Wydatki faktycznie poniesione od początku realizacji projektu - łącznie z obecnym rokiem sprawozdawczym

Uwagi do tabeli finansowej: aktualnie w Lokalnym Programie Rewitalizacji znajduje się 58 projektów, których wartość, deklarowana w Mikroprogramach, wynosi ponad 566 mln zł. 20 projektów jest zrealizowanych, a 38 jest nadal na etapie realizacji; w porównaniu z poprzednim rokiem sprawozdawczym, deklarowana wartość projektów wzrosła o ponad 3% (z 545 do 566 mln zł); środki w budŝecie miasta zaplanowane są na niecałe 22% wartości projektów; w latach 2011 dzielnice wydały 218,1 mln zł, co stanowi około 39% deklarowanej w Mikroprogramach kwoty wydatków w roku 2011 wydano 17,1 mln zł z 58,6 mln zł, co stanowi 29% planowanych wydatków na projekty (dla porównania, w 2010 wydano 19,9 mln zł z 68,8 mln zł, co stanowi takŝe 29%) w roku 2012 planowane jest wydanie na realizację projektów kwoty 56,2 mln zł. Lp. ZAŁĄCZNIK NR 1 HARMONOGRAM WYDATKÓW PONIESIONYCH NA PROJEKTY PRZEZ DZIELNICE 01.01. - 31.12.2011 Nazwa projektu w Mikroprogramie dzielnicy Lata realizacji Źródła finansowania Wysokość wydatków na projekt w Mikroprogramie Przewidywana całkowita wysokość w budŝecie na rok 2012 i następne (WPF+wydatki bieŝące) na realizację całego projektu Wydatki faktycznie poniesione od początku realizacji projektu - łącznie z obecnym rokiem sprawozdawczym Wydatki poniesione w poprzednim roku sprawozdawczym Wydatki poniesione w obecnym roku sprawozdawczym Planowane wydatki w następnym roku sprawozdawczym RóŜnica (budŝet + wydatki faktycznie poniesione - Mikroprogram) Uwagi Dzielnica Bemowo 75 310 410 0 18 273 767 0 0 0-57 036 643 1.1 Budowa Międzyszkolnego Bemowskiego Ośrodka Piłki NoŜnej z 13 537 981 0 13 537 981 0 0 0 0 10 537 981 0 10 537 981 0 0 0 0 2007 3 000 000 0 3 000 000 0 0 0 0 inne 0 0 0 0 0 0 0 2.2 Adaptacja zabytkowych budynków fortecznych Fortu Bema na cele społecznogospodarcze wraz z przebudową otaczającej przestrzeni uŝyteczności publicznej na cele rekreacyjne 2006-2018 z 61 772 429 0 4 735 786 0 0 0-57 036 643 61 772 429 0 4 735 786 0 0 0-57 036 643

inne Koszty wdraŝania Mikroprogramu Dzielnica Bielany 12 848 179 0 12 548 179 0 0 0-300 000 1.3 Rozbudowa i modernizacja z 388 179 0 88 179 0 0 0-300 000 Ogniska Pracy Pozaszkolnej na ulicy Szegedyńskiej 9A 388 179 0 88 179 0 0 0-300 000 2002-2011 inne 2.4 Adaptacja budynku przy ul. z 12 460 000 0 12 460 000 0 0 0 0 Projekt zrealizowany Szegedyńskiej 13a na potrzeby ''Mediateka'' - Biblioteki 12 460 000 0 12 460 000 0 0 0 0 multimedialnej dla młodzieŝy oraz pomieszczenia dla Oddziału 2008- StraŜy Miejskiej 2010 inne Koszty wdraŝania Mikroprogramu 0 0 0 0 0 0 0 Dzielnica Mokotów 22 490 400 21 774 460 2 550 176 699 139 1 640 400 6 074 342 1 834 236 1.5 Adaptacja i rozbudowa budynku z 2 580 000 0 0 0 0 0-2 580 000 przy ul. Orzyckiej 20 2 580 000 0 0 0 0 0-2 580 000 2011-2011 inne

