RADA GMINY SWIDNICA UCHWALA NR LIX/507/2014 RADY GMINY SWIDNICA z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) uchwala sie, co nastepuje: l. Dokonuje sie zmian w planie dochodów budzetu Gminy Swidnica na 2014 rok - zgodnie z zalacznikiem nr l do niniejszej uchwaly. 2. Dokonuje sie zmian w planie wydatków budzetu Gminy Swidnica na 2014 rok - zgodnie z zalacznikiem nr 2 do niniejszej uchwaly. 3. W Uchwale Budzetowej Gminy Swidnica na 2014 rok nr LlI/427/20l3 Rady Gminy Swidnica z dnia 20 grudnia 2013 r. wprowadza sie nastepujace zmiany: l) zalacznik nr 4 "Przychody i rozchody zwiazane z pokryciem deficytu w 2014 roku "otrzymuje brzmienie zgodnie z zalacznikiem nr 3 do niniejszej uchwaly, 2) zalacznik nr 9 "Plan wydatków majatkowych Gminy Swidnica na 2014 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z zalacznikiem nr 4 do niniejszej uchwaly, 3) zalacznik nr 10 "Wydatki na zadania planowane do realizacji w 2014 r. w ramach programów i projektów Funduszy Strukturalnych" otrzymuje brzmienie zgodnie z zalacznikiem nr 5 do niniejszej uchwaly, 4) zalacznik nr 13 "Plan dochodów i wydatków realizowanych z oplaty za korzystanie ze srodowiska w 2014 roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z zalacznikiem nr 6 do niniejszej uchwaly. 4. l. Zwieksza sie deficyt budzetu o kwote 240 309 zl. 2. Deficyt w kwocie 240 309 zl zostanie pokryty wolnymi srodkami. 5. Zwieksza sie przychody budzetu o kwote 240309 zl w 950 "Wolne srodki, o których mowa wart. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy". 6. W Uchwale Budzetowej Gminy Swidnica na 2014 rok nr LlI/427/20l3 Rady Gminy Swidnica z dnia 20 grudnia 2013 r. 3 ust. I i 2 otrzymuja brzmienie: "l. Deficyt budzetu ustala sie w wysokosci 2 816 091 zl, który zostanie pokryty przychodami pochodzacymi z emisji papierów wartosciowych w kwocie l 500 000 zl, z zaciagnietych kredytów w kwocie 30 l 782 zl i wolnych srodków w kwocie l 014 309 zl. 2. Przychody budzetu ustala sie na kwote 5 876 824 zl, które przeznacza sie na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 816 091 zl i splate wczesniej zaciagnietych zobowiazan 3 060 733 zl z tytulu emisji papierów wartosciowych oraz zaciagnietych pozyczek i kredytów, w tym na wyprzedzajace finansowanie 300000 zl. Rozchody budzetu gminy ustala sie na kwote 3 060 733 zl, zgodnie z zalacznikiem nr 4". 7. Plan budzetu Gminy Swidnica po zmianach wynosi po stronie dochodów 54722 156,62 zl oraz po stronie wydatków 57 538 247,62 zl. Deficyt budzetu stanowi kwote 2 816 091 zl. 8. Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy Swidnica. 9. Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym Województwa Dolnoslaskiego. Id: C7969E18-99FE-4FBO-8932-891 0330ASS25. Podpisany Strona l
10. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia. Przewodniczaca Rady Gminy Swidnica Id: C7969EI8-99FE-4FBO-8932-891 0330A5525. Podpisany Strona 2
Zalacznik nr 1 do uchwaly nr LlX/507/2014 Rady Gminy Swidnica z 11 lipca 2014 r. Dzial Wplywy Rozdzial Paragraf z róznych Wplywy oplat 1763761,00 1735261,001 Po zmianie i 44 wydatki Zmiana 691,00 Gospodarka zwiazane Tresc Przed komunalna z gromadzeniem zmianai ochrona srodków srodowiska z oplat i kar za 1 690 570,00 719 690 070,00 570,00 Razem: 54 677 465,62 44691,00 54 722 156,62 BeSTia Strona 1 Id: C7969E 18-99FE-4FBO-8932-891 0330A5525. Podpisany Strona 3
