UCHWAŁA NR XXIX/208/2018 RADY GMINY ZĘBOWICE z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 pkt 9 lit. d ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 236 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów bieżących: ZWIĘKSZENIA w wysokości 1 600 zł 1.Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1600 zł Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 600 zł 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 600 zł ZMNIEJSZENIA w wysokości 79 000 zł: 1.Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 79 000 zł Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 7 000 zł 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 7 000 zł Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 72 000 zł 0310 wpływy z podatku od nieruchomości 72 000 zł 2. Dokonuje się zwiększenia planu przychodów o kwotę 446 400 zł 957 Nadwyżka z lat ubiegłych 446 400 zł 3. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków : ZWIĘKSZENIA w wysokości 374 000 zł: - wydatki bieżące 309 000 zł 1.Dział 710 Działalność usługowa 10 000 zł Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 10 000 zł - wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 000 zł 2.Dział 750 Administracja publiczna 250 000 zł Rozdział 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 250 000 zł - wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 250 000 zł 3.Dział 801 Oświata i wychowanie 6 000 zł Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 6 000 zł - wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 000 zł 4. Dział 855 Rodzina 5 000 zł Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 5 000 zł - wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000 zł Id: B1327338-A450-4255-BAD7-5D3A9B754A5D. Podpisany Strona 1
5. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 36 000 zł Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 6 000 zł - wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 000 zł Rozdział 90003 Oczyszczanie ulic, placów i dróg 10 000 zł - wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 000 zł Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 20 000 zł - wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 000 zł 6. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 000 zł Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 000 zł - wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 000 zł - wydatki majątkowe 65 000 zł 1. Dział 600 Transport i łączność 60 000 zł Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - 50 000 zł - dotacja celowa dla Gminy Ozimek na przebudowę drogi gminnej o długości 0,3 km. położonej w Kuziorach, łączącej się z drogą powiatowa nr 1738 O 50 000 zł Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne 10 000 zł - wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 000 zł 2. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 000 zł Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5 000 zł - środki pieniężne na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie na dofinansowanie zakupu samochodu 5 000 zł ZMNIEJSZENIA w wysokości 5 000 zł: - wydatki bieżące 5 000 zł: 1. Dział 852 Pomoc społeczna 5 000 zł Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5 000 zł - wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000 zł 4. Dokonuje się zmiany zapisu w uchwale Nr XXVIII/200/2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2018 r. w 3 pkt 3, który po sprostowaniu treści otrzymuje następujące brzmienie: 3. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 120 000 zł Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 120 000 zł - dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach na Remont dachu wraz z dociepleniem w Domu Spotkań 120 000 zł. 5. Dokonuje się zmiany zapisu w załączniku Nr 6 do uchwały Nr XXVII/197/2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 11 grudnia 2017 r. Plan dotacji do udzielenia z budżetu gminy Zębowice w 2018 r., w poz. I Dotacje podmiotowe, Lp.1.Dział 921, Rozdział 92109 zmienia się zapis wyszczególnienia i kwotę dotacji: - z zapisu Dotacja przeznaczona dla Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury i Czytelnictwa na bieżącą działalność - kwota dotacji 210 000 zł - na zapis Dotacja przeznaczona dla Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach na bieżącą działalność w tym na remont dachu wraz z dociepleniem w Domu Spotkań kwota dotacji 330 000 zł. 6. Plan dotacji do udzielenia z budżetu gminy w 2018 roku otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały. Lp. 7. Dokonuje się następujących zmian w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego: Wyszczególnienie Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej Id: B1327338-A450-4255-BAD7-5D3A9B754A5D. Podpisany Strona 2
1 2 3 1. Stan środków obrotowych na początek roku Zwiększenie o kwotę 3 584,00 zł 2. Przychody Zwiększenie o kwotę 64 184,00 zł 3. Koszty Zwiększenie o kwotę 67 033,00 zł 4. Stan środków obrotowych na koniec roku Zwiększenie o kwotę 735,00 zł 8. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2018 r. wynosi: - dochody - przychody 13 288 123,50 zł 2 543 400,00 zł w tym: dochody bieżące dochody majatkowe 12 741 458,00 zł 546 665,50 zł - wydatki 15 081 523,50 zł w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe - rozchody 750 000,00 zł 12 006 497,39 zł 3 075 026,11 zł 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodnicząca Rady Gminy Zębowice Gabriela Buczek Id: B1327338-A450-4255-BAD7-5D3A9B754A5D. Podpisany Strona 3
Załącznik do uchwały Nr XXIX/208/2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 19 marca 2018 r. Plan dotacji do udzielenia z budżetu gminy w 2018 roku Lp. Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota I Dotacje podmiotowe 378 000,00 zł Jednostki sektora finansów publicznych 378 000,00 zł 1. 921 92109 Dotacja przeznaczona dla Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury i Czytelnictwa na bieżącą działalność w tym na remont dachu wraz z dociepleniem w "Domu Spotkań" 330 000,00 zł 2. 921 92116 Dotacja przeznaczona dla Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury i Czytelnictwa na bieżącą działalność 48 000,00 zł II Dotacje celowe 542 736,00 zł Jednostki sektora finansów publicznych 398 936,00 zł 1.600 Dotacja dla Starostwa Powiatowego na remont drogi 60014 powiatowej Nr 1738 0 Zębowice-Knieja -dywanik 100 000,00 zł asfaltowy na odcinku 1,5 km. 2.600 60014 Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Oleśnie na przebudowę drogi powiatowej Nr 1738 O Grodziec- Knieja na odcinku Grodziec-Knieja 237 736,00 zł 3. 600 60016 Dotacja dla Gminy Ozimek na wykonanie przebudowy drogi gminnej o długości 0.3 km położonej w Kuziorach, łączącej się z drogą powiatową nr 1738 O 50 000,00 zł 4.758 75809 Dotacja na sfinansowanie zadań w obszarze ochrony zabytków i opieki nad zabytkami położonymi na terenie miasta Opola 5 000,00 zł 5. 801 80146 Dotacja dla Województwa Opolskiego na organizację doradztwa metodycznego 4 200,00 zł 6.852 85295 Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Oleśnie na dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Sowczycach 2 000,00 zł Id: B1327338-A450-4255-BAD7-5D3A9B754A5D. Podpisany Strona 1
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych 143 800,00 zł 1. 851 85154 Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 3 800,00 zł 2. 852 85295 Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej 105 000,00 zł 3.921 92195 Dotacja przeznaczona dla DFK na bieżącą działalność 1 000,00 zł 4.926 92605 Dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 34 000,00 zł OGÓŁEM DOTACJE: 920 736,00 zł Id: B1327338-A450-4255-BAD7-5D3A9B754A5D. Podpisany Strona 2