U C H W A L A Nr XX/llS/ 05 Rady Gminy i Miasta w zbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie dokonania zmian w budiecie gminy i miasta na 2005 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorzqdzie gminnym - jednolity tekst( Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z poiniejszymi zmianami) oraz art. 109 i art. 122 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych( Dz.U. Nr 15 z 2003 r poz 1482 poiniejszymi zmianami) Rada Gminy i Miasta Wprowadza zamiane do : T!(:hwaly Nr XV188105 R.G.1 M z dnia 21 lut~go 2005 r w sprawie uchwalenia budzetu gminy i miasta na 2005 rok Zmienionej uchwa'rami: - Zarzqdzeniem Nr 7112005 Burmistrza G i M z dnia 03.03.2005 roku w sprawie dokonania zmian w budiecie gminy i miasta na 2005 r. - Zarzqdzeniem Nr 7312005 Burmistrza G i M z dnia 3 1.03.2005 r w sprawie dokonania zmian w budzecie gminy i miasta na 2005 r - UchwalaNr XVl96i05 RGiM zbica Kujaw-ska z dnia 19.04.2005 r w sprawi dokonania zmian w budzecie gminy i miasta na 2005 r. - Zarzqdzeniem Nr 7612005 Burmistrza G i M z dnia 20 04 2005 r w sprawie dokonania zmian w budzecie gminy i miasta na 2005 r. - ZarzqdzeniemNr 7912005 Burmistrza G i M z dnia 20.05.2005 r w sprawie dokonania zmian w budzecie gminy i miasta na 2005 rok. - UchwaiqNr XVi97i05 RGiM z dnia 14.06.2005 r m- sprawie dokonania zmian v- budzecie gminy i miasta na 2005 r. - Zarzqdzeniem Nr 8212005 Burmistrza G i M z dnia 15.06 2005 r w sprawie dokonania zmian w budzecie gminy i miasta na 2005 r - Zarzadzeniem Nr 8412005 Burmistrza G i M z dnia 30.06 200r w spram-ie dokonania zmian w budzecie gminy i miasta na 2005 r. - Zarzadzeniem Nr 8812005 Burmistrza G i M z dnia 15.07 2005 r w sprawie dokonania zmian w budzecie gminy i miasta na 2005 r. - Zarzqdzeniem Nr 8912005 Burmistrza G i M z dnia 28.07 2005 r w sprawie dokonania zmian w budiecie gminy i miasta na 2005 r - Zarzqdzeniem Nr 9112005 Burmistrza G i M z dnia 30.07 2005 r w sprawie dokonania zmian w budiecie gmiily i miasta na 2005 r - Zarzqdzeniem Nr 9412005 Burmistrza G i M z dnia 18.08 2005 r w sprawie dokonania zmian w budiecie gminy i miasta na 2005 r. - Zarzqdzeniem Nr 9612005 Burmistrza G i M z dnia 31.08.2005 r. w sprawie dokonania zmian w budiecie gminy i miasta na 2005r. - UchwalqNr XXl102i05 RGiM z dnia 31.08.2005 r.w sprawie dokonania zmian w budzecie gminy i miasta na 2005r.