Zalacznik nr 2 do uchwaly nr LlX/507/2014 Rady Gminy Swidnica z dnia 11 lipca 2014 r. 7G"# G 'G"" GG 0T"'" G,G, Dzial Rozdzial, 4609 543,62 Paragraf Po zmianie Zmiana Tresc" #,," ",'w " "G,'" Program Zespoly Drogi 4448979,64Oswiata 4961 718466772,00 35000,00 rozwoju 4,,644," Obszarów 543,62 Przed Wiejskich zmiana 2007-2013 205000,00 240 705 126000,00Transport 815000,00 35 publiczne 454,64 000,00 379,64,, Zakup Wydatki 100000,00 obslugi 50000,00 ekonomiczno-administracyjnej gminnei wychowanie i lacznosc szkól 18366772,00 74 655 911 715 398 454,64 979,64 379,64 000,00 Gospodarka 4162272,00 uslug y inwestycyjne remontowych pozostalych Gospodarka 20000,00 115000,00 jednostek 903400,00 20000,00 75 100000,00 5 sciekowa budzetowych i ochrona wód 803400,00 40000,00 39400,00 0,00 komunalna i ochrona srodowiska 4062 272,00 Razem: 57 253 247,62 285 000,00 57538247,62 BeSTia Strona 1 Id: C7969EI 8-99FE-4FBO-8932-89 I0330A5525. Podpisany Strona 4
Zalacznik nr 3 do uchwaly nr LIX/507/2014 Rady Gminy Swidnica z dnia 11 lipca 2014 r. Przychody i rozchody zwiazane z pokryciem deficytu w 2014 roku 931 952 992 963 982 950 WPrzychody Paragraf Splaty Wykup olne Wyszczególnienie otrzymanych srodki, pozyczek 3innych 4 Rozchody 060 ze zaciagnietych sprzedazy 733 opapierów których otrzymanych 2 krajowych 3 innych mowa wartosciowych pozyczek wart. pozyczek papierów 5na Przychody 876na 217l 824 4562515 i014309 300000O2 816 091 2 300 760 000 733O z komunalnych krajowym, udzialem budzetu Unii w srodków tym - 23 Europejskiej 000 przychody 000 pochodzacych zl z obligacji DOCHODY PRZYCHODY razem 54 722 156,62 5 876 824,00 60 598 980,62 WYDA TKl ROZCHODY 57538247,62 3 060733,00 60 598 980,62 Id: C7969EI 8-99FE-4FBO-8932-89 l0330a5525. Podpisany Strona 1 z 1 Strona 5
Zalacznik nr 4 do uchwaly nr LIX/507/20 14 Rady Gminy Swidnica 31 47 5 2 Plan wydatków majatkowych Budowa Zadania "Zagospodarowanie Rozdzial 4. NFOSiGW kanalizacji Dolnosl. Budzet dochody MarszIkowski 5. RI'OII'ROW 10. 9. WFOSiGWI J\.13 8. Nieruchomosci rok Wojewódzki IFS panstwa Agencja Inne zpozyczek kredytów,województwa obligacji, - ~amorzad Dolnosl.! Urzad 7. Rolnych 6. w Gminie, U rzad wiasne wolnych WyszczególnienieDzial 2. 3. w tym Jagodnik, 7252 z 000.00 rozbudowa 174200.00 oczyszczalni scieków Przebudowa 01010550000,00 01010250861,00 400 realizowane sieci 0,000,00 terenów wodociagowej w ramach sportowo PROW - w Wisniowej rekreacyjnych lata 2007-010 w autobusowej) etap Dotacja 01041240000,00 60013 114 650861,00 000,00 15 budowy 114 715800,00 w 160000,00 ciagu 126 l 450100,00 chodników dla Powiatu 29060,28770,28890 nr powiatowej Przebudowa 28760 60014150000,00 60014384 60016696 II 163 Bezpieczenstwo 146948,00 I 200,00 w 0.00 0,00 nr Bystrzycy drogi 700000,00 0.000,00 000,00136800,00 075,00 948,00 28760 nnnr7l o 150000,00 384 gminnej 0,00 0.00 075,00 drogi ul. Górnej we -0,00 Dostepnosc U!;!l A", Bystrzycka wsiach Komorów wojewódzkiej i nr Bystrzyca 33960 -w - Rozwój Swidnicy Slotwina