Tabela Nr 2. PLANOWANIE WYDATKI BIEŻĄCE MIASTA LĘDZINY NA 2015 ROK Wyszczególnienie Kwota w tym:.. Dział Rozdział Wydatki jednostek budżetowych z czego Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. Obsługa długu j.s.t. Wydatki biezace na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 010 Rolnictwo i łowiectwo 24 50 24 50 24 50 01030 Izby Rolnicze 4 50 4 50 4 50 01095 Pozostała działalność 20 00 20 00 20 00 020 Leśnictwo 3 50 3 50 3 50 02095 Pozostała działalność 3 50 3 50 3 50 600 Transport i łączność 3 487 312,29 427 358,00 427 358,00 2 164 569,16 895 385,13 60004 Lokalny transport zbiorowy 2 164 007,00 2 164 007,00 60014 Drogi publiczne powiatowe - JST 127 358,00 127 358,00 127 358,00 60016 Drogi publiczne gminne 300 00 300 00 300 00 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna z czego: 895 947,29 562,16 895 385,13 Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gmnie Ledziny Rezerwacja częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze przetargowym 24.2 do wykorzystania w sieci typu punkt-wiele punktów 895 385,13 895 385,13 562,16 562,16 700 Gospodarka mieszkaniowa 900 00 900 00 900 00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, w tym : 390 00 390 00 390 00 Miejski Zarząd Budynków (MZB) 190 00 190 00 190 00 UM 200 00 200 00 200 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 130 00 130 00 130 00 70095 Pozostała działalność, z czego : 380 00 380 00 380 00 Miejski Zarząd Budynków (MZB) 200 00 200 00 200 00 Id: 1FC2102A-CDC7-4C54-ABEB-00C3372BE7B2. Podpisany Strona 9
UM 180 00 180 00 180 00 710 71004 Działalność usługowa 132 20 132 20 10 00 122 20 Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym : 120 00 120 00 10 00 110 00 "Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny" 10 00 10 00 10 00 71035 Cmentarze, w tym 2 20 2 20 2 20 Porozumienia z AR 1 70 1 70 1 70 71095 Pozostała działalność 10 00 10 00 10 00 750 Administracja publiczna 5 706 788,78 5 510 788,78 4 371 648,00 1 139 140,78 196 00 75011 Urzędy wojewódzkie,w tym 285 93 285 93 278 048,00 7 882,00 75022 75023 UM 204 00 204 00 198 00 6 00 UM - zl 81 93 81 93 80 048,00 1 882,00 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 214 00 28 00 28 00 186 00 Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 110 00 5 100 00 4 090 00 1 010 00 10 00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 64 00 64 00 3 60 60 40 75095 Pozostała działalność 32 858,78 32 858,78 32 858,78 751 752 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zl Obrona narodowa 3 30 3 30 3 30 3 30 3 30 3 30 60 60 60 75212 Pozostałe wydatki obronne - UM dot zl. 60 60 60 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 483 00 463 00 354 50 108 50 20 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 120 00 100 00 14 50 85 50 20 00 75414 Obrona cywilna, w tym : 3 00 3 00 3 00 UM 2 00 2 00 2 00 Id: 1FC2102A-CDC7-4C54-ABEB-00C3372BE7B2. Podpisany Strona 10
Porozumienia JST 1 00 1 00 1 00 75416 Straż gminna (miejska) 360 00 360 00 340 00 20 00 757 Obsługa długu publicznego 1 263 513,08 273 513,08 990 00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 990 00 990 00 75704 Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 273 513,08 273 513,08 758 Różne rozliczenia 372 00 372 00 372 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe, w tym : 372 00 372 00 372 00 Rezerwa celowa 122 00 122 00 122 00 Rezerwa ogólna BM 250 00 250 00 250 00 801 Oświata i wychowanie 17 584 666,85 17 148 10 14 304 10 2 844 00 237 85 30 00 168 716,85 80101 Szkoły podstawowe, w tym : 7 925 50 7 864 90 6 964 90 900 00 2 85 10 00 47 75 80103 Comenius ZSz 12 75 12 75 Conmenius SP1 35 00 35 00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 137 00 137 00 137 00 80104 Przedszkola 4 040 00 3 850 00 3 450 00 400 00 180 00 10 00 80110 Gimnazja w tym : 4 381 966,85 4 251 00 3 751 00 500 00 10 00 120 966,85 Gimnazjaliści z przyszłością - otwarci na ludzi i pracę 120 966,85 120 966,85 80113 Dowożenie uczniów do szkół, w tym : 189 00 134 00 134 00 55 00 80146 Szkoły podstawowe 15 00 15 00 15 00 Gimnazja 9 00 9 00 9 00 UM 165 00 110 00 110 00 55 00 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym : 100 00 100 00 100 00 Szkoły Podstawowe 55 00 55 00 55 00 Przedszkola 25 00 25 00 25 00 Gimnazja 20 00 20 00 20 00 Id: 1FC2102A-CDC7-4C54-ABEB-00C3372BE7B2. Podpisany Strona 11
