DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark Oddział dysponuje potencjałem łóżkowym zdecydowanie przekraczającym jego rzeczywiste potrzeby (wystarczyłyby 22-24 łóżka). Oddział utrzymuje stosunkowo wysokie zatrudnienie pielęgniarek, co wynika z zabezpieczenia przez nie poradni przez 24 godziny na dobę. Celowość prowadzenia nocnej poradni równolegle do SOR wydaje się wątpliwa. Zmiany w tym zakresie pozwoliłyby na zmniejszenie zatrudnienia pielęgniarek w Oddziale o 2 etaty. Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej Przychody łącznie: 2 498 2 756 1 191 Koszty bezpośrednie, w tym 2 084 2 123 958 leki 146 181 90 wynagrodzenia + świadczenia 1 360 1 315 528 usługi obce - kontrakty medyczne 50 111 93 Wynik po kosztach bezpośrednich 414 633 233 Koszty pośrednie 893 986 453 Wynik po kosztach pośrednich -480-353 -220 Wynik uwzględniający dodatkowe rozliczenia wew. -447-352 -200 Liczba łóżek 20 20 20 Liczba osób leczonych 1 783 1 894 838 Liczba osobodni 4 829 5 944 2 862 Średnia liczba pacjentów na oddziale 13 16 19 Średnia długość pobytu w dniach 2,7 3,1 3,4 % wykorzystania łóżek 66% 81% 95% Liczba lekarzy 4,0 4,0 3,5 etat 3,0 2,0 2,0 kontrakt 1,0 2,0 0,5 Rezydent 1,0 Liczba pielęgniarek 16,0 16,0 16,0 etat 16,0 16,0 16,0 kontrakt 0,0 0,0 0,0 Średni przychód z hospitalizacji 1,4 1,5 1,4 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na lekarza 3,3 4,1 6,4 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na pielęgniarkę 0,8 1,0 1,2 Udział kosztów płacowych w przychodach 56% 52% 52% Koszt leków na pacjenta 82 96 108 W Oddziale znacznie wzrosły współczynniki wykorzystania potencjału łóżkowego, które obecnie są na bardzo wysokim poziomie. Częściowo wiązało się to z wydłużeniem średniego czasu leczenia w oddziale, a częściowo ze wzrostem liczby pacjentów. Wydłużenie średniego czasu leczenia nie znalazło odzwierciedlenia w wyższej wycenie realizowanych świadczeń. Poprawił się wskaźnik udziału kosztów osobowych w przychodach, jak i wskaźniki efektywności wykorzystania personelu medycznego. Jednak mimo tego, przy niemalże maksymalnym wykorzystaniu potencjału łóżkowego, wynik po kosztach pośrednich jest w dalszym ciągu ujemny. Ponadto z powodu spadku 29
średniego przychodu uzyskiwanego z hospitalizacji pogorszył się również wynik po kosztach bezpośrednich oddziału. Oddział ma potencjał do poprawy wyników finansowych, co jednak wymagałoby przede wszystkim skupienia się na wykonywaniu procedur najbardziej opłacalnych (głównie tych wysoko wycenianych), a także powiększenia oddziału (zwłaszcza, że rosnące zapotrzebowanie i bardzo wysokie wykorzystanie łóżek uzasadniają zwiększenie kontraktowania na 2013r., o co Szpital powinien się ubiegać). Oddział Okulistyczny Przychody łącznie: 5 224 5 062 1 965 Koszty bezpośrednie, w tym 3 151 3 420 1 391 leki 175 325 99 wynagrodzenia + świadczenia 1 800 1 840 788 usługi obce - kontrakty medyczne 0 6 21 Wynik po kosztach bezpośrednich 3 151 3 420 1 391 Koszty pośrednie 3 151 3 420 1 391 Wynik po kosztach pośrednich 1 476 1 014 331 Wynik uwzględniający dodatkowe rozliczenia wew. 1 620 1 143 399 Liczba łóżek 22 22 22 Liczba osób leczonych 1 856 1 740 683 Liczba osobodni 4 840 3 283 1 048 Średnia liczba pacjentów na oddziale 13 9 7 Średnia długość pobytu w dniach 2,6 1,9 1,5 % wykorzystania łóżek 60% 41% 32% Liczba lekarzy 7,5 7,8 7,8 etat 4,5 4,8 4,8 kontrakt 0,0 0,0 0,0 rezydenci 3,0 3,0 3,0 Liczba pielęgniarek 14,0 15,0 15,0 etat 14,0 15,0 14,0 kontrakt 0,0 0,0 1,0 Średni przychód z hospitalizacji 2,8 2,9 2,9 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na lekarza 1,8 1,2 0,9 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na pielęgniarkę 0,9 0,6 0,5 Udział kosztów płacowych w przychodach 34% 36% 41% Koszt leków na pacjenta 94 187 144 W Oddziale Okulistycznym sukcesywnie maleje liczba pacjentów, co oznacza malejące przychody. Już w 2010 r. liczba łóżek przewyższała potrzeby, a obecnie (w wyniku spadku liczby pacjentów i skracania czasu leczenia) wykorzystane jest jedynie co trzecie łóżko. Realnie wystarczy więc około14-18 łóżek, a przyszłościowo nawet mniej. 30
