ZARZ1\DZENIE NR 67/2018 WOJTA GMINY SOCHOCIN z dni 15 pzdziernik 2018r. w sprwie zminy uchwly budzetowej Gminy Sochocin n 2018 rok N podstwie rt. 30 ust 2 pkt 4 ustwy z dni 8 mrc 1990 r. 0 smorz'ldzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm) rt. 257 ustwy z dni 27 sierpni 2009 r. o finnsch publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) zrz'ldz siy, co nstypuje: 1. Dokonuje siy zmin w plnie dochod6w budzetu; zwiykszeni 27 580,00 zl, zgodnie z z1'lcznikiem nr 1. Dochody po zminch wynosz'l 25 123256,35 z1. 2. Dokonuje siy zmin w plnie wydtk6w budzetu; zwiykszeni 27 580,00 zl, zgodnie z zl'lcznikiem nr 2. Wydtki po zminch wynosz'l 27371 876,11 z1. 3. Dochody i wydtki zwiclzne z relizcj'l zdii z zkresu dministrcji rz'ldowej i innych zdii zleconych odrybnymi ustwmi, zgodnie z zl'lcznikiem nr 3. 4. Zrz'ldzenie wchodzi w zycie z dniem podpisni i obowiclzuje w roku budzetowym 2018 orz podleg ogloszeniu. wfl- AndrzejWmtowski
DOCHODY UZASADNIENIE w dzile 751 Urzydy nczelnych orgn6w wldzy pnstwowej, kontroli i ochrony prw orz s'l:downictw zwiykszono dochody z tytulu dotcji 0 kwoty 27 580,00 zl z przeznczeniem n zryczltowne diety dl czlonk6w komisji wyborczych w wyborch smorz'l:dowych zrz'l:dzonych n dziefi 21 pzdziemik 2018 r. WYDATKI w dzile 751 Urzydy nczelnych orgn6w wldzy pfistwowej, kontroli i ochrony prw orz s'l:downictw zwiykszono otrzymnej dotcji. wydtki 0 kwoty 27580,00 zl, zgodnie z przeznczeniem Andrze't!-0mtowski ~--~~--~---r-------------, Sporzlldzil ;v#y --~~--------idt: 15.10.2018r. 1\ /1].1 'Ii J, odpis: L )If II! ( ""'/ ~ 'f \
DOCHODY Z~qcznik nr 1 do Zrzqdzeni Nr 67/2018 W6jt Gminy Sochocin z dni 15 pidziernik 2018 r. Dzil Rozdzil Nzw Pln przed zminq Zmniejszenie ZwiE)kszenie Pln po zminch (5+6+7) I I 1 2 3 4 5 6 7 8 bieutce 751 Urz~dy nczelnych orgn6w wldzy pnstwowej, kontroli i ochronv orw orz sdownic!w 30 931,00 0,00 27580,00 58511,00i w tym z tytuiu ClotCJI I sroclkow n tlnnsowme wydtkow n relizcj~ zdn finnsownych z udzilem srodk6w, 0 kt6rych mow wrt. 5 us!. 1 okt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00, Wybory do rd gmin, rd powit6w i sejmik6w wojew6dztw, 75109 wybory w6jt6w, burmistrzow i prezyden!6w mist orz referend 29718,00 0,00 27580,00 57298,00 gminne, powitowe i wojew6dzkie w tym z tytulu dotcji i srodkow n finnsownie wydtk6w n relizcj~ zdn finnsownych z udzitem srodk6w, 0 kt6rych mow wrt. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotcje celowe otrzymne z budzetu pnstw n relizcj~ zdn biei:qcych z zkresu dministrcji rzqdowej orz innych zdn zleconych gminie (zwiqzkom gmin, zwiqzkom powitowo 29718,00 0,00 27580,00 57298,00 iqminnvm) ustwmi biezqce rzem: 24 479 259,31 0,00 27580,00 24506839,31 w tym z tytulu ClotCji i srokow n finnsownie wydtk6w n relizci~ zdn finnsownych z udzilem srodk6w, 0 kt6rych mow wrt. 5 us!. 1 okt 2 i 3 210687,70 0,00 0,00 210687,70 mjqtkowe mj<ltkowe rzem: 616417,04 0,00 0,00 616417,04 w tym z tytulu dotcji i srodkow n finnsownie wydtk6w n relizcj~ zdn finnsownych z udzi/em srodk6w, 0 ktorych mow wrt. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 (' kol 2 do wykorzystni fkulttywnego) OgOtem: 25 095 676,35 0,00 27580,00 25 123 256,35 \:tym z tytulu dotcji i srodk6w n finnsownie wydtk6w n relizcj~ zdn finnsownych z udzilem srodk6w, 0 kt6rych mow wrt. 5 ust 1 pkt 2 i 3 210687,70 0,00 0,00 210687,70 Stron 1 z 1