80145 Komisje egzaminacyjne 1 20 1 20 1 20 80195 Pozostała działalność 810 00 810 00 810 00 851 Ochrona zdrowia 371 266,00 320 226,00 108 226,00 212 00 51 00 4 85153 Zwalczanie narkomani - UM 54 00 54 00 54 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym : 292 00 265 96 107 96 158 00 26 00 4 UM 116 00 90 00 12 00 78 00 26 00 MOPS 176 00 175 96 95 96 80 00 4 85195 Pozostała działalność - UM 25 266,00 266,00 266,00 25 00 UM 25 00 25 00 UM-zl 266,00 266,00 266,00 852 Pomoc społeczna 4 960 581,00 2 192 389,00 1 649 086,00 543 303,00 30 00 2 738 192,00 85204 Rodziny zastępcze 50 00 50 00 50 00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5 00 5 00 5 00 85206 Wspieranie rodziny 40 00 38 30 35 10 3 20 1 70 85212 85213 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym : 2 386 694,00 384 839,00 354 339,00 30 50 2 001 855,00 UM 10 00 10 00 10 00 MOPS 150 50 150 00 129 50 20 50 50 MOPS - zl 2 226 194,00 224 839,00 224 839,00 2 001 355,00 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w tym : 27 903,00 27 903,00 27 903,00 UM 50 50 50 MOPS - zl 9 082,00 9 082,00 9 082,00 MOPS - dot.wł. 18 321,00 18 321,00 18 321,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym : 566 846,00 201 00 201 00 365 846,00 Id: 1FC2102A-CDC7-4C54-ABEB-00C3372BE7B2. Podpisany Strona 12
MOPS - dot.wł. 65 846,00 65 846,00 UM 1 00 1 00 1 00 MOPS z czego : 500 00 200 00 200 00 300 00 Wieloletni program "Pomocy państwa w zakresie dożywiania " 80 00 80 00 85215 Dodatki mieszkaniowe UM 120 00 1 00 1 00 119 00 85216 Zasiłki stałe, w tym : 135 988,00 2 20 2 20 133 788,00 UM 2 20 2 20 2 20 MOPS - dot.wł. 133 788,00 133 788,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej, w tym : 1 343 647,00 1 334 147,00 1 153 647,00 180 50 9 50 MOPS 1 190 00 1 180 50 1 000 00 180 50 9 50 85228 MOPS - dot wł. 153 647,00 153 647,00 153 647,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 48 00 48 00 48 00 85295 Pozostała działalność 236 503,00 100 00 100 00 30 00 106 503,00 UM 162 00 100 00 100 00 30 00 32 00 MOPS- dot zad. wł 74 503,00 74 503,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 71 19 56 19 20 00 36 19 15 00 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 50 00 50 00 20 00 30 00 900 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży - Szkoły 6 19 6 19 6 19 85415 Pomoc materialna dla uczniów 15 00 15 00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 010 082,85 5 124 132,85 380 00 4 744 132,85 2 885 95 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 350 00 350 00 350 00 90002 Gospodarka odpadami 2 750 00 2 750 00 2 750 00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 170 00 170 00 170 00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 130 00 130 00 130 00 90013 Schroniska dla zwierząt 49 00 49 00 49 00 Id: 1FC2102A-CDC7-4C54-ABEB-00C3372BE7B2. Podpisany Strona 13
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 870 00 870 00 870 00 90019 Wpływy i wydatki zwiazane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym : Dotacje dla osób fizycznych, do kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych w zakresie podłączania nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej w celu poprawy stanu środowiska w gminie Lędziny Dotacje dla osób fizycznych, do kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 3 234 95 350 00 350 00 2 884 95 2 869 95 2 869 95 15 00 15 00 921 90095 Pozostała działalność - Miejski Zarząd Budynków (MZB) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 456 132,85 455 132,85 380 00 75 132,85 1 00 1 165 00 55 00 3 70 51 30 1 110 00 92105 Pozostałe działania w zakresie kultury 64 00 54 00 3 70 50 30 10 00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 630 00 630 00 92116 Biblioteki 470 00 470 00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 00 1 00 1 00 926 Kultura fizyczna 369 00 127 00 10 00 117 00 230 00 12 00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 369 00 127 00 10 00 117 00 230 00 12 00 RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE 44 908 500,85 32 860 284,63 21 211 26 11 649 024,63 3 823 419,16 5 897 182,00 273 513,08 990 00 1 064 101,98 Id: 1FC2102A-CDC7-4C54-ABEB-00C3372BE7B2. Podpisany Strona 14