Pomimo malejącej liczby pacjentów zatrudniono nowy personel medyczny, który jest zbyt liczny. Na 1 etat lekarski przypada mniej niż 1 zabieg dziennie możliwe jest więc zmniejszenie zatrudnienia lekarzy o 2 etaty, przy uzupełnianiu obsady dyżurami na telefon. W oddziale leży średnio 7 pacjentów, nad którymi opiekę sprawują 3 pielęgniarki do godz. 14.30, a później 2 (czyli tyle samo, ile w O. Urologii i Onkologii Urologicznej, mającym prawie trzykrotnie więcej pacjentów). W godzinach 14.30 07.00 można więc utrzymywać pojedynczą obsadę pielęgniarską w Oddziale, co pozwoli na zmniejszenie zatrudnienia w tej grupie o co najmniej 4 etaty. W następstwie utrzymywania wysokiego zatrudnienia mimo spadku przychodów udział kosztów płacowych w przychodach znacznie wzrósł. Dzięki temu, że procedury okulistyczne są dobrze wyceniane, Oddział uzyskuje w dalszym ciągu wynik dodatni, który jednak szybko maleje. Oddział Laryngologii z Pododdziałem Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Przychody łącznie: 3 509 3 525 1 475 Koszty bezpośrednie, w tym 2 432 2 604 1 081 leki 150 180 76 wynagrodzenia + świadczenia 1 748 1 874 792 usługi obce - kontrakty medyczne 54 54 11 Wynik po kosztach bezpośrednich 1 077 921 394 Koszty pośrednie 792 927 391 Wynik po kosztach pośrednich 284-6 3 Wynik uwzględniający dodatkowe rozliczenia wew. 371 68 34 Liczba łóżek 29 29 29 Liczba osób leczonych 1 975 2 203 1 036 Liczba osobodni 6 170 6 851 3 106 Średnia liczba pacjentów na oddziale 17 19 21 Średnia długość pobytu w dniach 3,1 3,1 3,0 % wykorzystania łóżek 58% 65% 71% Liczba lekarzy 4,4 3,6 3,4 etat 3,4 2,6 2,4 kontrakt 0,0 0,0 0,0 rezydenci 1,0 1,0 1,0 Liczba pielęgniarek 16,0 17,0 17,0 etat 16,0 17,0 17,0 kontrakt 0,0 0,0 0,0 Średni przychód z hospitalizacji 1,8 1,6 1,4 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na lekarza 3,8 5,2 6,1 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na pielęgniarkę 1,1 1,1 1,2 Udział kosztów płacowych w przychodach 51% 55% 54% Koszt leków na pacjenta 76 82 73 Dodatkowo na 31.05.2012 roku Szpital miał zawarte 3 umowy na pełnienie dyżurów lekarskich na tym oddziale. 31
Oddział Laryngologii z Pododdziałem Chirurgii Szczękowo-Twarzowej uzyskuje co roku kontraktowanie świadczeń na podobnym poziomie. Jednak średni przychód z hospitalizacji maleje, przez co Oddział musi leczyć większą liczbę pacjentów, aby uzyskać porównywalne przychody, jak w roku poprzednim. Wpłynęło to na poprawę wskaźnika wykorzystania łóżek, który zbliżony jest obecnie do optymalnego, wynoszącego około 75-80%. Obecnie Oddział uzyskuje z trudem bilansowanie swojej działalności po kosztach pośrednich. Zwiększenie rentowności oddziału byłoby możliwe, jeśli udałoby się zwiększyć średni przychód z hospitalizacji przez nastawienie na leczenie w zakresie lepiej wycenianych procedur. W celu zwiększenia rentowności należy rozważyć przeniesienie wykonywania zabiegów na Bloku Operacyjnym co umożliwi zlikwidowanie w Oddziale etatów pielęgniarek instrumentariuszek i pielęgniarek anestezjologicznych, jak również ograniczenie wydatków na remonty i modernizację w sali przy Oddziale. Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej Przychody łącznie: 8231 8565 3670 Koszty bezpośrednie, w tym 5831 6165 2553 leki 657 645 288 wynagrodzenia + świadczenia 3044 3095 1244 usługi obce - kontrakty medyczne 1150 1392 612 Wynik po kosztach bezpośrednich 2399 2400 1116 Koszty pośrednie 3828 4272 1817 Wynik po kosztach pośrednich -1429-1872 -700 Wynik uwzględniający dodatkowe rozliczenia wew. -1 494-2 033-791 Liczba łóżek 47 47 47 Liczba osób leczonych 2691 2721 1168 Liczba osobodni 13317 12595 5350 Średnia liczba pacjentów na oddziale 36 35 36 Średnia długość pobytu w dniach 4,9 4,6 4,6 % wykorzystania łóżek 78% 73% 76% Liczba lekarzy 14,1 12,1 14,1 etat 7,1 7,1 7,1 kontrakt 6,0 5,0 6,0 rezydenci 1,0 0,0 2 1,0 Liczba pielęgniarek 27,0 28,0 27,0 etat 27,0 27,0 26,0 kontrakt 0,0 1,0 1,0 Średni przychód z hospitalizacji 3,1 3,1 3,1 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na lekarza 2,6 2,8 2,5 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na pielęgniarkę 1,4 1,2 1,3 Udział kosztów płacowych w przychodach 51% 52% 51% 2 Nie uwzględniono lekarza rezydenta zatrudnionego w listopadzie 2011 roku 32