2.6 Budowa Domu Kultury Kadr przy z 19 910 400 21 774 460 2 550 176 699 139 1 640 400 6 074 342 4 414 236 ul. Rzymowskiego 32 19 910 400 21 774 460 2 550 176 699 139 1 640 400 6 074 342 4 414 236 2009- inne Koszty wdraŝania Mikroprogramu Dzielnica Ochota 19 535 944 13 697 199 7 149 972 1 358 767 832 295 7 402 628 1 311 227 1.7 Rewitalizacja przestrzeni z 9 176 730 5 804 339 5 712 365 795 824 703 790 150 000 2 339 974 ul. Tarczyńskiej na odcinku Pl. Zawiszy ul. Daleka 9 176 730 5 804 339 5 712 365 795 824 703 790 150 000 2 339 974 wraz z kompleksem pięciu komunalnych kamienic mieszkalnych z funkcjami usługowymi i samopomocowymi Źródło finansowania: BudŜet m.st. Dzielnica Ochota inne 2.8 Modernizacja budynku przy z 3 905 482 6 952 628 717 070 561 243 49 900 6 952 628 3 764 216 ul. Reja 9 wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej Zieleńca 3 905 482 6 952 628 717 070 561 243 49 900 6 952 628 3 764 216 przy Teatrze Ochoty 2012 Dane zgodne z dokumentami w Wydz. BudŜetowo-Finansowym. RóŜnica faktycznego wykonania wynika prawdopodobnie z mylnego sumowania wydatków półrocznych inne 3.9 Rewitalizacja Placu z 6 453 732 940 232 720 537 1 700 78 605 300 000-4 792 963 Starynkiewicza z modernizacją Skweru Grotowskiego w celu 6 453 732 940 232 720 537 1 700 0 300 000-4 792 963 spowodowania oŝywienia gospodarczego obszaru poprzez podniesienie standardu przestrzeni publicznej 2012 i wprowadzenie nowych funkcji, w tym turystycznych inne 0 0 0 0 78 605 0 0 Źródło finansowania - MPWiK

Koszty wdraŝania Mikroprogramu Dzielnica Praga Południe 19 270 704 0 11 678 228 0 0 0-7 592 476 1.10 Modernizacja kamienicy przy z 2 290 472 0 1 720 936 0 0 0-569 536 ul. Skaryszewskiej 2, Modernizacja kamienicy przy 2 290 472 0 1 720 936 0 0 0-569 536 ul. Skaryszewskiej 6 2009 inne 2.11 Modernizacja kamienicy przy z 802 496 0 351 496 0 0 0-451 000 ul. Jakubowskiej 18 802 496 0 351 496 0 0 0-451 000 2009 inne 3.12 Modernizacja kamienicy przy z 6 634 160 0 62 220 0 0 0-6 571 940 ul. Targowej 14 6 634 160 0 62 220 0 0 0-6 571 940 2008-2010 inne 4.13 Podprojekt modernizacja z 3 076 984 0 3 076 984 0 0 0 0 projekt zrealizowany kamienicy przy ul. Lubelskiej 30/32 3 076 984 0 3 076 984 0 0 0 0 2007 5.14 Podprojekt restauracja terenów zielonych osiedla ''TOR'' 2006 inne z 360 765 0 360 765 0 0 0 0 projekt zrealizowany

zielonych osiedla ''TOR'' ograniczonego ulicą: Kobielską, Podskarbińską i Stanisławowską 2006 360 765 0 360 765 0 0 0 0 inne 6.15 Podprojekt Modernizacja z 727 982 0 727 982 0 0 0 0 projekt zrealizowany kamienicy przy ul. Kobielskiej 88/92 727 982 0 727 982 0 0 0 0 2006 inne 7.16 Podprojekt modernizacja z 400 196 0 400 196 0 0 0 0 projekt zrealizowany kamienicy przy ul. Kamionkowskiej 49 400 196 0 400 196 0 0 0 0 2006 inne 8.17 Podprojekt modernizacja Parku z 4 977 649 0 4 977 649 0 0 0 0 projekt zrealizowany ograniczonego ulicami: Grochowską, Podskarbińską, 4 977 649 0 4 977 649 0 0 0 0 Kobielską, Weterynaryjną 2007 inne Koszty wdraŝania Mikroprogramu Dzielnica Praga Północ 168 643 000 74 900 350 31 493 839 9 159 532 4 409 299 36 119 527-62 248 811 1.18 2003- z 2 019 000 0 2 018 953 0 0 0-47 Renowacja kamienic praskich 2007 1 038 000 0 1 038 014 0 0 0 14

