Centrum Kształcenia Ustawicznego 09 407 Płock, ul. Piłsudskiego 6 Kwota ogółem PLAN 2 456 014,32 WYKONANIE 1 260 540,29 % wykonania 51,32% Powierzchnia placówki w m. kw. 1.800,00 Lp. Numer zadania Nazwa zadania Nazwa zadania pośredniego Kwota zadania pośredniego plan 262 822,95 wykonanie 117 391,06 plan 334 340,30 wykonanie 164 852,37 1 01/CK001 Nauczanie i wychowanie Liczba etatów nauczycieli I - VIII 35,65 IX - XII 39,60 plan 1 844 064,07 Liczba godzin ponadwymiarowych I - VIII 4.182 IX - XII 4.182 wykonanie 970 552,44 Liczba uczniów: I - VIII 771 IX - XII 771 Liczba oddziałów: I - VIII 47 IX - XII 47 2 04/CK001 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok Ilość nauczycieli - 1 osoba (13-tki za ubiegły rok) plan 7 787,00 wykonanie 7 744,42 3 05/CK001 Wydatki na zadania inwestycyjne Do planu finansowego CKU zadanie zostało wprowadzone w miesiącu plan 7 000,00 marcu. Zakup sprzętu komputerowego planowany jest w II półroczu wykonanie 0,00 bieżącego roku. 526
Harcerski Zespół Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka" 09 402 Płock, al. St. Jachowicza 34 Powierzchnia placówki w m. kw. 717,50 Lp. Numer zadania Nazwa zadania Nazwa zadania pośredniego Kwota ogółem PLAN 711 932,00 WYKONANIE 324 465,76 % wykonania 45,58% Kwota zadania pośredniego plan 91 769,00 wykonanie 45 390,29 plan 215 964,47 wykonanie 99 265,15 1 01/HZPiT Nauczanie i wychowanie Liczba etatów nauczycieli I - VIII 6,27 IX - XII 6,00 plan 351 518,53 Liczba godzin ponadwymiarowych I - VIII 26 IX - XII 28 wykonanie 162 133,32 Liczba uczniów: I - VIII 528 IX - XII 542 Liczba oddziałów: I - VIII 20 IX - 20 2 08/HZPiT Organizacja imprez Organizacja imprezy Dni Historii Płocka plan 52 680,00 Warsztaty artystyczne w Wisełce wykonanie 17 677,00 527
Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego 09 400 Płock, ul. Tumska 9 Kwota ogółem Powierzchnia placówki w m. kw.729,13 PLAN 1 408 049,00 WYKONANIE 690 798,45 % wykonania 49,06% Lp. Numer zadania Nazwa zadania Nazwa zadania pośredniego Kwota zadania pośredniego plan 163 280,31 wykonanie 72 319,59 plan 390 535,00 wykonanie 197 256,09 1 01/MDK Nauczanie i wychowanie Liczba etatów nauczycieli I - VIII 20,80 IX - XII 22,00 plan 766 508,69 Liczba godzin ponadwymiarowych I - VIII 162 IX - XII 60 wykonanie 381 175,88 Liczba uczniów: I - VIII 769 IX - XII 914 Liczba oddziałów: I - VIII 75 IX - XII 77 528
2 04/MDK Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok Ilość nauczycieli - 2 osoby (13-tki za ubiegły rok) plan 59 725,00 Ilość nauczycieli - VI - XII 2 osoby (urlop zdrowotny) wykonanie 27 704,77 3 08/MDK Organizacja imprez XVIII Kramik Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych Heca 2007 plan 28 000,00 XIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. J.Korczaka wykonanie 12 342,12 XXI przegląd Teatrzyków Przedszkolnych Guzik z pętelką 529
Internat L.O. im. Marsz. St. Małachowskiego 09 402 Płock, ul. Kościuszki 26 Kwota ogółem PLAN 545 137,11 WYKONANIE 292 822,47 % wykonania 53,72% Powierzchnia placówki w m. kw. 1.450,00 Lp. Numer zadania Nazwa zadania Nazwa zadania pośredniego Kwota zadania pośredniego plan 55 171,02 wykonanie 27 131,60 plan 313 610,13 wykonanie 167 965,29 1 01/INLOM Nauczanie i wychowanie Liczba etatów nauczycieli I - VIII 5,00 IX - XII 5,00 plan 173 386,93 Liczba godzin ponadwymiarowych I - VIII 15 IX - XII 15 wykonanie 94 756,55 Liczba uczniów: I - VIII 65 IX - XII 65 Liczba oddziałów: I - VIII 3 IX - XII 3 2 04/INLOM Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok Liczba nauczycieli - 2 osoby (13-tki za ubiegły rok) plan 2 969,03 wykonanie 2 969,03 530