Koszt leków na pacjenta 244 237 247 Dodatkowo na 31.05.2012 roku Szpital miał zawarte: umowę cywilno prawną z lekarzem na realizację procedur umowę cywilno prawną z NZOZ na realizację procedur Możliwe jest zmniejszenie liczby łóżek w Oddziale z 47 do 45. Obsada lekarska w oddziale jest nadmierna zważywszy, że oprócz wymienionych w tabeli lekarzy zatrudnionych na etatach i umowach kontraktowych funkcjonują jeszcze dwie umowy cywilno-prawne na dyżury i wykonywanie procedur zabiegowych. A zatem jeden lekarz wykonuje średnio mniej niż jeden zabieg dziennie. W tej sytuacji racjonalnym rozwiązaniem jest znaczne zmniejszenie obsady lekarskiej, tak aby racjonalnie wykorzystać zatrudnionych lekarzy zabiegowych. Oddział Noworodkowy z Pododdziałem Intensywnej Opieki Nad Noworodkiem Przychody łącznie: 7416 6296 2484 Koszty bezpośrednie, w tym 4692 4550 1968 leki 635 541 200 wynagrodzenia + świadczenia 3128 3182 1365 usługi obce - kontrakty medyczne 53 64 32 Wynik po kosztach bezpośrednich 2723 1747 517 Koszty pośrednie 878 856 377 Wynik po kosztach pośrednich 1846 891 139 Wynik uwzględniający dodatkowe rozliczenia wew. 763 62 Liczba łóżek 41 41 39 Liczba osób leczonych 1485 1476 641 Liczba osobodni 8829 7394 3119 Średnia liczba pacjentów na oddziale 24 20 21 Średnia długość pobytu w dniach 5,9 5,0 4,9 % wykorzystania łóżek 59% 49% 53% Liczba lekarzy 7,0 7,0 7,0 etat 7,0 7,0 7,0 kontrakt 0,0 0,0 0,0 Liczba pielęgniarek 38,0 37,0 37,0 etat 37,0 36,0 36,0 kontrakt 1,0 1,0 1,0 Średni przychód z hospitalizacji 5,0 4,3 3,9 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na lekarza 3,5 2,9 3,0 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na pielęgniarkę 0,6 0,5 0,6 Udział kosztów płacowych w przychodach 43% 52% 56% Koszt leków na pacjenta 427 367 312 33
W ostatnich latach malały przychody Oddziału (głównie z powodu coraz mniejszej wyceny świadczeń, a częściowo z powodu malejącej liczby pacjentów), a ponieważ obsada personelu białego pozostała na tym samym poziomie, w efekcie systematycznie pogarszał się wynik finansowy. Oddział posiada zbyt dużą liczbę łóżek w stosunku do potrzeb. W Oddziale jest zbyt wysokie zatrudnienie w grupie pielęgniarek. Przy obecnych 8 stanowiskach intensywnego nadzoru wystarczająca powinna być obsada oddziału odpowiadająca 30 etatom pielęgniarskim. Pozytywną tendencją jest natomiast systematyczna redukcja kosztów zużycia leków. Rysunek 13 Koszt leków na pacjenta w O. Noworodkowym, zł. Źródło: Dane Szpitala Oddział Położniczo-Ginekologiczny Przychody łącznie: 7396 6593 2911 Koszty bezpośrednie, w tym 6328 6691 2764 leki 306 315 139 wynagrodzenia + świadczenia 4785 4879 2095 usługi obce - kontrakty medyczne 351 362 109 Wynik po kosztach bezpośrednich 1068-98 147 Koszty pośrednie 2076 2198 945 Wynik po kosztach pośrednich -1008-2296 -798 Wynik uwzględniający dodatkowe rozliczenia wew. -1 038-2 338-823 Liczba łóżek 70 70 70 Liczba osób leczonych 3953 3781 1697 Liczba osobodni 15893 13742 5653 Średnia liczba pacjentów na oddziale 44 38 38 Średnia długość pobytu w dniach 4,0 3,6 3,3 % wykorzystania łóżek 62% 54% 54% Liczba lekarzy 15,4 13,5 13,5 etat 11,4 10,6 10,6 kontrakt 2,0 0,9 0,9 34
rezydenci 2,0 2,0 2,0 Liczba pielęgniarek 50,0 51,0 51,0 etat 50,0 51,0 51,0 kontrakt 0,0 0,0 0,0 Średni przychód z hospitalizacji 1,9 1,7 1,7 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na lekarza 2,8 2,8 2,8 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na pielęgniarkę 0,9 0,7 0,7 Udział kosztów płacowych w przychodach 69% 79% 76% Koszt leków na pacjenta 77 83 82 Dodatkowo na 31.05.2012 Szpital miał zawarte z dwoma lekarzami umowy na szkolenie specjalizacyjne oraz jedną umowę na pełnienie dyżurów. W Oddziale wykorzystane jest średnio co drugie łóżko. Wystarczyłyby 50 łóżka przy tej ich liczbie średnie wykorzystanie wyniosłoby pand 75%. Po znacznym spadku liczby pacjentów w 2011 r. początek 2012 r. wskazuje na tendencję rosnącą, co jednak przy skracaniu się średniego czasu pobytu oznacza podobną średnią liczbę pacjentek w Oddziale. Uwzględniając całość kosztów, Oddział wykazuje wysokie straty (zwłaszcza iż od 2011 r. niższy jest średni przychód z hospitalizacji, co wynika z mniej korzystnej struktury wykonywanych świadczeń). Pomimo spadku liczby udzielanych świadczeń