Uchwała Nr XIV/213/2015 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świebodzin na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015, poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 211 ust. 1 i 2, art. 212, art. 216, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku O finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.). uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Świebodzin na 2015 rok, wprowadza się następujące zmiany: 1. W wyniku dokonanych zmian stanowiących załącznik Nr 1 do uchwały, ustala się dochody budżetu w kwocie 94.606.627,55zł. w tym: 1) dochody bieżące 88.614.986,78zł. z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3. 87.010.69zł. 2) dochody majątkowe 5.991.640,77zł. z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3. 2.833.429,00zł. 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 96.857.221,55zł. zgodnie z załącznikiem nr 2: 1) wydatki bieżące 86.170.873,55zł. 2) wydatki majątkowe 10.686.348,00zł. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świebodzina. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Olesiak 1
U Z A S A D N I E N I E Do uchwały Nr XIV/213/2015 w Świebodzinie z dnia 30 listopadaa 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Świebodzin na 2015 rok. Na podstawie art., 212 ust. 1 pkt. 1 niniejsza uchwała wprowadza zmiany w planie dochodów budżetu (załącznik nr 1). 1. W dziale 010; a) Rozdziale 01041; 6298 zmniejszenie o kwotę 283.818,00zł. środków z PROW na realizację zadania Montaż mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Świebodzin w związku z zakończeniem realizacji zadania, 2. W dziale 700; a) Rozdziale 70005; 0770 zwiększa się o kwotę 232.136,00zł. dochodów z tytułu sprzedaży działek z zasobów komunalnych, 3. W dziale 750; a) Rozdziale 75023; 0970 zwiększenie o kwotę 6.000,00zł. z tytułu sprzedaży złomu, 4. W dziale 756; a) Rozdziale 75618; 0690 zwiększa się o kwotę 2.000,00zł. dochody z odpłatności za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego, 5. W dziale 801; a) Rozdziale 80104; 0690 zwiększa się o kwotę 28.500,00zł. dochody przedszkoli z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu: Publiczne Przedszkole nr 3 8.000,00zł. (zmniejszenie) Publiczne Przedszkole nr 4 5.500,00zł. Publiczne Przedszkole nr 5 10.000,00zł. Publiczne Przedszkole nr 6 7.000,00zł. Publiczne Przedszkole nr 7 6.000,00zł. 0920 zwiększa się o kwotę 200,00zł. dochody z tytułu odsetek: Publiczne Przedszkole nr 6 100,00zł. Publiczne Przedszkole nr 7 100,00zł. b) Rozdziale 80110; 0960 wprowadza się kwotę 1.000,00zł. z tytułu darowizny na organizacje Dni patrona w PG nr 3, c) Rozdziale 80148; 0830 zwiększa się o kwotę 69.000,00zł. dochody z tytułu stołówek szkolnych i przedszkolnych: Publiczne Przedszkole nr 3 11.000,00zł. (zmniejszenie) Publiczne Przedszkole nr 4 6.000,00zł. Publiczne Przedszkole nr 5 6.000,00zł. (zmniejszenie) Publiczne Przedszkole nr 6 10.000,00zł. Publiczne Gimnazjum Nr 3 25.000,00zł. Publiczna Szkoła Podstawowa w Gościkowie 8.000,00zł. Publiczna Szkolą Podstawowa nr 2 29.000,00zł. 6. W dziale 852; a) Rozdziale 85202; 0690 zwiększa się o kwotę 7.070,00zł. dochody z tytułu odpłatności za pobyt w DPS, b) Rozdziale 85216; 2
