Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF kwoty w zł 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 115 765 117,02 13 683 326,12 19 549 275,73 5 207 168,95 3 874 110,66 19 703 023,14 1.a - wydatki bieżące 4 104 358,23 1 232 474,00 324 111,56 61 529,36 22 979,83 670 959,00 1.b - wydatki majątkowe 111 660 758,79 12 450 852,12 19 225 164,17 5 145 639,59 3 851 130,83 19 032 064,14 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 24 371 176,56 881 552,59 10 890 235,23 440 235,23 429 306,63 10 648 262,48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 24 371 176,56 881 552,59 10 890 235,23 440 235,23 429 306,63 10 648 262,48 1.1.2.1 Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Wolicy - Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji 2007 2019 13 272 455,89 429 306,96 429 306,96 429 306,96 429 306,63 0,00 1.1.2.2 Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy w ramach Zintegrowanch Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - Budowa ścieżek rowerowych 2015 2017 10 600 000,00 425 381,50 10 000 000,00 0,00 0,00 10 198 262,48 1.1.2.3 Instalacja systemu wczesnego ostrzegania - Instalacja systemu wczesnego ostrzegania 2015 2016 21 400,00 21 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.4 Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji - Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji 2015 2018 27 320,67 5 464,13 10 928,27 10 928,27 0,00 0,00
Strona 2 1.1.2.5 Termomodernizacja budynków komunalnych - Termomodernizacja budynków 2016 2017 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 250 000,00 1.1.2.6 Zagospodarowanie terenu - Pastewnik - Miejsce rekreacji 2016 2017 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione 91 393 940,46 12 801 773,53 8 659 040,50 4 766 933,72 3 444 804,03 9 054 760,66 w pkt 1.1 i 1.2),z tego 1.3.1 - wydatki bieżące 4 104 358,23 1 232 474,00 324 111,56 61 529,36 22 979,83 670 959,00 1.3.1.1 Dokumentacja do programów wsparcia zewnętrznego - Dokumentacja do programów wsparcia zewnętrznego 2010 2019 11 590,00 1 337,28 1 337,28 1 337,28 1 337,52 0,00 1.3.1.2 Doradztwo prawne - Obsługa prawna 2010 2019 33 550,00 3 871,20 3 871,20 3 871,20 3 870,80 0,00 1.3.1.3 Dowóz dzieci niepełnosprawnych - Dowóz dzieci niepernosprawnych 2015 2016 484 000,00 290 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.4 Internet dla gospodarstw domowych i jednostek podległych - utrzymanie trwałości projektu POIG Działanie 8.3 - Utrzymanie trwałości projektu 2015 2018 83 467,80 27 822,60 27 822,60 18 548,40 0,00 0,00 1.3.1.5 Konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy - Konserwacja 2015 2017 422 742,00 211 371,00 211 371,00 0,00 0,00 422 742,00 1.3.1.6 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych właścicieli nieruchomości zamieszkujących na terenie Gminy - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 2013 2016 2 278 146,24 379 691,04 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 3 1.3.1.7 Odprowadzenie wód opadowych z ulicy Sitarskich w ie - Odwodnienie ulic 2010 2019 64 661,10 7 460,88 7 460,88 7 460,88 7 461,02 0,00 1.3.1.8 Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej oraz optymalizację dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Urzędu Gminy w ramach grupy zakupowej - Optylamizacja dystrybucji energii elektrycznej 2015 2017 53 874,00 26 937,00 26 937,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.9 Remonty cząstkowe chodników - Utrzymanie dróg 2010 2019 61 636,71 7 112,04 7 112,04 7 112,04 7 111,07 0,00 1.3.1.10 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych - Utrzymanie dróg 2010 2019 12 152,42 1 402,20 1 402,20 1 402,20 1 402,22 0,00 1.3.1.11 Świadczenie usługi prawniczej polegającej na zastępstwie procesowym, w postępowaniu o zwrot podatku od towarów i usług dotyczącym inwestycji gminnej "Budowa szkoły podastawowej i gimanzjum wraz z halą sportową w Ruścu" - Świadczenie usługi prawniczej 2015 2018 40 000,00 10 000,00 10 000,00 20 000,00 0,00 0,00 1.3.1.12 Świadczenie usługi transportu w zakresie przewozu osób na terenie - Pruszków - Transport na trasie - Pruszków 2015 2016 248 217,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.13 Świadczenie usługi transportu w zakresie przwozu osób na terenie - Pruszków - Transport na trasie - Pruszków 2016 2017 248 217,00 223 217,00 25 000,00 0,00 0,00 248 217,00 1.3.1.14 Ubezpieczenie pojazdów Gminy - Ubezpieczenie mienia 2013 2016 46 527,00 15 454,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.15 Wykonanie kosztorysów wraz z obmiarem remontów placówek - Wykonanie kosztorysów 2010 2019 15 576,96 1 797,36 1 797,36 1 797,36 1 797,20 0,00 1.3.2 - wydatki majątkowe 87 289 582,23 11 569 299,53 8 334 928,94 4 705 404,36 3 421 824,20 8 383 801,66
