oan. rmlkv 7AP0LICE UCHWALA NR XIII/69/15 TpUc'suafckVs RADY GMINY ZAPOLICE 98-16 1 ZAPOLICE z dnia 29 pazdziernika 2015 roku. pow.zdunskowoiski, wo^6^dpzk ^.g ^^^j^^ ^ budzccic Gminy Zapolice na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz.1318; z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015r. poz. 532) Rada Gminy Zapolice uchwala co nast^puje: 1.1. Dokonuje si? w planie dochodow gminy zgodnie z tabel^ stanowi^c^ zaiacznik Nr 1 do niniejszej uchwaly. 1.2. Dokonuje si? w planie wydatkow gminy zgodnie z tabel^ stanowi^c^ zaiacznik Nr 2 do niniejszej uchwaly. 2. Zaiacznik Nr 1 do uchwaly Nr IV/15/2015 Rady Gminy Zapolice z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Zapolice na rok 2015 otrzymuje brzmienie zgodne z zal^cznikiem Nr 3 do niniejszej uchwaly. 3. Tabela Nr 3 do uchwaly Nr IV/15/2015 Rady Gminy Zapolice z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Zapolice na rok 2015 otrzymuje brzmienie zgodne z zal^cznikiem Nr 4 do niniejszej uchwaly. 4.Paragraf 4 Uchwaly Nr IV/15/2015 Rady Gminy Zapolice z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Zapolice na rok 2015 otrzymuje brzmienie: "Ustala si? kwot? planowanego deficytu stanowi^cego roznic? pomi?dzy dochodami i wydatkami budzetu w wysokosci 1 273 007,43 zl, ktory zostanie sfmansowany przychodami pochodz^cymi z kredytow, pozyczek i wolnych srodkow. 5. Paragraf 5 Uchwaly Nr IV/15/2015 Rady Gminy Zapolice z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Zapolice na rok 2015 otrzymuje brzmienie: "Ustala si? przychody budzetu w kwocie 1 829 455,43 zl, zgodnie z zal^cznikiem Nr 5 do niniejszej uchwaly.. - 6.Paragraf 14 punkt 3 Uchwaly Nr IV/15/2015 Rady Gminy Zapolice z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Zapolice na rok 2015 otrzymuje brzmienie: "zaci^gania kredytow i pozyczek z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu w wysokosci do 458 173,71 zl;". 7. Budzet po dokonanych zmianach wynosi: 1) po stronie planowanych dochodow - 14 029 449,59 zl, z tego: a) dochody biez^ce - 11 880 643,59 zl, b) dochody maj4tkowe - 2 148 806,00 zl, 2) po stronie planowanych wydatkow - 15 302 457,02 tego: a) wydatki biez^ce - 12 695 477,31 zl, ' b) wydatki maj4tkowe - 2 606 979,71 zl, 3) po stronie planowanych przychodow - 1 829 455,43 zl, 4) po stronie planowanych rozchodow - 556 448,00 zl, zgodnie z zal^cznikiem Nr 6 do niniejszej uchwaly. 8. Wykonanie uchwaly/^d^iefza si^-'wojiowi Gminy Zapolice. 9. Uchwala wchodzi w^zjycieiz dnierji podjecia i podlega ogloszeniu.
