Tabela Nr 2a PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W ROKU - po Do Uchwały Nr 593/XLI/ z dnia 8 marca r. - po I Razem wydatki 66 511 998 16 848 222 426 754 17 274 976 16 825 152 RAZEM DZIAŁ 010 5 555 678 3 481 365 3 481 365 3 481 365 dział 010- wydatki jednoroczne 425 000 425 000 425 000 425 000 dział 010- wydatki WPF 5 130 678 3 056 365 3 056 365 3 056 365 Razem dział 010 425 000 425 000 425 000 425 000 1 01010 6050 Łazy - Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w drogach dz. ewid. nr 224/1; 430/4; 425 000 425 000 425 000 425 000 UG-PRI 430/8; 432/2; 434/3; 434/10 i 417/46 Razem dział 010 (WPF) w tym: 5 130 678 3 056 365 3 056 365 3 056 365 2 01010 6050 Budowa kanalizacji w Łoziskach i Jazgarzewszczyźnie oraz w Starej Iwicznej ul. Kolejowa - II etap 2016-3 355 000 1 752 000 1 752 000 1 752 000 UG-PRI 3 01010 6050 Kosów, Wólka Kosowska - Budowa wodociągu i kanalizacji na działkach Nr 18/7, 18/8, 18/23, 18/24 i w 2017-690 000 274 935 274 935 274 935 UG-PRI ulicach Arbuzowa, Cytrynowa, Ananasowa 4 01010 6050 - Projekt oraz budowa wodociągu i kanalizacji na działkach nr 99/18 i 99/17 (do budynku 2016-288 000 232 000 232 000 232 000 UG-PRI komunalno-socjalnego) 5 01010 6050 - Projekt budowy wodociągu i kanalizacji dla terenu oświatowego 2017-25 000 25 000 25 000 25 000 UG-PRI 6 01010 6050 Łazy - Budowa odwodnienia ul. Masztowej 2017-599 248 599 000 599 000 599 000 UG-RDM 7 01010 6050 Nowa Iwiczna - Projekt budowy kanalizacji deszczowej ul. Niezapominajki 2017-52 890 52 890 52 890 52 890 UG-RDM 8 01010 6050 Stara Iwiczna - Projekt odwodnienia ul. Słonecznej 2016-120 540 120 540 120 540 120 540 UG-RDM
- po 9 60016 6050 10 60016 6050 11 60016 6050 RAZEM DZIAŁ 600 19 272 373 4 716 319 426 754 5 143 073 5 143 073 dział 600- wydatki jednoroczne 1 276 754 850 000 426 754 1 276 754 1 276 754 dział 600 - wydatki WPF 17 995 619 3 866 319 3 866 319 3 866 319 razem rozdz 60016 w tym: 581 200 399 200 182 000 581 200 581 200 Magdalenka, Łazy - Rozbudowa drogi gminnej ul. Ks. Słojewskiego - I etap 332 000 150 000 182 000 332 000 332 000 UG-RDM Magdalenka - Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę ulic Pionierów i Wiśniowej oraz budowa ul. Pionierów Mroków, Stachowo, Wólka Kosowska i PAN Kosów - Aktualizacja projektu budowy ul. Karasia wraz z odwodnieniem 200 000 200 000 200 000 200 000 UG-RDM 49 200 49 200 49 200 49 200 UG-RDM razem rozdz 60016 (WPF) w tym: 17 986 619 3 866 319 3 866 319 3 866 319 12 60016 6050 Kolonia Warszawska - Projekt budowy drogi na działce nr 22/4 i Nr 53- I etap 2016-62 730 62 730 62 730 62 730 UG-RDM 13 60016 6050 - Budowa ul. Gminnej -2020 4 200 000 200 000 200 000 200 000 UG-RDM 14 60016 6050 - Projekt budowy ul. Poprzecznej 2014-138 750 138 375 138 375 138 375 UG-RDM 15 60016 6050 16 60016 6050 - Projekt budowy drogi na działkach nr 99/17 i 99/18 (do budynku komunalno-socjalnego) - Projekt budowy ulic: Dworkowej, Topolowej i Końcowej 2016-103 450 103 450 103 450 103 450 UG-RDM 2014-154 980 30 996 30 996 30 996 UG-RDM 17 60016 6050 Łazy - Projekt i budowa ul. Perłowej 2014-2019 2 661 282 100 000 100 000 100 000 UG-RDM 18 60016 6050 Łazy - Projekt budowy drogi 26 KDD i 27KDD 2016-102 705 102 705 102 705 102 705 UG-RDM 19 