0970 zwiększa się o kwotę 1.000,00zł. dochody z tytułu zwrotu zasiłków stałych za lata poprzednie, 7. W dziale 853; a) Rozdziale 85305; 0830 zwiększenie o kwotę 2.400,00zł. dochodów z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w żłobku dotyczy PP nr 7, 0920 wprowadza się kwotę 15,00zł. z tytułu odsetek, 8. W dziale 854; a) Rozdziale 85415; 0970 wprowadza się kwotę 340,00zł. z tytułu zwrotu niesłusznie wypłaconego stypendium w 2014 roku, 9. W dziale 900; a) Rozdziale 90015; 0970 zwiększa się o kwotę 539,00zł. dochody z tytułu odpłatności za plakaty wyborcze, 10. W dziale 926; a) Rozdziale 92695; 6260 zmniejsza się o kwotę 42.100,00zł. dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na remont Basenu Miejskiego w Świebodzinie. Na podstawie art., 212 ust. 1 pkt. 2 niniejsza uchwała wprowadza zmiany w planie wydatków budżetu (załącznik nr 2). 1. W dziale 010; b) Rozdziale 01041; 6058 zmniejszenie o kwotę 283.818,00zł. 6059 zmniejszenie o kwotę 50.000,00zł. zadania Montaż mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Świebodzin realizowanego w ramach PROW w związku z jego zakończeniem. 2. W dziale 801; a) Rozdziale 80101; 4010 zwiększa się o kwotę 415.000,00zł. wynagrodzenie osobowe pracowników szkół: Publiczna Szkoła Podstawowa w Gościkowie 20.000,00zł. (zmniejszenie), Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 245.000,00zł. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 110.000,00zł. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 80.000,00zł. 4110 zwiększa się o kwotę 5.000,00zł. wydatki szkół z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne: Publiczna Szkoła Podstawowa w Gościkowie 15.000,00zł. (zmniejszenie), Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 20.000,00zł. 4120 zmniejsza się o kwotę 5.000,00zł. składki na Fundusz Pracy w PSzP w Gościkowie, 4260 zmniejsza się o kwotę 10.000,00zł. wydatki z tytułu zakupu energii w PSzP w Gościkowie, b) Rozdziale 80104; 3020 zwiększa się o kwotę 1.500,00zł. wydatki BHP Publicznego Przedszkola nr 6, 4010 zwiększa się o kwotę 245.000,00zł. wynagrodzenie osobowe pracowników przedszkoli: Publiczne Przedszkole nr 1 25.000,00zł. Publiczne Przedszkole nr 3 10.000,00zł. Publiczne Przedszkole nr 5 100.000,00zł. Publiczne Przedszkole nr 6 30.000,00zł. Publiczne Przedszkole nr 7 80.000,00zł. 4110 zwiększa się o kwotę 22.500,00zł. wydatki przedszkoli z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne: Publiczne Przedszkole nr 1 1.500,00zł. Publiczne Przedszkole nr 3 15.000,00zł. Publiczne Przedszkole nr 5 6.000,00zł. 3
4210 zwiększa się o kwotę 24.200,00zł. wydatki na zakupy wyposażenia i materiałów w przedszkolach: Publiczne Przedszkole nr 5 10.000,00zł. Publiczne Przedszkole nr 6 4.100,00zł. Publiczne Przedszkole nr 7 2.100,00zł. 4240 zwiększa się o kwotę 5.500,00zł. wydatki na zakup pomocy dydaktycznych: Publiczne Przedszkole nr 6 1.500,00zł. Publiczne Przedszkole nr 7 4.000,00zł. 6060 wprowadza się kwotę 5.500,00zł. z przeznaczeniem na zakup zmywarko wyparzarki dla PP nr 4. c) Rozdziale 80110; 4010 zmniejsza się o kwotę 2.700,00zł.wynagrodzenie osobowe pracowników gimnazjów Publiczne Gimnazjum nr 1 40.000,00zł. (zmniejszenie), Publiczne Gimnazjum nr 3 37.300,00zł. 4110 zmniejsza się o kwotę 60.000,00zł. wydatki PG nr 1, z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, 4120 zmniejsza się o kwotę 10.000,00zł. składki na Fundusz Pracy w PG nr 1, 4210 zwiększa się o kwotę 1.000,00zł. wydatki