ZARZĄDZENIE NR 395/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz 14 ust. 2 i 3 Uchwały Nr XIII/154/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na rok 2016, zarządza się co następuje: 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Krapkowice na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Krapkowice. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura Id: 59AF3B1E-F1B8-420D-AA50-ADCB4DA31F8A. Przyjęty Strona 1
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 395/2016 Burmistrza Krapkowic z 08.04.2016 r. 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących na zadania zlecone o kwotę 3 068,00 zł ; 1. dział 852 Pomoc społeczna a) rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe - 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 3 068,00 zł. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę 3 068,00 zł ; 1. dział 852 Pomoc społeczna a) rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe - 3110 Świadczenia społeczne 3 008,00 zł, 60,00 zł. 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 750 - Administracja publiczna, w sposób następujący: 1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 70 000,00 zł ; a) rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 70 000,00 zł, 70 000,00 zł. 2. Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 55 000,00 zł ; a) rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 55 000,00 zł, 25 000,00 zł, 30 000,00 zł. 3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadania własne o kwotę 15 000,00 zł ; a) rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 15 000,00 zł, 15 000,00 zł. 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy jednostkami w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, w sposób następujący: 1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 1) w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach 74 768,00 zł ; 74 768,00 zł, 64 008,00 zł, 64 008,00 zł, 10 740,00 zł, 10 740,00 zł, c) rozdz. 80195 Pozostała działalność 20,00 zł, 20,00 zł. 2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadania własne o kwotę 1) w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach b) rozdz. 80110 Gimnazja 80 000,00 zł, - 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80 000,00 zł. 3. Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 1) w jednostce Publiczne Przedszkole nr 6 w Krapkowicach 74 768,00 zł ; 1 408,00 zł, a) rozdz. 80104 Przedszkola 508,00 zł, 508,00 zł, Id: 59AF3B1E-F1B8-420D-AA50-ADCB4DA31F8A. Przyjęty Strona 2
2) w jednostce Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4 w Krapkowicach 6 400,00 zł ; a) rozdz. 80104 Przedszkola 5 500,00 zł, 5 500,00 zł, 3) w jednostce Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Rogowie Opolskim 1 740,00 zł ; 1 740,00 zł, 840,00 zł. 900,00 zł 4) w jednostce Publiczne Przedszkole nr 2 w Krapkowicach 58 b) rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 58 000,00 zł, 58 000,00 zł. 5) w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach 20,00 zł ; 20,00 zł, - 4580 Pozostałe odsetki 20,00 zł. 6) w jednostce Publiczne Przedszkole nr 1 w Krapkowicach 7) w jednostce Publiczne Przedszkole nr 8 w Krapkowicach 8) w jednostce Publiczne Przedszkole w Żywocicach 9) w jednostce Zespół Szkół Sportowych nr 1 w Krapkowicach 10) w jednostce Publiczne Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach 11) w jednostce Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Krapkowicach 12) w jednostce Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kórnicy 4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadania własne o kwotę 1) w jednostce Zespół Szkół Sportowych nr 1 w Krapkowicach 80 000,00 zł ; a) rozdz. 80110 Gimnazja 80 000,00 zł, - 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80 000,00 zł. Id: 59AF3B1E-F1B8-420D-AA50-ADCB4DA31F8A. Przyjęty Strona 3
2) w jednostce Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Krapkowicach 10 000,00 zł ; a) rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 10 000,00 zł. 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Publiczne Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, w sposób następujący: 18 271,00 zł ; a) rozdz. 80110 Gimnazja 7 560,00 zł, 1 000,00 zł, - 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 560,00 zł, b) rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 10 711,00 zł, 10 711,00 zł. 18 271,00 zł ; a) rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 17 271,00 zł, - 4270 Zakup materiałów i wyposażenia 17 271,00 zł, b) rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 1 000,00 zł, metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 700,00 zł, - 4120 Składki na Fundusz Pracy 300,00 zł. 6. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Publiczne Przedszkole nr 2 w Krapkowicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w sposób następujący: 166,00 zł ; a) rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 166,00 zł. 166,00 zł ; a) rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4 w Krapkowicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w sposób następujący: 800,00 zł ; a) rozdz. 85401 Świetlice szkolne 800,00 zł, 800,00 zł. 800,00 zł ; a) rozdz. 85401 Świetlice szkolne 800,00 zł, - 4120 Składki na Fundusz Pracy 800,00 zł. 8. 1. Plan dochodów i przychodów ogółem 79 633 162,00 zł ; 1) dochody ogółem 71 374 380,00 zł, w tym: a) dochody bieżące b) dochody majątkowe c) dotacje na zadania zlecone 2) przychody 68 224 380,00 zł, 3 150 000,00 zł, 11 386 014,00 zł, 8 258 782,00 zł. Id: 59AF3B1E-F1B8-420D-AA50-ADCB4DA31F8A. Przyjęty Strona 4
2. Plan wydatków i rozchodów ogółem 1) wydatki ogółem w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe c) wydatki na zadania zlecone d) rezerwa ogólna e) rezerwa celowa 2) rozchody 3. Planowany deficyt budżetowy 79 633 162,00 zł ; 76 308 170,00 zł, 67 888 801,00 zł, 8 419 369,00 zł, 11 386 014,00 zł, 98 306,00 zł, 250 000,00 zł, 3 324 992,00 zł. - 4 933 790,00 zł. Id: 59AF3B1E-F1B8-420D-AA50-ADCB4DA31F8A. Przyjęty Strona 5