Internat III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Dąbrowskiej 09 400 Płock, ul. Łukasiewicza 11 Kwota ogółem Powierzchnia placówki w m. kw. 920,00 PLAN 388 108,86 WYKONANIE 191 292,89 % wykonania 49,29% Lp. Numer zadania Nazwa zadania Nazwa zadania pośredniego Kwota zadania pośredniego plan 5 300,00 wykonanie 2 154,07 plan 211 341,29 wykonanie 95 842,70 1 01/INLO3 Nauczanie i wychowanie Liczba etatów nauczycieli I - VIII 4,63 IX - XII 4,00 plan 171 467,57 Liczba godzin ponadwymiarowych I - VIII 0 IX - XII 0 wykonanie 93 296,12 Liczba uczniów uczniowie w internacie I - VIII 56 IX - XII 56 531
Internat Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły 09 401 Płock, ul. 3-go Maja 6 Kwota ogółem Powierzchnia placówki w m. kw. 3 162,55 PLAN 930 057,68 WYKONANIE 434 376,24 % wykonania 46,70% Lp. Numer zadania Nazwa zadania Nazwa zadania pośredniego Kwota zadania pośredniego plan 75 962,10 wykonanie 32 479,83 plan 516 091,92 wykonanie 225 815,14 1 01/INLOJ Nauczanie i wychowanie Liczba etatów nauczycieli I - VIII 6,50 IX - XII 6,50 plan 338 003,66 Liczba godzin ponadwymiarowych I - VIII 180 IX - XII 180 wykonanie 176 081,27 Liczba uczniów: I - VIII 69 IX - XII 104 Liczba oddziałów: I - VIII 4 IX - XII 4 532
III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej 09 400 Płock, ul. Łukasiewicza 11 Kwota ogółem Powierzchnia placówki w m. kw. 3.960,00 PLAN 4 401 503,68 WYKONANIE 2 166 432,34 % wykonania 49,22% Lp. Numer zadania Nazwa zadania Nazwa zadania pośredniego Kwota zadania pośredniego plan 278 267,43 wykonanie 121 437,43 plan 780 454,00 wykonanie 413 998,27 1 01/LO003 Nauczanie i wychowanie Liczba etatów nauczycieli I - VIII 62,95 IX - XII 62,00 plan 3 313 076,08 Liczba godzin ponadwymiarowych I - VIII 881 IX - XII 880 wykonanie 1 605 999,75 Liczba uczniów: I - VIII 866 IX - XII 820 Liczba oddziałów: I - VIII 30 IX - XII 29 2 04/LO003 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok Liczba nauczycieli - 11 osób (13-tki za ubiegły rok) plan 11 206,17 wykonanie 11 144,87 533
3 05/LO003 Zakupy inwestycyjne W ramach powyższego zadania w I półroczu 2007 roku zakupiono uniwersalne plan 8 000,00 urządzenie czyszczące posadzki. wykonanie 8 000,00 4 08/LO003 Organizacja imprez Organizacja wymiany młodzieży polsko francuskiej plan 10 500,00 VII Konkurs matematyczny Gamma wykonanie 5 852,02 I Turniej Zespołów Gimnastyczno - Tanecznych Konkurs o Unii Europejskiej 534
IV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego 09 400 Płock, ul. Piaska 5 Kwota ogółem Powierzchnia placówki w m. kw. 4.304,04 PLAN 3 301 216,00 WYKONANIE 1 721 274,26 % wykonania 52,14% Lp. Numer zadania Nazwa zadania Nazwa zadania pośredniego Kwota zadania pośredniego plan 107 458,00 wykonanie 53 140,44 1 01/LO004 Nauczanie i wychowanie plan 628 258,00 wykonanie 324 943,47 Liczba etatów nauczycieli I - VIII 50,88 IX - XII 49,00 plan 2 480 680,00 Liczba godzin ponadwymiarowych I - VIII 1.100 IX - XII 1.020 wykonanie 1 289 340,72 Liczba uczniów: I - VIII 710 IX - XII 696 Liczba oddziałów: I - VIII 26 IX - XII 24 2 04/LO004 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok Ilość nauczycieli - 14 osób (13-tki za ubiegły rok) plan 64 820,00 Ilość nauczycieli - 2 osoby (urlop zdrowotny) wykonanie 49 499,63 535
3 05/LO004 Wydatki na zakupy inwestycyjne Do planu finansowego IV LO zadanie zostało wprowadzone w miesiącu plan 13 000,00 marcu. Zakup kotła warzelnego oraz stołów ze stali nierdzewnej planowany wykonanie 0,00 jest w II półroczu bieżącego roku. 4 08/LO004 Organizacja imprez Konkurs fizyczny plan 7 000,00 Międzyszkolny konkurs języka angielskiego wykonanie 4 350,00 Konkurs Łamigłówki matematyczne Konkurs Jestem przewodnikiem po Płocku Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Bieg wagarowicza Halowe Mistrzostwa Szkoły w skoku wzwyż 536
Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. St. Małachowskiego 09-400 Płock, ul. Małachowskiego 1 Kwota ogółem PLAN 4 303 978,00 WYKONANIE 2 202 998,16 % wykonania 51,19% Powierzchnia placówki w m. kw.7.653,32 Lp. Numer zadania Nazwa zadania Nazwa zadania pośredniego Kwota zadania pośredniego plan 186 399,00 wykonanie 91 107,01 plan 747 162,00 wykonanie 387 520,88 1 01/LOMał Nauczanie i wychowanie Liczba etatów nauczycieli I - VIII 59,63 IX - XII 64,11 plan 3 341 381,00 Liczba godzin ponadwymiarowych I - VIII 951 IX - XII 1.082 wykonanie 1 718 623,36 Liczba uczniów: I - VIII 904 IX - XII 869 Liczba oddziałów: I - VIII 31 IX - XII 30 2 04/LOMał Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok Ilość nauczycieli - 5 osób (13-tki za ubiegły rok) plan 5 036,00 wykonanie 4 788,01 3 05/LOMał Wydatki na zakupy inwestycyjne Do planu finansowego LO zadanie zostało wprowadzone w miesiącu plan 4 000,00 marcu. Zakup mebli oraz sprzętu audiowizualnego planowany jest w II wykonanie 0,00 półroczu bieżącego roku. 537
4 08/LOMał Organizacja imprez Międzyszkolny Turniej Halowy Piłki Nożnej plan 20 000,00 Konkurs Historyczny Kościół Katolicki wykonanie 958,90 Konkurs matematyczny Małachowiak II Szkolny Turniej Grup Tanecznych 538
Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły 09 402 Płock, ul. 3-go Maja 4 Kwota ogółem PLAN 4 032 369,18 WYKONANIE 2 043 850,47 % wykonania 50,69% Powierzchnia placówki w m. kw.5.520,00 Lp. Numer zadania Nazwa zadania Nazwa zadania pośredniego Kwota zadania pośredniego plan 216 498,38 wykonanie 99 587,07 plan 765 380,06 wykonanie 368 022,13 1 01/LOJag Nauczanie i wychowanie Liczba etatów nauczycieli I - VIII 58,34 IX - XII 45,33 plan 3 031 020,74 Liczba godzin ponadwymiarowych I - VIII 961,19 IX - XII 942 wykonanie 1 569 287,79 Liczba uczniów: I - VIII 836 IX - XII 812 Liczba oddziałów: I - VIII 29 IX - XII 28 539
2 04/LOJag Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok Ilość nauczycieli - 3 osoby (13-tki za ubiegły rok) plan 4 470,00 wykonanie 4 454,66 3 08/LOJag Organizacja imprez Konkurs wiedzy o Australii plan 15 000,00 Międzyszkolny Konkurs Historyczny Polska Jagiellonów wykonanie 2 498,82 Konkurs o miano Mistrz Orografii Konkurs informatyczny INFO LWJ 2007 Konkurs matematyczny Jagiellończyk 540
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1 dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi 09-400 Płock, ul. 21-Stycznia 7 Powierzchnia placówki w m. kw.421,00 Lp. Numer zadania Nazwa zadania Nazwa zadania pośredniego Kwota ogółem PLAN 1 060 685,07 WYKONANIE 544 766,14 % wykonania 51,36% Kwota zadania pośredniego plan 94 040,02 wykonanie 41 452,84 plan 82 899,51 wykonanie 37 363,39 1 01/PP001 Nauczanie i wychowanie Liczba etatów I - VIII 21,00 IX - XII 23,00 plan 881 881,54 Liczba etatów ponadwymiarowych I - VIII 34 IX - XII 40 wykonanie 464 085,91 2 04/PP001 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok Liczba nauczycieli - 3 osoby (13-tki za ubiegły rok) plan 1 864,00 wykonanie 1 864,00 541
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2 09-400 Płock, al. A. Roguckiego 1 Kwota ogółem PLAN 1 310 392,00. WYKONANIE 652 629,95 % wykonania 49,80% Powierzchnia placówki w m. kw. 628,00 Lp. Numer zadania Nazwa zadania Nazwa zadania pośredniego Kwota zadania pośredniego plan 104 569,00 wykonanie 55 254,13 plan 122 562,00 wykonanie 52 446,40 1 01/PP002 Nauczanie i wychowanie Liczba etatów I - VIII 27,50 IX - XII 28,00 plan 1 051 636,30 wykonanie 519 495,01 2 04/PP002 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok Liczba etatów 1 osoba (urlop zdrowotny) plan 31 624,70 Liczba nauczycieli 6 osób (13-tki za ubiegły rok) wykonanie 25 434,41 542
