Sprawozdanie z wykonania planu finansowego wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie za 2009 rok W MGOPS w Krotoszynie dysponował budżetem w wysokości: 13 796 380,00 zł Plan finansowy wydatków na, jego wykonanie oraz plan finansowy wydatków na 2010 r.: Dział Rozdział Tytuł rozdziału Plan 31.12. Plan na 2010 r. 7 1. 852 85202 Domy pomocy społecznej 496 825,00 496 824,56 600 000,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 2. 852 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 9 746 446,00 9 743 559,09 10 735 006,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 3. 852 85213 niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 41 913,00 41 913,00 44 168,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz 4. 852 85214 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 436 098,00 1 419 414,51 815 673,00 5. 852 85216 Zasiłki stałe 0,00 0,00 350 042,00 6. 852 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 189 070,00 1 181 247,62 1 287 342,00 7. 852 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 85228 usługi opiekuńcze 356 500,00 336 223,00 403 400,00 8. 852 Usuwanie skutków klęsk 85278 żywiołowych 15 100,00 15 100,00 0,00 9. 852 85295 Pozostała działalność 369 607,00 369 227,55 195 750,00 10. 853 85395 Pozostała działalność 30 570,00 30 569,42 0,00 11. 854 85415 Pomoc materialna dla uczniów 114 251,00 114 250,37 0,00 OGÓŁEM: 13 796 380,00 13 748 329,12 14 431 381,00 1) pomocą społeczną objętych zostało: 1.044 rodzin, w tym na wsi 249, 2) świadczeniami rodzinnymi objętych zostało 2 575 rodzin, 3) funduszem alimentacyjnym objętych było 192 środowisk, 4) z tytułu klęski żywiołowej wypłacono świadczenia dla 44 gospodarstw domowych. Wydatki z pomocy społecznej finansowane były: 1) z środków własnych gminy, 2) z środków budżetu państwa, 3) ze środków Unii Europejskiej. 1
Obszary udzielonej pomocy finansowej w przedstawiał się następująco: 1) ze środków na zadania zlecone udzielono pomocy na łączną kwotę 10 146 371,89 zł: na dz. 31-12- % w w Planu na (3:2) Planu 2010 r. w Planu 2009 r. (5:2) Świadczenia rodzinne 8 280 345,00 8 279 885,80 99,99 9 209 853,00 111,23 Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za 72 184,00 72 183,29 100,00 74 400,00 103,07 Klientów MGOPS Koszt obsługi świadczeń rodzinnych i składek ZUS 247 190,00 244 841,85 99,05 278 527,00 112,68 opłacanych za Klientów Fundusz Alimentacyjny 1 080 242,00 1 080 172,76 99,99 1 104 000,00 102,20 Koszt obsługi Funduszu Alimentacyjnego 30 535,00 30 532,53 99,99 33 120,00 108,47 Składki zdrowotne 28 424,00 28 424,00 100,00 16 300,00 57,35 Zasiłki stałe do VII 223 271,00 222 826,66 99,80 0,00 0,00 Zasiłki celowe związane z klęską żywiołową 16 100,00 16 100,00 100,00 0,00 0,00 Specjalistyczne usługi opiekuńcze 174 500,00 171 405,00 98,23 203 400,00 116,56 RAZEM: 10 152 791,00 10 146 371,89 99,94 10 919 600,00 107,55 2) ze środków na zadania własne gminy z dotacji z 2030 udzielono pomocy na łączną kwotę: 1 495 288,28 zł, jak poniżej: 31-12- % w w stosunku do Planu na (3:2) Planu 2010 r. w stosunku do Planu (5:2) Składki zdrowotne 13 489,00 13 489,00 100,00 27 868,00 206,60 Zasiłki stałe od VIII 180 329,00 167 007,21 92,61 350 042,00 194,11 Zasiłki okresowe 591 140,00 588 222,85 99,51 405 833,00 68,65 Pomoc państwa w zakresie dożywiania - posiłki 173 600,00 173 600,00 100,00 0,00 0,00 Pomoc państwa w zakresie dożywiania - doposażenie stołówek szkolnych 27 968,00 27 590,85 98,65 0,00 0,00 Stypendia szkolne 114 251,00 114 250,37 100,00 0,00 0,00 Utrzymanie MGOPS 411 128,00 411 128,00 100,00 180 068,00 43,80 2
RAZEM: 1 511 905,00 1 495 288,28 98,90 963 811,00 63,75 3) ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę: 2 106 668,95 zł: 31-12- % w w Planu na (3:2) Planu 2010 r. w Planu (5:2) Odpłatność za pobyt w domach 496 825,00 496 824,56 100,00 600 000,00 120,77 pomocy społecznej Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, 35 950,00 35 942,86 99,98 35 606,00 99,04 funduszu alimentacyjnego Zasiłki celowe i pomoc w naturze 471 928,00 471 927,21 100,00 409 840,00 86,84 Koszty utrzymania MGOPS 777 942,00 770 119,62 98,99 1 107 274,00 142,33 Usługi opiekuńcze 182 000,00 164 818,00 90,56 200 000,00 109,89 Dożywianie 149 366,00 149 365,70 100,00 170 000,00 113,81 Koszty związane z utrzymaniem Noclegowni 17 673,00 17 671,00 99,99 25 750,00 145,70 RAZEM: 2 131 684,00 2 106 668,95 98,83 2 548 470,00 119,55 4) liczba osób/rodzin, którym przyznano pomoc pieniężną wraz z liczbą świadczeń za 1. 2. 3. 4. 5. 6. Rodzaj pomocy Odpłatność za domy pomocy społecznej Posiłki dla dzieci w szkołach i przedszkolach Posiłki dla osób starszych i niepełnosprawnych Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Składki na ubezpieczenie zdrowotne Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi Rzeczywista liczba osób/rodzin Liczba świadczeń 39 322 490 77482 83 89 749 647 99 1 197 18 13 185 7. Sprawienie pogrzebu 0 0 3
8. Świadczenia rodzinne z dodatkami 2 575 82 079 9. Usługi opiekuńcze 67 17 915 10. Fundusz alimentacyjny 192 3 874 11. Zasiłki stałe 118 1 124 12. Zasiłki celowe i pomoc w naturze 645 x 13. Zasiłki celowe i pomoc w naturze dla osób zakwalifikowanych do 30 x Programu PT. "Szansa na lepsze życie" 14. Zasiłki okresowe 382 2 390 15. Zasiłki celowe z tytułu klęski żywiołowej 44 44 5) powody przyznania pomocy w Powody trudnej sytuacji życiowej Rzeczywista liczba rodzin 1. Ubóstwo 954 2. Bezdomność 18 3. Potrzeba ochrony macierzyństwa 2 4. Niepełnosprawność 186 5. Bezrobocie 584 6. Długotrwała lub ciężką choroba 108 7. Alkoholizm 55 8. Narkomania 2 Trudności w przystosowaniu do życia po 9. zwolnieniu z zakładu karnego 8 10. Zdarzenia losowe 0 11. Sytuacja kryzysowa 9 12. Klęska żywiołowa 44 Bezradność w sprawach opiekuńczo 13. wychowawczych 11 6) liczba osób/rodzin, którym udzielono pomocy niepieniężnej w Rodzaj świadczenia niepieniężnego i innych Rzeczywista liczba rodzin 1. Interwencja kryzysowa 9 2. Środowiskowa praca socjalna, w tym zawarte kontrakty socjalne 451 4
3. Poradnictwo specjalistyczne: prawne, psychologiczne, rodzinne 92 4. Schronienie (pobyt w Noclegowni) 7 5. 6. Żywność dla potrzebujących w ramach Programu: Dostarczanie Żywności dla Najuboższej Ludności Unii Europejskiej PAED" w ilości 52.811,16 kg o wartości: 125.331,98 PLN Pomoc w ramach Programu PO KL Pt. "Szansa na lepsze życie" w ramach zawartych kontraktów socjalnych 7. Organizacja gwiazdki przy współudziale darczyńców 110 810 30 Środki pozyskane z EFS w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Od 01.09.2008 r. w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krotoszynie realizowany jest projekt systemowy Pt: Szansa na lepsze życie Potrzeba realizacji programu wynikła z konieczności wyrównania szans zatrudnienia i ułatwienia wejścia lub powrotu na rynek pracy osobom bezrobotnym i jednocześnie korzystającym ze wsparcia pomocy społecznej. Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wykluczonym oraz dyskryminowanym na rynku pracy, a także podwyższenie ich statutu zawodowego i społecznego poprzez przygotowanie ich do powrotu na rynek pracy. Wartość projektu realizowanego przez MGOPS Krotoszyn w wynosił 291 137,35 zł, a na jego realizację pozyskaliśmy dotację rozwojową w wysokości 260 567,93 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W celu osiągnięcia założonych efektów prowadzone były kompleksowe działania dla osób, z którymi podpisano kontrakty socjalne z zakresu: treningu psychologicznego, mającego na celu pomoc w przezwyciężeniu indywidualnych problemów, nie radzenia sobie ze stresem, z uzależnieniami, barierami w kontaktach interpersonalnych, z niską samooceną, treningów z doradcą zawodowym, mających na celu zdiagnozowanie predyspozycji i preferencji zawodowych, planowanie rozwoju kariery zawodowej, poznanie zasad rządzących rynkiem pracy, pisanie CV i listu motywacyjnego, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, profesjonalnego szkolenia komputerowego, mającego na celu nabycie umiejętności korzystania z dobrodziejstw technologii informatycznych, szkolenia zawodowego w zawodach: sprzedawcy, operatora koparko ładowarki, ogrodnika, kosmetyczki wizażystki, kucharza, a także mających na celu podniesienie poziomu kompetencji zawodowych, a także dla 2 osób zdobycie prawa jazdy kategorii C. Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie Teresa Stęplewska 5