ZARZĄDZENIE NR 498/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz 14 ust. 2 i 3 Uchwały Nr XIII/154/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na rok 2016, zarządza się co następuje: 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Krapkowice na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Krapkowice. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura Id: D1D615E6-AFE9-4610-BE4D-3D98029C9CD1. Przyjęty Strona 1
1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących na zadania własne o kwotę 515,00 zł ; 1. dział 852 Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85213 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 515,00 zł, 2. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów bieżących na zadania własne o kwotę 33 820,00 zł ; 1. dział 852 Pomoc społeczna 33 820,00 zł, 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 23 000,00 zł, 23 000,00 zł. b) rozdz. 85216 Zasiłki stałe 2 300,00 zł, 2 300,00 zł. c) rozdz. 85295 Pozostała działalność 8 520,00 zł, 8 520,00 zł. 3. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 515,00 zł ; 1. dział 852 Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85213 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 515,00 zł, - 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 33 820,00 zł ; 1. dział 852 Pomoc społeczna 33 820,00 zł, 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 23 000,00 zł, 23 000,00 zł. b) rozdz. 85216 Zasiłki stałe 2 300,00 zł, 2 300,00 zł. 5. 6. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 498/2016 Burmistrza Krapkowic z 30.11.2016 r. c) rozdz. 85295 Pozostała działalność 8 520,00 zł, 8 520,00 zł. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 750 - Administracja publiczna, w sposób następujący: 400,00 zł ; 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 400,00 zł ; 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 400,00 zł. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Przedszkole Publiczne Nr 2 w Krapkowicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, w sposób następujący: Id: D1D615E6-AFE9-4610-BE4D-3D98029C9CD1. Przyjęty Strona 2
7. 8. 9. 13 069,00 zł ; 80104 Przedszkola - 4260 Zakup energii b) rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 12 669,00 zł, metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 669,00 zł - 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 000,00 zł, 1 000,00 zł 13 069,00 zł ; 80104 Przedszkola - 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 400,00 zł. b) rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 12 669,00 zł, metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 12 669,00 zł Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Przedszkole Publiczne Nr 6 w Krapkowicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, w sposób następujący: 840,00 zł ; 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 840,00 zł, 840,00 zł, 840,00 zł ; 80104 Przedszkola 840,00 zł, 840,00 zł. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Przedszkole Publiczne w Żywocicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, w sposób następujący: 260,00 zł ; 80104 Przedszkola 100,00 zł, 100,00 zł, b) rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 160,00 zł, 60,00 zł, - 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20,00 zł 80,00 zł 260,00 zł ; 80104 Przedszkola 260,00 zł, 200,00 zł. - 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 60,00 zł, Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krapkowicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, w sposób następujący: 4 280,00 zł ; 80101 Szkoły podstawowe - 4170 Wynagrodzenia bezosobowe b) rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 280,00 zł, - 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 280,00 zł, 4 280,00 zł ; 80101 Szkoły podstawowe 2 765,00 zł, 2 765,00 zł. b) rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 1 1 15,00 zł Id: D1D615E6-AFE9-4610-BE4D-3D98029C9CD1. Przyjęty Strona 3
10. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 3 w Rogowie Opolskim, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, w sposób następujący: 11. 12. 3 000,00 zł ; 80101 Szkoły podstawowe 3 000,00 zł, 3 000,00 zł, 3 000,00 zł ; 80101 Szkoły podstawowe 1 000,00 zł. b) rozdz. 80104 Przedszkola c) rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Krapkowicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, w sposób następujący: 5 161,00 zł ; 80110 Gimnazja 3 554,00 zł, - 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 149,00 zł, - 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 473,00 zł, - 4270 Zakup usług remontowych 37,00 zł, - 4280 Zakup usług zdrowotnych 895,00 zł, b) rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 1-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 700,00 zł, - 4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00 zł, c) rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 207,00 zł, - 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 207,00 zł, 5 161,00 zł ; 80113 Dowożenie uczniów do szkół 5 040,00 zł, - 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 zł. 3 040,00 zł. b) rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 121,00 zł, - 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 121,00 zł. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy jednostkami w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, w sposób następujący: 1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 1) w jednostce Przedszkole Publiczne Nr 2 w Krapkowicach 9 700,00 zł ; 900,00 zł 80104 Przedszkola 900,00 zł, - 4260 Zakup energii 900,00 zł, 2) w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach 8 800,00 zł 80101 Szkoły podstawowe 7 7 b) rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1-4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 1) w jednostce Przedszkole Publiczne Nr 2 w Krapkowicach 9 700,00 zł ; 400,00 zł 80104 Przedszkola - 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2) w jednostce Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Krapkowicach 1 000,00 zł 80110 Gimnazja - 4420 Podróże służbowe zagraniczne 3) w jednostce Zespół Szkół Sportowych Nr 1 w Krapkowicach 8 300,00 zł 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 6 900,00 zł, 6 900,00 zł, 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 Id: D1D615E6-AFE9-4610-BE4D-3D98029C9CD1. Przyjęty Strona 4
13. 1 Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 852 - Pomoc społeczna, w sposób następujący: 1. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę 400,00 zł ; 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 400,00 zł 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę 4 400,00 zł ; 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 4 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 14. 15. 16. 400,00 zł Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy jednostkami w ramach działu 852 - Pomoc społeczna, w sposób następujący: 1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 1) w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach 500,00 zł ; 500,00 zł 85295 Pozostała działalność 1) w jednostce Przedszkole Publiczne Nr 2 w Krapkowicach 500,00 zł ; 500,00 zł 85295 Pozostała działalność Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Warsztat Terapii Zajęciowej w Krapkowicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 853 -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w sposób następujący: 4 000,00 zł ; 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 4 000,00 zł ; 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 zł. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w sposób następujący: 134,00 zł ; 90095 Pozostała działalność 134,00 zł, 134,00 zł, 134,00 zł ; 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 134,00 zł, 134,00 zł. 17. 1. Plan dochodów i przychodów ogółem 1) dochody ogółem w tym: 84 453 657,00 zł ; 75 310 017,00 zł, a) dochody bieżące b) dochody majątkowe c) dotacje na zadania zlecone 2) przychody 71 023 668,00 zł, 4 286 349,00 zł, 12 785 750,00 zł, 9 143 640,00 zł. Id: D1D615E6-AFE9-4610-BE4D-3D98029C9CD1. Przyjęty Strona 5
2. Plan wydatków i rozchodów ogółem 1) wydatki ogółem w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe c) wydatki na zadania zlecone d) rezerwa ogólna e) rezerwa celowa 2) rozchody 3. Planowany deficyt budżetowy 84 453 657,00 zł ; 81 128 665,00 zł, 70 587 846,00 zł, 10 540 819,00 zł, 12 785 750,00 zł, 93 306,00 zł, 250 000,00 zł, 3 324 992,00 zł. - 5 818 648,00 zł. Id: D1D615E6-AFE9-4610-BE4D-3D98029C9CD1. Przyjęty Strona 6