UCHWALA Nr V6512015 w sprawie zmiany uchwaty budzetowej Gminy Sochocin na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach pub1icznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z p6zn.zm.) Rada Gminy Sochocin uchwala, co nastypuje : 1. Dochody budzetu gminy na 2015 rok zwiykszy60 kwoty 112 692,00 zl. Dochody po zmianach wynosz~ 16 857 110,21 zl., w tym: 1) dochody biez~ce po zmianach 16 071 219,21 zl.; 2) dochody maj~tkowe po zmianach 785891,00 zl.; - zgodnie z zal~cznikiem nr 1 do uchwaly. 2. Wydatki budzetu gminy na 2015 rok zwiykszy6 0 kwoty 112 692,00 zl. Wydatki po zmianach wynosz~ 17009014,26 zl., w tym: 1) wydatki biez~ce 15617568,44 zl.; 2) wydatki maj~tkowe 1 391 445,82 zl.; - zgodnie z zal~cznikiem nr 2 do uchwaly. 3. Ustala siy dochody i wydatki zwi~zane z realizacj~ zadail wynikaj~cych z ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r., 0 utrzymaniu czystosci i porz~dku w gminach" zgodnie z zal~cznikiem nr 5 do niniejszej uchwaly. 4. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjyte Wieloletni~ Prognoz~ Finansow~, zgodnie z zal~cznikiem nr 4 do niniejszej uchwaly. 5. Wykonanie uchwaly powierza siy W6jtowi Gminy. 6.1. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia i obowi~uje w roku budzetowym 2015. 2. Uchwala podlega ogloszeniu.
Uzasadnienie do UCHWALY Nr V/65/2015. Dochody Zwit(kszenia - w sprawie zmiany uchwaly budi:etowej Gminy Sochocin na 2015 rok 112692,00 zl. w dziale 600 Transport i l~cznos6 zwit(kszono dochody 0 kwoty 77 000 zi z tytulu uzyskanej dotacji, zgodnie z umow~ Nr 74/20 1 S/RW/RM-D-ll 1611S Z DNA 16 lipca 201Sr. na realizacjy zadania "Modemizacja drogi transportu rolniczego Kolonia Sochocin-Zelechy; w dziale 7S0 Administracja publiczna zwiykszono dochody z tytulu darowizn od sponsorow na organizacjy X Dni Sochocina i zakup sztandaru w wysokosci 29380 zi oraz 0 kwoty S 000 zi, ktore Gmina uzyskala z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi za przeprowadzenie dzialania informacyjno-promocyjnego dotycz~cego produktow wysokiej jakosci, w tym regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych podczas imprezy plenerowej X Dni Sochocina. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska zwiykszono dochody 0 kwoty 812 zi z tytulu kosztow upomnien od nieterminowych wplat oplaty za wywoz odpadow komunalnych; w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiykszono dochody z tytulu najrnu wietlicy w Kolozybiu 0 kwott( SOO zl;. Wydatki Zwiykszenia - 112 692,00 zl. w dziale 600 Transport i l~cznos6 zwiykszono wydatki 0 kwott( 77 000 zl, z przeznaczeniem na inwestycje i rernonty drog; w dziale 7S0 Adrninistracja publiczna zwiykszono wydatki 0 kwoty 34 380 zi na promocjy gminy, zgodnie z uzyskanymi dochodami; w dziale 900 Gospodarka kornunalna i ochrona srodowiska zwiykszono wydatki 0 kwoty 812 z; zgodnie z uzyskanymi dochodami; w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiykszono wydatki na utrzymanie swietlicy wiejskiej w Kolozybiu, zgodnie z planowanyrni dochodami. 2
DOCHODY Zafqcznik Nr 1 do UCHWAtY NrVi/65/2015 Dzia! Rozdzia! Nazwa Plan przed zmian'l Zmniejszenie Zwi~kszenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 biez'ce 750 Administracja publiczna 59103,00 '1'.. '1'u,u """"-J',.vu~v~,,,, '" ' ''''''v~''''''' ~yv",~u~ '''' realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodkow, 0 ktorych 34380.00 93483,00 75075 Promocja jednostek samorzqdu tery1orialnego.. 