i skrócenia średniego czasu pobytu pacjentek w Oddziale (wskutek czego łączna liczba osobodni zmniejszyła się w 2011 r. o 14%), utrzymano zatrudnienie na dotychczasowym poziomie. W efekcie i tak wysoki udział kosztów płacowych w przychodach wzrósł do 79%. Biorąc pod uwagę, że średnio w Oddziale przebywa 38 pacjentek, liczba 51 zatrudnionych w nim położnych jest zbyt wysoka. Możliwe jest zmniejszenie zatrudnienia położnych poprzez przeprowadzenie następujących zmian w funkcjonowaniu Oddziału: likwidacja odrębnej popołudniow-nocnej obsady Izby Przyjęć Położniczo- Ginekologicznej (przyjęcia nocne może obsługiwać personel dyżurujący w Oddziale na Bloku Porodowym) Zmniejszenie popołudniowej i nocnej obsady dyżurowej o co najmniej 1 etat (3 lub 4 zamiast 4 lub 5), przy ewentualnym wprowadzeniu wspólnego dyżuru dla całego Oddziału zamiast odrębnych dla odcinka położniczego i ginekologicznego. Powyższe zmiany powinny pozwolić na zmniejszenie zatrudnienia o nawet 8 etatów położnych. Oddział Dziecięcy z Pododdziałem Neurologii i Nefrologii Dziecięcej Przychody łącznie: 5 226 4 639 1 880 35
Koszty bezpośrednie, w tym 3217 3456 1717 leki 186 206 104 wynagrodzenia + świadczenia 2261 2375 978 usługi obce - kontrakty medyczne 294 322 338 Wynik po kosztach bezpośrednich 2009 1183 163 Koszty pośrednie 1111 1189 525 Wynik po kosztach pośrednich 898-6 -362 Wynik uwzględniający dodatkowe rozliczenia wew. 766-123 -399 Liczba łóżek 50 50 50 Liczba osób leczonych 2082 2246 1063 Liczba osobodni 9367 10382 4603 Średnia liczba pacjentów na oddziale 26 28 31 Średnia długość pobytu w dniach 4,5 4,6 4,3 % wykorzystania łóżek 51% 57% 61% Liczba lekarzy 11,6 13,6 19,6 etat 7,0 6,0 6,0 kontrakt 0,6 1,6 5,6 rezydenci 4,0 6,0 8,0 Liczba pielęgniarek 22,6 22,6 22,6 etat 20,0 20,0 20,0 kontrakt 2,6 2,6 2,6 Średni przychód z hospitalizacji 2,5 2,1 1,8 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na lekarza 3,4 3,7 2,6 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na pielęgniarkę 1,1 1,3 1,4 Udział kosztów płacowych w przychodach 49% 58% 70% Koszt leków na pacjenta 89 92 98 Na dzień 31.12.2012 roku Szpital miał zawarte dodatkowo trzy umowy cywilno prawne na pełnienie dyżurów lekarskich na tym oddziale. Wykorzystanie łóżek wskazuje na ich nadmierną liczbę (wystarczająca liczba to maksymalnie 40łóżka, a przy wskaźniku wykorzystania łóżek na poziomie 70% nawet 38). W ostatnich latach znacznie zmniejszył się średni przychód z hospitalizacji, co wpłynęło na pogorszenie się wyniku finansowego (strata od 2011 r., szybkie tempo pogłębiania się strat w 2012 r.). Oprócz wykazanego w tabeli powyżej zatrudnienia lekarzy są jeszcze trzy umowy na dyżury lekarskie. W 2012 r. w Oddziale zawarto kontrakty z czterema nefrologami dziecięcymi pomimo, iż nie uzyskano dodatkowego kontraktu w zakresie nefrologii dziecięcej. W efekcie zwiększenia zatrudnienia przy malejących przychodach udział kosztów płacowych w przychodach wzrósł z 49% do 70% oraz pogorszenie wyników finansowych Oddziału. Zatrudnienie nefrologów dziecięcych wpłynęło też na powstanie nadwykonań. 36
Oddział wymaga znacznej redukcji zatrudnienia kadry lekarskiej nie ma uzasadnienia dla Pododdziału Nefrologii Dziecięcej, ponieważ nie ma kontaktu na te świadczenia, jak i znaczącego zapotrzebowania na ten rodzaj świadczeń. Oddział Neurochirurgii i Neurotraumatologii Przychody łącznie: 7790 7394 2876 Koszty bezpośrednie, w tym 2816 3089 1325 leki 283 332 128 wynagrodzenia + świadczenia 1954 1764 777 usługi obce - kontrakty medyczne 274 658 267 Wynik po kosztach bezpośrednich 4974 4305 1551 Koszty pośrednie 2829 3040 1391 Wynik po kosztach pośrednich 2145 1265 160 Wynik uwzględniający dodatkowe rozliczenia wew. 2 140 1 259 125 Liczba łóżek 32 32 32 Liczba osób leczonych 727 844 417 Liczba osobodni 6546 6801 2931 Średnia liczba pacjentów na oddziale 18 19 20 Średnia długość pobytu w dniach 9,0 8,1 7,0 % wykorzystania łóżek 56% 58% 61% Liczba lekarzy 5,0 5,0 6,0 etat 5,0 5,0 5,0 kontrakt 0,0 0,0 0,0 rezydenci 0,0 0,0 1,0 Liczba pielęgniarek 22,0 20,0 20,0 etat 22,0 20,0 20,0 kontrakt 0,0 0,0 0,0 Średni przychód z hospitalizacji 10,7 8,8 6,9 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na lekarza 3,6 