-Zarzqdzeniem Nr 9612005 BGiM z dnia 31.08.2005 rol~u w sprawie dokonania zmian w budzecie gminy i rniasta na 2005 rok -UchwalqNr XW106105 RGiM z dnia 26.09.2005 r w sprawie dokonania zrnian w budiecie gminy i miasta na 2005 rok - Zarzqdzeniem Nr 10312005 BGiM z dnia 27.09.2005 r w spraw~ie dokonania zmian w budzecie gminy i miasta na 2005 rok - Zarzqdzeniem Nr 10612005 BGiM z dnia 10.10.2005 w sprawie dokonania zmian w budzecie gminy i miasta na 2005 rok - Zarzqdzeniem i.jr 10812005 BGiM z dnia 3 1.10.2005 r w sprawie dokonania zmian w budzecie gminy i miasta na 2005 rok - Zarzadzeniem Nr 11212005 BGiM z dnia 30.11 2005 roku w sprawie dokonania zmian w budzecie gminy i miasta na 2005 rok - Zarzqdzeniern Nr 115i2005 BGiM z dnia 12.12.2005 rok w sprawie dokonania zmian w budzecie gminy i miasta na 2005 rok. 1. Dochody budzetu w wsokosci 16.333.922 zl zastqpuje siq wyrazami w kwocie 14.6 13.796 zl zgodnie z zalqcznikiem nr 1 niniejszej uchwaly w tym zadania zlecone i powierzone w zakresie administracji rzqdowej w kwocie 1.8 15.443 zl 2. Wydatki budietowe w wysokosci 17.155.922 z'r zastqpuje sic wyrazami 15.435.796 zl zgodnie z zalqcznikiem nr 2 niniejszej uchwaly w tyrn zadania zlecone i powierzone w zakresie administracji rzqdowej w kwocie 1.8 15.443 zl W wydatkach wyodrqbnia siq wydatki majqtkowe w kwocie 3.617.687 zl zl. VY. tyrn wydatki na programy z funduszy stmkturalnych w kwocie 1.247.001 zl zgodnie z za'rqcznikiem nr 3 niniej szej uchwaly. Limity wydatk6w na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z zalqcznikiem nr 4 wynoszq 3.617.687 zl. Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjecia i podlega ogloszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogloszen w Urzqdzie Gminy i Miasta
Zaiqcznik nr 1,do Uchwaly NrXXil 51105 Rady Gminy i Miasta zbica Kujawska z dnia 30.12.2005 w sprawie dokonania zmian w budzecie G i M na 2005 r. Zmiany w planie dochod6w -. TretC 1 Zwiqk. Zmniej. Po zmianie Dz. Rozdz. - 000 750 756 01010 60016 7501 1 75615 6298 6339 1 Rolnictwo i towiechvo nfrastruktura wiejska i san wsi Srodki na dofin wi inwest gmin Dot.ce1 otrze b.p.na Real inwest Transport i lqcznosc Drogi publiczne gminne Srodki na dof wl inwest gmin 6298 6339 / Dot cel otrz. 2 b.p. na Real inwestycji Administracja publiczna Urzgdy wojew6dzkie 2360 Dochody jst zwiqane z real zadan z zak ad rz oraz innych zad zl ustawami Doch od 0s. Praw fu i innych jed. niep oscib prawnej oraz wyd. m i ich poborem Wptywy z podat rolnego:lesnego pod od czynn cywilpraw podatkow i opiat lok 800 800 800! 78.550! 50.000 417.065 417.065 357.484 ; 59.581 1 1.405.956 1 1.405.956 1.223.242 182.714 1 5.000 5.000 ---- ---- 1.508.734 1.508.734 931.354 124.181 93.200 66.200 800 2.687.642 846.410 801 1 75616 75618 1 0340 0910 Wplyay z innych opt stan doch jst na 1 podst ustaw 18.800 1 0480 1 Wdvwv z oolat za zezw na so allcoholi 1 9.750 1 1 89.750 L.,. 1 / 80101 1 Szkoly podstawowe 0960 Wplywy z podatku rolnego esnego; pod. od spad i darow.. od czyn-cywpraw oraz pod. i opiat lokalnych od 0s. fiz. Podatek od Srodkow transportowych Odsetki od nietermin wpiat z tyt podat OSmiata i wvchowanie. A Otrzymane spadki zapisy i darowimy 18.000 1 800 1 9.750 1 2.900 1.200 1 1.200 i - 834.440 73.000 10.800 114.750 106.953 39.963 1.650
