Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF Wykaz przedsięwzięć - Załącznik Nr 2 kwoty w zł 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 88 450 889,11 24 148 221,04 19 686 387,96 9 029 517,63 3 750 000,00 45 733 632,33 1.a - wydatki bieżące 8 281 136,72 3 465 171,16 2 167 576,64 839 614,68 0,00 594 220,00 1.b - wydatki majątkowe 80 169 752,39 20 683 049,88 17 518 811,32 8 189 902,95 3 750 000,00 45 139 412,33 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 17 289 366,89 6 518 791,91 9 060 902,61 1 351 417,51 0,00 16 157 468,24 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 1 016 797,98 469 453,98 242 833,14 0,00 0,00 39 220,00 1.1.1.1 "Wsparcie dla uczniów Gminy " - zajecia dodatkowe dla dzieci, doskonalenie zawodowe nauczycieli, zakup sprzętu 2016 2018 953 433,98 440 573,98 208 349,14 0,00 0,00 0,00 1.1.1.2 Bliżej rynku pracy - " Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno- Zawodowego ZIT WOF " - doradztwo zawodowe dla gimnazjalistów 2017 2018 39 220,00 16 808,00 22 412,00 0,00 0,00 39 220,00 1.1.1.3 "Stworzenie warunków dla ZIT" - koorynator projektu 2017 2018 24 144,00 12 072,00 12 072,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 16 272 568,91 6 049 337,93 8 818 069,47 1 351 417,51 0,00 16 118 248,24 1.1.2.2 Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy w ramach Zintegrowanch Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - Budowa ścieżek rowerowych 2015 2018 5 139 044,73 2 760 921,56 2 378 123,17 0,00 0,00 5 139 044,73
Strona 2 1.1.2.3 Instalacja systemu wczesnego ostrzegania - Instalacja systemu wczesnego ostrzegania 2015 2017 27 000,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.4 Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji - Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji 2015 2018 27 320,67 12 648,40 10 928,27 0,00 0,00 0,00 1.1.2.5 Rozwój terenów zielonych w Gminie - zagospodarowanie terenów zielonych 2016 2019 2 958 167,46 1 266 749,95 340 000,00 1 351 417,51 0,00 2 958 167,46 1.1.2.6 "OZE w Gminie " - odnawialne źródła energii 2016 2017 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 1.1.2.9 Budowa budynku świetlicy w Parolach - Budowa budynku świetlicy 2015 2017 100 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.10 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kostowcu - zapewnienie bazy sportowej dla uczniów 2016 2018 2 843 000,00 843 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 2 843 000,00 1.1.2.11 Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w aglomeracji, ul.tulipanowa, Karmelowa, Graniczna, Babiego Lata, Żółwińska i Szyszkowa - budowa kanalizacji 2016 2018 1 578 036,05 789 018,02 789 018,03 0,00 0,00 1 578 036,05 1.1.2.12 "Parkuj i jedź w Gminie " - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2017 2018 3 500 000,00 200 000,00 3 300 000,00 0,00 0,00 3 500 000,00 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione 71 161 522,22 17 629 429,13 10 625 485,35 7 678 100,12 3 750 000,00 29 576 164,09 w pkt 1.1 i 1.2),z tego 1.3.1 - wydatki bieżące 7 264 338,74 2 995 717,18 1 924 743,50 839 614,68 0,00 555 000,00
Strona 3 1.3.1.3 Dowóz dzieci niepełnosprawnych - wykonanie ustawowych obowiazków oświatowych 2016 2017 540 169,12 390 169,12 0,00 0,00 0,00 235 000,00 1.3.1.5 Internet dla gospodarstw domowych i jednostek podległych - utrzymanie trwałości projektu POIG Działanie 8.3 - Utrzymanie trwałości projektu 2015 2018 83 467,80 27 822,60 18 548,40 0,00 0,00 0,00 1.3.1.6 Konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy - Konserwacja 2015 2017 422 742,00 211 371,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.7 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkujących na terenie Gminy