Uchwała Nr IV/12/06 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2001 roku nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U.z 2005 roku nr 249 poz. 2104 Rada Miejska w Nowogrodźcu, uchwala co następuje : 1 I. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta Nowogrodziec o 281.716,-zł. a/zwiększa się dochody o kwotę 300.543,-zł - subwencja ogólna z budżetu państwa 52.048,-zł. - środki na uzupełnienie dochodów gminy 59.495,-zł. - środki otrzymane od pozostałych jednostek 3.000,-zł. - dotacje celowe z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji 186.000,-zł. b/zmniejsza się dochody o kwotę 18.827,-zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 18.827,-zł. Szczegółowy podział zmian w dochodach wg klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały 2 I. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta Nowogrodziec o 281.716,-zł. a/zwiększa się dochody o kwotę 300.543,- zł. w tym : - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 67.770,-zł. - wydatki inwestycyjne jednostek 186.000,-zł. - pozostałe wydatki bieżące 46.773,-zł. b/zmniejsza się dochody o kwotę 18.827,-zł. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 18.827,-zł. II. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków a/ zmniejsza się o kwotę 141.020,- zł. - wydatki majątkowe 136.620,-zł. 1
- pozostałe wydatki 4.400,-zł. b/ zwiększa się 141.020,-zł. - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 95.220,-zł. - zakupy inwestycyjne jednostek 17.400,-zł. - wydatki inwestycyjne jednostek 1.800,-zł. - pozostałe wydatki 26.600,-zł. Szczegółowy podział zmian w wydatkach wg klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 3 Po wprowadzeniu zmian w 1 i 2 budżet gminy wynosi : - po stronie dochodów - 30.740.183,-zł. - po stronie wydatków - 36.603.221,-zł. 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodźca. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu. 5 Przewodniczący Rady Wilhelm Tomczuk 2
Załącznik nr 1 Do Uchwały nr IV/12/06 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 28 grudnia 2006 roku I. Dochody zwiększa się ogółem o kwotę 281.716,-zł. a/ zwiększa się plan dochodów 300.543,-zł. 1.Dział 758 Różne rozliczenia a/ rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 52.048,-zł. Uzasadnienie terytorialnego 2920 -Subwencja ogólna z budżetu państwa 39.548,-zł. 12.500,-zl. Dec. Min.Fin. - Nr ST3-4822-22g/2006 podział dodatkowych środków oraz - Dec. Min.Fin. Nr ST5-4822- 33g/2006 na likwidację szkód w szkołach -dot. SP w Wykrotach b/ rozdz. 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 59.495,-zł. Uzasadnienie 2750 -Środki na uzupełnienie dochodów gminy 59.495,-zł. - Dec. Min. Finansów nr ST3-4822- I/2006 środki na uzupełnienie dochodów 2.Dział. 801 Oświata i wychowanie a/ rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 189.000,-zł. Uzasadnienie 2460 -środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 3.000,-zł. -Darowizna na rzecz SP Czerna ( KGHM) 6260 -dotacje otrzymane z funduszy celowych na -środki z MENiS na budowę sali finansowanie kosztów realizacji inwestycji 186.000,-zł. gimnastycznej w N-cu b/ zmniejsza się plan dochodów 18.827,-zł. w tym c/ rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 18.827,-zł. Uzasadnienie 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy -budowa systemu wodociągów -budowa wodociągu w Milikowie i Gościszowie - budowa systemu wodociągów - budowa wodociągu w Kierżnie z powiązaniem Czernej 8.724,-zł. 10.103,-zł. Zgodnie z Dec. FB.VIII.DŁ.3050-549/2006 Wojewody Dolnośląskiego -Dec. FB.VIII.DŁ.3050-548/2006 Wojewody Dolnośląskiego Przewodniczący Rady Wilhelm Tomczuk 3
Załącznik nr 2 Do Uchwały Nr IV/12/06 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 28 grudnia 2006 roku I. Wydatki zwiększa się o kwotę ogółem 281.716, -zł. a/ zwiększa się plan wydatków 300.543,-zł. 1.Dział 801 Oświata i wychowanie a/ rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 300.543,-zł. 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do 14.778,-zł. 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 66.824,-zł. 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 946,-zł. Wynika z wykonania budzetu 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w 5.456,-zł. tym: - środki pozyskane przez SP Czerna z - SP Czerna - 3.000,-zł. KGHM 4270 -zakup usług remontowych 12.500,-zł. -Środki na remont SP Wykroty 4300 -zakup usług pozostałych 14.039,-zł. 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek 186.000,-zł -budowa sali gimnastycznej w Nowogrodźcu środki z MENiS b/ zmniejsza się plan wydatków 18.827,-zł. w tym c/ rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 18.827,-zł. Uzasadnienie 6059 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy -budowa systemu wodociągów -budowa wodociągu w Milikowie i Gościszowie - budowa systemu wodociągów - budowa wodociągu w Kierżnie z powiązaniem Czernej 8.724,-zł. 10.103,-zł. Zgodnie z Dec. FB.VIII.DŁ.3050-549/2006 Wojewody Dolnośląskiego -Dec. FB.VIII.DŁ.3050-548/2006 Wojewody Dolnośląskiego 4
II. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków a/ zmniejsza się plan wydatków o 141.020,-zł. 1.Dział 600 Transport i łacznosć a/ rozdz. 60014 Drogi powiatowe 121.820,-zł. 6050 -wydatki inwestycyjne jednostek 121.820,-zł. - realizacja zadania w 2007 roku 2.Dział 750 Administracja publiczna a/ rozdz. 75095 Pozostała działalność 14.800,-zł. 6050 -wydatki inwestycyjne jednostek 14.800,-zł. - zmniejszenie wydatków- realizacja zadania w 2007 roku (zgodnie z umową) 3.Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa a/ rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 1.800,-zł. 4260 - zakup energii 1.800,-zł. - wynika z wykonania budzetu 4.Dział 801 Oświata i wychowanie a/ rozdz. 80110 Gimnazja 2.600,-zł. 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do 2.600,-zł. - b/ zwiększa się plan wydatków o 141.020,-zł. 1.Dział 750 Administracja publiczna a/ rozdz. 75023 Urzędy gmin 14.800,-zł. 6060 -wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 14.800,-zł. - informatyzacja Urzędu zakup sprzętu i oprogramowania 2.Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa a/ rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 1.800,-zł. 6050 - wydatki na zadania inwestycyjne 1.800,-zł. - montaż zbiornika (OSP Wykroty) 3.Dział 801 Oświata i wychowanie a/ rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 103.720,-zł. 3020 wydatki osobowe niezaliczane do 9.000,-zł. 4010 -wynagrodzenia osobowe pracowników 49.888,-zł. 4110 -składki na ubezpieczenia społeczne 36.832,-zł. 4210 -zakup materiałów i wyposażenia 8.000,-zł. b/rozdz. 80110 Gimnazja 15.900,-zł. 5
3020 -wydatki osobowe niezaliczane do 9.600,-zł. 4010 -wynagrodzenia osobowe pracowników 2.700,-zł. 4120 -składki na Fundusz Pracy 1.000,-zł. 6060 -wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 2.600,-zł. -zakup laptopa gimnazjum Nowogrodziec c/rozdz. 80104 Przedszkola 4.800,-zł. 4010 -wynagrodzenia osobowe pracowników 4.800,-zł. Przewodniczący Rady Wilhelm Tomczuk 6