60016 6050 Łazy - Projekt budowy ul. Konwaliowej 2017-89 790 89 790 89 790 89 790 UG-RDM 20 60016 6050 Łoziska - Projekt budowy drogi 33 KDGD 2016-220 170 176 136 176 136 176 136 UG-RDM 21 60016 6050 Łoziska - Projekt rozbudowy ul. Fabrycznej 2016-258 300 206 640 206 640 206 640 UG-RDM 22 60016 6050 Magdalenka - Projekt budowy ul. Gąsek i ul. Koniecznej 2016-150 060 120 048 120 048 120 048 UG-RDM 23 60016 6050 Magdalenka - Budowa ul. Ogrodowej 2017-499 149 499 000 499 000 499 000 UG-RDM 24 60016 6050 Marysin - Budowa ul. Zdrowotnej na odcinku od ul. Ludowej do granicy administracyjnej gminy I etap - do rowu melioracyjnego 2017-2019 1 833 230 100 000 100 000 100 000 UG-RDM 25 60016 6050 Mroków - Budowa ul. Kościelnej 2016-2019 3 143 575 100 000 100 000 100 000 UG-RDM
- po 26 60016 6050 27 60016 6050 28 60016 6050 29 60016 6050 30 60016 6050 31 60016 6050 32 60016 6050 33 60016 6050 Nowa Iwiczna - Projekt budowy ul. Sadowej i połączenia z działką nr ew. 9/35 i 9/13 (połączenie z ul. 2017-107 502 107 502 107 502 107 502 UG-RDM Kielecką w Starej Iwicznej) Nowa Iwiczna, Stara Iwiczna, Nowa Wola - Projekt rozbudowy ul. Kieleckiej 2016-182 040 182 040 182 040 182 040 UG-RDM Nowa Wola, Zgorzała, Nowa Iwiczna - Projekt budowy ronda przy ul. Kukułki, Al. Zgody, Jaskółki, Kieleckiej, 2017-66 420 66 420 66 420 66 420 UG-RDM Mieczyków i Dzikiej Róży Nowa Wola - Projekt budowy drogi dojazdowej o symbolu 16 KDD 2017-58 794 58 794 58 794 58 794 UG-RDM Nowa Wola - Projekt budowy drogi ul. Plonowa na odcinku od drogi dz. nr 22 do ul. Raszyńskiej 2016-98 640 93 640 93 640 93 640 UG-RDM Nowa Wola, Kol. i - Projekt budowy części ul. Ornej, drogi 10KL, 20KDL i drogi do 2017-146 370 146 370 146 370 146 370 UG-RDM ul. Szkolnej Stara Iwiczna, Nowa Iwiczna - Projekt budowy drogi od ul. Słonecznej w Starej Iwicznej do ul. Sadowej w Nowej 2017-100 000 100 000 100 000 100 000 UG-RDM Iwicznej Stara Iwiczna - Projekt budowy drogi od ul. Słonecznej nr adm. 43 i nr adm.47 do ul. Kolejowej wzdłuż działki o 2017-81 277 81 200 81 200 81 200 UG-RDM nr adm. 5 34 60016 6050 Władysławów - Projekt budowy ul. Runa Leśnego 2017-99 015 99 015 99 015 99 015 UG-RDM 35 60016 6050 Wilcza Góra - Projekt budowy ul. Polnej -2019 100 000 UG-RDM 36 60016 6050 Wola Mrokowska, Mroków - Projekt budowy ul. Łącznej i Górskiego 2016-254 610 203 688 203 688 203 688 UG-RDM 37 60016 6050 Wola Mrokowska - Budowa ul. Malowniczej -2019 2 472 000 100 000 100 000 100 000 UG-RDM 38 60016 600 39 60016 6050 40 60016 6050 41 60016 6050 Wola Mrokowska - Projekt budowy drogi ul. Granicznej na odcinku od ul. Rejonowej do ul. Krótkiej Wólka Kosowska -Projekt budowy drogi o symbolu 21KDL i 20 KDL do działki Nr 59/2 i 60/17 Wólka Kosowska, Jabłonowo, Kolonia Warszawska i Stefanowo -Projekt rozbudowy skrzyżowania w ciągu drogi Nr 2840 W (ul. Ułanów i ul. Nadrzeczna) na przecięciu z drogą Nr 7 (Al. Krakowska) Zgorzała i Nowa Iwiczna - Projekt budowy ul. Torowej i ul. Granicznej 2017-107 625 107 625 107 625 107 625 UG-RDM 2016-84 255 84 255 84 255 84 255 UG-RDM 2017-154 000 150 000 150 000 150 000 UG-RDM 2017-113 220 113 220 113 220 113 220 UG-RDM 42 60016 6050 Zgorzała - Projekt budowy ul. Jaskółki i ul. Gogolińskiej 2017-142 680 142 680 142 680 142 680 UG-RDM
- po razem rozdz 60016 w tym: 695 554 450 800 244 754 695 554 695 554 43 60016 6060 Nabycie gruntów pod drogi gminne 695 554 450 800 244 754 695 554 695 554 UG-RGG razem rozdz 60095 w tym: 9 000 44 60095 6057 Projekt Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny 7 200 X) 2017-2020 60095 6059 "Virtual WOF" 1 800 RAZEM DZIAŁ 630 2 500 2 500 2 500 2 500 Dział 630 rozdz. 63095 ( WPF) 2 500 2 500 2 500 2 500 45 63095 6057 Projekt Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny 2 000 2 000 2 000 2 000 X) 2017-63095 6059 "Virtual WOF" 500 500 500 500 UG-Promocja UG-Promocja 46 Dział 700 6050 WPF 3 483 233 2 900 000 RAZEM DZIAŁ 750 430 650 430 650 430 650 430 650 dział 750 - wydatki jednoroczne 363 000 363 000 363 000 363 000 dział 750 - wydatki WPF 67 650 67 650 67 650 67 650 rozdz. 75022 6060 40 000 40 000 40 000 40 000 47 75022 6060 Zakup systemu audio-video na salę konfernencyjną 40 000 40 000 40 000 40 000 48 75023 6050 RAZEM DZIAŁ 700 3 483 233 - Projekt i budowa budynku komunalnosocjalnego 70005 6050 2016-3 483 233 rozdz. 75023 6050 100 000 100 000 100 000 100 000 Wymiana instalacji sygnalizacji pożaru, instalacji alarmowej, instalacji kontroli dostepu do pomieszczeń i instalacji monitoringu wizyjnego 2 900 000 2 900 000 100 000 100 000 100 000 100 000 rozdz. 75023 6060 150 000 150 000 150 000 150 000 49 75023 6060 Zakup urządzeń komputerowych i oprogramowania 150 000 150 000 150 000 150 000 rozdz.75075 6050 73 000 73 000 73 000 73 000 UG-PRI UG- Informatyk UG- Informatyk UG- Informatyk 50 75075 6050 51 75075 6050 Aktualizacja projektu i modernizacja systemu identyfikacji wizualnej Gminy 73 000 73 000 73 000 73 000 Promocja rozdz.75075 6050 WPF 67 650 67 650 67 650 67 650 Modernizacja systemu identyfikacji wizualnej Gminy 2017-67 650 67 650 67 650 67 650 Promocja
- po Razem dział 754 104 000 104 000 104 000 104 000 rozdz. 75412 6060 104 000 104 000 104 000 104 000 52 75412 6060 Zamienie - Zakup samochodu bojowego dla OSP 104 000 104 000 104 000 104 000 Razem dział 801 35 863 804 3 843 804 3 843 804 3 843 804 dział 801- wydatki jednoroczne 286 000 286 000 286 000 286 000 dział 801 - wydatki WPF 35 577 804 3 557 804 3 557 804 3 557 804 rozdz. 80101 6050 (WPF) w tym: 29 500 000 3 050 000 3 050 000 3 050 000 53 80101 6050 Zamienie- Budowa szkoły -2020 29 500 000 3 050 000 3 050 000 3 050 000 UG -PRI rozdz. 80101 6060 w tym: 186 000 186 000 186 000 186 000 54 80101 6060 - Zakup urządzeń zabawowych na szkolny plac zabaw 50 000 50 000 50 000 50 000 ZOPO 55 80101 6060 Mroków - Zakup dwóch kserokopiarek do szkoły 30 000 30 000 30 000 30 000 56 80101 6060 Mysiadło - Zakup rolet zewnętrznych na hol i do klas (CEiS) 72 000 72 000 72 000 72 000 ZOPO 57 80101 6060 Nowa Iwiczna - Zakup klimatyzatorów 34 000 34 000 34 000 34 000 ZOPO 58 80104 6050 59 80104 6060 rozdz. 80104 6050 (WPF) w tym: 6 077 804 507 804 507 804 507 804 Wólka Kosowska - Aktualizacja projektu i budowa przedszkola 2017-2020 6 077 804 507 804 507 804 507 804 UG -PRI rozdz. 80104 6060 w tym: 100 000 100 000 100 000 100 000 Mysiadło - Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy przedszkolu 100 000 100 000 100 000 100 000 ZOPO RAZEM DZIAŁ 852 10 000 10 000 10 000 10 000 rozdz. 