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 09 402 Płock, ul. Gradowskiego 24 Kwota ogółem Powierzchnia placówki w m. kw. 3.468,00 Lp. Numer zadania Nazwa zadania Nazwa zadania pośredniego PLAN 4 936 103,39 WYKONANIE 2 533 049,57 % wykonania 51,32% Kwota zadania pośredniego plan 222 633,49 wykonanie 112 536,47 plan 892 070,59 wykonanie 458 343,23 1 01/SO001 Nauczanie i wychowanie Liczba etatów nauczycieli I - VIII 64,88 IX - XII 66,66 plan 3 798 323,31 Liczba godzin ponadwymiarowych I - VIII 1.239 IX - XII 1.164 wykonanie 1 944 756,75 Liczba uczniów szkole: I - VIII 240 IX - XII 248 Liczba wychowanków w internacie: I VIII 54 IX XII 54 Liczba oddziałów: I - VIII 21 IX - XII 22 543
2 04/SO001 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok Liczba nauczycieli - 9 osób (13-tki za ubiegły rok) plan 13 476,00 wykonanie 13 413,12 3 08/SO001 Organizacja imprez Dofinansowanie uroczystości nadania imienia placówce plan 9 600,00 wykonanie 4 000,00 544
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 09 402 Płock, ul. Lasockiego 14. Kwota ogółem PLAN 3 281 780,39 WYKONANIE 1 641 336,29 % wykonania 50,01% Powierzchnia placówki w m. kw. 1.724,50 Lp. Numer zadania Nazwa zadania Nazwa zadania pośredniego Kwota zadania pośredniego plan 185 663,77 wykonanie 90 761,59 plan 687 723,77 wykonanie 337 814,51 1 01/SO002 Nauczanie i wychowanie Liczba etatów nauczycieli I - VIII 46,08 IX - XII 46,08 plan 2 304 878,57 Liczba godzin ponadwymiarowych I - VIII 866,58 IX - XII 901,58 wykonanie 1 193 709,82 Liczba uczniów w szkole: I - VIII 163 IX - XII 198 Liczba oddziałów: I - VIII 16 IX - XII 21 2 03/SO002 Realizacja projektów unijnych plan 71 001,10 wykonanie 1 600,00 3 04/SO002 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok Ilość nauczycieli - 7 osób (13-tki za ubiegły rok) plan 12 513,18 wykonanie 12 457,18 545
3 08/SO002 Organizacja imprez plan 9 500,00 wykonanie 0,00 4 09/SO002 Wyżywienie wychowanków W okresie I VI z dofinansowania do wyżywienia korzystało plan 10 500,00 średnio 3 wychowanków będących na całkowitym utrzymaniu Skarbu Państwa. wykonanie 4 993,19 546
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia 09 402 Płock, ul. Kolegialna 23 Kwota ogółem PLAN 910 442,57 WYKONANIE 412 358,30 % wykonania 45,29% Powierzchnia placówki w m. kw. Lp. Numer zadania Nazwa zadania Nazwa zadania pośredniego Kwota zadania pośredniego plan 59 144,00 wykonanie 17 846,64 plan 20 000,00 wykonanie 0,00 1 01/OSM Nauczanie i wychowanie Liczba etatów nauczycieli I - VIII 16,97 IX - XII 16,53 plan 696 856,57 Liczba uczniów: I - VIII 80 IX - XII 81 wykonanie 321 811,42 Liczba oddziałów: I - VIII 5 IX - XII 5 2 02/OSM Prowadzenie świetlicy Liczba etatów nauczycieli I - VIII 2,50 IX - XII 2,50 plan 64 486,32 Liczba uczniów: I - VIII 80 IX - XII 81 wykonanie 30 268,38 3 04/OSM Urlopy, stany nieczynne, 13 tki za ubiegły rok Ilość nauczycieli - 2 osoby (13-tki za ubiegły rok) plan (w tym świetlica 1.844,68 zł.) 2 695,68 wykonanie (w tym świetlica 1.844,21 zł.) 2 693,88 547
4 05/OSM Wydatki na zakupy inwestycyjne Do planu finansowego Szkoły Muzycznej zadanie zostało wprowadzone w miesiącu plan 20 000,00 marcu. Zakup komputerów, rzutnika multimedialnego, kserokopiarki oraz zestawu wykonanie 0,00 nagłaśniającego planowany jest w II półroczu bieżącego roku. 5 07/OSM Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe W ramach zadania planowane jest szkolenie rady pedagogicznej oraz konsultacje plan 5 260,00 wykonanie 0,00 6 08/OSM Organizacja imprez II Międzynarodowe Spotkania Młodych Skrzypków im. Prof. Mirosława Ławrynowicza plan 42 000,00 wykonanie 39 737,98 548