Wykaz przedsięwzięć - Załącznik Nr 2 kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 94 228 648,96 43 284 172,83 25 186 854,97 8 586 470,26 5 347,15 965,08 1.a - wydatki bieżące 20 760 480,59 10 211 172,54 4 515 036,87 933 004,81 5 347,15 965,08 1.b - wydatki majątkowe 73 468 168,37 33 073 000,29 20 671 818,10 7 653 465,45 0,00 0,00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 43 267 001,61 22 132 398,07 8 595 090,62 4 251 350,11 0,00 0,00 1.1.1 - wydatki bieżące 3 768 631,49 1 481 394,78 1 376 455,09 347 884,66 0,00 0,00 1.1.1.1 1.1.1.2 "Wsparcie dla uczniów Gminy Nadarzyn" - zajecia dodatkowe dla dzieci, doskonalenie zawodowe nauczycieli, zakup sprzętu Bliżej rynku pracy - " Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno- Zawodowego ZIT WOF " - doradztwo zawodowe dla gimnazjalistów Urząd Gminy Nadarzyn 2016 2018 953 433,98 457 957,02 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Nadarzyn 2016 2019 28 950,00 21 300,00 2 550,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.3 "Stworzenie warunków dla ZIT" - koorynator projektu Urząd Gminy Nadarzyn 2017 2019 57 320,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.4 "OZE w Gminie Nadarzyn" - odnawialne źródła energii Urząd Gminy Nadarzyn 2016 2018 627 706,62 592 706,62 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.5 Zajęcia unijne w szkołach Gminy Nadarzyn - Wyrównywanie szans rozwojowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych Gminy Nadarzyn Urząd Gminy Nadarzyn 2018 2020 2 101 220,89 394 431,14 1 358 905,09 347 884,66 0,00 0,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 39 498 370,12 20 651 003,29 7 218 635,53 3 903 465,45 0,00 0,00 1.1.2.2 1.1.2.4 1.1.2.5 Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nadarzyn w ramach Zintegrowanch Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - Budowa ścieżek rowerowych Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji Rozwój terenów zielonych w Gminie Nadarzyn - zagospodarowanie terenów zielonych Urząd Gminy Nadarzyn 2016 2018 13 614 520,00 6 254 308,10 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Nadarzyn 2015 2019 25 097,00 20 530,00 965,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Nadarzyn 2017 2018 3 600 154,39 3 600 154,39 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.6 "OZE w Gminie Nadarzyn" - odnawialne źródła energii Urząd Gminy Nadarzyn 2016 2018 6 875 029,00 6 840 029,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.11 1.1.2.12 1.1.2.14 1.1.2.15 Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Nadarzyn, ul.tulipanowa, Karmelowa, Graniczna, Babiego Lata, Żółwińska i Szyszkowa - budowa kanalizacji "Parkuj i jedź w Gminie Nadarzyn" - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu "Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - kolejny etap" - budowa ścieżek rowerowych Dokumentacja projektowa oraz zagospodarowanie terenu działek o nr ew. 513, 514 w miejscowosci Wolica - zagospodarowanie terenu działek o nr ew. 513, 514 w miejscowosci Wolica Urząd Gminy Nadarzyn 2015 2018 3 221 838,10 2 895 386,15 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Nadarzyn 2017 2019 4 617 670,53 0,00 4 617 670,53 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Nadarzyn 2018 2020 7 003 465,45 500 000,00 2 600 000,00 3 903 465,45 0,00 0,00 Urząd Gminy Nadarzyn 2017 2018 540 595,65 540 595,65 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1 z 8