wraz z adaptacją pomieszczeń na cele społeczne 850 000 0 850 147 0 0 0 147 inne 131 000 0 130 792 0 0 0-208 2.19 Kontynuacja prac z 9 731 000 3 602 740 8 168 464 1 291 153 38 000 3 602 740 2 040 204 rewitalizacyjnych na ulicy Ząbkowskiej 9 731 000 3 602 740 8 168 464 1 291 153 38 000 3 602 740 2 040 204 2010 inne 3.20 z 3 610 000 0 2 930 005 0 0 0-679 995 Rewitalizacja przestrzeni zabytkowej części Pragi; 3 610 000 0 2 930 005 0 0 0-679 995 renowacja kamienic Radzymińska 2, Markowska 12, 14, 16 2006- z odnową zieleni. Etap I - Remont 2009 budynków mieszkalnych: Markowska 12, 14. I etap- Markowska 12 i 14 zakończono w 2010 r. faktyczne wydatki były niŝsze niŝ zakładano w Mikroprogramie inne 3.20 Rewitalizacja przestrzeni z 12 221 000 35 370 3 182 518 1 235 799 35 370 0-9 003 112 zabytkowej części Pragi; renowacja kamienic Radzymińska 12 221 000 35 370 3 182 518 1 235 799 35 370 0-9 003 112 2, Markowska 12, 14, 16 z odnową zieleni. Etap II - Remont kapitalny budynków mieszkalnych: 2011 Markowska 16, Radzymińska 2, z odnową zieleni. w 2011 r. zakończono remont Radzymińskiej 2. Do realizacji pozostała Markowska 16 inne 4.21 Rewitalizacja przestrzeni ulicy z 6 162 000 0 4 565 817 2 809 790 0 0-1 596 183 Białostockiej. Etap I - 2010 Modernizacja ulicy Białostockiej. 6 162 000 0 4 565 817 2 809 790 0 0-1 596 183 Etap I projektu zakończono w 2010 r.

inne 5.22 Opracowanie i przygotowanie z 90 000 0 90 000 0 0 0 0 nowych szlaków turystycznych - ''Spacery po Pradze''. 2006-2009 90 000 0 90 000 0 0 0 0 Projekt zakończony w 2009 r. inne 6.23 z 26 220 000 0 1 283 621 200 979 0 0-24 936 379 Odtworzenie historycznego układu i przywrócenie funkcji kulturalnych 26 220 000 0 1 283 621 200 979 0 0-24 936 379 w otoczeniu Parku Praskiego w Warszawie. Etap I - Przebudowa 2004- placu Weteranów 1863 r. 2012 z budową Domu Kultury i sali widowiskowej. inne 6.23 Odtworzenie historycznego układu z 15 200 000 0 0 0 0 0-15 200 000 i przywrócenie funkcji kulturalnych w otoczeniu Parku Praskiego w 15 200 000 0 0 0 0 0-15 200 000 Warszawie. Etap II - Rewaloryzacja Parku Praskiego. 2008- Nie jest planowana realizacja inwestycji w 2012 r. inne 7.24 Utworzenie Muzeum z 47 000 000 38 886 413 6 834 950 1 489 397 4 166 676 32 051 459-1 278 637 Warszawskiej Pragi 32 000 000 27 092 289 5 144 367 1 081 063 2 884 427 21 948 026 236 656 2011 15 000 000 11 794 124 1 690 583 408 334 1 282 249 10 103 433-1 515 293 inne 8.25 Rewitalizacja zabytkowej części 2008- z 810 000 2 377 000 112 629 2 500 72 217 465 328 1 679 629 Pragi: renowacja zabytkowego 2012 drewnianego budynku Środkowa 9 810 000 2 377 000 112 629 2 500 72 217 465 328 1 679 629 z odnową zieleni. RóŜnica w faktycznych wydatkach od początku realizacji projektu miedzy 2010 r. a 2011 r. powstała