wraz z utwarzeniem i prowadzeniem selektywnego zbierania odpadów komunalnych. - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 2016 2019 5 037 688,08 1 679 229,36 1 679 229,36 839 614,68 0,00 0,00 1.3.1.10 Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej oraz optymalizację dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Urzędu Gminy w ramach grupy zakupowej - Optylamizacja dystrybucji energii elektrycznej 2015 2017 53 874,00 26 937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.14 Świadczenie usługi prawniczej polegającej na zastępstwie procesowym, w postępowaniu o zwrot podatku od towarów i usług dotyczącym inwestycji gminnej "Budowa szkoły podastawowej i gimanzjum wraz z halą sportową w Ruścu" - Świadczenie usługi prawniczej 2015 2018 40 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.17 Doradztwo prawne - - obsługa prawna 2017 2018 195 000,00 180 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.18 Świadczenie usługi transportu w zakresie przewozu osób na terenie - Pruszków - transport lokalny na trasie -Pruszków 2017 2018 273 000,00 252 000,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00
Strona 4 1.3.1.19 Świadczenie usługi transportu w zakresie przwozu osób na terenie - Pruszków - Transport na trasie - Pruszków 2016 2017 248 217,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.20 "Wsparcie dla uczniow Gminy " - -zajęcia dodatkowe dla dzieci, doskonalenie zawodowe nauczycieli, zakup sprzętu 2016 2018 50 180,74 23 188,10 10 965,74 0,00 0,00 0,00 1.3.1.21 Opracowanie aktów planowania przestrzennego na obszarze gminy. - kształtowanie ładu przestrzennego na obszarze gminy 2017 2018 320 000,00 160 000,00 160 000,00 0,00 0,00 320 000,00 1.3.2 - wydatki majątkowe 63 897 183,48 14 633 711,95 8 700 741,85 6 838 485,44 3 750 000,00 29 021 164,09 1.3.2.10 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wolica 2016 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.11 Budowa kanalizacji w m. Stara Wieś - Budowa kanalziacji 2015 2019 3 600 000,00 0,00 2 000 000,00 1 600 000,00 0,00 3 600 000,00 1.3.2.21 Dokumentacja projektowa i budowa budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z halą sportową na działce 647 w miejscowości Rusiec Gmina oraz zagospodarowanie terenu - Budowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ruścu 2012 2017 30 874 566,01 3 281 201,04 0,00 0,00 0,00 5 799,84 1.3.2.22 Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Głównej w Ruścu - Dokumentacja projektowa 2015 2017 59 040,00 59 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.27 Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji istniejącego pałacu i oficyny w zespole pałacowo-parkowym w Młochowie - Opracowanie dokumnatacji 2016 2017 379 580,00 325 706,00 0,00 0,00 0,00 253 874,00 1.3.2.30 Projekt chodnika na ul. Górnej i Osiedlowej w Ruścu - Wykonanie projektu chodnika 2015 2017 24 199,00 1 219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.34 Projekt nakładki asfaltowej w ul. Sosenki w Urzucie - Dokumentacja projektowa nakładki asfaltowej 2015 2017 8 118,00 738,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 5 1.3.2.36 Projekt oświetlenia ul. Echa Leśne i ul. Baletowej w Urzucie - Wykonanie projektu 2015 2017 9 808,85 404,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.37 Projekt oświetlenia ul. Klonowej w Kajetanach - Wykonanie projektu 2015 2017 6 404,42 404,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.38 Projekt oświetlenia ul. Sportowej i ulicy na działkach nr 11/11, 11/21 w Szamotach - Wykonanie projektu 2015 2017 9 808,85 404,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.39 Projekt oświetlenia ul. Środkowej w Ruścu - Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego 2015 2017 4 704,42 404,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.40 Projekt oświetlenia ulic wraz z pozwoleniem na budowę w ulicach: Gruntowa, Sękocińska, Wodna-Rzeczna, Pastelowa, Przerąbkowska, Ogrodnicza w Wolicy - Dokumentacja projektowa 2015 2017 29 460,44 1 617,70 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.41 Projekt oświetlenia ulic: Myśliwskiej, Wiejskiej, Dworkowej, Willowej, KUD 15, Naturalnej w Młochowie - Dokumentacja projektowa 2015 2017 32 426,54 1 213,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.42 Projekt ulic: Młochowskiej (od pętli do nr 137), Winogronowej, Kawalerskiej (od ul. Młochowskiej), Kolorowej (do nr 17) w Rozalinie - Dokumentacja projektowa 2015 2017 49 997,70 1 213,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.46 Przebudowa ul. Jemiołowej w Starej Wsi - Przebudowa drogi 2016 2018 410 000,00 0,00 410 000,00 0,00 0,00 410 000,00 1.3.2.50 Wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej oraz budowa kompleksu rekreacyjno - oświatowo - sportowego w m. Strzeniówka - kulturalno-oświatowe 2018 2020 5 000 000,00 0,00 400 000,00 2 000 000,00 2 600 000,00 5 000 000,00 1.3.2.51 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: chodnika na ul. Młochowskiej w Rozalinie, chodnika na działkach nr 538 i 539/1 w ie, nakładki bitumicznej na działce nr 167 i ul. Wiejskiej w Młochowie - Dokumentacja projektowo-k 2015 2017 34 001,00 3 321,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 6 Przebudowa ulicy Głownej w Ruścu - 1.3.2.53 poprawa bezpieczeństwa i warunków NADARZYN 2017 2019 3 300 000,00 0,00 1 300 000,00 2 000 000,00 0,00 3 300 000,00 drogowych 1.3.2.54 Kanalizacja Rozalin, Urzut, Kostowiec I etap - budowa kanalizacji 2017 2018 3 500 000,00 1 500 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 3 500 000,00 1.3.2.55 Budowa budynku świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu dla wsi Kajetany i Walendów - zagospodarowanie terenu na cele kulturalno oświatowe 2019 2020 2 150 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 1 150 000,00 2 150 000,00 1.3.2.56 Budowa chodnika ul.osiedlowa Rusiec - budowa chodnika - bezpieczeństwo pieszych 2016 2017 370 000,00 59 187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.58 Projekt nakładki ul.dzikiej Róży w Strzeniówce - wykonanie projektu nakładki ul Dzikiej Róży w Ruścu 2016 2017 8 000,00 4 797,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.59 Remont pokrycia dachowego na budynku hali sportowej w ie przy ul. Żółwińskiej - naprawa pokrycia dachowego 2016 2017 260 000,00 260 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.60 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa projektu budowy kanalizacji sanitarnej w m. Siestrzeń - wykonanie dokumentacji 2016 2017 10 578,00 10 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.61 Rozwój terenów zielonych w Gminie - zagospodarowanie terenów zielonych 2016 2019 615 172,93 316 687,49 60 000,00 238 485,44 0,00 615 172,93 1.3.2.62 Budowa budynku świetlicy w Parolach - Budowa budynku świetlicy 2015 2017 2 965 000,00 1 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.63 Rozbudowa istniejacej sieci kanalizacyjnej w aglomeracji,ul.tulipanowa, Karmelowa, Graniczna, Babiego Lata, Żółwińska i Szyszkowa - budowa kanalizacji 2017 2018 1 578 036,05 789 018,03 789 018,02 0,00 0,00 1 578 036,05 1.3.2.65 Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obrazu Funkcjonalnego - Budowa ścieżek rowerowych 2015 2018 5 511 445,27 3 769 721,44 1 741 723,83 0,00 0,00 5 511 445,27
Strona 7 1.3.2.66 Budowa kanalizacji sanitarnej w m.wolica - II etap - budowa kanalizacji, ochrona środowiska 2016 2017 3 096 836,00 3 096 836,00 0,00 0,00 0,00 3 096 836,00