L.p. Limit 2023 Limit zobowiązań 1 0,00 40 772 582,82 1.a 0,00 8 655 835,37 1.b 0,00 32 116 747,45 1.1 0,00 14 554 586,67 1.1.1 0,00 2 131 220,89 1.1.1.1 0,00 0,00 1.1.1.2 0,00 0,00 1.1.1.3 0,00 30 000,00 1.1.1.4 0,00 0,00 1.1.1.5 0,00 2 101 220,89 1.1.2 0,00 12 423 365,78 1.1.2.2 0,00 0,00 1.1.2.4 0,00 0,00 1.1.2.5 0,00 100 154,39 1.1.2.6 0,00 50 950,00 1.1.2.11 0,00 110 529,76 1.1.2.12 0,00 4 617 670,53 1.1.2.14 0,00 7 003 465,45 1.1.2.15 0,00 540 595,65 1.2 0,00 0,00 Strona 2 z 8
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 50 961 647,35 21 151 774,76 16 591 764,35 4 335 120,15 5 347,15 965,08 1.3.1 - wydatki bieżące 16 991 849,10 8 729 777,76 3 138 581,78 585 120,15 5 347,15 965,08 1.3.1.5 1.3.1.7 1.3.1.14 Internet dla gospodarstw domowych i jednostek podległych - utrzymanie trwałości projektu POIG Działanie 8.3 - Utrzymanie trwałości projektu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkujących na terenie Gminy Nadarzyn wraz z utwarzeniem i prowadzeniem selektywnego zbierania odpadów komunalnych. - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Świadczenie usługi prawniczej polegającej na zastępstwie procesowym, w postępowaniu o zwrot podatku od towarów i usług dotyczącym inwestycji gminnej "Budowa szkoły podastawowej i gimanzjum wraz z halą sportową w Ruścu" - Świadczenie usługi prawniczej Urząd Gminy Nadarzyn 2015 2018 83 467,80 18 548,40 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Nadarzyn 2016 2019 5 037 688,08 1 679 229,36 839 614,68 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Nadarzyn 2015 2018 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.17 Doradztwo prawne - - obsługa prawna Urząd Gminy Nadarzyn 2017 2018 195 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.18 1.3.1.20 1.3.1.21 1.3.1.22 1.3.1.24 1.3.1.25 1.3.1.26 1.3.1.27 1.3.1.28 1.3.1.29 1.3.1.30 Świadczenie usługi transportu w zakresie przewozu osób na terenie Nadarzyn - Pruszków - transport lokalny na trasie Nadarzyn-Pruszków "Wsparcie dla uczniow Gminy Nadarzyn" - -zajęcia dodatkowe dla dzieci, doskonalenie zawodowe nauczycieli, zakup sprzętu Opracowanie aktów planowania przestrzennego na obszarze gminy. - kształtowanie ładu przestrzennego na obszarze gminy "Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - kolejny etap" - budowa sciezek rowerowych "Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)" - zwiększenie powiązań międzynarodowych gospodarki WOF - wzmocnienie potencjału gospodarczego WOF "Przeprowadzenie analizy energetycznej przedsięwzięć służacych poprawie efektywności energetycznej wraz z przygotowaniem dokumentacji dot. pozyskania świadectw efektywności energetycznej oraz ich sprzedaz w imieniu i na rzecz gminy Nadarzyn" - poprawa efektywności energetycznej Dowóz dzieci niepełnosprawnych - wykonanie ustawowych obowiązków oświatowych Odławianie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami - wykonanie obowiazków ustawowych Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego" - dotacja Naprawa dróg i ulic o nawierzchniach tłuczniowych na terenie Gminy Nadarzyn w zakresie wykonania nawierzchni z destruktu. - naprawa dróg i ulic Dostawa energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz wynagrodzenie dla firmy za dołączenie do grupowego zakupu energii elektrycznej i paliwa gazowego - obnizenie kosztów dostawy energii elektrycznej i paliwa gazowego Urząd Gminy Nadarzyn 2017 2018 273 000,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Nadarzyn 2016 2018 50 180,74 24 103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Nadarzyn 2017 2018 320 000,00 320 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Nadarzyn 2017 2020 100 000,00 70 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Nadarzyn 2019 2022 17 450,48 0,00 4 972,10 6 166,15 5 347,15 965,08 Urząd Gminy Nadarzyn 2017 2018 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Nadarzyn 2017 2018 400 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Nadarzyn 2017 2018 297 250,00 97 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Nadarzyn 2017 2018 810 648,00 540 432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Nadarzyn 2017 2018 3 860 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Nadarzyn 2017 2020 2 737 384,00 1 084 215,00 1 084 215,00 568 954,00 0,00 0,00 Strona 3 z 8