inne w wyniku ujęcia kwoty niewygasającej w faktycznych wydatkach w 2010 r. W sprawozdaniu za 2011r. wykazano, Ŝe wydatki w 2010 r. wyniosły 2500 zł 9.26 z 20 000 000 29 998 827 78 659 0 78 659 0 10 077 486 Renowacja budynku przy ul. Targowej 56 w Warszawie i jego 20 000 000 4 525 034 78 659 0 78 659 0-15 396 307 adaptacja na Centrum Kreatywności wspierające rozwój 2010- rzemiosła 0 25 473 793 0 0 0 0 25 473 793 inne 10.27 z 20 503 000 0 79 932 0 0 0-20 423 068 Renowacja zabytkowego Pałacyku Konopackiego połoŝonego 20 503 000 0 79 932 0 0 0-20 423 068 w Warszawie przy ul. Strzeleckiej11/13 i jego adaptacja 2009- na placówkę muzealną inne 4.21 Rewitalizacja przestrzeni ulicy z 5 077 000 0 2 148 291 2 129 914 18 377 0-2 928 709 Białostockiej. Etap - II Remont i modernizacja budynków przy 5 077 000 0 2 148 291 2 129 914 18 377 0-2 928 709 ul. Białostockiej 6 i 8 wraz z urządzeniem podwórza 2008-2010 Etap I projektu zakończono w 2010 r. Faktyczne koszty remontu były niŝsze od kwoty przewidzianej w Mikroprogramie inne Koszty wdraŝania Mikroprogramu Dzielnica Rembertów 4 756 500 0 2 717 500 2 717 500 0 1 360 000-2 039 000 Rozbudowa i modernizacja Domu 1.28 z 2 717 500 0 2 717 500 2 717 500 0 0 0 Dziennego Pobytu Centrum 2009 2 717 500 0 2 717 500 2 717 500 0 0 0 projekt został zrealizowany

inne 2.29 Teren rekreacyjny z placem zabaw dla dzieci przy z 2 039 000 0 0 0 0 1 360 000-2 039 000 ul. Frontowej - II etap 2012-2 039 000 0 0 0 0 1 360 000-2 039 000 finansowanie z realizacji poprzedniego projektu inne Koszty wdraŝania Mikroprogramu Dzielnica Śródmieście 42 997 871 3 000 000 35 105 033 60 393 0 3 000 000-4 892 838 1.30 Remont budowlanokonserwatorski z 7 308 065 0 7 308 065 0 0 0 0 projekt zakończony tzw. kamienicy artystycznej przy ul. Foksal 11. 7 308 065 0 7 308 065 0 0 0 0 2006-2010 inne 2.31 Remont dachu i elewacji oficyny z 675 316 0 792 222 0 0 0 116 906 projekt zakończony północnej oraz remont dachu oficyny południowej przy ul. Nowy 675 316 0 792 222 0 0 0 116 906 Świat 18/20 2009 inne 3.32 Remont budynków przy ul. Brzozowej 6/8 i 6/8a. 2006-2010 z 3 039 355 0 1 627 481 0 0 0-1 411 874 projekt zakończony 3 039 355 0 1 627 481 0 0 0-1 411 874

inne 4.33 Adaptacja dawnej kotłowni przy budynku Bednarska 9 na cele kulturalno - informacyjne. 2006- z 680 313 0 51 533 0 0 0-628 780 680 313 0 51 533 0 0 0-628 780 inne 5.34 Remont zabytkowej kamienicy przy ul. Krakowskie Przedmieście 10. 2009 z 460 000 0 500 517 0 0 0 40 517 460 000 0 500 517 0 0 0 40 517 projekt zakończony inne 6.35 Remont i konserwacja murów obronnych Starego Miasta w Warszawie - I etap. 2008 z 14 144 554 0 14 144 554 0 0 0 0 14 144 554 0 14 144 554 0 0 0 0 projekt zakończony inne 7.36 Modernizacja placu Grzybowskiego w Warszawie 2009-2010 z 10 620 268 0 10 620 268 0 0 0 0 projekt zakończony 10 620 268 0 10 620 268 0 0 0 0

