ZARZĄDZENIE NR 115/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2015 rok Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz 13 ust. 2 i 3 Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na rok 2015, zarządza się co następuje: 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Krapkowice na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Krapkowice. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura Id: BF9CBFE2-0371-40AB-B96B-9FDD6E30B3AE. Przyjęty Strona 1
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 115/2015 Burmistrza Krapkowic z 31.03.2015 r. 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących na zadania zlecone o kwotę 46 836,00 zł ; 1) dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 46 836,00 zł, oraz sądownictwa a) rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 46 836,00 zł, - 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 46 836,00 zł. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę 46 836,00 zł ; 1) dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 46 836,00 zł, oraz sądownictwa a) rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 46 836,00 zł, - 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 500,00 zł, 2 930,00 zł, 1 095,00 zł, - 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21 600,00 zł, - 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 290,00 zł, - 4300 Zakup usług pozostałych 6 300,00 zł, - 4410 Podróże służbowe krajowe 2 121,00 zł. 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 750 - Administracja publiczna, w sposób 14 116,00 zł ; a) rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie b) rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i mast na prawach powiatu) 13 064,00 zł, - 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 064,00 zł. 4 116,00 zł ; a) rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie - 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych b) rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i mast na prawach powiatu) 3 064,00 zł, - 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 064,00 zł. 3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadania własne o kwotę 10 000,00 zł ; a) rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i mast na prawach powiatu) 10 000,00 zł, - 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 zł. 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Zespół Szkół Sportowych nr 1 w Krapkowicach, 142 854,00 zł ; 73 187,00 zł, 61 173,00 zł, 10 516,00 zł, 1 498,00 zł, b) rozdz. 80110 Gimnazja 69 667,00 zł, 58 231,00 zł, 10 009,00 zł, 1 427,00 zł. 142 854,00 zł ; Id: BF9CBFE2-0371-40AB-B96B-9FDD6E30B3AE. Przyjęty Strona 2
a) rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 142 854,00 zł, 119 404,00 zł, 20 525,00 zł, 2 925,00 zł. 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Publiczne Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach, 90 997,00 zł ; a) rozdz. 80110 Gimnazja 90 997,00 zł, 76 071,00 zł, 13 064,00 zł, 1 862,00 zł. 90 997,00 zł ; a) rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 90 997,00 zł, 76 071,00 zł, 13 064,00 zł, 1 862,00 zł. 6. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kórnicy, 39 064,00 zł ; 35 971,00 zł, 30 313,00 zł, 4 957,00 zł, 701,00 zł, b) rozdz. 80104 Przedszkola 3 093,00 zł, 2 600,00 zł, 428,00 zł, 65,00 zł. 39 064,00 zł ; a) rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 3 093,00 zł, 2 600,00 zł, 428,00 zł, 65,00 zł, b) rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 35 971,00 zł, 30 313,00 zł, 4 957,00 zł, 701,00 zł. 7. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Publiczne Przedszkole nr 2 w Krapkowicach, 103 516,00 zł ; Id: BF9CBFE2-0371-40AB-B96B-9FDD6E30B3AE. Przyjęty Strona 3
a) rozdz. 80104 Przedszkola 103 516,00 zł, 103 516,00 zł, 103 516,00 zł ; a) rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 103 516,00 zł, 103 516,00 zł, 8. 9. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Rogowie Opolskim, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, w sposób 6 518,00 zł ; a) rozdz. 80104 Przedszkola 6 318,00 zł, 6 318,00 zł, b) rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 200,00 zł, 200,00 zł. 6 518,00 zł ; a) rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 6 518,00 zł, - 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 zł, 6 318,00 zł. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Krapkowicach, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, w sposób 156 351,00 zł ; 156 351,00 zł, 122 000,00 zł, 21 300,00 zł, 3 051,00 zł. - 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 zł, 156 351,00 zł ; 7 500,00 zł, - 4270 Zakup usług remontowych 7 500,00 zł, b) rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół 2 500,00 zł, - 4270 Zakup usług remontowych 2 500,00 zł. c) rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 146 351,00 zł, 122 000,00 zł, 21 300,00 zł, 3 051,00 zł. 10. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostki Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, 143 410,00 zł ; a) rozdz. 80104 Przedszkola 74 350,00 zł, - 4300 Zakup usług pozostałych 74 350,00 zł, b) rozdz. 80110 Gimnazja 69 060,00 zł, - 4270 Zakup usług remontowych 44 060,00 zł - 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 zł, Id: BF9CBFE2-0371-40AB-B96B-9FDD6E30B3AE. Przyjęty Strona 4
143 410,00 zł ; a) rozdz. 80110 Gimnazja 143 410,00 zł, - 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22 044,00 zł, - 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 314,00 zł, - 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 526,00 zł, - 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 957,00 zł, - 4127 Składki na Fundusz Pracy 677,00 zł, - 4129 Składki na Fundusz Pracy 136,00 zł, - 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 zł, - 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 29 937,00 zł, - 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 5 313,00 zł - 4307 Zakup usług pozostałych 43 000,00 zł - 4309 Zakup usług pozostałych 7 506,00 zł. 11. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między jednostkami w obrębie działu 801 - Oświata i wychowanie w sposób 1) Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 1. w jednostce Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach 15 660,00 zł ; 15 660,00 zł ; 15 660,00 zł, 15 660,00 zł. 2) Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 1. w jednostce Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4 w Krapkowicach 15 660,00 zł ; 2 680,00 zł ; 2 680,00 zł, 2 680,00 zł. 2. w jednostce Zespół Szkół Sportowych nr 1 w Krapkowicach 3. w jednostce Publiczne Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach 4. w jednostce Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Krapkowicach 5. w jednostce Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Rogowie Opolskim 6. w jednostce Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kórnicy 7. w jednostce Publiczna Szkoła Podstawowa w Żywocicach 8. w jednostce Publiczne Przedszkole nr 1 w Krapkowicach 9. w jednostce Publiczne Przedszkole nr 2 w Krapkowicach Id: BF9CBFE2-0371-40AB-B96B-9FDD6E30B3AE. Przyjęty Strona 5
10. w jednostce Publiczne Przedszkole nr 6 w Krapkowicach 2. w jednostce Publiczne Przedszkole nr 8 w Krapkowicach 3. w jednostce Publiczne Przedszkole w Żywocicach 12. 1. Plan dochodów i przychodów ogółem 1) dochody ogółem w tym: 69 779 718,00 zł ; 64 104 718,00 zł, a) dochody bieżące b) dochody majątkowe c) dotacje na zadania zlecone 2) przychody 58 934 582,00 zł, 5 170 136,00 zł, 4 305 862,00 zł, 5 675 000,00 zł. 2. Plan wydatków i rozchodów ogółem 1) wydatki ogółem w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe c) wydatki na zadania zlecone d) rezerwa ogólna e) rezerwa celowa 2) rozchody 3. Planowany deficyt budżetowy 69 779 718,00 zł ; 66 354 726,00 zł, 58 727 484,00 zł, 7 627 242,00 zł, 4 305 862,00 zł, 100 000,00 zł, 245 000,00 zł, 3 424 992,00 zł. - 2 250 008,00 zł. Id: BF9CBFE2-0371-40AB-B96B-9FDD6E30B3AE. Przyjęty Strona 6