3,7 3,3 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na pielęgniarkę 0,8 0,9 1,0 Udział kosztów płacowych w przychodach 29% 33% 36% Koszt leków na pacjenta 390 394 306 Dodatkowo na 31.05.2012 roku Szpital miał zawarte: cztery umowy cywilno prawne z lekarzami na obsługę poradni i dyżury umowę cywilno prawną z lekarzem na pełnienie lekarskich dyżurów Pomimo wzrostu liczby pacjentów maleją przychody Oddziału, ponieważ wykonuje on coraz mniej opłacalne procedury (średni przychód z hospitalizacji zmniejszył się od 2010 r. o 3.800 zł., czyli aż o 36%. Równocześnie rosną koszty bezpośrednie oraz pośrednie, wskutek czego pogarszają się wyniki finansowe. 37
W 2011 r. koszty płacowe wzrosły o 9% pomimo spadku zatrudnienia o 7%. Winna nastąpić redukcja łóżek z 32 do 26. Oddział Chirurgii Ortopedycznej i Urazów Narządu Ruchu Przychody łącznie: 11 449 11 693 4 754 Koszty bezpośrednie, w tym 5 700 5 710 2 310 leki 484 496 193 wynagrodzenia + świadczenia 3 450 3 055 1 222 usługi obce - kontrakty medyczne 931 1 363 558 Wynik po kosztach bezpośrednich 5 749 5 983 2 444 Koszty pośrednie 6 731 7 838 3 414 Wynik po kosztach pośrednich -982-1 855-970 Wynik uwzględniający dodatkowe rozliczenia wew. -1 076-1 867-954 Liczba łóżek 78 78 78 Liczba osób leczonych 2 829 2 940 1 229 Liczba osobodni 18 968 17 860 7 201 Średnia liczba pacjentów na oddziale 52 49 48 Średnia długość pobytu w dniach 6,7 6,1 5,9 % wykorzystania łóżek 67% 63% 62% Liczba lekarzy 12,4 11,6 11,6 etat 10,4 9,6 9,6 kontrakt 1,0 1,0 1,0 rezydenci 1,0 1,0 1,0 Liczba pielęgniarek 33,0 33,0 33,0 etat 25,0 22,0 22,0 kontrakt 8,0 11,0 11,0 Średni przychód z hospitalizacji 4,0 4,0 3,9 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na lekarza 4,6 4,6 4,5 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na pielęgniarkę 1,6 1,5 1,5 Udział kosztów płacowych w przychodach 38% 38% 37% Koszt leków na pacjenta 171 169 157 Dodatkowo na 31.05.2012 roku Szpital miał zawarte na tym oddziale: umowę cywilno prawną z lekarzem na konsultacje umowę cywilno prawną z NZOZ na obsługę poradni i dyżury lekarskie Wykorzystanie łóżek jest niskie. Wystarczającą liczbą łóżek jest 63. Oprócz 11,6 etatu lekarskiego (w którym mieści się jeden kontraktowy lekarz zapewniający konsultacje) w Oddziale dyżury w wymiarze do 1.000 godzin miesięcznie, czyli ponad 6 etatów, w tym ortopedyczna poradnia przyszpitalna) zabezpiecza również zewnętrzna firma (spółka lekarska), której usługi są dla szpitala bardzo kosztowne (312 tys. zł. za 5 miesięcy 2012 r.). 38
10 lekarzy zatrudnionych w Oddziale wykonuje średnio 7 zabiegów dziennie, czyli jeden lekarz statystycznie wykonuje mniej niż 1 zabieg dziennie. Są to głównie zabiegi w zakresie ortopedii urazowej. Lekarzy w Oddziale jest zatem zbyt wielu i przez to są oni wykorzystani bardzo mało efektywnie (w ciągu 8-godzinnego dnia pracy lekarz tej specjalności powinien optymalnie spędzać 5 lub więcej godzin na bloku operacyjnym). Nie ma więc uzasadnienia dla korzystania z usług NZOZ. Tym bardziej, że w sytuacjach wyjątkowego spiętrzenia zdarzeń urazowych ortopedom mogą asystować chirurdzy ogólni. W Oddziale zabiegi planowe powinny być wykonywane do godz. 15.00, a w pozostałych godzinach jedynie zabiegi ostre w ramach dyżurów. Biorąc pod uwagę powyższe, istnieje uzasadnienie dla znacznej redukcji zatrudnienia ortopedów w różnych formach prawnych. Należy również zrezygnować z usług lekarza zewnętrznego w zakresie konsultacji i wykorzystywać jako konsultantów lekarzy z innych oddziałów. Oddział redukuje koszty zużycia leków. Rysunek 14 Koszt leków na pacjenta w O. Chirurgii Ortopedycznej, zł. Źródło: Dane Szpitala Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Przychody łącznie: 8 082 7 613 3 024 Koszty bezpośrednie, w tym 6 792 8 520 3 595 leki 1 363 2 483 774 wynagrodzenia + świadczenia 3 921 3 813 1 765 usługi obce - kontrakty medyczne 243 593 342 Wynik po kosztach bezpośrednich 6 792 8 520 3 595 Koszty pośrednie 6 792 8 520 3 595 Wynik po kosztach pośrednich -260-2 805-1 316 Wynik uwzględniający dodatkowe rozliczenia wew. -332-2 795-1 317 Liczba łóżek 12 12 12 Liczba osób leczonych 451 516 224 Liczba osobodni 3 410 3 787 1 581 39