92195 Razem 0830 0960 Pomoc spoleczna 2.100 i 2.330.068 Uslugi opiekuncze i spec us# opiek 2.100 1 10.100 Wplywy z uslug 2.100 1 10.100 Edukacyjna opieka wychowawcza 16.945 403.121 Swietlice szkolne 16.935 88.945 -. Doch z naimu i dzieriaw sk mai sk D. 250 i 250,jst lub innich jedn zal disek f pub1 Wplywy z uslug 1 16.695 1 88.695... Kultura i ochrona dziedz narodow 1.600 Pozostala dzialalnosc 1.600 16.700 Wplywy z usiug 600 9.200 Otrzvm soadki.darowiznv 1.000 1.OOO
Zmiany w planie wydatkow Zalr,cznik Nr 2 do Uchwaly NrXX/l 5 05 ad^ Grniny i Miasta zbica Kuj. z dn. 30.12.2005 r. w sprawie dokonania zmian w budzecie G i M na 2005 r. Dz. Rozdz. 1 6 Treid 1 Zwieksz Zmniei / Po zmianie 1 1 Rolnictwo i lowiectwo / 284.462 1 595.807 / 305.296-1 010 1 01010 1 nfrastrukt wod i sant wsi 284.462 595.807 1 284.462 Wydatki inwestycyjne 1 1 284.462 1 Wydatki inwestycyjne 284'462 357.484 6059 Wydatki inwestycyjne 1 238.323 600 Transport i lqcznoic 10.000 1.405.956 1.984.690 60016- Drogi publiczne gminne 10.000 1.405.956 1.974.690 4300 Zakup uslug pozostalych 10.000 62.681 6058 Wydatki inwestycyjne 1.027.212 1.127.384 6059 Wydatki inwestycyjne 378.744 571.525 -- 750 1 75011 Urzedy -. woiewodzkie - 800 1 76.839 1 4210 Zakup materia i wyposaz 1 800 1.800 75023 19.387 1.080.643-754 801 -- 852 851 1 75412 80101 80104 85228 4300 6060 421 0 4300 42 10 4220 4300 Urzcdy gmin 19.387 Zakup uslug pozostalych 19.387 Zakupy inwestycyjne Bezpiecz pub i och 6.000 1 przeciwpoiarowa / Ochotnicze straze ~oiame 6.000 19.387 -.bl3 68.255 Zakup mater wyposazenia 3.000 40.067 Zakup uslug pozostalych 3.000 12.658 Oswiata i wychowanie 2.900 5.346.541 Szkoty postawowe 1.200 3.246.592 Zakup mater i wyposai 1.200 88.774 Przedszkola 1 1.700 270.401 Zakup art. zywnoiciowych 1.700 15.700 Pomoc spoleczna 2.100 2.820.996 Ushgi opiek i spec us1 op. 2.100 147.580 Zakup uslug pozostalych 1 2.100 16.836 Ochrona zdrowia 9.750 89.750
Razem Przeciwdzialanie alkohol. Zakuo material i wv~os Edukacyjna opieka wychowawcza Swietlice szkolne Zakup materiai i wyposaz Zakup Srodkow zywnoscio Zakup energii Gospodar-kom i ochr Srod Gosuodar Sciek i ochr wod Wydat inwestycyjne Oczvszczanie miast i wsi Zakup uslrug pozostalych OSwietlen ulic,placow i dro~ Zakup energii Kultura i ochr dziedz narod Pozostala dzilalnosd Zakup mat i wyposazenia