Dzif RoZdzit Nozw Pln Wydlki bieiftce wydtld jednostck budtetowych, WYDATKI z tego' z lego; wydtki zwiqzne swidczeni o wyngrodzeni i dotcje n: z rclizqlij ich rzec.z: osob sktdki od nich zdni bifjz<lcc stlutowych fizycznych; nliclfle lden; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 przed zmloq 30931,00 3093100 30931 00 21 391 00 95400 Urz~y nc.retnych orgnow wtd2:y zmniej5zenie 0,00 00 00 00 751 pr'istwowej, kontmli i ochrony prw orl z;wi~kszenie S lownrctw 27580,00 27580 00 00 00 27580 00 po zminch 58511,00 5851100 30 93100 2139100 9540 00 27580 00 WybQry do rod gmin, rd powit6w i sejmik,w pized zmlnq 29718,00 29718 00 29718 00 20 178 00 9540 00 00 wojew6dztw, wybory wllow, bunnistrz6w i zmniejszenie 0,00 00 00 00 75109 prezydent6w mist om referend gmlnne, zwi~k.sz.enie 27580,00 27580 00 00 00 27580 00 powitowe i wojewodzlde pozminch 57298,00 57298,00 29718,00 20 178,00 9540,00 0,00 27580,00 przed zmjn~ 0,00 00 00 00 3030 R6,tne wydtki n rzecz os6b ~ Wydtki rzem: zmniejszenie 0,00 00 00 00 zwi~kszenie 27580,00 27580 00 00 00 00 27580 00 po zminch 27580,00 27580 00 00 00 27580 00 przed zmin<l 27 344 296,11 2391584858 15710 8850 6859 626 0 7331 zmniejszenie 0,00 00 00 00 ZWi~kszenie 27580,00 27580 00 00 00 27580 00 po zminch 27 371 876,11 23 943428,58 15710 8850 6859 626,00 7358 Zlego wyd!!d n progrmy wyplly finnsowne z z tytuiu udzifem porf}czc obsrug dlugu Srodk6w, 0 ni kt6rych mows w gwrnc rt. 5 ust. 1 pkt ji 2 i 3 12 13 0,00 15867370 0 158673,7'0 0 14 00 0,00 90 0 Zlqcznik nr 2 do Zrzqdzeni Nr 67/2018 W6jt Gminy Sochocin z dni 15 ptdziernik 2018 r. Wydlki mjl'.\tkowe inweslycje i zkupy inwestycyjne? lego' wtym: o progrmy finnsowne z udlitem srodk6..,o klorych mows w rt5ust.1 pkt2i 3, 15 16 17 00 0,00 00 0,00 00 0,00 00 0,00 00 0,00 00 0,00 00 0,00,00 0,00 00 00 0,00 00,00 00,00 00 0,00 342844753 3428 535638,00 00 0,00 00 0,00 Wniesieni Zkup I ewldd6w objqcie do sp6!ek kcjii sprw udz!!qw hndlowe go 18 19 99 0_OQ,QO,-H28 417J53 3428 535638,00 Stron 1 z 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Z/qcznik nr 3 do Zrzqdzeni Nr 67/2018 W6jt Gminy Sochocin z dni 15 pzdziernik 2018 r. Dochody i wydtki zwi~zne z relizcj~ zdn z zkresu dministrcji rz~dowej i innych zdn zleconych odr~bnymi ustwmi w 2018 roku 247747,81 cclowe otrzymne z budzetu pnstw n relizcj" zdil Ibieillcych z zkresu dminislrcji r.l lowej orz innych zdn zleconvch gminie (zwiqzkom gmin) ustwmi IWyngrodzeni osobowe prcownik6w. n ubezpieczenie spoleczne 44713,98 7689,61 Stron 1 z 5