K<. Zat^czniknr 1 do Uchwaty Nr XllI/69/15 Rady Gminy Zapolice z dnia 29 pazdziernika 2015 ZMIANY W TABELI DOCHODOW GMINY ZAPOLICE NA 2015 ROK Dziat Rozdziat.... ; :.i: NaZWB :.-. L :.. Plan Zmniejszenie Zwi^kszenie Plan po zmianacti (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bie±c ce 852 Pomoc spoteczna 1 840 702,53-1 617,53 0,00 1 839 085,00 w tym z tytutu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatkow na realizacj? zadaii finansowanycti z udziatem srodkow, o 0,00 0,00 0,00 0,00 85219 Osrodki pomocy spotecznej 105 017,53-1 617,53 0,00 103 400,00 1 2910 w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj? zadari finansowanych z udziatem srodkow, o Wptywy ze zwrotow dotacji oraz ptatnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci w tym 2 tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj? zadan finansowanych z udziatem srodkow, o ktdrych mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 1 617,53-1 617,53 0.00 0,00 biezqce razem: 11 882 261,12-1 617,53 0,00 11 880 643,59 majc tkowe 207 430,67 0,00 0.00 207 430,67 754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa 14 000,00-14 000,00 14 000,00 14 000,00 w tym z tytutu dotacji i Srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj? zadah finansowanych z udziatem srodkow, o 0,00 0,00 0,00 0,00 75412 Ochotnicze straze pozarne 14 000,00-14 000,00 0,00 0,00 6300 w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj? zadah finansowanych z udziatem Srodkow, o Dotacja celowa otrzymana z tytutu pomocy finansowej udzielanej mi?dzy jednostkami samorz^du terytorialnego na dofinansowanie wtasnych zadah inwestycyjnych i zakupow inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00 14 000,00-14 000,00 0.00 0,00 75495 Pozostala dziatalnosc 0,00 0,00 14 000,00 14 000,00 w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj? zadah finansowanych z udziatem Srodkow, o 0,00 0,00 0,00 0,00
1 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytutu pomocy finansowej udzielanej mi^dzy jednostkami samorzqdu terytorialnego na dofinansowanie wtasnych zadah inwestycyjnych i zakupow inwestycyjnych 0,00 0,00 14 000,00 14 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 380 769,00-42 554,00 0,00 338 215,00 w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj^ zadah finansowanych z udziatem srodkow, o 210 031,00-42 554,00 0,00 167 477,00 90095 Pozostala dzialalnosc 380 769,00-42 554,00 0,00 338 215,00 6207 w tyhi z tytutu dotacji i Srodkbw ha finansowanie wydatkbw ha realizacj? zadah finansowanych z udziatem srodkbw, o Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkdw europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art.5 ust 1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, z wytqczeniem dochoddw klasyfikowanych w paragrafie 625 210 031,00-42 554,00 0,00 167 477,00 210 031,00-42 554,00 0,00 167 477,00 w tym z tytutu dotacji i Srodkdw ha finansowanie wydatkdw na realizacj? zadah finansowanych z udziatem Srodk6w, o maj^tkowe razem: 2 191 360,00-56 554,00 14 000,00 2 148 806,00 865 378,00-42 554,00 0,00 822 824,00 Ogdtetn: 14 073 621,12-58 171,53 14 000,00 14 029 449,59 w tym z tytulu dotacji 1 Srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj^ zadah finansowanych z udziatem Srodk6w, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 072 808,67-42 554,00 0,00 1 030 254,67 a/^et Hryniuk