inne 8.37 Wprowadzenie do poddasza budynku przy ul. PróŜnej 12 działalności kulturalnooświatowej, związanej z historią i kulturą narodowości mieszkających na terenie (w tym społeczności Ŝydowskiej) 2012-2015 z 6 070 000 3 000 000 60 393 60 393 0 3 000 000-3 009 607 6 070 000 3 000 000 60 393 60 393 0 3 000 000-3 009 607 inne Koszty wdraŝania Mikroprogramu Dzielnica Targówek 66 957 000 0 9 162 230 0 222 230 0-57 794 770 1.38 Obszar A - Projekt 1 - Odnowa Starego Targówka celem podniesienia estetyki oraz poprawy bezpieczeństwa. (ul. BirŜańska, Dziewanny, Józefowska, Klementowicka,Naczelnikowska, Ołycka, Rybińska, Siarczana, Wszeborska, Ziemowita.) 2008-2011 z 4 533 000 0 1 969 000 0 0 0-2 564 000 4 533 000 0 1 969 000 0 0 0-2 564 000 inne 1.38 Obszar A - Projekt 2 Odnowa Starego Targówka celem podniesienia estetyki oraz poprawy bezpieczeństwa. (ul. Barkocińska, BieŜuńska, Handlowa, Skargi, II Rejonu AK, Radzymińskiej, Rajgrodzkiej, Remiszewskiej, Święciańskiej, Tykocińskiej i Zamiejskiej) 2009-2012 z 8 229 000 0 1 097 000 0 0 0-7 132 000 8 229 000 0 1 097 000 0 0 0-7 132 000

1.38 Obszar A - Projekt 3 - Odnowa Starego Targówka celem podniesienia estetyki oraz poprawy bezpieczeństwa. (ul. Biruty, Borzykowskiego, Daniłowska, Gościeradowska, Kołowa, Lusińska, Motycka, Skargi, Smoleńska, Wincentego, Złotopolska, Gilarska, Węgrowska) 2010-2012 inne z 8 838 000 0 1 548 230 0 222 230 0-7 289 770 8 838 000 0 1 548 230 0 222 230 0-7 289 770 inne 2.39 Obszar A - Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na potrzeby Ośrodka Wsparcia Dziennego dla osób starszych oraz matek z dziećmi z 10 855 000 0 21 000 0 0 0-10 834 000 10 855 000 0 21 000 0 0 0-10 834 000 inne 3.40 Obszar B - Projekt 1 Odnowa zasobów mieszkaniowych, adaptacja strychów na cele mieszkaniowe, renowacja terenów zieleni na terenie osiedla Bródno w Targówek 2008-2009 z 17 077 000 0 4 304 000 0 0 0-12 773 000 17 077 000 0 4 304 000 0 0 0-12 773 000 inne 4.41 Obszar B - Projekt 2 Adaptacja powierzchni uŝytkowych na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na terenie osiedla Bródno w dzielnicy Targówek 2009-2010 z 11 875 000 0 223 000 0 0 0-11 652 000 11 875 000 0 223 000 0 0 0-11 652 000

inne 5.42 Obszar B - Projekt 3 Rewitalizacja zasobów komunalnych m.st. na terenie osiedla Bródno w Targówek 2010-2011 z 5 550 000 0 0 0 0 0-5 550 000 5 550 000 0 0 0 0 0-5 550 000 inne 1.38 Zadanie 1 - Obszar A Odnowa Starego Targówka celem podniesienia estetyki oraz poprawy bezpieczeństwa z inne Zadanie 2 - Obszar B Rewitalizacja zasobów komunalnych m.st. na terenie osiedla Bródno w Targówek z inne Koszty wdraŝania Mikroprogramu 0 0 0 0 0 0 0 Dzielnica Ursus 20 303 000 0 17 546 446 0 0 0-2 756 554 1.43 PROJEKT I Przebudowa z