'Y' ~ 'Y'U'U uv'~wj ' u' v u ~ v "a '" "a realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodkow, 0 ktorych 3438 3438 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni~inej 2938 2938 0970 Wpywy z roznych dochod6w 500 5 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 632452,00 '1 '~'1 -'UwJ" vu',~ ""~"vv"~' 'w,,~ realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych 812,00 633264,00 90002 Gospodarka odpadami 623692,00 '1"" 'y.u.u " ",awj'. ' ''''~".. "a 'a" """a",,,,,,. realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w. 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 812,00 624504,00 0690 Wplywy z r6inych oplat 812,00 812,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 50 w tym z tytutu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 ktorych 92109 Domy i osrodki kultury, swietiice i kluby 50 vv 'Y' <. 'Y'UU UU'''''J' ;:'1 UU\UV1 "" "'""""""",,, ",,,am,,,, lid realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 ktorych 50 1 00 50 1 00 0750 Dochody z najmu i dzieriawy sktadnik6w majqtkowych Skarbu Panstwa, jednostek samorzqdu tery1orialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych oraz innych um6w~ podobnymc:harai<terze - - 50 50 1 OOO,OC - - ----- Strona 1 z 2
------ j:' '1 biezqce razem: 4 '1'V'V VV'~~J' 'VV' "~""U"~u"u,,~ '1"U'''V',v realizacj~ zadari finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 us\. 1 pkt 2 i 3 - - - - - - - - - - 16 035 527,21 35692,00 16 071 219,21 majqtkowe 600 Transport i l'cznosc 7700 77 00 1 realizacj~ zadari finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych 60016 Drogi publiczne gminne 77 00 77 00 6630 realizacj~ zadari finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 us\. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z samorzqdu wojew6dztwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (um6w) mi~dzy jednostkami samorz'ldu terytorialnego maj'ltkowe razem: : '" ~ " 'U N'VUJ' 'v 'V""V' 'u realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych 77 000.00 77 00 708891,00 77 00 785891,00 682421,00 682421,00 - - - - -------- (. kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) OgOtem: 16 744418,21 112692,00 16857110,21 1 w tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 682421,00 682421,00 y
DzitH ROQZ,ial Nazwa Plan Wydatki biei<tte Zalqcznik Nr 2 do UCHWAtY NrV/65/2015 WYDATK wydatki jednostek budietowych, Z tego: wynagrodzenia i wydalki zwi<tzane z skiadki OC nich cealizaq<l ich nauczane statutowycl1 zadafl ; 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 przed zmian" 836938,61 591 93861 591 93861 000 591 93861 000 000 600 Transport ~czno~ zmniejszenie 000 000 000 000 000 000 zwi~kszenle 77 00 2900000 2900000 000 2900000 000 000 po zml3nach 913938,61 62093861 62093861 000 62093861 000 000 przed zmian<l 814938,61 56993861 56993861 000 56993861 000 000 60016 Drogi publiczne gminne zmnjejszenie 000 000 000 000 000 000 zwi~kszenie 77 00 2900000 2900000 000 2900000 000 000 po zmianach 891 938,61 59893861 59893861 000 59893861 000 000 pn:ed zmianl\ 301 769,77 301 76977 301 76977 000 301 76977 000 000 zmniejszenie 000 000 000 a 00 000 000 4270 ZalrupUSolugrtmOnlON)oel1 zwiekszenie 2900 2900000 2900000 000 29 000 00 000 000 po zmianacn 330769,77 33076977 33076977 000 33076977 000 000 przea zm!an~ 24000 000 000 000 000 000 000 6050 w)'glt1ci~jedf'\os/ek~""")'cf' zmniejszenle 000 000 000 000 000 000 zwt~kszenie 4800 000 000 000 000 000 po zmianach 28800 000 000 000 000 000 000 przed zmlan.. 