WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2017 Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 288/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 354 000,00 0,00 2 354 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 354 000,00 0,00 2 354 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 354 000,00 0,00 2 354 000,00 Budowa kanalizacji sanitarnej w Latowicach 2 254 000,00 0,00 2 254 000,00 Budowa linii wodociągowej w m.rososzyca ul.leśna o dł. 125 m Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej w m.psary ul. Leśna 1 i 2 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rososzycy 100 000,00 0,00 100 000,00 Modernizacja odcinka sieci wodociągowej w m. Westrza (budynki wielorodzinne nr 9 i 10) Montaż hydrantu p.poz. w Szkole Podstawowej w Parczewie Przedłużenie linii wodociągowej i zakończenie hydrantem w m.rososzyca ul.parkowa Przedłużenie linii wodociągowej w m. Strzyżew ul.szlak bursztynowy (długość 100 m) Wykonanie studzienek kanalizacyjnych połączonych z siecią kanalizacyjną w m.rososzyca ul.leśna - 7 szt. Wymiana linii wodociągowej z azbestowej na PCV w Zamościu 600 Transport i łączność 2 392 832,19 0,00 2 392 832,19 60004 Lokalny transport zbiorowy 20 000,00 0,00 20 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 0,00 20 000,00 Wykonanie wiat przystankowych 20 000,00 0,00 20 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 250 000,00 0,00 250 000,00 6300 250 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 2 122 832,19 0,00 2 122 832,19 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 776 036,70 0,00 1 776 036,70 Budowa chodnika w m. Biernacice Budowa chodnika w m.bibianki III etap 50 604,91 0,00 50 604,91 Strona 1 z 6
Budowa chodnika w m.kania IV etap 13 800,17 0,00 13 800,17 Budowa chodnika w m.zamość II etap 13 790,93 0,00 13 790,93 Budowa chodników na osiedlu w Sieroszewicach 100 000,00-25 000,00 75 000,00 Modernizacja drogi gminnej w m.masanów - Strzyżew 408 109,00 0,00 408 109,00 Modernizacja drogi gminnej w m.rososzyca ul.leśna 120 000,00 0,00 120 000,00 Modernizacja drogi gminnej w m.sieroszewice od ul.kwiatowej do Starowiejskiej Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Raduchów, dywanik 730 mb x 4,0 m 45 700,00 0,00 45 700,00 216 250,00 25 000,00 241 250,00 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m.biernacice II etap 109 851,56 0,00 109 851,56 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m.masanów ul.brylińskiego 100 000,00 0,00 100 000,00 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m.namysłaki 76 414,36 0,00 76 414,36 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m.ołobok ul.brylińskiego W. 77 600,00 0,00 77 600,00 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m.ołobok ul.rycerza Ratułdy 43 750,00 0,00 43 750,00 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m.rososzyca ul.łąkowa 170 000,00 0,00 170 000,00 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m.westrza 56 565,77 0,00 56 565,77 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m.wielowieś - chodnik ul.ceglana II etap 70 000,00 0,00 70 000,00 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m.zamość 103 600,00 0,00 103 600,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 221 035,00 0,00 221 035,00 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej we wsi Masanów ul.szeroka gm. Sieroszewice 221 035,00 0,00 221 035,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 125 760,49 0,00 125 760,49 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej we wsi Masanów ul.szeroka gm. Sieroszewice 125 760,49 0,00 125 760,49 700 Gospodarka mieszkaniowa 80 000,00 0,00 80 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 80 000,00 0,00 80 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 80 000,00 0,00 80 000,00 Zakup działki nr 863/1, o pow. 0,1800 ha w m.rososzyca 80 000,00 0,00 80 000,00 750 Administracja publiczna 93 670,00 0,00 93 670,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 89 900,00 0,00 89 900,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 0,00 20 000,00 Rozbudowa serwera 20 000,00 0,00 20 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 69 900,00 0,00 69 900,00 Strona 2 z 6
Zakup 2 szt. komputerów plus oprogramowanie 20 000,00 0,00 20 000,00 Zakup oprogramowania 20 000,00 0,00 20 000,00 Zakup programu antywirusowego 7 000,00 0,00 7 000,00 Zakup programu Inforlex.pl 4 400,00 0,00 4 400,00 Zakup programu Lex Gamma 3 500,00 0,00 3 500,00 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego marki Ricoch MP 2501 5 000,00 0,00 5 000,00 Zakup urządzeń podtrzymujących zasilanie komputerów 10 000,00 0,00 10 000,00 75085 Wspólna obsługa jednostek 3 770,00 0,00 3 770,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 770,00 0,00 3 770,00 Licencja na korzystanie z pakietu programu komputerowego pn. PŁACE OPTIVUM 3 770,00 0,00 3 770,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 90 638,81 0,00 90 638,81 75412 Ochotnicze straże pożarne 90 638,81 0,00 90 638,81 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 45 138,81 0,00 45 138,81 Budowa ogrodzenia Domu Strażaka w m.masanów 10 000,00 0,00 10 000,00 Budowa ogrodzenia przy salce wiejskiej OSP Sławin III etap 2 000,00 0,00 2 000,00 Położenie kostki brukowej przy wejściu na salkę w Sławinie 23 138,81 0,00 23 138,81 Wymiana opłotowania przy remizie OSP Latowice 10 000,00 0,00 10 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 500,00 0,00 5 500,00 6230 Zakup zestawu PSP R - 1 plus szyny kramera i deska ortopedyczna dla OSP Wielowieś 5 500,00 0,00 5 500,00 40 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 758 Różne rozliczenia 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 0,00 0,00 0,00 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 801 Oświata i wychowanie 251 000,00 0,00 251 000,00 80101 Szkoły podstawowe 236 000,00 0,00 236 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 236 000,00 0,00 236 000,00 Strona 3 z 6