wnrwitoszowie600 Górna, 382 z (w wlata m. km600 010 GAm" ciagu RAZEM Przebudowa Narodowego Swidnica Budowa DZIAL chodnikówolo na terenie Gminy Swidnica w Budowa drógi - modernizacja Wierzbna Dotacja dla zatok powiatowych Programu Przebudowy dróg Powiatu autobusowych nr 28760, gminnych Swidnickiego przy drogach 29050, Drógw Lokalnych ramach na przebudowe powiatowych 33960, - drogi dotacje Gminy Swidnica na 2014 rok 3100861,00 w tym : z dnia II lipca 2014 r. Strona 1 z 4 Id: C7969E I 8-99FE-4F80-8932-89 I 0330A5525, Podpisany Strona 6
15 98 16 I 17 13 14 2 Wykonanie dojazdowych Przebudowa usuwania Rozdzial 4. Przebudowa NFOSiGW Dolnosl. Budzet dochody Marszlkowski 5. RPO/PROW 9. WFOSiGW/ rok Nieruchomosci Wojewódzki Urzad Rolnych /FS 6. panstwa Urzad Agencja wolnych wlasne Wvszcze"ólnienicDzial 2. J. wwykonanie Bystrzyca Wilków tym 6001636 165 67 zagospodarowanie droga 900,00 200,00 250000,00 300 150 Dolna 10. 0.000.00 ciagu projektów t ul. 154 114000,00 8. l!.13 200 879,64 do 152,0020 7. Dlugiej 834,00 gruntów 000,0082 dojazdowa 250 droga 161 95 800,00 879,64 252,00 166,00 rolnych niezrealizowanych wdojazdowa Gminie terenu Pszennie gruntów przy do Inne zpozyczek budynku gruntów kredytów,województwa rolnych obligacji, - rolnych Urzadu Samorzad DolnosI.l na 0.00 pieszo-rowerowego w Grodziszczu rolnych 60016l l 440 25niezrealizowane 440000,00 000,00 skulów 66 41 dotacie ~'~'''';M dróg gminnych na 0,00i wewnetrznych w ramach 0,00 powodzi, w tym przebudowa drogi Wykup Zakupy Rozbudowa Budowa 75023 70005 60078l 1836300,00 dzialek inwestycyjne remizy. 75412030 85 50000,0050000,00 30000,0030000,00 monitoringu 1 1 000.00300000.00 130 150 445 OSP 1 686972,64 0.00 782,00 Gogolów, wsi Urzedu 0,00 terenie Gminy w w tym: ramach obrebu/wsi dokumentacja FS wsi edukacyjne 92900,00 75495 80101Sali i gimnastycznej kulturalne 900,00 785 50,00 900,00 przy Szkole Podstawowej objetego 600 700 w 70 0,000,00 700,000,00 na obszarze Przedgórza 750 801 600 6 144 30 50000,00 054,64 000,00 754 92900,00 801 Milikowice Przebudowa RAZEM obiektów Mokrzeszowie,,",,~ '+ILlQ uzytecznosci DZIAL - Slotwina dróg (IQ w _ gminnych h~ ramach 754 600?+?" drogi publicznej projektu dojazdowe i" Programu 2007-2013. Operacyjnego Infrastruktura wewnetrznych pelniacych "T ennomodernizacja i Srodowisko gruntów wfunkcje ramach wtvm: Strona 2 z 4 Id:C7969E I8-99FE-4FBO-8932-89 I0330A5525. Podpisany Strona 7
I 3 5 23 47 Budowa Przebudowa Wykonanie Rozdzial 80101 4. NFOSiGW Dolnos/. Sali Budzet dochody Marszlkowski 70000,00 5. RPOfPROW 10. 9. instalacji WFOSiGWf 811. gimnastycznej Wojewódzki rok Nieruchomosci 13 ffs Urzad 7. Rolnych 6. panstwa Urzad Ageucja wolnych wlasne \Vyszczególnienie gazowej 2. J. przy wraz Szkole Dzial zinne pozyczek wymiana kredytów, Podstawowej obligacji, - Województwa palników 90000,00 budynku oswiatowego Bystrzycy Samorzad Dolnosl.l Dolnej gospodarki 80114 100000,00 budowy 255000,00 S.P.ZOZ Powiatowe Pogotowie w Wykonanie bezodplywowych Odnowa Dotacja Remont 90015312 85141 90001215000,00 90001624000,00 dla - () Wsi placu GOKSiR 80000,00 wodno-sciekowej zl. 200 Dolnoslaskiej zabaw 424 112 175000.00 doposazenie zakup urladzenia w Bystrzycy 500,00 