80153 Zpewnienie uczniom prw do bczpltnego dost~pu do podr~cznik6w, mteril6w edukcyjnych lub mteri/6w 6wiczeniowych 55260,00 55260,00 55260,00 Dotcjc celowe otrzymnc z budtetu pitstw n relizcjy zdn biei:l!cych z zkresu dministrcji rzlldowej orz innych zdit zleconych gminie (zwillzkom gmin) ustwmi 55260,00 4210 Zkup mteril6w i wyposi.eni 547,65 547,65 4240 Zkup srodk6w dydktycznych i ksi~ck 54712,35 54712,35 852 Pomoc spoleczn 45400,00 45400,00 45400,00. 85213 Skldki n ubezpieczenie zdrowotne op/cne z osoby pobierjce niekt6re swidczeni z pomocy spolecznej, niekt6re swidczeni rodzinne orl z osoby uczestniczllee w zjt;cich w centrum integrcji spolecznej. 13 400,00 13 400,00 13400,00 Dotcje celowe otrzymne z budzetu pitstw n relizcje; zdit biczllcyeh z zkresu dministrcji fzl!dowej orl innych zdn zleconych gminie (zwillzkom gmin) ustwmi 13 400,00 4130 Skldki n ubezpieczenie zdrowotnc 13 400,00 13400,00 85278 32,00 32,00 32,00 Dotcje celowe otrzymne z budzetu pitstw n reiizcjt; zdn biezlicych z zkresu dministrcji r,clldowej orl innych zdn zleconych gminie (zwillzkom gmin) ustwmi 32,00 3110 Swidczeni spolccznc 32,00 32,00 855 Rodzin 6713186,00 6713186,00 6713186,00 85501 Swidczeni wychowwczc 4297500,00 4297500,00 4297500,00 2060 Dotcjc celowe olrzymnc z budzetu pitstw n 7.dni biezlice z zkresu dministrcji rzlldowej zlecone gminom (zwillzkom gmin, zwillzkom powitowo gminnym) zwillzne z relizcjll swidczeni wychowwczego stnowillccgo pomoc pitstw w wychowniu dzicci 4297500,00 ---- ---- 3110 Swidczcni spolcc7j1c 423350800 4233508,00 Strn 3 z 5
----- 4010 Wyngrodzeni osobowe prcownikow 42614,43 42614,43 4040 Dodtkowe wyngrodzenie roczne 3573,57 357357 4110 Skldki n ubezpieczeni spoleczne 9,00 9,00 4120 Skldki n Fundusz Prcy 100 100 85502 4210 Zkup mterilow i wyposzeni 4300 Zkup ustug pozostlych 4700 Szkoleni prcownik6w niebt;dljcych czlonkmi korpusu sluzby cywilnej Swidczeni rodzinne, swidczeni z funduszu limentcyjneego orz skldki n ubezpieczeni cmerytlne i rentowe z ubezpieczeni spolecznego 2 183,00 4110,00 4110,00 i, 3200,00 3200,00 1 494,00 494,00 2 183,00 2 183,00 I Dotcje celowe otrzymnc z budzetu plistw n relizcjy zdli biezljcych z zkresu dministrcji rz<jdowej orz innych zdli zleconych gminie (zwiljzkom gmin) ustwmi 2 183,00 3110 Swidczeni spoleczne 2059900,00 2059900,00 4010 Wyngrodzeni osobowe prcownik6w 40080,00 40080,00 4040 Dodtkowe wyngrodzenie roczne 3 194,05 3 194,05 4110 Skldki n ubezpieczeni spoleczne 73,00 73,00 4120 Skldki n Fundusz Prcy 1050,00 1050,00 4210 Zkup mterilow i wyposteni 1505,95 I 505,95 4300 Zkup uslug pozostlych 2084,00 2084,00 4440 Odpisy n zkldowy fundusz swidczen socjlnych 1 186,00 I 186,00 4610 Koszty postypowni sljdowego i prokurtorskiego 100,00 100,00 ---- ----- ----~ ------ Stron 4 z 5
4700 Szkolcni prcownikow niebydljcych czlonkmi korpusu sluiby cywilncj 900,00 900,00 85503 Krt duzej rodziny 186,00 186,00 186,00 Dolcje celowe otrzymne z budzetu pnslw n relizcj" zdn biez'!cych z zkresu dministrcji r,!dowej orz innych zdn zleconych gminie (zwiljzkom gmin) ustwmi 186,00 4210 Zkup mteril6w i wyposzeni 186,00 186,00 85504 Wspiernie rodziny 232500,00 232500,00 232500,00 Dotcje cclowe otrzymne z budzetu pnslw n relizcj«zdn biez'!cych z zkresu dministrcji rz1l;dowej orz innych zdn zlcconych gminie (zwiljzkom gmin) ustwmi 232500,00 3110 Swidczeni spolecznc 225,00 225,00 4010 Wyngrodzeni osobowe prcownik6w 5400,00 5400,00 4110 Skldki n ubezpieczeni spoleczne 974,54 974,54 4120 Skldki n Fundusz Prcy 107,02 107,02 4210 Zkup mteril6w i wyposzeni 1018,44 1 018,44 7175711,81 7175711,81 7175711,81 Stron 5 z 5