Zaiacznik nr 2 do Uchwafy Nr XIII/69/15 Rady Gminy Zapolice z dnia 29 pazdziernika 2015 r. ZMIANY W TABELI WYDATKOW GMINY ZAPOLICE NA 2015 ROK Z tego Dzial Rozdziat Nazwa i. > i Ptan Wydatiti biezqce wydatlu jednosteir thjdielowych. wynagrodzenia i sliladl<i od nich naliczane ztego: wydattti zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadah: zlego: dotacje na zadania biezqce ^wiadczenia ha rzecz 056b fizycznych; wydalki na programy finansowane z udziatem irodkbw, 0 kibrych mowa w art. 5 ust 1 pkt2i3 wyptaty z tytulu por^ert i gwarancji obstuga diugu Wydatki maj^tkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: wtym na programy finansowane z udziatem Srodkpw, 0 M6rych mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, zakup i objecie akcji i udzial6w oraz wniesienie wkladdw do spdtek prawa handlowego 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 010 Rolnlctwo 1 towieclwo 01010 722 922,59 238 096,59 238 096.59 0.00 238 096,59 OOO 0,00 0,00 0,00 0,00 484 826,00 484 826,00 423 500,00 0,00 zmnieiszenie -86 500,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-86 500,00-86 500,00 86 500,00 0,00 zwiet^szenie 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 636 422,59 238 096,59 238 096.59 0.00 238 096,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 398 326,00 398 326,00 337 000,00 0,00 510 326.00 25 500.00 25 500,00 0,00 25 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 484 826,00 484 826,00 423 500,00 0.00 InfrastaiKtura wodoci^owa i sanitacyjna zmniejszenie 86 500,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 500,00-86 500,00-86 500,00 0,00 wsi zwi?t(szenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 600 Transport r t^czno^ 60016 Orogi publiczne gminne 60017 Drogi wewnetrzne ; 750 Administracja publiczna 754 75023 Urz^y gmin (miast i miast na prawach powiatu) Bezpieczenstwo pubticzne i ochrona przeciwpozarowa po zmianach 423 826,00 25 500,00 25 500.00 0,00 25 500,00 0,00 0,00 OOO 0,00 0,00 398 326,00 398 326,00 337 000,00 0,00 1 901 174,01 359 664,28 269 664.28 0,00 269 664,28 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 541 509,73 1 541 509,73 0,00 0.00 zmniejszenie 32 049,39 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OOO 0,00 0,00 32 049,39-32 049,39 0,00 0,00 zwiet^szenie 6 500,00 6 500.00 6 500.00 0,00 6 500,00 0,00 OOO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 po zmianach 1 875 624.62 366 164.28 276 164,28 0,00 276 164,28 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 509 460,34 1 509 460,34 0,00 0,00 1 761 174.01 269 664.28 269 664.28 0,00 269 664,28 0,00 OOO 0,00 0,00 0,00 1 491 509,73 1 491 509,73 0,00 0,00 zmniejszenie 32 049,39 0.00 0.00 0,00 0,00 OOO 0,00 0,00 0,00 0,00 32 049,39 32 049,39 0,00 0,00 zwiet(szenie 4 500.00 4 500.00 4 500.00 0,00 4 500,00 OOO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 733 624,62 274 164.28 274 164.28 0,00 274 164,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 459 460,34 1 459 460,34 0,00 0,00 zmiani^ 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0.00 OOO 0.00 0.00 OOO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwieliszenie 2 000,00 2 000.00 2 000.00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 000.00 2 000.00 2 000.00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 892 343.33 1 892 343.33 1 760 169.33 1 407 562,84 352 606,49 0,00 132 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OOO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi^kszenie 29 900,00 29 900.00 29 900,00 0,00 29 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 922 243,33 1 922 243.33 1 790 069.33 1 407 562,84 382 506,49 0,00 132 174,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 627 788.40 1 627 788.40 1 611 518,40 1 311 303,40 300 215,00 0,00 16 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi^ltszenie 29 900,00 29 900,00 29 900.00 0,00 29 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 657 688.40 1 657 688,40 1 641 418.40 1 311 303,40 330 115,00 0,00 16 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmiana 146 176.53 126 176.53 115 967,53 37 860,00 78 107,53 0,00 10 209,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwielrszenie 22 000.00 22 000.00 15 00000 0,00 15 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 168 176,53 148176,53 130 967.53 37 860,00 93 107,53 0,00 17 209,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00