miejscowosciach: w placu typu Dolnej gminie zabaw zjeidi".alnia w (w Lutami na Gogolów, tym Gómcj plac wielofunkcyjny 90095 92109700000,00 346 25 pomieszczen swietlic 000,00 3 4 25000,00 440.000,00 500,00 735,00 wiejskich budynek 354000,00 45 500,00 735,00 774 i sanitariatów 735,00 w miejeowosciach w swietlicybojanice wiejskiej rekreacyjny w Burkatowie 6060 w (FS) 801 851 i Bojanice 30000,00 i Modliszów 0,000,00 50000,00 0,00 w ramach Odnowy Wsi 921-900 Dotacja oczyszczalni (~6230) Solectwa Bystrzyca G. 12500 celowa - 1 SOOzl, 921 Modernizacja RAZEM DZIAL swietlic scieków z l"zcgo: na budow~ 801 900 wiejskich lub szczelnych przydomowych w miejscowosciach zbiorników Modernizacja oswietlenia w gminie, w tym dotacje 1239 335000,00 735,00 10 000,00 wtym: Strona 3 z 4 Id:C7969E I8-99FE-4FBO-8932-89 I0330A5525. Podpisany Strona 8
JO.II. Dotacja Rozdzial 4. NFOSiCW DolnosI. Budzet dochody Ma 5. RPO/PROW WFOSiCW/ 8. rok Nieruchomosci Wojewódzki rszlkowski Urzad IFS Rolnych 6. 396000,00 30 dla GOKSiR 9..0,00 137. H panstwa 524000,00 Urzad Agencja wolnych wlasne \Vvszczególnienic na zakup 2. 3. ciagnika Dzial Inne... zpozyczek kredytów,województwa z obligacji, osprzetem 450 000,00 200 250 - Samorzad DolnosI.l dotacie sportowego Budowa Wymiana.. 92601szkolnej uszkodzonego 350000,00100 l 0,000,00 725 250 5 5 - zakupinfrastruktury pilkochwytu materialów isportowej na boisku 9011,009011,00 866 450000,00 2l 560 650 575 150 800,00 300,00 364 5227818,64 861,00 0,00 782,00 0,00 011,00 uslug w Pogorzale (basen) 926 - FS 926 12766561,64 814 950000,00 011,00 RAZEM 92601 Dotacja dladzial GOKSiR 926 na modernizacje boiska wtvm: w (1'111: Bysrrzyca G. - 5 000 zl. Gradzi.~z(7e - 6 090 zl. Jakubów - 3 000 zl, Lubachów 5 O()O zl, Lu(omia G. - 9890 zl, Mi/ochów 3 600 zl, Opoczka - 7500 zl. Pszenno - 9300 zi. Wil.!/"llSzoIV - 4 347 d, Wilka\!!- 4 672 zl. Wiro.szÓwDolny 9000 zl, Witoszów C. _ 10800 zl Strona 4 z 4 Id: C7969E I 8-99FE-4FBO-8932-89 I0330A5525. Podpisany Strona 9
ki wlasne w tym : 32 tl.... I~ozdzial 92109 igw RPO/I'ROW/... 801108 8521432718.00 80101 4. I OO 268 70 396 5. 50005000 452.00 9, 25 O O00045 O7. 8. O 474 354 6. 4100000 12600000 6171800 70100000 O O870000 O5000 Wvdatk" d d r 2014 h " któw Fund Strukt Zadania uzytecznosci Urzad wódzki na lo. Danstwa 11. Zagospodarowanie Projekt 8019529 "BRAS- ciagu Projekt 85219185 pn. realizowane publicznej "Przedszkolaki'" 19258600 000,0029 2014 oblioacii Budzet Woje- puzyczekdochndy WFOS kreator pieszo- I 0,000,00 268,00 268.00 "Nic 7 7184.00 184,00 32718.00 Q,(JO FS rok 37 wlasm.' 452,00 \\ yszl'z(,. ~ólnil llil' równych 2.3. szans zihial kredytów, aktywny"" wsród uczniów 0,00O /85402,00 560 "Nie 185 0.000,00 402.000,00 slój 31718,00 2/8/20,00 terenów O w pclniocych rowerowego ramach miejscu sportowo- PROW funkcjew - badz rekreacyjnych na edukacyjne Grodziszczu lata 2007 i kulturalne budynek Wykonanie Grodziszczu Bystrzycy 01041240 6001666 90095 92109 rekreacyjny Gómej Q,(JOQ,(JO placu 1t 114 4 000.00 zabaw 41 126 0.000.00 000,00 w Bystrzycy Dolnej (w ramach Dolnosl. dotacje PROW. - 2013 w OO 700 1268 100 80 752 346 (w 15000O O 00055 ramach 00075 O586,00 (w 55000 762718,00 Ow ramach