WYKAZ NWESTYCJ GMNNYC JBDNOSTEK RUDiE[ Aktualna m-c i rok rozp. nwestor LP. Nazwa inwcstycji lokalizacja <oboty b. m. ~akoliczenia 1 2 1 2 3 4 Kontynuowane 11 Etap niodernizac.ji drogi 2004-2005 1.400.74C gm.dlugie Smielnik Budowa sieci wvdociqgowej W-az przylqczami m.dziewczonole (Gqsiorowo o dl 9.1 km 3 Przebudowa droai 1 2004-2006 1 2.468.865 1 0 dl 4,7 km, 4 1 Budowa kanalizacii era!. 12004-2005 1 1.266.586 przylqcz. w lzbicy Kui w 2004-2005 284.462 200.095 Zalqcznik Nr 3 do Uchwaky NrXXl115 105 Rady Gminy i Miasta zbica Kujawska z dnia 30.12.2005 roku w sprawie dokonania zmian w budzecie G i M na 2005 rok Zrbdla finansowania Przewitlywane wykonanie nakladbw na: Plan. a. Srodki wlasne na rachunku Robotv b.111. z naklady b. dotacie - budket - nlniny Nazwa c. dotacje - budtet wojew. wykonawcy d. W170S i GW pozyczka 110 31.12.04 e. Krctlyt : nne 5 6 7 8 9 ' do3.!2,og6kn1 1 14.06 1 45.842 19.666 1.386.679 284.462 294.230 1.247.586 b. 349.144 bucizet gminy c,124.181 budtet palistwa r 931.354 ZPOlll roz.60016 b,173.742 budzet gminy f. 5.000 wplaty ludnosci d. 105.720 potyczka rozdz.01010 b.98.200 budzet gnliny f. 196.030 Z'ORK rozdz.600 16 b 523.306 budzel gnliny 1 d. 716.280 poi.yczka
5 ul.l'ilsudskiego Warszawska,Szkolna, Plac WolnoSci Kodcielna ks 1.575 mb kd- 1.517 111b Budowa zespolu poniost6w rekreacyjno - wypoczynkowych w rniejscowoici Dlugie nad jeziorem Dlugie 2004-2006 151.345 140.52 1 12.000 12.000 149.521 f. 8.000 wplaty ludnosci Zoz.9000 1 b. 29.904 Dz 92695 budzet S. 6 7 S'O Nowo rozpoczynane 6 7 8 Opracowanie dokumentacji na kanalizacjq sanit-tleszcz. W zbicy L. Noworniqjslta l'oruliska Budowa zaplecza sportow-ego przy gimnazjumdokumentacja Opracowanie dokumentacji na przebudowe drogi Sokolowo 'asieka w miejscowodci Pasieka 2005-2006 2005-2006 2005-2006 100.000 30.000 36.000 b. 100.000 rozdz 90001 budzet gminy b. 30.000 Roz. 80 1 10 budzet gminy b. 36.000 Roz. 60016 budtet gminy
g, NNNNNNNN C0C0OGGC 00COCCCO 0 L? 0 (n"'""7""y'c N 000 13 2-2. E 6 C -. 4 4
Uzasadnienle W budzecie Grniny i Miasta na 2005 rok dokonuje siq z~nian po stronie dochodow i wydatkow w nastcpujqcych dzialach : - rolnictwo i towiectwo dokonuje sie zmniejszenia w wysokosci 41 7.065 z'r.sq to nie przyznanie Srodki z ZPORR w wysokoici 357.484 zk oraz dotacja z budietu panstwa w wysokosci 59.581 zl na wodocicg we wsi Dziewczopole Gqsiorowo - transport i lqcznosc dokonuje siq zmniejszenia Srodkow w wysokoici 1.405.956 zl.sqto Srodki z ZPORR w kwocie 1.223.242 zl oraz dotacja z budzetu pa~istwa w wysokoici 182.714 zl na budow? drogi ~tnielnik Dtusie oraz B'ienna smiety - administracja publiczna wprowadza sie dochody z tytulu prowizji za wydane dowody osobiste w wysokoici 800 zt. - dochody od osob prawnych fizycznych i innych jednostek nieposiadajqcych osobowosci prawnej oraz wydatki zwiqzane z ich poborem dokonuje sie zwiekszenia w wysokosci 78.550 zl w tym podatek od nieruchomosci od os6b prawnych w wysokoici 50.000 zl podatek od irodk6w transportowych od osob fizycznych 18.000 zl odsetki od nieterminowych wptat 800 zl oraz za \\+ '7 d ane zezwolenia na sprzedaz napojow alkoholowych 9.750 zl -06wiata i wychowanie - dokonuje sic zw-iekszenia w wysokoici 2.900 zl sq to otrzymane darowizny w wysokosci 1.200 zl dla szkoty podstawowej w Btenne oraz wplaty za wyzywienie dzieci