Strona 4 1.3.2.1 Budowa budynku świetlicy w Parolach - Budowa budynku świetlicy 2015 2017 3 065 000,00 1 858 381,65 1 200 000,00 0,00 0,00 94 729,38 1.3.2.2 Budowa budynku Urzędu Gminy - Budowa budynku Urzędu Gminy 2007 2019 15 917 018,41 426 640,44 426 640,44 426 640,44 426 640,78 0,00 1.3.2.3 Budowa chodnika ul Górna w Ruścu - Budowa chodnika 2016 2017 456 000,00 0,00 456 000,00 0,00 0,00 456 000,00 1.3.2.4 Budowa chodnika ul. Błońska 2010 2019 1 199 665,42 471,60 471,60 471,60 471,40 0,00 1.3.2.5 Budowa chodnika ul. Brzozowa w Walendowie - II etap - Budowa chodnika 2015 2016 175 000,00 175 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.6 Budowa chodnika w ul. Komorowskiej w Strzeniówce - Budowa chodnika 2015 2016 325 316,78 255 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.7 Budowa kanalizacji dla wsi Szamoty i Kajetany - Budowa kanalizacji 2006 2019 4 267 885,92 53 025,60 53 025,60 53 025,60 53 025,66 0,00 1.3.2.8 Budowa kanalizacji w m. Stara Wieś - Budowa kanalziacji 2016 2018 3 600 000,00 0,00 1 000 000,00 2 600 000,00 0,00 3 600 000,00 1.3.2.9 Budowa kanalizacji w Strzeniówce - Budowa kanalizacji 2006 2019 12 592 518,68 126 923,04 126 923,04 126 923,04 126 923,35 0,00 1.3.2.10 Budowa kolektora tłocznego w Starej Wsi ul. Jemiołowa - Budowa kanalizacji 2011 2019 92 704,35 10 696,56 10 696,56 10 696,56 10 697,39 0,00 1.3.2.11 Budowa nakładki w Starej Wsi ul.jemiołowa - Budowa drogi 2009 2019 393 969,29 42 874,92 42 874,92 42 874,92 42 874,57 0,00 1.3.2.12 Budowa nawierzchni z kostki brukowej w ul. Majowej w Ruścu - Budowa drogi 2009 2019 509 727,27 14 548,44 14 548,44 14 548,44 14 548,96 0,00 1.3.2.13 Budowa punktów oświetleniowych ulicznych - Oświetlenie ulic 2010 2019 99 686,03 4 615,44 4 615,44 4 615,44 4 614,96 0,00
Strona 5 1.3.2.14 Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączeniami w ul. Majowej w Ruścu - Budowa kanalziacji 2010 2019 255 432,64 14 887,20 14 887,20 14 887,20 14 887,73 0,00 1.3.2.15 Budowa wodociągu w ul. Chabrowej w Kajetanach - Budowa wodociągu 2016 2017 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00 1.3.2.16 Dokumentacja projektowa i budowa budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z halą sportową na działce 647 w miejscowości Rusiec Gmina oraz zagospodarowanie terenu - Budowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ruścu 2012 2017 30 874 566,01 5 037 068,18 3 742 201,04 0,00 0,00 5 799,84 1.3.2.17 Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Głównej w Ruścu - Dokumentacja projektowa 2015 2017 59 040,00 53 136,00 5 904,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.18 Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Jemiolowej w Starej Wsi - Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Jemiolowej w Starej Wsi 2013 2016 8 700,00 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.19 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa opracowania projektu budowlanego budowy kanalizacji sanitarnej w m. Siestrzeń - Dokumentacja projektowokosztorysowa budowy kanalizacji 2010 2016 52 546,00 10 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.20 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: chodnika na ul. Młochowskiej w Rozalinie, chodnika na działkach nr 538 i 539/1 w ie, nakładki bitumicznej na działce nr 167 i ul. Wiejskiej w Młochowie - Dokumentacja projektowokosztorysowa 2015 2017 34 001,00 27 580,40 3 321,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.21 Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji istniejącego pałacu i oficyny w zespole pałacowo-parkowym w Młochowie - Opracowanie dokumnatacji 2016 2017 250 000,00 50 000,00 200 000,00 0,00 0,00 250 000,00 1.3.2.22 Modernizacja - Oświetlenie ulic 2016 2019 3 366 418,14 0,00 50 000,00 1 000 000,00 2 316 418,14 3 366 418,14