75412 Ochotnicze straze pozarne 801 OSwiata i wychowanie 80104 Przedszttota 80110 Gimnazja 851 Ochrona zdrowia - - 85111 Szpitaie ogrjine 852 Pomoc spoteczna 85219 OSrodl(i pomocy spotecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85401 Swietlice szkolne 85415 Pomoc matehaina dia uczni6w zmiana 117 194,53 117 194,53 107 297,53 37 860,00 69 437,53 0,00 9 897,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi^kszenie 22 000,00 22 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 139 194,53 139 194,53 122 297,53 37 860,00 84 437,53 0,00 16 897,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmiana 5 147 213,87 5 119 481,87 4 275 654,00 3 248 777,00 1 026 877,00 414 355,81 179 400,00 250 072,06 0,00 0,00 27 732,00 27 7 32,00 27 732,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi^kszenie 42 200,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 200,00 2 200,00 0,00 0,00 po zmianach 5 189 413,87 5 159 481,87 4 315 654,00 3 288 777,00 1 026 877,00 414 355,81 179 400,00 250 072,06 0,00 0,00 29 932,00 29 932,00 27 732,00 0,00 458 761,00 456 761,00 437 861,00 346 984,13 90 876,87 0,00 18 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 zwiekszenie 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 200,00 2 200,00 0,00 0,00 po zmianach 458 961,00 456 761,00 437 861,00 346 984,13 90 876,87 0,00 18 900,00 0,00 0,00 0,00 2 200,00 2 200,00 0,00 0,00 785 178,75 785 178,75 742 270,75 604 799,33 137 471,42 0,00 42 908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiekszenie 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 825 178,75 825 178,75 782 270,75 644 799,33 137 471,42 0,00 42 908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 040,00 47 040,00 36 550,00 5 000,00 31 550,00 1 000,00 9 490,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -460,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-460,02-460,02 0,00 0,00 zwiekszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 56 579,98 47 040,00 36 550,00 5 000,00 31 550,00 1 000,00 9 490,00 0,00 0,00 0,00 9 539,98 9 539,98 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -460,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460,02-460,02 0,00 0,00 zwiekszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 9 539,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 539,98 9 539,98 0,00 0,00 2 555 976,26 2 555 976,26 889 161,29 649 964,00 239 197,29 0,00 1 661 281,24 5 533,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 617,53-1 617,53 0,00 0,00 0,00 0,00 OOO -1 617,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiekszenie 1 617,53 1 617,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 617,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 555 976,26 2 555 976,26 889 161,29 649 964,00 239 197,29 0,00 1 661 281,24 5 533,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385 228,26 385 228,26 378 894,53 350 560,00 28 334,53 0,00 800,00 5 533,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 617,53-1 617,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-1 617,53 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiekszenie 1 617,53 1 617,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 617,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 385 228,26 385 228.26 378 894,53 350 560,00 28 334,53 0,00 800,00 5 533,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 281 440,00 281 440,00 166 115,00 139 711,84 26 403,16 0,00 115 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiekszenie 31 680,00 31 680,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 11 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 313 120,00 313 120,00 186 115,00 159 711,84 26 403,16 0,00 127 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174 130,00 174 130,00 163 130,00 139 711,84 23418,16 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OOO 0,00 0,00 0,00 zwiekszenie 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 194 130,00 194 130,00 183 130,00 159 711,84 23418,16 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 310,00 107 310,00 2 985,00 0,00 2 985,00 0,00 104 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiekszenie 11 680,00 11 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0.00 po zmianach 118 990,00 118 990,00 2 985,00 0,00 2 985,00 0,00 116 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 592 382,00 940 708,00 930 376,00 215 706,00 714 670,00 0,00 10 332,00 0,00 0,00 0,00 651 674,00 651 674,00 449 000,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona zmniejszenie -32 000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 000,00-32 000,00-32 000.00 0,00 Srodowiska 90015 O^letlenie ulk:, placbw J dr6g 90095 Pozostala dziataino^ 926 Kultura fizyczna 92695 Pozostata dziatalnoid Wydatki razem; zwiekszenie 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 po zmianach 1 564 382,00 944 708,00 934 376,00 215 706,00 718 670,00 0,00 10 332,00 0,00 0,00 0,00 619 674,00 619 674,00 417 000,00 0,00 141 674,00 141 674,00 141 674,00 0,00 141 674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 OOO 0,00 0.00 0,00 zwiekszenie 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 po zmianach 145 674,00 145 674,00 145 674,00 0,00 145 674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 723 874,00 247 200,00 236 868,00 205 768,00 31 100,00 0,00 10 332,00 0,00 0,00 0,00 476 674,00 476 674,00 449 000,00 0,00 zmniejszenie -32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 000,00 32 000,00-32 000,00 0,00 zwiekszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 691 874,00 247 200,00 236 868,00 205 768,00 31 100,00 0,00 10 332,00 0,00 0,00 0,00 444 674,00 444 674,00 417 000,00 0,00 zmtana 105 907,61 105 907,61 79 507,61 375,29 79 132,32 26 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiekszenie 19 349,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 349,39 19 349,39 0,00 0,00 po zmianach 125 257,00 105 907,61 79 507,61 375,29 79 132,32 26 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 349,39 19 349,39 0,00 0,00 77 422,93 77 422,93 77 422,93 0,00 77 422,93 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiekszenie 19 349,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0.00 0,00 19 349,39 19 349,39 0,00 0,00 po zmianach 96 772,32 77 422,93 77 422,93 0,00 77 422,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 349,39 19 349,39 0,00 0,00 15 297 837,04 12 561 397,31 8 973 664.47 5 741 136,95 3 232 427,62 1 088 795,81 2 143 431,24 2SS 605,79 0,00 100 000.00 2 736 439,73 2 736 439,73 900 232,00 0,00 zmniejszenie -162 626,94-1 617,53 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00-1 617,53 0,00 0,00-151 009,41 151 009,41 118 500,00 0.00 zwiekszenie 157 246,92 135 697.53 115 400,00 60 000,00 55 400,00 0,00 18 680,00 1 617.53 0,00 0,00 21 549,39 21 549,39 0,00 0,00 po zmianach 15 302 457,02 12 695 477,31 9 088 964,47 5 801 136,95 3 287 827,62 1 088 795,81 2162111,24 256 605,79 0,00 100 000,00 2 606 979,71 2 606 979,71 781 732,00 0,00