poprzemysłowych i słabo zagospodarowanych przestrzeni w celu nadania funkcji rekreacyjno-sportowej i kulturalnej robotniczemu osiedlu Niedźwiadek w Ursusie inne 1.43 PROJEKT I Zadanie 1. Wykonanie parku w trójkącie ulic Wojciechowskiego, Czechowicza, Jagiełły. 2008 z 4 244 000 0 9 569 652 0 0 0 5 325 652 4 244 000 0 9 569 652 0 0 0 5 325 652 Zadanie zakończone inne 1.43 PROJEKT I Zadanie 2. Regeneracja terenów poprzemysłowych wzdłuŝ ulicy Gierdziejewskiego pomiędzy ul. Siłaczki i ul. Warszawską z przeznaczeniem na zieleń parkową i ciągi pieszo - rowerowe. 2008- z 1 750 000 0 33 000 0 0 0-1 717 000 1 750 000 0 33 000 0 0 0-1 717 000 inne 1.43 PROJEKT I Zadanie 3. Regeneracja terenu przyszkolnego Gimnazjum nr 133 z modernizacją boisk sportowych. 2007 z 250 000 0 223 392 0 0 0-26 608 250 000 0 223 392 0 0 0-26 608 Zadanie zakończone inne 1.43 PROJEKT I Zadanie 4. 2008 z 600 000 0 335 500 0 0 0-264 500 Zadanie zakończone

Przebudowa placu zabawowo - rekreacyjno - sportowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 11. 600 000 0 335 500 0 0 0-264 500 inne 2.44 PROJEKT II Przebudowa przestrzeni publicznej wraz z obiektami kultury w celu nadania ''Staremu Ursusowi'' funkcji rekreacyjno -sportowej i kulturalnej z inne 2.44 PROJEKT II Zadanie 1. Modernizacja podwórek naleŝących do m.st. w Starym Ursusie. z 4 800 000 0 191 340 0 0 0-4 608 660 4 800 000 0 191 340 0 0 0-4 608 660 inne 2.44 PROJEKT II Zadanie 2. Modernizacja altanek śmietnikowych na terenach naleŝących do m.st. w Starym Ursusie. 2009-2011 z 776 000 0 45 000 0 0 0-731 000 776 000 0 45 000 0 0 0-731 000 inne 2.44 PROJEKT II Zadanie 3. 2008 z 1 463 000 0 386 808 0 0 0-1 076 192 Zadanie zakończone

Przebudowa części terenu po byłym zespole szkół zakładowych ZPC Ursus z przeznaczeniem na cele sportowo-rekreacyjne. 1 463 000 0 386 808 0 0 0-1 076 192 inne 2.44 PROJEKT II Zadanie 4. Przebudowa placów zabawowo - rekreacyjno - sportowych na terenie szkół podstawowych nr 4 i nr 14. 2008 z 829 000 0 812 266 0 0 0-16 734 829 000 0 812 266 0 0 0-16 734 Zadanie zakończone inne 2.44 PROJEKT II Zadanie 5. Przebudowa muszli koncertowej w Parku Czechowickim wraz z modernizacją otoczenia 2008-2009 z 2 476 000 0 2 765 599 0 0 0 289 599 2 476 000 0 2 765 599 0 0 0 289 599 Zadanie zakończone inne 2.44 PROJEKT II Zadanie 6. Rozbudowa budynku w parku Achera na cele kulturalno - społeczne i opiekuńcze (dzienny dom pobytu dla emerytów i rencistów oraz filia domu kultury). 2008 z 2 800 000 0 2 868 889 0 0 0 68 889 2 800 000 0 2 868 889 0 0 0 68 889 Zadanie zakończone inne 2.44 PROJEKT II Zadanie 7. Odnowa 2007 z 315 000 0 315 000 0 0 0 0 Zadanie zakończone