Średnia liczba pacjentów na oddziale 9 10 11 Średnia długość pobytu w dniach 7,6 7,3 7,1 % wykorzystania łóżek 78% 86% 88% Liczba lekarzy 19,0 20,0 20,0 etat 17,0 17,0 17,0 kontrakt 0,0 0,0 0,0 rezydenci 2,0 3,0 3,0 Liczba pielęgniarek 54,0 54,0 52,4 etat 53,0 42,0 42,0 kontrakt 1,0 12,0 10,4 Średni przychód z hospitalizacji 17,9 14,8 13,5 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na lekarza 0,5 0,5 0,5 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na pielęgniarkę 0,2 0,2 0,2 Udział kosztów płacowych w przychodach 52% 58% 70% Koszt leków na pacjenta 3 023 4 812 3 458 Dodatkowo na 31.05.2012 roku Szpital miał zawarte na tym oddziale jedną umowę na pełnienie dyżurów lekarskich oraz jedną umowę na opiekę nad wentylowanymi mechanicznie w warunkach domowych. Wskazane jest rozważenie zmniejszenia popołudniowej i nocnej obsady pielęgniarek anestezjologicznych na Bloku Operacyjnym (obecnie 3 pielęgniarki anestezjologiczne; wobec niewielkiej liczby nocnych zabiegów wystarczające wydaje się 2 lub nawet 1, przy wykorzystaniu w sytuacjach koniecznych pielęgniarki z OIOM). Podobnie, utrzymywanie obsady 4 pielęgniarek w godzinach 14.30 07.00 w Bloku Operacyjnym również jest nadmierne. Korzystniejszym rozwiązaniem mogłoby być utworzenie dwóch zespołów zabiegowych, z których jeden pełniłby dyżur w Bloku, a drugi dyżur pod telefonem na wypadek sytuacji nagłych. W Oddziale OAIT należy także zweryfikować zasadność zatrudnienia technika elektroradiologii, sekretarki medycznej oraz 6 pomocy szpitalnych (w tym sanitariusz). Dramatycznie maleje wycena realizowanych w Oddziale świadczeń - średni przychód z hospitalizacji obniżył się od 2010 r. o 4.400 zł., czyli o 25%. Również wskazane jest rozważenie zmniejszenia ilości lekarzy dyżurujących po zmniejszeniu ilości wykonywanych zabiegów popołudniowych w celu racjonalizacji wykonywanych zabiegów przedpołudniowych. 40
Rysunek 15 Średni przychód z hospitalizacji w Oddziale AIT, zł. Źródło: Dane Szpitala Wskutek tego pomimo rosnącej liczby hospitalizacji maleją przychody i wyniki finansowe Oddziału. Od 2011 r. Oddział generuje stratę już po kosztach bezpośrednich. Oddział Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego Przychody łącznie: 9 424 9 260 3 335 Koszty bezpośrednie, w tym 6 519 7 160 3 066 leki 3 670 4 142 1 794 wynagrodzenia + świadczenia 1 825 1 742 709 usługi obce - kontrakty medyczne 73 132 60 Wynik po kosztach bezpośrednich 2 906 2 099 269 Koszty pośrednie 1 381 1 660 659 Wynik po kosztach pośrednich 1 524 439-390 Wynik uwzględniający dodatkowe rozliczenia wew. 1 491 493-322 Liczba łóżek 26 26 26 Liczba osób leczonych 1 194 1 385 642 Liczba osobodni 7 548 7 650 3 333 Średnia liczba pacjentów na oddziale 21 21 22 Średnia długość pobytu w dniach 6,3 5,5 5,2 % wykorzystania łóżek 80% 81% 85% Liczba lekarzy 5,0 5,0 4,0 etat 5,0 4,0 4,0 kontrakt 0,0 1,0 0,0 Liczba pielęgniarek 13,0 15,0 15,0 etat 12,0 13,0 13,0 kontrakt 1,0 2,0 2,0 Średni przychód z hospitalizacji 7,9 6,7 5,2 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na lekarza 4,1 4,2 4,4 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na pielęgniarkę 1,6 1,4 1,5 Udział kosztów płacowych w przychodach 20% 20% 23% Koszt leków na pacjenta 3 074 2 990 2 794 Dodatkowo na 31.05.2012 roku Szpital miał zawarte dodatkowe umowy na świadczenie usług na tym oddziale: 41
jedna umowa na szkolenie specjalizacyjne jedna umowa na konsultacje W związku z malejącym średnim przychodem z realizowanych świadczeń wyniki Oddziału pogarszają się. W 2012 r. Oddział osiąga stratę pomimo podnoszenia efektywności działania: wzrostu liczby pacjentów, skracania średniego czasu pobytu, i obniżania kosztów terapii lekowych. Możliwości redukcji kosztów w tym oddziale wydają się ograniczone. Należy rozważyć optymalizację struktury świadczeń w celu zwiększenia udziału w nich tych procedur, które są najlepiej wyceniane przez NFZ, jak też monitorować zużycie leków, krwi i preparatów krwiopochodnych oraz badań medycznych Szpitalny Oddział Ratunkowy Przychody łącznie: 3 977 3 933 1 773 Koszty bezpośrednie, w tym 5 403 6 396 2 733 leki 187 241 90 wynagrodzenia + świadczenia 3 574 3 552 1 518 usługi obce - kontrakty medyczne 951 1 676 751 Wynik po kosztach bezpośrednich -1 