3065080,51 3037917 00 2899917 00 233556600 564351 00 000 13800000 750 Administracja publiczna zmniejsz.enie 000 000 000 000 000 000 lwi~kszenle 3438 3438000 3438000 000 3438000 000 000 po zmianacj\ 3 099 460,51 3072 297 00 2934297 00 233556600 598731 00 000 13800000 przed zmian~ 6215 6215000 6215000 1 79900 60351 00 000 000 75075 Promocja jednos1ek samorzc\du lerytorialnego zmniejszeme 000 000 000 000 000 000 zwit:kszenie 3438 3438000 3438000 000 3438000 000 000 po zmianacn 9653 9653000 9653000 1 79900 94731 00 000 000 pr.z.ed zmianct 6701,00 6701 00 6701 00 000 6701 00 000 000 4210 bkup~ l ~ zmniejszenle 000 000 000 000 000 000 lw i~k.szen ie 1000 1000000 1000000 000 1000000 000 000 po zmianacn 16701,00 1670100 1670100 000 1670100 000 000 przeo zmianc\ 51 00 51 00000 51 00000 000 51 00000 000 000 4300 z.kupumg~ zmniejszenie 000 000 000 000 000 000 zwi~kszenie 2438 2438000 2438000 000 2438000 000 000 po zmianacj\ 7538 7538000 7538000 000 7538000 000 000 przed z.mian~ 1 146997,76 1 14699776 1 14699776 3443040 1 11256736 000 000 900 Gospodar1<.a komunalna i OChrona StC)dOWlska zmniejsz.enle 000 000 000 000 000 000 ~ksz8nie 812,00 81200 81200 000 81200 000 000 po zmianach 1 147809,76 1 14780976 1147809 76 1 3443040 11337936 000 000 przed zmianc!j 624 192,00 624192 00 62419200 3443040 58976160 000 000 zmniejszenie a 00 000 000 000 000 000 90002 GospodaOta oopadami zwiekszenie 812,00 81200 81200 000 81200 000 000 po zmianacl'l 625 004,00 625004 00 625 004 00 3443040 59057360 000 000 przed zmian" 58625 58625000 58625000 000 58625000 000 000 4300 zmniejszenie 000 000 000 000 000 000 zwieksze01e 812,00 81200 81200 000 81200 000 000 ZakupUWg~ po zmia~acn 58062.0Q 5[7_06_2,QO _ ~8Lo '2.,00 '----- Cl..Op _ Ji[1.o6~()Q 000 - - - - ~ - - - - - tego: dotacje ns zadanla bie!~ce Z tcgo Swiadczenia na rzecz osob nzycznycn: wydstki na wyplaly programy z tytutu finansowa por~cze ne l ni udzialem gwaran ~rodk6w. cji obsluga dlugu Wydatk.1 majl\tkowe o kt6rych mowaw 12 13 14 15 000 0 000 24500000 ODD 0 000 000 000 0 000 4800000 000 0 000 29300000 000 0 000 24500000 000 0 000 4800000 000 0 000 29300000 000 0 24000000 000 a 000 000 000 0 000 4800000 000 a 000 288000 00 000 0 000 2716351 000 0 000 2716351 000 a 000 000 Z lego: wtym: obj~cie oa program)' akcji i finansowane z udziat6w mwestycje L zakupy udziafem oraz inweslycyjne ~rodk6w. 0 wmesleni kt6rych mowa w e art 5 us1. 1 pkt 2 wklad6w 13. do spotek 16 17 18 24500000 0 000 0 4800000 0 29300 0 24500000 0 000 0 4800000 0 29300000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 24000000 0 000 0 4800000 0 288000 00 0 2716351 17 163,51 0 000 0 000 0 2716351 17 163,51 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 a 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 a 000 0 000 0 000 0 Srena 1 z 2
-0 z lego: zt~o: J>go z tego: wlym: Dzlal Rozdziaf NaZWB Plan Wyd81ki bieicjce ZBKUp; wydatki ObJ~ cl e na akcjll pf'ogramy wyplaly n8 programy uclzlal6w fmansowa Zytufu Wydatki finansowane z oraz wydatl(l Swiadcz.enia na ne z dotaqe na majqtk owe inwestycje j zakupy udziatem wniesieni JednOSlek wynagroozenla wydatkj zwi<lzane z por~cze rzecz os6b udziatem obsluga drugu sldadkl od nldl realizago!! ich zadania bieiilce ~ i inwestycyjne srodk6w,o e budielowych, fizycznych ; ~k6w, naliczane statutowych zadan ; gwaran klorych mowa w wtjad6w o kl6rych oj, an. 5 ust. 1 pkt 2 Clo sp6tek mowaw D, prawa an. 5 us!. handlowe 1 pkl2 i 3 go. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 921 Kultura i ochrona dziedzlctwa narodowego 92109 Damy i osrodki Kul'ury..swiethce i duby 4300 Z'kupuWg~ Wydatkt razem: pj2ed zmian" 521 071,00 500 071 00 30 07100 000 30 071 00 470 000 00 000 000 000 21 000 00 21 00000 a zmniejszenie 000 000 000 000 a 00 000 000 a 000 000 000 0 zwj~kszenie 50 500 00 500 00 a 00 500 00 000 000 000 a 000 000 000 0 po zmianach 521 571,00 500571 00 30 571 00 000 30 571 00 470 000 00 000 000 a a 00 21000 00 21 000 00 0 przed zmian.!! 