Budowa salki gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zamościu Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rososzycy 6 000,00 0,00 6 000,00 Modernizacja szkół w związku z reorganizacją oświaty Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Zamościu Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zamościu o oddział przedszkolny z zapleczem i pomieszczeniem wielofunkcyjnym 230 000,00 0,00 230 000,00 80104 Przedszkola 15 000,00 0,00 15 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 0,00 15 000,00 Rozbudowa placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Wielowsi 15 000,00 0,00 15 000,00 851 Ochrona zdrowia 0,00 0,00 0,00 85141 Ratownictwo medyczne 0,00 0,00 0,00 6300 852 Pomoc społeczna 600 000,00 0,00 600 000,00 85203 Ośrodki wsparcia 600 000,00 0,00 600 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 600 000,00 0,00 600 000,00 Przebudowa i rozbudowa Dziennego Domu Wsparcia w m.latowice 600 000,00 0,00 600 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 767 217,63 0,00 767 217,63 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 264 000,00 0,00 264 000,00 6230 264 000,00 0,00 264 000,00 264 000,00 0,00 264 000,00 90013 Schroniska dla zwierząt 2 440,00 0,00 2 440,00 6610 2 440,00 0,00 2 440,00 2 440,00 0,00 2 440,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 100 000,00 0,00 100 000,00 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 100 000,00 0,00 100 000,00 Strona 4 z 6
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 100 000,00 0,00 100 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne w oświetleniu drogowym 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 288 264,63 0,00 288 264,63 6210 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 288 264,63 0,00 288 264,63 288 264,63 0,00 288 264,63 90095 Pozostała działalność 112 513,00 0,00 112 513,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 0,00 100 000,00 6610 Renowacja stawów w Wielowsi 100 000,00 0,00 100 000,00 12 513,00 0,00 12 513,00 12 513,00 0,00 12 513,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 109 630,06 0,00 2 109 630,06 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 153 019,06 0,00 1 153 019,06 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 173 406,00 0,00 173 406,00 Modernizacja budynku sali wiejskiej w Parczewie 150 000,00 0,00 150 000,00 Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Ludowego w Psarach Założenie klimatyzacji na sali wiejskiej w m.psary 23 406,00 0,00 23 406,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 212 632,26 0,00 212 632,26 Modernizacja budynku sali wiejskiej w Parczewie 212 632,26 0,00 212 632,26 Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Ludowego w Psarach 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 516 845,66 0,00 516 845,66 Modernizacja budynku sali wiejskiej w Parczewie 497 165,66 0,00 497 165,66 Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Ludowego w Psarach 19 680,00 0,00 19 680,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 29 000,00 0,00 29 000,00 6220 Zakup klimatyzatorów na salę Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 29 000,00 0,00 29 000,00 221 135,14 0,00 221 135,14 Strona 5 z 6
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych innych jednostek sekora 221 135,14 0,00 221 135,14 92116 Biblioteki 594 265,00 0,00 594 265,00 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych innych jednostek sekora 594 265,00 0,00 594 265,00 594 265,00 0,00 594 265,00 92195 Pozostała działalność 362 346,00 0,00 362 346,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 362 346,00 0,00 362 346,00 "Centrum Wsi Latowic Miejscem Integracji Wielopokoleniowej - Razem do celu" 53 400,00 0,00 53 400,00 Budowa altanki drewnianej przy sali wiejskiej w Westrzy 21 000,00 0,00 21 000,00 Budowa centrum wsi w m.rososzyca 150 000,00 0,00 150 000,00 Budowa Mini Parku w m. Latowice II etap 50 000,00 0,00 50 000,00 Modernizacja centrum wsi Strzyżew - "Spełniamy nasze marzenia" 55 940,00 0,00 55 940,00 Utwardzenie terenu pod wiatą blaszaną w m.psary 6 000,00 0,00 6 000,00 Założenie kostki brukowj przy Sali Wiejskiej w Rososzycy 26 006,00 0,00 26 006,00 926 Kultura fizyczna 86 940,00 0,00 86 940,00 92601 Obiekty sportowe 86 940,00 0,00 86 940,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 86 940,00 0,00 86 940,00 Budowa sportowej strzelnicy KBS w m.sieroszewice (dokumentacja) 40 000,00 0,00 40 000,00 Modernizacja płyty stadionu wraz z nawodnieniem Zagospodarowanie części boiska sportowego przy ul.brylińskiego - "Zdrowie w plenerze" Zakup z montażem bramek i piłkochwytów oraz maszyny do malowania linii na stadionie sportowym w Sieroszewicach 21 940,00 0,00 21 940,00 25 000,00 0,00 25 000,00 92695 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup urządzeń do siłowni Razem 8 825 928,69 0,00 8 825 928,69 Strona 6 z 6