-ujv V Z a t ^ c z n i k nr 3 do Uchwaty Nr Xin/69/15 Rady Gminy Zapolice z dnia 29 pazdziernika 2015 r. PLAN WYDATKOW MAJATKOWYCH NA ROK 2015 Dziat Rozdziat Paragraf Tresc Przed zmianci Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i towiectwo 484 826,00-86 600,00 398 326,00 01010 Infrastruktura wodoci^gowa i sanitacyjna wsi 484 826,00-86 500,00 398 326,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 137 550,00-550,00 137 000,00 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m Paprotnia i budowa sieci wodociggowej w m Marzynek, Pstrokonie, Zapolice, Strortsko, Jelno, Wozniki, gmina Zapolice 137 550,00-550,00 137 000,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 285 950,00-85 950,00 200 000,00 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Paprotnia i budowa sieci wodoci^gowej w m. Marzynek, Pstrokonie, Zapolice, Strortsko, Jelno, Wozniki, gmina Zapolice 285 950,00-85 950,00 200 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych 61 326,00 0,00 61 326,00 01010-Wykup urz^dzeh wodociggowych 61 326,00 0,00 61 326,00 600 Transport i tqcznosc 1 641 609,73-32 049,39 1 609 460,34 60014 Drogi publiczne powiatowe 50 000,00 0,00 50 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansowq udzielanq mi^dzy jednostkami samorzqdu terytorialnego na dofinansowanie wtasnych zadari inwestycyjnych i zakupbw inwestycyjnych ' 60014-Dotacja celowa dia Powiatu Zduriskowolskiego na zadanie pn; Remont drogi powiatowej Nr4917E Rembieszow-Branica-Ptaszkowice na odcinku ok. 5,6 km 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 491 509,73-32 049,39 1 459 460,34 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 1 431 509,73-32 049,39 1 399 460,34 60016-Projekt techniczny drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci Rembieszow Kolonia - dz, nr41, obr^b Rembieszow przez wies Rembieszow Kolonia 4 000,00 0,00 4 000,00 60016-Przebudowa drogi gminnej Nr 119001E Beleh - Strortsko 1 232 660,34-2 200,00 1 230 460,34 60016-Przebudowa drogi Paprotnia - Mtodawin Dolny, gmina Zapolice 80 000,00 0,00 80 000,00 60016-Przebudowa drbg w gmina Zapolice 80 000,00 0,00 80 000,00 60016-Skr6cony projekt budowy drogi w Marzynku 5 000,00 0,00 5 000,00 60016-Wykonanie projektu budowy i czq^ci chodnika wraz z odwodnieniem przy ul Spacerowej w m, Zapolice 29 849,39-29 849,39 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych 60 000,00 0,00 60 000,00
60016 - Wykup gruntow 60 000,00 0,00 60 000,00 630 Turystyka 698,00 0,00 698,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 698,00 0,00 698,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 698,00 0,00 698,00 "Aktywna Dolina Rzeki Warty"-dokumentacja 698,00 0,00 698,00 754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa 20 000,00 0,00 20 000,00 75411 Komendy powiatowe Partstwowej Stra2y Poiarnej 6 000,00 0,00 6 000,00 6170... Wptaty jednostek na pahstwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadah inwestycyjnych 75411-Wptata na pahstwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu testera do badania masek aparatow oddechowych wraz z niezbednym oprzyrz^dowaniemtj. sprzftem komputerowym oraz drukark^ dia Komendy Powiatowej Paristwowej Strazy pozarnej w Zdunskiej Woli 6 000,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 75495 Pozostata dzialalnosc 14 000,00 0,00 14 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych 14 000,00 0,00 14 000,00 75495-Zakupu sprzetu stuzacego ochronie zycia, zdrowia, mienia lub Srodowiska pozarem, kl^skq zywiotowq lub innymi miejscowymi zagrozeniami dia jednostek OSP 14 000,00 0,00 14 000,00 801 Odwiata i wychowanie 27 732,00 2 200,00 29 932,00 80104 Przedszkola 0,00 2 200,00 2 200,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 0,00 2 200,00 2 200,00 80104-Budowa publicznego szkola w Zapolicach 0,00 2 200,00 2 200,00 80195 Pozostata dziatalnos6 27 732,00 0,00 27 732,00 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych 23 572,20 0,00 23 572,20 Karuzela Marzeh 23 572,20 0,00 23 572,20 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych 4 159,80 0,00 4 159,80 Karuzela Marzeh 4 159,80 0,00 4 159,80 851 Ochrona zdrowia 10 000,00-460,02 9 539,98 85111 Szpitaie ogblne 10 000,00-460,02 9 539,98 6300 Dotacja celowa na pomoc finansow^ udzielan^ mi^dzy jednostkami samorzqdu terytorialnego na dofinansowanie wtasnych zadah inwestycyjnych i zakupow inwestycyjnych 10 000,00-460,02 9 539,98