386071,00 365071 00 25 071 00 000 25071 00 340 000 00 a 00 000 a 000 21 00000 21 000 00 a zmniejszenie 000 000 000 a 00 a 00 000 000 a 000 000 000 0 zw i ~kszenle 50 50000 50000 000 500 00 000 000 0 po zmianacl'l 386 571,00 365571 00 25571 00 000 25571 00 340 000 00 a 00 000 a 000 21 00000 21 000 00 0 przed zmiancl, 16071,00 16 07100 16071 00 000 16071 00 000 000 000 0 zmn iejslenie 000 000 000 000 000 000 000 0 ZWi~k.Szenie 50 500 00 50000 000 50000 000 000 000 a po mianach 16571,00 16571 00 16571 00 000 16571 00 000 000 000 a przed l.mian<t 16896322,26 1555287644 12606572 44 802935605 4577 216 39 53000000 234630400 000 0 7000000 1 34344582 1 34344582 891 445,82 0 zmniejszenle 000 000 000 000 000 000 000 0 zwi(lkszenie 112692,00 6469200 6469200 000 6469200 000 000 000 0 000 4800000 4800000 0 po zmianach 17009014,26 15617568,44 12671 264,44 8029356,05 4641 908,39 53000 2346304,00 0 7000 1 391445,82 1 391 445,82 891 445,82 a y ~ -- " - lis/(v /{wial'" -
Zalqeznik Nr 3 do UCHWALY Nr V65/20 15 RADY GMNY SOCHOCTN Dochody i wydatki zwillzane z realizacjll zadan wynikajllcych z ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 roku,o utrzymaniu czystosci i porzlldku w gminach na rok 2015 Lp. Dzial Rozdziat Nazwa Kwota. DOCHODY 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 624504,00 90002 Gospodarka odpadami 623692,00 0490 Wprywy z innyeh lokalnyeh oplat pobieranyeh przezjednostki samorzqdu terytorialnego na podstawie odrybnyeh ustaw 623692,00 0690 Wplywy z roznych opla! 812,00. WYDATK 900 90002 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Gospodarka odpadami 624504,00 624504,00 4010 Wynagrodzenia osobowe praeownik6w 2880 4110 Skladki na ubezpieezenie spoleezne 4924,80 4120 Skladki na Fundusz Praey 705,60 4210 Zakup material6w i wyposazenia 3011,60 4300 Zakup uslug pozostalyeh 587062,00
-... Zalqcznik Nr 4 do UCHWAtY NrV/65/2015 Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobj~te wieloletniq prognozq finansowq ", ptanowane wydatki.,-~., ~, '. - - z tego zr6dta finansowania.,' Nazwa zadania t.c\czne srodki inwestycyjnego (w tym w kredyty, Lp. Dziat Rozdz. a rag rcl koszty przycho srodki wymienion ramach funduszu pozyczki, finansowe rok 2015 dochody dy pochodzc\ce e soteckiego) papiery, wtasne jst bezzwro zinnych wart. 5 [~ wartoscio,, c tne zr6det* ust.1 pkt 2 we i 3 u.f_p_ --- "' - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A. Rozbudowa sieci kanalizacji B. 1. 010 01010 6050 sanitarnej w miejscowosci 15600 15600 15600 c. Sochocin Modernizacja drogi A 2 600 60016 6050 transportu rolniczego w 3000 3000 3000 B. miejscowosci Smardzewo c. Modernizacja drogi w 3 600 60016 6050 5000 5000 5000 B. miejscowosci Niewikla c Modernizacja Swietlicy A 4 921 92109 6050 wiejskiej w miejscowosci 21 00 21 00 21 00 B. Milewo c. A. Jednostka organizacyjna realizujc\ca program tub koordynujc\ca wykonanie programu 13 ~ Modernizacja drogi A. 5. 600 60016 6050 transportu rolniczego Kolonia 15800 15800 81 00 B. 77 00 Sochocin-Lelechy C. Og6tem 41500 41500 33800 77 00 ------ - - - -------------~---- ---- x Wybrac odpowiednie oznaczenie zr6dla finansowania: A. Dotacje i srodki z budzetu paristwa (np. od wojewody, MEN) B. Srodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finans6w publicznych ~CYMDY C. nne zr6dla D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budzetowej ~ki