Burkatowie PROW, PROW, dzialanie w dzialanie ramach 413PRO 413Wdrazanie - Odnowa 852 80/ 010 801 126100000 240 255 66 000,00 572 00 010 600 801 921 80 900 1516572,00 Mokrzeszowic: Remont RAZEM realizowanego Srodowisko pom.ieszczei1 DZIAL 2007-2013 w ra.nach ramach 010 801 900 600 911 i sanitariatów Programu projc:ktu "Termomodemiz3cja woperacyjnego swietlicy wiejskiej Infrastruktura obiektów w Remont pomieszczei1 sanitariatów swietlicy wiejskiej i Zalacznik nr 5 do uchwaly nr LlX/507/2014 Rady Gminy Swidnica z dnia I l lipca 2014 r. h Projekt realizowany w r,linach Programu Opl'racyjncgo Kapital Ludzki M podstawie umowy partnerskiej - wklad wlasny_ Projekt realizowany w ramach Programu Opcrdcyjnego Kapilal Ludzki Strona 1 z 1 Id: C7969E 18-99FE-4FBO-8932-891 0330A5525. Podpisany Strona 10
Zalacznik nr 6 do uchwaly nr L1X/507/20 14 Rady Gminy Swidnica z dnia II lipca 2014 r. Plan dochodów i wydatków realizowanych z opiaty za korzystanie ze srodowiska w 2014 roku DOCHODY Wyszczególnienie Oplata za korzystanie ze srodowiska RAZEM DZIAL 900 OGOLEM 3 900 900 Planna 2014 '~ok 5 I 735261 1 735261 735 261 ~" 300 26 10 5 Kanalizacja WYDATKI Termomodernizacja Wydatki szczelnych ~ s~~ '~, i Rozdzial,~ 4 "~" I rok 084 ~"' gminy, 570 Phmna ~~ Wyszczególnienie w 5 tym:.2014 2 Jagodnik, DZial Bokscin, " Wykonanie 01010 80101 zwiazane z 6050135 oczyszczalni budynku gospodarka 605915000 scieków 1 219 Szkoly 15 sciekowa 570 000 Podstawowej i ochrona gospodarki 430040 I00 zbiorników wodno- 691 bezodplywowych w Uporzadkowanie Akcja Akcja Zabezpieczenie Eksploatacja 90001 "Sprzatanie edukacyjna 90003 6230224 4210 430010000 2000 3000 czystosci i porzadku na terenie 430015 kublów na przystankach dzikich swiata" sciekowej wysypisk 500691 w gminie Makowicach 3 801 900 010 + r735,~26~}! 010 801 RAZEM DZIAL 801 ~~, 4300 900 6050 Zadania Sulislawice, inwestycyjne 6060 Wisniowa wi Zawiszów ramach porzadkowania " ~~~~ Strona 1 z 1 Id: C7969EI8-99FE-4FBO-8932-891 0330A5525. Podpisany Strona 11
Uzasadnienie W budzecie na 2014 rok wprowadza sie nastepujace zmiany: I. Zwieksza sie dochody budzetowe o kwote 44 691 zl z tytulu: 1. wplywów z oplat za korzystanie ze srodowiska- 44 691 zl (r. 90019, 0690). D. Zwieksza sie wydatki budzetowe o kwote 285 000 zl z tytulu: 1. zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenów sportowo rekreacyjnych w Gminie Swidnica"- 35000 zl (r. 01041, 6059), 2. zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie projektów w Gminie "- 50000 zl (r. 60016, 6050), 3. zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku oswiatowego w Bystrzycy Dolnej nr 55 wraz zjego termomodemizacja"- 100000 zl (r. 80114, 6050), 4. zakupu uslug remontowych i uslug pozostalych w ramach gospodarki sciekowej i ochrony wód 25000 zl (r. 90001, 4270-20000 zl, 4300-5 000 zl), 5. zadania inwestycyjnego pn. "Zadania inwestycyjne w ramach porzadkowania gospodarki wodnosciekowej w gminie "- 75000 zl (r. 90001, 6050). Dl. Zwieksza sie deficyt budzetu o kwote 240 309 zl, który pokryty zostanie wolnymi srodkami. IV. Zwieksza sie przychody budzetu o 240 309 zl w 950 "Wolne srodki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy".