Projekt z dnia 5 lipca 2016 r. Zatwierdzony przez... ZARZĄDZENIE NR 57.2016 BURMISTRZA DREZDENKA z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie na 2016 rok Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm) oraz na podstawie 11 pkt 2 lit a Uchwały Rady Miejskiej w Drezdenku Nr XVI/184/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2016 rok. zarządza się, co następuje: 1 Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Id: A1EFD1E4-0361-4C07-9804-2CEAD553DD3A. Projekt Strona 1
Uzasadnienie Środki z przeniesień wydatków bieżących przeznaczono na: wydatki bieżące: Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki MGZO w łącznej kwocie 658.298,00 zł w tym: - koszty związane z malowaniem elewacji budynku szkolnego Gimnazjum nr 1 im. J.Nojiego w Drezdenku w kwocie 8.000,00 zł - koszty związane z pokryciem kosztów licencji LIBRUS Synergia w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Drezdenko w kwocie 22.200,00 zł - koszty związane z remontem sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Grotowie w kwocie 2.383,00 zł - koszty związane z pokryciem krajowych podróży służbowych pracowników Miejsko- Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku w kwocie 500,00 zł - koszty związane z zabezpieczeniem środków na szkolenia pracowników Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku ze względu na zmiany w działalności jednostki w kwocie 1.300,00 zł - koszty związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli na rok 2016 w szkołach i placówkach, których organem prowadzącym jest Gmina Drezdenko w kwocie 825,00 zł - koszty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w kwocie 160,00 zł - koszty związane z pokryciem kosztów wynagrodzenia dla sędziów podczas zawodów organizowanych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Drezdenko w kwocie 1.000,00 zł - koszty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, zawartych w części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok w kwocie 621.930,00 zł Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki OPS w łącznej kwocie 533,00 zł w tym: - koszty związane z opłatami za usługi pocztowe w kwocie 533,00 zł Rezerwę ogólną w kwocie przeznaczono na wydatki bieżące - wypłata świadczenia rekompensującego za utracone wynagrodzenie z tytułu ćwiczeń wojskowych w kwocie 1.850,00 zł 1.850,00 zł Id: A1EFD1E4-0361-4C07-9804-2CEAD553DD3A. Projekt Strona 1
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 57.2016 Burmistrza Drezdenka z dnia 21 czerwca 2016 r. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 758 Różne rozliczenia 211 401,00 0,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 0,00 1 850,00 1 850,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 1 850,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 211 401,00-1 850,00 209 551,00 4810 Rezerwy 211 401,00-1 850,00 801 Oświata i wychowanie 21 010 354,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 8 923 946,00 350 348,00 9 274 294,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 215 989,00-6 069,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 652 511,00 276 185,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 405 556,00 73 616,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 132 260,00 55 616,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 159 228,00 7 896,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 506,00-111,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 229 805,00 7 703,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 21 847,00-5 098,00 4260 Zakup energii 337 977,00-17 926,00 4270 Zakup usług remontowych 82 127,00-131,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 9 179,00-399,00 4300 Zakup usług pozostałych 119 759,00-5 087,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 21 736,00-677,00 81 858,00-5 158,00 Po zmianie 211 401,00 1 850,00 209 551,00 21 010 354,00 209 920,00 5 928 696,00 479 172,00 1 187 876,00 167 124,00 2 395,00 237 508,00 16 749,00 320 051,00 81 996,00 8 780,00 114 672,00 21 059,00 76 700,00 Id: A1EFD1E4-0361-4C07-9804-2CEAD553DD3A. Projekt Strona 1
4410 Podróże służbowe krajowe 10 078,00-379,00 4430 Różne opłaty i składki 35 550,00-13 364,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 345 767,00-16 052,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 454,00-217,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 602 194,00 34 255,00 636 449,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 37 578,00-530,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 404 846,00 29 148,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 194,00 433,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 82 171,00 4 924,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 440,00 706,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 6 459,00-82,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 506,00-344,00 80104 Przedszkola 1 938 158,00-33 180,00 1 904 978,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 021,00-190,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 006 230,00-5 740,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 86 951,00-6 269,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 189 513,00-2 179,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 27 010,00-311,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 007,00-63,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 998,00-2 079,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 036,00-318,00 4260 Zakup energii 82 187,00-5 179,00 4270 Zakup usług remontowych 6 000,00-378,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 007,00-63,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 331,00-1 092,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 014,00-127,00 81 793,00-5 154,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 167,00-73,00 9 699,00 22 186,00 329 715,00 6 237,00 37 048,00 433 994,00 31 627,00 87 095,00 12 146,00 6 377,00 28 162,00 2 831,00 1 000 490,00 80 682,00 187 334,00 26 699,00 944,00 30 919,00 4 718,00 77 008,00 5 622,00 944,00 16 239,00 1 887,00 76 639,00 1 094,00 Id: A1EFD1E4-0361-4C07-9804-2CEAD553DD3A. Projekt Strona 2
4430 Różne opłaty i składki 2 501,00-157,00 2 344,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 59 803,00-3 768,00 56 035,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 644,00-40,00 604,00 80110 Gimnazja 3 992 290,00 12 558,00 4 004 848,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 749,00-488,00 7 261,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 605 792,00 12 549,00 2 618 341,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 194 019,00 32 490,00 226 509,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 548 618,00 3 010,00 551 628,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 77 920,00 431,00 78 351,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 732,00-109,00 1 623,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 42 997,00 10 850,00 53 847,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 295,00-2 107,00 3 188,00 4260 Zakup energii 192 301,00-18 152,00 174 149,00 4270 Zakup usług remontowych 93 157,00-5 869,00 87 288,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 891,00-182,00 2 709,00 4300 Zakup usług pozostałych 43 410,00-2 736,00 40 674,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 360,00-274,00 4 086,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 009,00-315,00 4 694,00 4430 Różne opłaty i składki 14 192,00-7 030,00 7 162,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 149 269,00-9 406,00 139 863,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 668,00-104,00 1 564,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 1 058 795,00-1 800,00 1 056 995,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 540,00-1 000,00 1 540,00 4410 Podróże służbowe krajowe 550,00-300,00 250,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 810,00-500,00 310,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 1 035 353,00 1 800,00 1 037 153,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 110,00 500,00 1 610,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 280,00 1 300,00 6 580,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 96 290,00 0,00 96 290,00 Id: A1EFD1E4-0361-4C07-9804-2CEAD553DD3A. Projekt Strona 3
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 913,00-825,00 4410 Podróże służbowe krajowe 11 205,00 210,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 43 140,00 615,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 80149 metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w 133 156,00-1 075,00 132 081,00 szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 112,00 720,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 108 000,00-23 408,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 770,00 5 836,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 665,00-2 745,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 665,00-395,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10,00 63,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 323,00 2 079,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 62,00 400,00 4260 Zakup energii 805,00 5 179,00 4270 Zakup usług remontowych 59,00 378,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 10,00 63,00 4300 Zakup usług pozostałych 170,00 1 092,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20,00 127,00 801,00 5 154,00 4410 Podróże służbowe krajowe 12,00 73,00 4430 Różne opłaty i składki 25,00 157,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 640,00 4 112,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7,00 40,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1 188 492,00-362 906,00 825 586,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 020,00 6 557,00 7 577,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 828 000,00-288 734,00 4 088,00 11 415,00 43 755,00 832,00 84 592,00 6 606,00 15 920,00 2 270,00 73,00 2 402,00 462,00 5 984,00 437,00 73,00 1 262,00 147,00 5 955,00 85,00 182,00 4 752,00 47,00 539 266,00 Id: A1EFD1E4-0361-4C07-9804-2CEAD553DD3A. Projekt Strona 4
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 151 800,00-106 389,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 169 364,00-58 626,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 24 005,00-8 327,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 34,00 220,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 555,00 11 807,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 97,00 605,00 4260 Zakup energii 4 667,00 29 578,00 4270 Zakup usług remontowych 1 224,00 8 383,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 93,00 581,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 213,00 7 823,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 149,00 951,00 802,00 5 158,00 4410 Podróże służbowe krajowe 111,00 694,00 4430 Różne opłaty i składki 350,00 1 034,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 957,00 25 458,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 51,00 321,00 852 Pomoc społeczna 22 180 746,35 0,00 22 180 746,35 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 85212 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6 779 000,00 0,00 6 779 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 779,00-533,00 10 246,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 533,00 926 Kultura fizyczna 1 676 794,00 0,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 709 670,00 0,00 709 670,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 590,00 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 72 030,00-1 000,00 45 411,00 110 738,00 15 678,00 254,00 13 362,00 702,00 34 245,00 9 607,00 674,00 9 036,00 1 100,00 5 960,00 805,00 1 384,00 29 415,00 372,00 7 533,00 1 676 794,00 28 590,00 71 030,00 Razem: 74 929 141,11 0,00 74 929 141,11 Id: A1EFD1E4-0361-4C07-9804-2CEAD553DD3A. Projekt Strona 5