szaty roślinnej i nawierzchni w Parku Achera przy ul. Walerego Sławka. 315 000 0 315 000 0 0 0 0 inne Koszty wdraŝania Mikroprogramu Dzielnica Wawer 10 250 600 0 31 599 31 599 0 0-10 219 001 1.45 Rewitalizacja budynku zabytkowego przy ul. Płowieckiej 77 i adaptacja na potrzeby Wawerskiego Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Galerii Sztuki 2010- z 3 000 100 0 31 599 31 599 0 0-2 968 501 3 000 100 0 31 599 31 599 0 0-2 968 501 inne 2.46 Rewitalizacja przestrzeni publicznych wokół budynków mieszkalnych przy ul. Króla Maciusia 2012-2014 z 4 138 300 0 0 0 0 0-4 138 300 4 138 300 0 0 0 0 0-4 138 300 inne 3.47 Rewitalizacja przestrzeni publicznych wokół budynków mieszkalnych przy ul. śegańskiej 2012-2014 z 3 112 200 0 0 0 0 0-3 112 200 3 112 200 0 0 0 0 0-3 112 200

inne Koszty wdraŝania Mikroprogramu 0 0 7 002 1 800 900 900 7 002 Dzielnica Włochy 79 487 412 3 591 000 46 829 244 3 583 941 596 000 1 558 000-29 067 168 1.48 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Zespołu Szkół im. Bohaterów Narwiku wraz z przebudową najbliŝszej infrastruktury drogowej 2008-2018 z kwoty zostały wyszczególnione w podprojektach/zadaniach do tego projektu, aŝeby nie powodować podwojenia wartości przy tym projekcie inne 2.49 Renowacja i modernizacja terenu osiedla mieszkaniowego, mieszczącego się pomiędzy ul. 1 Sierpnia, a torami kolejowymi od budynku oznaczonego nr 26 do budynków nr 42 i 44a 2012-2017 z 5 000 000 0 0 0 0 500 000-5 000 000 5 000 000 0 0 0 0 500 000-5 000 000 inne 3.50 Renowacja i modernizacja terenu osiedla mieszkaniowego, mieszczącego się przy ul. 17 Stycznia, Astronautów, Zarankiewicza 2012-2017 z 3 000 000 0 0 0 0 300 000-3 000 000 3 000 000 0 0 0 0 300 000-3 000 000 inne 3.51 Organizacja i prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieŝy z Włochy 2009-2015 z 1 401 720 940 000 461 720 200 000 210 000 220 000 0 1 401 720 940 000 461 720 200 000 210 000 220 000 0 Środki na realizacje zadań pochodzą z tzw. funduszu korkowego

inne 4.52 Zagospodarowanie terenu zieleni przy ulicy 1-go Sierpnia pomiędzy Al. Krakowską wraz z Parkiem Marka Kotańskiego i trasą kolejową Warszawa- Radom oraz zieleńca na wysokości ul. 1-go Sierpnia 24-30 2008-2017 z 4 089 150 38 000 541 150 24 000 76 000 38 000-3 510 000 4 089 150 38 000 541 150 24 000 76 000 38 000-3 510 000 róŝnica w wydatki poniesione w poprzednim roku sprawozdawczym" stosunku do sprawozdania z 2010 r. (było 0 jest 24 000) wynika z korekty sprawozdania Wydziału Ochrony Środowiska prowadzącego projekt-są to wydatki bieŝące inne 5.53 Urządzenie otwartego terenu rekreacyjno sportowego Fort Włochy etap I 2008-2014 z 2 117 759 2 613 000 2 017 590 499 000 50 000 500 000 2 512 831 2 117 759 2 613 000 2 017 590 499 000 50 000 500 000 2 512 831 Projekt ma zapewnione finansowanie w ramach WPF, róŝnica wynika z konieczności zwiększenia nakładów na rewitalizację Fortu inne 1.48 Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego Okęcie przy Zespole Szkół przy ul. Gładkiej 16 2008-2010 z 42 705 475 0 43 708 784 2 860 941 260 000 0 1 003 309 42 705 475 0 43 708 784 2 860 941 260 000 0 1 003 309 Zadanie zakończone, róŝnica wynikła z konieczności doposaŝenia kompleksu (OSiR Włochy) w sprzęt niezbędny do funkcjonowania m.in. Elektroniczny System Obsługi Klienta 260 tys. zł. inne 1.48 Modernizacja i rozbudowa 2008-2018 z 17 173 308 0 100 000 0 0 0-17 073 308 Brak środków na zaplanowane zadanie