85219 10 000 10 000 10 000 10 000 60 85219 6060 Zakup drukarki dla GOPS 10 000 10 000 10 000 10 000 GOPS RAZEM DZIAŁ 853 280 000 rozdz. 85395 ( WPF) 280 000 61 85395 6057 Projekt Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny 2017-2021 224 000 X) "Virtual WOF" UG-Promocja 85395 6059 56 000 RAZEM DZIAŁ 900 894 760 294 760 294 760 294 760 dział 900 - wydatki jednoroczne 294 760 294 760 294 760 294 760 dział 900 - wydatki WPF 600 000 Razem rozdz. 90002 25 000 25 000 25 000 25 000 62 90002 6060 Zakup drukarki dla ROK 25 000 25 000 25 000 25 000 UG- ROK Komendant Gminny OSP
- po 63 90015 6050 64 90015 6050 65 90015 6050 66 90015 6050 Razem rozdz. 90015 269 760 269 760 269 760 269 760 Kolonia i - Projekt budowy oświetlenia ul. Słonecznej (punkty świetlne) Łazy - Projekt budowy oświetlenia ul. Teatralnej i ul. Koncertowej (punkty świetlne) Nowa Iwiczna - Budowa oświetlenia ul. Zimowej na odcinku od działki nr ewid. 406 do działki 47/11 (punkty świetlne) Wólka Kosowska - Projekt i budowa oświetlenia ul. Nadrzecznej (punkty świetlne) 14 760 14 760 14 760 14 760 UG-RDM 5 000 5 000 5 000 5 000 UG-RDM 50 000 50 000 50 000 50 000 UG-RDM 200 000 200 000 200 000 200 000 UG-RDM Razem rozdz. 90095 (WPF)w tym: 600 000 67 90095 6057 Projekt Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny 480 000 90095 6059 "Virtual WOF" 120 000 RAZEM DZIAŁ 926 615 000 615 000 615 000 615 000 dział 926 - wydatki jednoroczne 615 000 615 000 615 000 615 000 92605 6050 485 000 485 000 485 000 485 000 68 92605 6050 Janczewice - Budowa ogrodzenia na gminnym placu zabaw 20 000 20 000 20 000 20 000 CS- S 69 92605 6050 - Budowa ogrodzeń placów zabaw 15 000 15 000 15 000 15 000 CS- S 70 92605 6050 Łazy - Modernizacja hali sportowej 450 000 450 000 450 000 450 000 CS- S 71 92605 6060 X) 2017-2021 UG-Promocja 92605 6060 130 000 130 000 130 000 130 000 Mysiadło - Zakup monitoringu na gminny teren rekreacyjny przy stawie 40 000 40 000 40 000 40 000 CS-S 72 92605 6060 Zakup samochodu dla Centrum Sportu 90 000 90 000 90 000 90 000 CS II Razem wydatki (dotacje) 1 317 583 1 313 016 1 313 016 1 313 016 73 60013 6300 Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 721 z ul. Mleczarską w Piasecznie - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego 2015-699 304 699 304 699 304 699 304 UG-RDM
- po 74 60013 6300 75 71095 6639 "Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (skrzyżowanie ul. Słonecznej i Szkolnej w miejscowości - etap II) - rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 721 (ul. Słoneczna) z drogą powiatową nr 2843 W (ul. Szkolna)"- pomoc finansowa dla Samorządu Wojewódzkiego Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji 593 182 593 182 593 182 593 182 UG-RDM 2017-2019 25 097 20 530 20 530 20 530 UG-Inf OGÓŁEM (I+II+III) 67 829 581 18 161 238 426 754 18 587 992 18 138 168 Wydatki jednoroczne 3 967 696 3 540 942 426 754 3 967 696 3 967 696 Wydatki WPF 63 861 885 14 620 296 14 620 296 14 170 472 X) projektu pn. Projekt Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny "Virtual WOF" planowany jest w czterech działach 600, 630, 853 i 900 o łącznych nakładach 891.500,-zł y) Wydatki określone w poz. 66, 68, 72, 73, 74 dotyczą dzierżawionych terenów pod place zabaw i boiska