ZARZĄDZENIE NR 35/18 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 16 lipca 2018 r. zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy na 2018 rok Na podstawie 7 Uchwały Nr XXXIX/244/17 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2018 rok oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje: 1. Zmienia się plan dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. 3. Ustala się plan finansowy dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostce samorządu terytorialnego na 2018 rok dla poszczególnych rodzajów zadań oraz jednostek organizacyjnych dla dochodów na kwotę 7 420 589,05 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia oraz dla wydatków na kwotę 7 420 589,05 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk mgr Henryk Litka Id: E56D2B86-292A-4014-800D-79BAE19B78D4. Przyjęty Strona 1
Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIX/244/17 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 grudnia 2017 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 35/18 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 16 lipca 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota przed zmianą Zmniejszenia Zwiększenia Kwota po zmianach 751 0,00 3 851,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 542 480,00 0,00 596 599,54 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem 23 322 350,51 0,00 56 806,54 23 379 157,05 Raport sporządzono Przyjętyw programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl Strona 1
Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIX/244/17 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 grudnia 2017 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 35/18 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 16 lipca 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota przed zmianą Zmniejszenia Zwiększenia Kwota po zmianach 751 0,00 3 851,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 7 609 504,49 0,00 7 663 624,03 80101 Szkoły podstawowe 3 617 113,42 0,00 3 671 232,96 38 661,00 0,00 535,79 39 196,79 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 24 480,00 0,00 53 583,75 78 063,75 Razem 22 949 376,13 0,00 56 806,54 23 006 182,67 Raport sporządzono Przyjętyw programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl Strona 1
Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXIX/244/17 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 grudnia 2017 r. Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 35/18 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 16 lipca 2018 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 01095 Pozostała działalność 750 Administracja publiczna 54 020,00 75011 Urzędy wojewódzkie 54 020,00 54 020,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 3 851,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 758 Różne rozliczenia 5 589,08 75814 Różne rozliczenia finansowe 5 589,08 5 589,08 801 Oświata i wychowanie 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 852 Pomoc społeczna 22 400,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 85215 Dodatki mieszkaniowe Przyjęty Strona 1
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 855 Rodzina 6 902 977,00 85501 Świadczenie wychowawcze 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85503 Karta Dużej Rodziny 85504 Wspieranie rodziny 4 613 755,00 4 613 755,00 2 284 422,00 2 284 422,00 4 600,00 4 600,00 Razem 7 420 589,05 Id: Strona: E56D2B86-292A-4014-800D-79BAE19B78D4. 2 Przyjęty Strona 2
Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXIX/244/17 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 grudnia 2017 r. Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 35/18 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 16 lipca 2018 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 01095 Pozostała działalność 4300 Zakup usług pozostałych 4430 Różne opłaty i składki 4 524,00 777,67 2 102,89 370 227,87 750 Administracja publiczna 59 609,08 75011 Urzędy wojewódzkie 59 609,08 59 609,08 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 3 851,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 535,79 53 583,75 852 Pomoc społeczna 22 400,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 85215 Dodatki mieszkaniowe 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 855 Rodzina 6 902 977,00 85501 Świadczenie wychowawcze 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4 613 755,00 160,00 4 544 549,00 32 318,00 2 521,00 6 083,00 854,00 6 800,00 1 000,00 4 000,00 Przyjęty Strona 1
4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4260 Zakup energii 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 85503 Karta Dużej Rodziny 85504 Wspieranie rodziny 4120 Składki na Fundusz Pracy 142,00 8 742,00 1 500,00 1 600,00 1 186,00 2 100,00 2 284 422,00 142,00 2 142 889,00 40 666,00 3 299,00 80 677,00 1 077,00 2 658,00 1 500,00 300,00 5 300,00 830,00 1 900,00 1 384,00 1 400,00 4 600,00 3 069,00 536,00 75,00 920,00 Razem 7 420 589,05 Id: Strona: E56D2B86-292A-4014-800D-79BAE19B78D4. 2 Przyjęty Strona 2