Strona 6 1.3.2.23 Opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej budowy czterech dróg gminnych i przebudowy dwóch skrzyżowań dróg różnych kategorii w formie rond kompaktowych na terenie Gminy - Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dróg 2009 2019 224 480,00 21 819,24 21 819,24 21 819,24 21 819,16 0,00 1.3.2.24 Projekt chodnika na ul. Górnej i Osiedlowej w Ruścu - Wykonanie projektu chodnika 2015 2017 24 199,00 22 000,00 2 199,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.25 Projekt i wytyczenie drogi na Pławy w Woli Krakowiańskiej - Wykonanie projektu drogi 2015 2017 24 566,60 0,00 516,60 0,00 0,00 0,00 1.3.2.26 Projekt i wytyczenie drogi w Krakowianach (droga na Nowiny) - Wykonanie projektu drogi i jej wytyczenie 2015 2017 24 738,00 0,00 738,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.27 Projekt kanalizacji w ul.: Karmelowej, Tulipanowej, Granicznej, Babiego Lata, Komorowskiej w ie - Projekt kanalizacji 2015 2016 40 000,00 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.28 Projekt nakładki asfaltowej w ul. Sosenki w Urzucie - Dokumentacja projektowa nakładki asfaltowej 2015 2017 8 118,00 0,00 738,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.29 Projekt oświetlenia ul. Działkowej w Strzeniówce - Dokumentacja projektowa 2015 2017 7 127,30 6 500,00 627,30 0,00 0,00 854,30 1.3.2.30 Projekt oświetlenia ul. Echa Leśne i ul. Baletowej w Urzucie - Wykonanie projektu 2015 2017 9 808,85 404,42 404,43 0,00 0,00 0,00 1.3.2.31 Projekt oświetlenia ul. Klonowej w Kajetanach - Wykonanie projektu 2015 2017 6 404,42 0,00 404,42 0,00 0,00 0,00 1.3.2.32 Projekt oświetlenia ul. Sportowej i ulicy na działkach nr 11/11, 11/21 w Szamotach - Wykonanie projektu 2015 2017 9 808,85 0,00 808,85 0,00 0,00 0,00 1.3.2.33 Projekt oświetlenia ul. Środkowej w Ruścu - Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego 2015 2017 4 704,42 0,00 404,42 0,00 0,00 0,00
Strona 7 1.3.2.34 Projekt oświetlenia ulic wraz z pozwoleniem na budowę w ulicach: Gruntowa, Sękocińska, Wodna-Rzeczna, Pastelowa, Przerąbkowska, Ogrodnicza w Wolicy - Dokumentacja projektowa 2015 2017 29 460,44 0,00 2 426,54 0,00 0,00 0,00 1.3.2.35 Projekt oświetlenia ulic: Myśliwskiej, Wiejskiej, Dworkowej, Willowej, KUD 15, Naturalnej w Młochowie - Dokumentacja projektowa 2015 2017 32 426,54 808,84 1 617,70 0,00 0,00 0,00 1.3.2.36 Projekt ulic: Młochowskiej (od pętli do nr 137), Winogronowej, Kawalerskiej (od ul. Młochowskiej), Kolorowej (do nr 17) w Rozalinie - Dokumentacja projektowa 2015 2017 49 997,70 404,42 1 213,28 0,00 0,00 0,00 1.3.2.37 Przebudowa drogi - budowa nawierzchni z betonu asfaltowego w ul. Krakowiańskiej i Rekreacyjnej w Rozalinie - Buidowa drogi 2009 2019 463 165,87 22 029,60 22 029,60 22 029,60 22 029,57 0,00 1.3.2.38 Przebudowa drogi w Gminie w miejscowości Strzeniówka ul. Tujowa - Przebudowa drogi 2009 2019 463 040,07 40 010,04 40 010,04 40 010,04 40 009,43 0,00 1.3.2.39 Przebudowa drogi w granicach pasa drogowego - budowa chodnika i ul. Niezapominajki w ie - Budowa chodnika i 2007 2019 149 493,59 14 685,24 14 685,24 14 685,24 14 685,93 0,00 1.3.2.40 Przebudowa ul. Jemiołowej w Starej Wsi - Przebudowa drogi 2016 2017 410 000,00 0,00 410 000,00 0,00 0,00 410 000,00 1.3.2.41 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostowcu wraz z budową kanalizacji sanitarnej w granicy pasa drogowego drogi krajowej nr 8 w m. Kostowiec - Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Kostowcu 2015 2016 1 960 939,00 1 956 075,61 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 8 1.3.2.42 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w ie - Rozbudowa oczyszczalni ścieków 2009 2019 4 087 199,79 312 177,00 312 177,00 312 177,00 312 177,17 0,00 1.3.2.43 Wykup działek na potrzeby infrastruktury gminnej - Budowa ścieżek rowerowych 2015 2016 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 1.3.2.44 Zakup działki w Wolicy pod budowę kompleksu kulturalno-światowego - Zakup działki 2015 2016 1 459 820,20 952 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.45 Zakup wiaty na rowery dla Starej Wsi - Zakup wiaty na rowery 2015 2016 4 887,65 4 887,65 0,00 0,00 0,00 0,00