85111-Dofinansowanie zakupu aparatu RTG wraz z wyposazeniem dia Samodzielnego Publicznego Zespotu Opieki Zdrowotnej w Zdunskiej Woli 10 000,00-460,02 9 539,98 900 Gospodarka komunalna 1 ochrona srodowiska 651 674,00-32 000,00 619 674,00 90001 Gospodarka Sciekowa i ochrona w6d 175 000,00 0,00 175 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 150 000,00 0,00 150 000,00 90001-Budowa oczyszczaini sciekbw w Zapolicach 150 000,00 0,00 150 000,00 6230 Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztbw realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych jednostek nie zaiiczanych do sektora finansdw publicznych 90001/dotacje celowe z budzetu Gminy Zapolice na budowy przydomowych oczyszczaini sciekbw 25 000,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 90095 Pozostata dziatalnos6 476 674,00-32 000,00 444 674,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 16 000,00 0,00 16 000,00 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Paprotnia i budowa sieci wodoci^gowej w m Marzynek, Pstrokonie, Zapolice, Strohsko, Jelno, Wozniki, gmina Zapolice 16 000,00 0,00 16 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 190 000,00 0,00 190 000,00 90095-Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dia miejscowosci Paprotnia, Marzynek gm. Zapolice Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Paprotnia i budowa sieci wodociqgowej w m. Marzynek, Pstrokonie, Zapolice, Strohsko, Jelno, Wozniki, gmina Zapolice 0,00 0,00 0,00 190 000,00 0,00 190 000,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 259 000,00-32 000,00 227 000,00 90095-Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dia miejscowosci Paprotnia, Marzynek gm. Zapolice Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Paprotnia i budowa sieci wodoci^gowej w m. Marzynek, Pstrokonie, Zapolice, Strohsko, Jelno, Wozniki, gmina Zapolice 0,00 0,00 0,00 259 000,00-32 000,00 227 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych 11 674,00 0,00 11 674,00 90095-Wykup urzqdzeh kanalizacyjnych 11 674,00 0,00 11 674,00 926 Kultura fizyczna 0,00 19 349,39 19 349,39 92695 Pozostata dziatalnost 0,00 19 349,39 19 349,39 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych 0,00 19 349,39 19 349,39 Zakup sitowni zewn^trznej dia m. Zapolice 0,00 19 349,39 19 349,39 Razem 2 736 439,73-129 460,02 ^ 2 606 979,71 I'K/
Zat^cznik Nr 4 do uchwaty Nr XII/69/15 Rady Gminy Zapolice z dnia 29 pazdziernika 2015 r. TABELA NR 3 PLAN WYDATKOW NA PRZEDSI^WZI^CIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W ROKU 2015 Nr Sotectwo Przedsifwzi^cia wskazane we wniosku Dziat Rozdziat Rodzaj wydatku Koszty poszczegolnych si^wzifc Razem koszty Zakup kosy spalinowej 900 90095 biezqcy 1 200,00 1 Holendry Zakup i montaz elementow zabawowych w ramach urz^dzenia placu zabaw 926 92695 biezqcy 12 172,53 13 372,53 Wiata autobusowa 600 60016 biezqcy 4 800,00 Tablica informacyjna 600 60016 biezqcy 1 200,25 2 Marzynek kruszywa drogowego 600 60016 biezqcy 1 238,00 12 238,25 Zakup altany rekreacyjnej 900 90095 majqtkowy 5 000,00 * 3 Rembieszow Kolonia Projekt techniczny drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci Rembieszow Kolonia- dz. nr41, obr^b Rembieszow przez wies Rembieszow Kolonia 600 60016 majqtkowy 4 000,00 7 880,24 600 60016 biezqcy 3 880,24 4 Marcelow 5 Branica 6 Mtodawin Gorny 7 Wygietzow