora finansów publicznych. 't. 921 92120 2720 Remont KosciolaParafialnego w Sieluniu wpisanego do rejestru zabytków 40. 000,00 Razem: 101.000,00 58.345,00 ~ DNIC~ I~~/ Agni szka Jablonowska
Uzasadnienie do Uchwaly nr XV/80/2012 Gminy Mlynarze z dnia 29 maja 2012 roku Plan dochodów po zmianach wynosi: 5.257.239,67 zl, plan wydatków po zmianach wynosi: 5.704.139,67 zl. Dochody zwiekszono o 68.925,00 zl,wydatki o 565.825,00 zl. Dzial 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiekszono wplywy z uslug o 2000,00 zl. Dzial 852 Pomoc spoleczna w zwiazku z otrzymanym pismem Nr FINI3111.23.2012.852 dotyczacym zmiany planu dotacji decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 16/2012 zmniejszono plan dotacji na 2012 rok o 200,00 zl w rozdziale 85295. Dzial 853 Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej zwiekszono dochody o dotacje rozwojowe o kwote 67.125,00 zl w zwiazku z realizowanym przez GOPS Programem Operacyjnym Kapital Ludzki projekt pt. "Powracamy na rynek pracy" Wydatki: Dzial 010 Rolnictwo i lowiectwo z wydatki na infrastrukture wodociagowa i sanitacyjna wsi zwiekszono plan na wydatki: biezace rózne oplaty i skladki o 2.000,00 zl.. majatkowe: na Budowe sieci wodociagowej rozdzielczej z przylaczeniami w msc. Mlynarze, Gierwaty, Ochenki, Dlugoleka Koski, Dlugoleka Wielka, Rupin, Glazewo SWieszki, Zaleze Ponikiewka gm. Mlynarze zwiekszono o 117.300,00 zl (po zmianie plan wynosi 400.000,00 zl). i Budowe sieci wodociagowej rozdzielczej z przylaczeniami w msc. Sielun gm. Mlynarze zwiekszenie o 81.000,OOzl(po zmianie plan wynosi 310.000,00 zl). Dzial 600 Transport i lacznosc zwiekszono plan wydatków biezacych na zakup uslug remontowych o 40.000,00 zl i wydatków inwestycyjnych na Remont drogi gminnej Mlynarze Rupin 70.000,00 zl. Dzial 754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa zwiekszono wydatki biezace o 2.000,00 zl. Dzial 801 Oswiata i wychowanie zwiekszono wydatki biezace na szkoly podstawowe o 30.000,00 zl, oddzialy przedszkolne o 24.600,00 zl, l.. przedszkola o 10.000,00 zl, gimnazja o 30.000,00 zl. Na wydatki majatkowe zaplanowano na Przebudowe boiska wielofunkcyjnego wraz z bieznia przy szkole w Mlynarzach 90.000,00 zl. Dzial 852 pomoc spoleczna zmniejszono wydatki biezace o 200,00 zl. Dzial 853 Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej zwiekszo.no wydatki o 67.125,00 zl. na realizacje projektu systemowego POKL Powracamy na rynek pracy. Dzial 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiekszono dotacje podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Mlynarzach o 2.000,00 zl.