427-2 462-961 Koszty pośrednie 2 221 2 556 1 068 Wynik po kosztach pośrednich -3 648-5 019-2 028 Wynik uwzględniający dodatkowe rozliczenia wew. -3 158-4 545-1 717 Liczba łóżek 6 6 24 Liczba osób leczonych 18 341 20 379 7 709 Liczba osobodni - - - Średnia liczba pacjentów na dobę 50 56 51 % wykorzystania łóżek 0% 0% 0% Liczba lekarzy 9,0 6,0 6,0 etat 1,0 0,0 0,0 kontrakt 8,0 6,0 6,0 Liczba pielęgniarek 45,0 44,0 44,0 etat 45,0 43,0 43,0 kontrakt 0,0 1,0 1,0 Średni przychód z hospitalizacji 0,2 0,2 0,2 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na lekarza - - - Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na pielęgniarkę - - - Udział kosztów płacowych w przychodach 114% 133% 128% Koszt leków na pacjenta 10 12 12 W maju 2012 roku został zatrudniony lekarz rezydent. Na 31.05.2012 w SOR zawarte były dodatkowo 13 umów na dyżury lekarskie. Oddział ten ma skrajnie niekorzystną strukturę kosztów. Same koszty płacowe przekraczają uzyskiwane przychody o 28%, co czyni działalność oddziału mocno deficytową. 42
Co więcej, koszty płacowe rosną pomimo iż nie wzrastają przychody, co powiększa poziom strat. Główną przyczyną wysokich strat Oddziału są zdecydowanie nadmierne koszty płacowe, wynikające z trzech powodów: przerosty zatrudnienia; kosztowna struktura zatrudnienia; zbyt wysokie wynagrodzenia niektórych pracowników w stosunku do poziomu rynkowego. W SOR, który średnio zaopatruje 51 pacjentów na dobę (czyli 2 na godzinę), zatrudnionych jest od 2011 r. 6 lekarzy kontraktowych. Możliwe jest zmniejszenie zatrudnienia w tej grupie poprzez zmniejszenie obsady w godz. 7-15 do 2 lekarzy (obecnie 3), a w pozostałych godzinach zabezpieczenie również w postaci 2 lekarzy, głównie w formie dyżurów. Liczba pacjentów zgłaszających się na SOR nie uzasadnia obsady pielęgniarek w liczbie od 7 do 9. Wystarczająca jest obsada 4 pielęgniarek rano (łącznie z pielęgniarką oddziałową) oraz 4 w nocy. Przy czym możliwe, że w tej sytuacji potrzebne będzie zatrudnienie dodatkowego personelu niżej wykwalifikowanego w postaci: 1 noszowego lub ratownika medycznego oraz 3 sanitariuszy pracujących w karetkach przewozowych, którzy w wolnych chwilach będą pomagać pielęgniarkom. Podobnie, nie ma uzasadnienia dla 23,5 etatów noszowych. Wystarczająca jest liczba maksymalnie 10. Część noszowych mogłaby znaleźć zatrudnienie w Szpitalu, gdyby utworzono brygadę transportową do transportu chorych, czym obecnie zajmują się pielęgniarki, co stanowi dla nich znaczne fizyczne obciążenie, zwłaszcza w przypadku cięższych pacjentów. W Oddziale należy również zrezygnować z etatów magazynierów. Funkcję tę może sprawować wyznaczony pracownik na zmianie. Liczbę sanitariuszy i pomocy szpitalnych (łącznie 8) należy zmniejszyć o połowę. Ponadto należy zweryfikować system wynagradzania części pracowników SOR. Przykładowo, Kierownik SOR otrzymuje za swoją pracę wynagrodzenie wyższe niż większość zatrudnionych w szpitalu lekarzy, w tym zabiegowych. Dotyczy to również innych lekarzy z tego oddziału. Konieczne jest też dokonanie weryfikacji diagnostyki robionej w SOR pod kątem jej zasadności (badania diagnostyczne robione są wielu pacjentom, którzy nie są jednak przyjmowani do szpitala). W 2011 r. same tylko analityczne badania laboratoryjne zlecane przez SOR kosztowały 1.108 tys. zł., co daje kwotę 54,37 zł. na jednego pacjenta przyjętego w SOR. Biorąc pod uwagę, że nie każdy pacjent zgłaszający się do SOR ma wykonywane badania, koszt badań laboratoryjnych zlecanych w SOR dla pojedynczego pacjenta jest znacznie wyższy. 43
Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii Przychody łącznie: 8 850 8 907 3 532 Koszty bezpośrednie, w tym 6 659 5 975 2 161 leki 4 156 3 566 1 085 wynagrodzenia + świadczenia 1 362 1 386 622 usługi obce - kontrakty medyczne 696 595 257 Wynik po kosztach bezpośrednich 2 191 2 932 1 371 Koszty pośrednie 1 351 1 449 642 Wynik po kosztach pośrednich 840 1 484 730 Wynik uwzględniający dodatkowe rozliczenia wew. 810 1 469 720 Liczba łóżek (w nawiasie sam oddział) 30 (22) 30 (22) 30 (22) Liczba osób leczonych 2 190 2 345 1 784 W tym sam oddział 1 862 2 000 916 Liczba osobodni (dla oddziału, bez P.D.Ch.) 6 521 6 670 2 878 Średnia liczba pacjentów na