L.p. Limit 2023 Limit zobowiązań 1.2.1 0,00 0,00 1.2.2 0,00 0,00 1.3 0,00 26 217 996,15 1.3.1 0,00 6 524 614,48 1.3.1.5 0,00 0,00 1.3.1.7 0,00 0,00 1.3.1.14 0,00 0,00 1.3.1.17 0,00 0,00 1.3.1.18 0,00 0,00 1.3.1.20 0,00 0,00 1.3.1.21 0,00 0,00 1.3.1.22 0,00 0,00 1.3.1.24 0,00 17 450,48 1.3.1.25 0,00 60 000,00 1.3.1.26 0,00 0,00 1.3.1.27 0,00 0,00 1.3.1.28 0,00 0,00 1.3.1.29 0,00 1 000 000,00 1.3.1.30 0,00 2 737 384,00 Strona 4 z 8
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 1.3.1.31 1.3.1.32 1.3.1.33 Detaliczne dostawy paliw płynnych dla pojazdów Gminy Nadarzyn. - dostawy paliw płynnych Konserwacja urządzeń oświetlenia ulic Gminy Nadarzyn - naprawa, odtworzenie elementów oswietlenia ulicznego Świadczenie usługi transportu w zakresie przewozu osób na terenie Nadarzyn- Pruszków - transport lokalny Urząd Gminy Nadarzyn 2017 2019 221 780,00 110 000,00 111 780,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Nadarzyn 2017 2019 400 000,00 220 000,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Nadarzyn 2018 2019 335 000,00 310 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.34 Doradztwo prawne - obsługa prawna - zapewnienie obsługi prawnej Urząd Gminy Nadarzyn 2018 2019 153 000,00 140 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.35 1.3.1.36 1.3.1.37 Dowóz dzieci niepełnosprawnych - wykonanie ustawowych obowiazków oswiatowych Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkujących na terenie Gminy Nadarzyn wraz z utwarzeniem i prowadzeniem selektywnego zbierania odpadów komunalnych. - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego - dotacja Urząd Gminy Nadarzyn 2018 2019 400 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Nadarzyn 2018 2019 300 000,00 180 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Nadarzyn 2018 2019 900 000,00 350 000,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2 - wydatki majątkowe 33 969 798,25 12 421 997,00 13 453 182,57 3 750 000,00 0,00 0,00 1.3.2.11 Budowa kanalizacji w m. Stara Wieś - Budowa kanalziacji Urząd Gminy Nadarzyn 2018 2019 3 600 000,00 600 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.50 1.3.2.53 1.3.2.55 1.3.2.66 1.3.2.68 1.3.2.72 1.3.2.73 1.3.2.74 1.3.2.75 1.3.2.77 1.3.2.80 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa kompleksu rekreacyjno - oświatowo - sportowego w m. Strzeniówka - kulturalno-oświatowe Przebudowa ulicy Głównej w Ruścu - poprawa bezpieczeństwa i warunków drogowych Budowa budynku świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu dla wsi Kajetany i Walendów - zagospodarowanie terenu na cele kulturalno oświatowe Budowa kanalizacji sanitarnej w m.wolica - II etap - budowa kanalizacji, ochrona środowiska "Parkuj i jedź w Gminie Nadarzyn" - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz rozbudowa szkoły podstawowej w Nadarzynie - Rozbudowa Szkoły Podstawowej - wykonanie obowiazków ustawowych Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa szkoły podstawowej w Młochowie - Rozbudowa szkoły podsatwowej - wykonanie obowiazków ustawowych. "Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wsparcie mobilnosci miejskiej na terenie powiatu pruszkowskiego oraz gmin: Brwinów, Michałowice, Nadarzyn i miasto Piastów." - Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej. Rozbudowa z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Kostowcu o salę gimnastyczną z zapleczem. - zapewnienie bazy sportowej dla uczniów Dokumentacja projektowa oraz remont ul.granicznej w Nadarzynie - budowa drogi - poprawa bezpieczeństwa Remont drogi gminnej ul.kozaków w m. Szamoty - poprawa bezpieczeństwa Urząd Gminy Nadarzyn 2018 2020 5 000 000,00 400 000,00 2 000 000,00 2 600 000,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Nadarzyn 2018 2019 3 300 000,00 294 096,00 3 005 904,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Nadarzyn 2019 2020 2 150 000,00 0,00 1 000 000,00 1 150 000,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Nadarzyn 2016 2018 3 096 836,00 1 225 270,32 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Nadarzyn 2017 2019 1 179 417,64 0,00 1 154 417,64 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Nadarzyn 2017 2018 3 611 500,00 3 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Nadarzyn 2017 2018 2 900 000,00 2 638 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Nadarzyn 2017 2019 3 292 860,93 0,00 3 292 860,93 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Nadarzyn 2016 2018 2 843 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Nadarzyn 2017 2018 1 022 135,27 625 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Nadarzyn 2017 2018 453 768,66 453 768,66 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 5 z 8
L.p. Limit 2023 Limit zobowiązań 1.3.1.31 0,00 221 780,00 1.3.1.32 0,00 400 000,00 1.3.1.33 0,00 335 000,00 1.3.1.34 0,00 153 000,00 1.3.1.35 0,00 400 000,00 1.3.1.36 0,00 300 000,00 1.3.1.37 0,00 900 000,00 1.3.2 0,00 19 693 381,67 1.3.2.11 0,00 3 600 000,00 1.3.2.50 0,00 5 000 000,00 1.3.2.53 0,00 3 300 000,00 1.3.2.55 0,00 2 150 000,00 1.3.2.66 0,00 0,00 1.3.2.68 0,00 1 154 417,64 1.3.2.72 0,00 0,00 1.3.2.73 0,00 0,00 1.3.2.74 0,00 3 292 860,93 1.3.2.75 0,00 1 196 103,10 1.3.2.77 0,00 0,00 1.3.2.80 0,00 0,00 Strona 6 z 8
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 1.3.2.83 1.3.2.84 1.3.2.85 1.3.2.86 1.3.2.87 1.3.2.88 Remont drogi gminnej ul.pastelowa z fragmentem ul.ogrodowej w wm. Wolica - poprawa warunków drogowych Przebudowa ulicy Młochowskiej w Młochowie w zakresie budowy oświetlenia drogowego na odcinku od ul.kanarkowej do ul.żelechowskiej w Młochowie - budowa oświetlenia Dokumentacja projektowo- kosztorysowa rozbudowy oczyszczalni scieków w m. Walendów - budowa oczyszczalni Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji istniejącego pałacu i oficyny w zespole pałacowo-parkowym w Młochowie - Opracowanie dokumnatacji Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Głównej w Ruścu - Dokumentacja projektowa Dokumentacja projektowa oraz zagospodarowanie terenu działek o nr ew. 513, 514 w miejscowosci Wolica - zagospodarowanie terenu działek o nr ew. 513, 514 w miejscowosci Wolica Urząd Gminy Nadarzyn 2017 2018 588 752,02 588 752,02 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Nadarzyn 2017 2018 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Nadarzyn 2017 2018 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Nadarzyn 2016 2018 179 580,00 125 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Nadarzyn 2015 2018 59 040,00 5 904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Nadarzyn 2017 2018 577 907,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 7 z 8
L.p. Limit 2023 Limit zobowiązań 1.3.2.83 0,00 0,00 1.3.2.84 0,00 0,00 1.3.2.85 0,00 0,00 1.3.2.86 0,00 0,00 1.3.2.87 0,00 0,00 1.3.2.88 0,00 0,00 Strona 8 z 8