Zakup i montaz elementow zabawowych oraz ogrodzenia w ramach urzgdzenia placu zabaw 600 60016 biezqcy 8 447,38 8 447,38 600 60016 biez^cy 11 103,97 11 103,97 926 92695 biezqcy 10 059,24 10 059,24 600 60016 biezqcy 10 029,39 10 029,39 8 Swfdzieniejewice Zakup i montaz elementow zabawowych w ramach urzgdzenia placu zabaw Zakup wyposazenia swietlicy wiejskiej w stoty krzesta itp. 926 92695 biezqcy 4 835,15 921 92109 biezqcy 10 000,00 14 835,15 9 Kalinowa 10 6wierzyny i wymiane przepustu na dziatce 73 600 60016 biez^cy 13 372,53 13 372,53 600 60016 biez^cy 10 298,04 10 298,04 11 Paprotnia Zakup podgrzewacza wody do toalety w OSP Paprotnia Doposazenie placu zabaw w m. Paprotnia 754 75412 biezqcy 200,00 926 92695 biezqcy 19 261,80 19 461,80
12 Zapolice 13 Pstrokonie 14 Beleh 15 Jeziorko 16 Mtodawin Dolny 17 Rojkow Odwodnienie ulicy Spacerowej(renowacja rowow) Ustawienie lustra drogowego na ulicy Stonecznej Oswietlenie drog na osiedlu w Zapolicach Zakup elementow sitowni zewn^trznej Remont kuchni w straznicy OSP Zakup wyposazenia straznicy OSP Pstrokonie Zakup i montaz elementow zabawowych w ramach urzqdzenia placu zabaw Wykonanie koncepcji dotyczqcej przeksztatcenia/przebudowy hydroforni w budynek swietlicy wiejskiej w Jeziorku Zakup drzwi zewn^trznych wejsciowych do budynku komunalnego w m. Jeziorko -2szt Zakup i montaz elementow zabawowych w ramach urzqdzenia placu zabaw 600 60016 biez^cy 4 500,00 600 60017 biez^cy 2000,00 29 849,39 900 90015 biezqcy 4 000,00 926 92695 maj^tkowy 19 349,39 600 60016 biezqcy 10 000,00 754 75412 biez^cy 500,00 14 506,53 754 75412 Biezqcy 4 006,53 926 92695 biezqcy 13 879,97 13 879,97 921 92109 biezqcy 5 000,00 7 313,10 921 92109 biez^cy 2 313,10 926 92695 biezqcy 2 200,00 8 298,13 600 60016 biezqcy 6 098,13 600 60016 biez^cy 8 984,67 8 984,67 18 Ptaszkowice 19 Wozniki 20 Rembieszow 21 Strohsko 22 Jelno Zakup wyposazenia do swietlicy wiejskiej Biez^cy remont i naprawy w budynku swietlicy Zakup i montaz elementow zabawowych w ramach urzqdzenia placu zabaw Zakup i montaz dodatkowych elementow w ramach urzqdzenia miejsca odpoczynku w parku 921 92109 biez^cy 5 500,00 7 036,74 12 536,74 600 60016 biez^cy 10 506,98 10 506,98 926 92695 biez^cy 15 014,24 15 014,24 900 90095 biez^cy 6 000,00 600 60016 biez^cy 4 000,00 Zakup namiotu handlowego 900 90095 biezgcy 3 350,00 13 350,00 600 60016 biez^cy 9 521,95 9 521,95 Razem 274 860,22
Zaiacznik nr 5 do Uchwaty Nr XIII/69/15 Rady Gminy Zapolice z dnia 29 pazdziernika 2015 r. ZMIANY W PLANIE PRZYCHODOW I ROZCHODOW NA 2015 ROK Lp. TRESC KLASYFIKACJA BUDZETOWA PRZED ZMIAN4 ZMIANA PO ZMIANIE 1 2. 3 4 5 6 Przychody ogolem: 1 780 663,92 48 791,51 1 829 455,43 1 2 Wolne srodki, o ktorych mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy Przychody z zaciagnietych pozyczek i kredytow na rynku krajowym 950 679 136,19 135 697,53 814 833,72 952 1 101 527,73 (-)86 906,02 1 014 621,71 Rozchody ogolem: 556 448,00 0,00 556 448,00 I Splaty otrzymanych krajowych pozyczek i kredytow - 992 556 448,00 0,00 556 448,00 1 [:::,
Zaiacznik Nr 6 do uchwaly Nr XIII/69/15 Rady Gminy Zapolice z dnia 29 pazdziernika 2015 r. PRZYCHODY I ROZCHODY ZWI4ZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I SPLAT4 ZOBOWI4ZAN W 2015 ROKU Paragraf Wyszczegolnienie Przychody Rozchody 950 Wolne srodki, 0 ktorych mowa w art. 517 ust. 2 pkt 6 ustawy 814 833,72 952 Przychody z zaciagnietych pozyczek i kredytow na rynku krajowym z tego: -kredyty - 843 883,71 -pozyczki- 170 738,00 1 014 621,71 992 Splata otrzymanych krajowych pozyczek i kredytow -splata kredytow - 521 992,00 -splata pozyczek - 34 456,00 556 448,00 Razem -. 1 829 455,43 556 448,00 Dochody Wydatki Ogolem i,,. 14 029 449,59 15 302 457,02 Suma bilansuj^ca,., 15 858 905,02 15 858 905,02 I-