PG nr 3 wydatki z tytułu obchodów Dnia patrona d) Rozdziale 80148; 4210 zwiększa się o kwotę 1.500,00zł. wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 zakup stołu chromoniklowego do kuchni, 4220 zwiększa się o kwotę 38.000,00zł. wydatki na zakup żywności do stówek szkolnych i przedszkolnych: Publiczne Przedszkole nr 3 11.000,00zł. (zmniejszenie), Publiczne Przedszkole nr 4 6.000,00zł. Publiczne Przedszkole nr 5 6.000,00zł. (zmniejszenie), Publiczne Przedszkole nr 6 10.000,00zł. Publiczna Szkoła Podstawowa w Gościkowie 8.000,00zł. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 23.000,00zł. 6060 wprowadza się kwotę 4.500,00zł. z przeznaczeniem na zakup obieraczki do kuchni Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2, 3. W dziale 852; a) Rozdział 85216; 2910 zwiększa się o kwotę 1.000,00zł. wydatki z tytułu zwrotu zasiłków stałych z lat ubiegłych, b) Rozdział 85219; 4010 zmniejsza się o kwotę 30.000,00zł. wynagrodzenia osobowe pracowników OPS, 4. W dziale 853; a) Rozdziale 85305; 4010 zwiększa się o kwotę 15.000,00zł. wynagrodzenia osobowe pracowników grupy żłobkowej w PP nr 7, 4110 zwiększa się o kwotę 3.000,00zł. składki na ubezpieczenie społeczne pracowników grupy żłobkowej w PP nr 7, 4220 zwiększa się o kwotę 2.400,00zł. zakup artykułów spożywczych do grupy żłobkowej w PP nr 7, 5. Dział 854; a) Rozdział 85401; 4010 zmniejsza się o kwotę 19.800,00zł. wynagrodzenie osobowe pracowników szkół: Publiczna Szkoła Podstawowa w Gościkowie 5.000,00zł. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 9.000,00zł. Publiczne Gimnazjum nr 1 7.000,00zł. Publiczne Gimnazjum nr 3 1.200,00zł. (zwiększenie), 4
4040 zmniejsza się o kwotę 1.000,00zł. dodatkowe wynagrodzenie roczne dotyczy PSzP nr 2, 4110 zwiększa się o kwotę 1.000,00zł. składki na ubezpieczenie społeczne: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 2.500,00zł. (zmniejszenie), Publiczne Gimnazjum nr 1 1.000,00zł. (zmniejszenie), Publiczne Gimnazjum nr 3 4.500,00zł. 4120 zmniejsza się o kwotę 1.500,00zł. składki na Fundusz Pracy: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 500,00zł. Publiczne Gimnazjum nr 1 1.000,00zł. 6. Dział 900; a) Rozdział 90095; 4300 wprowadza się kwotę 32.000,00zł. z tytułu opracowania studium wykonalności dla zadania Park Miejski w Swiebodzie Dolina Strugi Świebodzińskiej 7. Dział 921; a) Rozdziale 92109; 6050 zmniejsza się o kwotę 105.000,00zł. wydatki na zadania inwestycyjne: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rudgierzowice 95.000,00zł. Przyłącze energetyczne do świetlicy wiejskiej w miejscowości Chociule 10.000,00zł. 8. Dział 926, a) Rozdział 92601; 6050 zmniejsza się o kwotę 110.000,00zł. wydatki na zadania inwestycyjne: Budowa boiska sportowego w miejscowości Glińsk 10.000,00zł. Budowa szatni sportowej w miejscowości Rusinów 20.000,00zł. Budowa szatni sportowej w miejscowości Ługów 80.000,00zł. 6050 wprowadza się kwotę 1.000,00zł. na realizację zadania Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Słonecznej w Świebodzinie opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej. Zadanie ujęte do realizacji w WPF na lata 2015 2016. b) Rozdziale 92695; 6050 zmniejsza się o kwotę 111.500,00zł. wydatki na zadanie inwestycyjne Remont i modernizacja Basenu Miejskiego Świewoda w Świebodzinie. Zadanie ujęte w WPF na lata 2015 2016. 5