ul. Gładkiej 16 wraz z budową internatu, boisk i zagospodarowania terenu. do WPF inne 1.48 Przebudowa ul. Słowiczej odc. Hynka Pilchowicka 2012-2016 z 1 050 000 0 0 0 0 0-1 050 000 1 050 000 0 0 0 0 0-1 050 000 Brak środków na zaplanowane zadanie w budŝecie, trwają prace nad włączeniem inwestycji do WPF inne 1.48 Przebudowa ul. Pilchowickiej z 1 050 000 0 0 0 0 0-1 050 000 Brak środków na zaplanowane zadanie w budŝecie, trwają prace nad włączeniem inwestycji do WPF 2012-2016 1 050 000 0 0 0 0 0-1 050 000 inne 1.48 Przebudowa ul. Tapicerskiej z 750 000 0 0 0 0 0-750 000 750 000 0 0 0 0 0-750 000 Brak środków na zaplanowane zadanie w budŝecie, trwają prace nad włączeniem inwestycji do WPF 2012-2016 inne

1.48 Przebudowa ul. Gładkiej 2012-2016 z 1 150 000 0 0 0 0 0-1 150 000 1 150 000 0 0 0 0 0-1 150 000 Brak środków na zaplanowane zadanie w budŝecie, trwają prace nad włączeniem inwestycji do WPF inne Koszty wdraŝania Mikroprogramu Dzielnica Wola 23 298 453 6 929 127 23 028 542 5 069 477 9 437 234 729 961 6 659 216 1.54 A.1.1 zad. 1 Rewitalizacja ul. Chłodnej, zad 2 odtworzenie historycznej linii tramwaju konnego na ulicy Chłodnej 2006-2011 z 14 392 505 0 14 392 505 4 998 395 8 743 000 0 0 14 392 505 0 14 392 505 4 998 395 8 743 000 0 0 Projekt zakończono inne 2.55 A.1.2 Rew bud hist. przy ul. śelaznej i w jej otoczeniu - śelazna 81 z 789 558 919 519 931 457 39 284 235 000 129 961 1 061 418 789 558 919 519 931 457 39 284 235 000 129 961 1 061 418 inne 2.55 A.1.2 Rew bud hist. przy ul. śelaznej i w jej otoczeniu - Grzybowska 47 z 1 211 845 697 051 697 051 8 784 252 575 0 182 257 1 211 845 697 051 697 051 8 784 252 575 0 182 257

inne 2.55 A.1.2 Rew bud hist. przy ul. śelaznej i w jej otoczeniu - Grzybowska 47a z 1 228 806 662 486 662 485 8 784 206 659 0 96 165 1 228 806 662 486 662 485 8 784 206 659 0 96 165 inne 2.55 A.1.2 Rew. bud. hist. przy ul. śelaznej i jej otoczeniu śelazna 74 z 1 318 427 1 513 330 1 363 330 9 523 0 150 000 1 558 232 1 318 427 1 513 330 1 363 330 9 523 0 150 000 1 558 232 inne 2.55 A.1.2 Rew. bud. hist. przy ul. śelaznej i jej otoczeniu śelazna 91 z 1 186 702 1 555 704 1 345 704 3 086 0 210 000 1 714 706 1 186 702 1 555 704 1 345 704 3 086 0 210 000 1 714 706 inne 2.55 A.1.2 Rew. bud. hist. przy ul. śelaznej i jej otoczeniu Chłodna 34 z 875 638 1 581 038 1 341 038 1 621 0 240 000 2 046 438 875 638 1 581 038 1 341 038 1 621 0 240 000 2 046 438

inne 3.56 Rewitalizacja otoczenia fragmentów muru Getta Warszawskiego 2005 z 263 789 0 263 789 0 0 0 0 263 789 0 263 789 0 0 0 0 Projekt zakończono. inne 4.57 Rewitalizacja przestrzeni publicznej warszawskiej Woli - Osiedle Muranów 2005 z 2 031 183 0 2 031 183 0 0 0 0 2 031 183 0 2 031 183 0 0 0 0 Projekt zakończono. inne Koszty wdraŝania Mikroprogramu RAZEM DZIELNICE: 566 149 473 123 892 136 218 114 755 22 680 348 17 137 458 56 244 458-224 142 582