w przedszkolu w wysokosci 1.700 zl - pomoc spoleczna zwieksza sic dochody z tytulu oplat za uslugi opiekuncze w wysokoici 2.100 zl - Edukacyjna opieka wychowawcza wprowadza siq dochody z tytulu wynajmu lokalu 250 zt oraz wp'raty za wyiywienie uczni6w w stolowce szkolnej przy gimnazjum w wysokoici 16.695 z'r - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadza sic dochod>- z tytuh wp'rat czynszu za lokale mieszkalne w budynku GOK 600 z'r oraz darowizne w wysokosci 1.000 zl Po stronie wydatkow dokonuje siq nastqpujqcych zmian w dzialach - rolnictwo i lowiectwo dokonuje siq zmniejszenia netto 3 11.345 zl. Zmniejszenie Srodkow na budowe wodociqgu Dziewczopole Gqsiorowo zwiqzane jest z
nieotrzymaniem Srodkow unijnych Koszt calego zsdania w wysokosci 284.462 zl zostanie pokryte z Srodk6w budzetowych w tym 105.720 zf z pozyczki z w.f.o.~ i GW w Toruniu. - transport i lqcznosc dokonuje siq zwiqkszenia o kwotq 10.000 zl z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie drog oraz zmniejsza siq Srodki unijne na budowq drogi ~mielnik Dlugie oraz na drogq Btenna smiely Wietrzychowice w wysokoici 1.405.956 zl. - administracja publiczna dokonuje siq nviqkszenia w urzqdach wo,jewodzkich o kwotq 800 zl z przeznaczenieln na zakup drukow i toneru oraz w urzqdach gmin dokonuje siq przeniesieli pomiedzy paragrafami na kwotq 19.387 zl z przeznaczenieln. na zabezpieczenie Srodkow na oplaty pocztowe obslugq bankowa oraz op'raty telefoniczne -- bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpoiarowa dokonuje sie zwiqkszenia Srodkow w wysokosci 6.000 zf z przeznaczeniem na zakup paliwa i na oplaty zwiqzane z przegladem samochodow strazackich. - oiwiata i wychowanie dokonuje siq zwiqkszenia Srodkow w szkole podstawowej w Btenne w wysokosci 1.200 zl z przeznaczeniem na zakup okien do budynku szkoly oraz zwiqksza siq dochody z tytufu opiat dzieci za wyzywienie w przedszkolu w wysokoici 1.700 zl - pomoc spoleczna dokonuje siq zwiqkszenia o kwotq 2.100 zi z przeznaczeniem na zaplatq za udugi z tytutu pomocy sqsiecizkiej. - ochrona zdrowia zwiqksza siq Srodki na zakup wyposazenia do Swietlicy na nagrody dla dzieci biorqcych udziat w- konkursach zorganizowanych przez komisje ds. przeciwdziafaniu alkoholizmowi na temat..alkohol twoj wr6gt' \v wysokoici 9.750 zlr - edukacyjna opieka wychowawcza dokonuje siq zwiqkszenia Srodkow w Bwietlicy z dozywianiem przy gimnazjum w wysokoici 16.9452 przeznaczenieln na zakup opah oraz na zakup artykulow spozywczych.i monitora do kolnputera -gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska dokonuje siq zmniejszenia Srodk6w na budowe kanalizacji sanitarnej w miescie w wysokosci 105.720 zl natomiast zwieksza sic Srodki na oczyszczanie miasta i wsi w wysokoici 5.000 zl oraz na oiwietlenie w wysokoici 47.800 zl
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokcnvje siq zxiekszenia w wysokosci 1.600 zl z przeznaczeniem na zakup mialu do oprzania mieszkan oraz na organizacjq festynu