ZARZĄDZENIE NR 12/2019 BURMISTRZA TARCZYNA z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2019 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.994 ze zm.) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2017, poz.2077 ze zm.) oraz 11 ust. 1 pkt 1 Uchwały Budżetowej Gminy Tarczyn na rok 2019 Nr III/21/18Zarządza się, co następuje: 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Tarczyn na rok 2019 Nr III/21/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 6 grudnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany: 1. Zmniejsza się budżetu o łączną kwotę 0,00 zł 1) zwiększa się o kwotę 22.238,61 zł 2) zmniejsza się o kwotę - 22.238,61 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. na 2019 rok.plan wydatków budżetu Gminy Tarczyn ogółem wynosi: 63.627.106,00 zł 2. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 rok. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Tarczyna mgr Barbara Galicz
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2019 Burmistrza Tarczyna z dnia 04.02.2019 zmieniającego Uchwałę Budżetową Nr III/21/18 na rok 2019 Załącznik Nr 2 pn. WYDATKI Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Z tego: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 750 Administracja publiczna 754 75011 Urzędy wojewódzkie 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 852 Pomoc społeczna 85219 Ośrodki pomocy społecznej 855 Rodzina 85501 Świadczenie wychowawcze 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zakup i objęcie akcji i udziałów przed zmianą 8 203 582,88 7 992 438,88 7 683 438,88 5 699 866,00 1 983 572,88 0,00 309 000,00 0,00 0,00 0,00 211 144,00 211 144,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -763,61-763,61-763,61 0,00-763,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 763,61 763,61 763,61 0,00 763,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 8 203 582,88 7 992 438,88 7 683 438,88 5 699 866,00 1 983 572,88 0,00 309 000,00 0,00 0,00 0,00 211 144,00 211 144,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 86 666,00 86 666,00 86 666,00 83 366,00 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 763,61 763,61 763,61 0,00 763,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 87 429,61 87 429,61 87 429,61 83 366,00 4 063,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 6 913 866,88 6 702 722,88 6 689 722,88 5 133 500,00 1 556 222,88 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 211 144,00 211 144,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -763,61-763,61-763,61 0,00-763,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 6 913 103,27 6 701 959,27 6 688 959,27 5 133 500,00 1 555 459,27 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 211 144,00 211 144,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 132 991,93 1 044 650,00 995 150,00 650 174,00 344 976,00 0,00 49 500,00 0,00 0,00 0,00 88 341,93 88 341,93 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -9 000,00-9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 132 991,93 1 044 650,00 1 004 150,00 650 174,00 353 976,00 0,00 40 500,00 0,00 0,00 0,00 88 341,93 88 341,93 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 471 991,93 394 650,00 355 650,00 136 400,00 219 250,00 0,00 39 000,00 0,00 0,00 0,00 77 341,93 77 341,93 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -9 000,00-9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 471 991,93 394 650,00 364 650,00 136 400,00 228 250,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 77 341,93 77 341,93 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 136 261,21 2 136 261,21 1 515 521,21 881 400,00 634 121,21 0,00 620 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -11 910,00-11 910,00-11 910,00-11 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 11 910,00 11 910,00 9 910,00 4 910,00 5 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 136 261,21 2 136 261,21 1 513 521,21 874 400,00 639 121,21 0,00 622 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 909 521,21 909 521,21 904 521,21 798 400,00 106 121,21 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -11 910,00-11 910,00-11 910,00-11 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 11 910,00 11 910,00 9 910,00 4 910,00 5 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 909 521,21 909 521,21 902 521,21 791 400,00 111 121,21 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 10 732 778,79 10 732 778,79 608 765,79 330 985,00 277 780,79 0,00 10 124 013,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -565,00-565,00-565,00-565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 565,00 565,00 565,00 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 10 732 778,79 10 732 778,79 608 765,79 330 985,00 277 780,79 0,00 10 124 013,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 7 681 378,79 7 681 378,79 121 503,79 107 000,00 14 503,79 0,00 7 559 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -50,00-50,00-50,00-50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 7 681 378,79 7 681 378,79 121 503,79 107 000,00 14 503,79 0,00 7 559 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 356 000,00 2 356 000,00 174 962,00 159 862,00 15 100,00 0,00 2 181 038,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -125,00-125,00-125,00-125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 125,00 125,00 125,00 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 356 000,00 2 356 000,00 174 962,00 159 862,00 15 100,00 0,00 2 181 038,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Strona 1 z 2
Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Z tego: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 85504 Wspieranie rodziny razem: zakup i objęcie akcji i udziałów przed zmianą 457 400,00 457 400,00 74 300,00 64 123,00 10 177,00 0,00 383 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -390,00-390,00-390,00-390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 390,00 390,00 390,00 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 457 400,00 457 400,00 74 300,00 64 123,00 10 177,00 0,00 383 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 63 627 106,00 53 300 912,22 37 368 613,22 20 891 824,00 16 476 789,22 3 738 606,00 11 645 853,00 147 840,00 0,00 400 000,00 10 326 193,78 10 326 193,78 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -22 238,61-22 238,61-13 238,61-12 475,00-763,61 0,00-9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 22 238,61 22 238,61 20 238,61 5 475,00 14 763,61 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 63 627 106,00 53 300 912,22 37 375 613,22 20 884 824,00 16 490 789,22 3 738 606,00 11 638 853,00 147 840,00 0,00 400 000,00 10 326 193,78 10 326 193,78 0,00 0,00 0,00 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Id: 5B135657-300B-41DD-A521-E3D772033880. Podpisany Strona 2 Strona 2 z 2
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 12/2019 Burmistrza Tarczyna z dnia 4 lutego 2019 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 12/2019 Burmistrza Tarczyna z dnia 04.02.2019 zmieniającego Uchwałę Budżetową Nr Nr III/21/18 na rok 2019 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI na 2019 rok Załącznik Nr 5 Dział Rozdział Treść Dotacje ogółem ogółem majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 750 75011 Urzędy Wojewódzkie (Zadania w zakresie ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych oraz Urzędu Stanu Cywilnego, pozostałe z zakresu administracji rządowej) 86 666,00 86 666,00 86 666,00 751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 245,00 2 245,00 2 245,00 851 85195 Pozostała działalność 4 700,00 4 700,00 4 700,00 855 85501 Świadczenie wychowawcze 7 675 000,00 7 675 000,00 7 675 000,00 855 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 356 000,00 2 356 000,00 2 356 000,00 855 85504 Wspieranie rodziny 396 000,00 396 000,00 396 000,00
855 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Ogółem 18 000,00 18 000,00 18 000,00 10 538 611,00 10 538 611,00 10 538 611,00 Id: 5B135657-300B-41DD-A521-E3D772033880. Podpisany Strona 2
Uzasadnienie: Zwiększa się (zadania zlecone) o kwoty: 50 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS Tarczyn realizujących zadania dot. świadczeń wychowawczych (dział 855, rozdz.85501), 125 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne w GOPS Tarczyn dot.świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dział 855, rozdz.85502). Zmniejsza się (zadania zlecone) o kwoty: 50 zł z z dodatkowych wynagrodzeń rocznych w GOPS Tarczyn dot.świadczeń wychowawczych (dział 855, rozdz.85501), 125 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników w GOPS Tarczyn dot.świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dział 855, rozdz.85502). Zwiększa się o kwoty: 763,61 zł z przeznaczeniem na zwrot do MUW dotacji za rok 2018 dot. realizacji zadań związanych z rejestracją stanu cywilnego, ewidencją ludności i dowodami osobistymi (dział 750, rozdz.75011), 9.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w OSP z terenu gm.tarczyn, w tym: 5.000 zł dla OSP Prace Małe oraz 4.000 zł dla OSP Suchodół (dział 754, rozdz.75412), 11.910 zł z przeznaczeniem na w GOPS Tarczyn, w tym: 2.000 zł na osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, 4.910 zł na wynagrodzenia osobowe, 4.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz 1.000 zł na zakup usług zdrowotnych (dział 852, rozdz.85219), 390 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe dot. wspierania rodziny w GOPS Tarczyn (dział 855, rozdz.85504). Zmniejsza się o kwoty: 763,61 zł z zakupu usług pozostałych w Urzędzie Miejskim w Tarczynie (dział 750, rozdz.75023), 9.000 zł z wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w OSP Kotorydz (dział 754, rozdz.75412), 11.910 zł z dodatkowych wynagrodzeń rocznych w GOPS Tarczyn (dział 852, rozdz.85219), 390 zł z dodatkowych wynagrodzeń rocznych dot. wspierania rodziny w GOPS Tarczyn (dział 855, rozdz.85504). Burmistrz Tarczyna mgr Barbara Galicz