oddziale 18 18 19 Średnia długość pobytu w dniach 3,5 3,3 3,1 % wykorzystania łóżek w oddziale (bez P.D.Ch.) 81% 83% 87% Liczba lekarzy 8,0 8,0 8,0 etat 6,0 7,0 6,0 kontrakt 1,0 0,0 0,0 rezydenci 1,0 1,0 2,0 Liczba pielęgniarek 14,0 14,0 14,0 etat 6,0 6,0 6,0 kontrakt 8,0 8,0 8,0 Średni przychód z hospitalizacji (w tym dializy) 4,0 3,8 2,0 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na lekarza 2,2 2,3 2,7 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na pielęgniarkę 3 1,3 1,3 1,4 Udział kosztów płacowych w przychodach 23% 22% 25% Koszt leków na pacjenta 1 898 1 521 608 4 W maju 2012 roku został zatrudniony lekarz rezydent. Na 31.05.2012 roku na umowie cywilno prawnej zatrudniony jest dodatkowo lekarz na konsultacje. W powyższej kalkulacji rentowności tego Oddziału w 2011 roku uwzględniono kwotę spornych przychodów w wysokości około 2,0 mln zł, która jest zaksięgowana jako nadwykonanie niezapłacone. Jest to wartość substancji czynnych, które podano pacjentom. Kwota ta nie została zapłacona Szpitalowi przez NFZ z powodu błędnego rozliczenia przesłanego przez Szpital do NFZ, co było spowodowane błędnym działaniem systemu informatycznego, który w tym okresie był w trakcie wdrażania. W przypadku nie uzyskania powyższej kwoty strata Oddziału w 2011 roku wynosić będzie 634 tys. zł. 3 4 Wskaźnik nie uwzględnia pacjentów dializowanych. Wskaźnik niemiarodajny - dla niepełnego roku 44
Oddział Neurologiczny Przychody 6 526 6 241 2 568 Koszty bezpośrednie, w tym 4 787 4 790 1 849 leki 1 098 1 092 379 wynagrodzenia + świadczenia 2 245 2 172 749 kontrakty medyczne 664 764 401 Wynik po kosztach bezpośrednich 1 739 1 451 719 Koszty pośrednie 1 947 1 888 735 Wynik po kosztach pośrednich -208-437 -15 Wynik uwzględniający dodatkowe rozliczenia wew. -594-587 -41 Liczba łóżek 55 40 40 Liczba osób leczonych 1 812 1 833 770 Liczba osobodni 17 609 15 417 5 723 Średnia liczba pacjentów na oddziale 48 42 38 Średnia długość pobytu w dniach 9,7 8,4 7,4 Wykorzystanie łóżek 88% 106% 95% Liczba lekarzy 6,0 6,0 8,0 etat 4,0 4,0 4,0 Kontrakt rezydent UWAGA-1 ETAT wolontariat do czasu zrobienia specjalizacji 2,0 2,0 Liczba pielęgniarek 31,0 29,0 27,0 etat 27,0 22,0 20,0 kontrakt 4,0 7,0 7,0 Średni przychód z hospitalizacji 3,6 3,4 3,3 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na lekarza 8,0 7,0 7,6 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na pielęgniarkę 1,6 1,5 1,4 Udział kosztów płacowych w przychodach 45% 47% 45% Koszt leków na pacjenta 606 595 493 2,0 2,0 1,0 Dodatkowo na 31.05.2012 roku Szpital miał zawarte dodatkowe umowy na świadczenie usług na tym oddziale: dwie umowy na badania i procedury dwie umowy na dyżury lekarskie jedna umowa na opisywanie badań. Oddział dostosowuje zatrudnienie do zmniejszającej się liczby osobodni (wskutek skracania średniego czasu pobytu), jak również znacznie zredukował koszty terapii lekowych. Są to pozytywne tendencje, które pozwalają utrzymać bilansowanie się Oddziału pomimo zmniejszających się przychodów (głównie na skutek malejącego średniego przychodu z hospitalizacji). 45
Jednostka przy ul. Walczaka Uwaga: w przypadku ZOL jako ośrodków pobytu długoterminowego niektóre wskaźniki z okresu 5 miesięcy 2012 r. (np. średni koszt leków na pacjenta, średni przychód z hospitalizacji) są nieporównywalne z wynikami z lat poprzednich, obejmujących pełne 12 miesięcy. Oddział Reumatologii, Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych Przychody 3 980 4 014 1 643 Koszty bezpośrednie, w tym 3 415 4 300 1 744 leki 536 636 270 wynagrodzenia + świadczenia 2 065 2 477 1 007 kontrakty medyczne 292 501 197 Wynik po kosztach bezpośrednich 564-286 -101 Koszty pośrednie 1 143 1 177 503 Wynik po kosztach pośrednich -579-1 462-604 Wynik uwzględniający dodatkowe rozliczenia wew. -526-1 388-569 Liczba łóżek 42 50 50 Liczba osób leczonych 1 642 1 718 700 Liczba osobodni 9 765 10 920 4 778 Średnia liczba pacjentów na oddziale 27 30 32 Średnia długość pobytu w dniach 5,9 6,4 6,8 Wykorzystanie łóżek 64% 60% 64% Liczba lekarzy 7,0 7,0 7,0 etat 5,0 4,0 4,0 kontrakt 1,0 2,0 2,0 rezydenci 1,0 1,0 1,0 Liczba pielęgniarek 32,0 33,0 32,0 etat 28,0 29,0 29,0 kontrakt 4,0 4,0 3,0 Średni przychód z hospitalizacji 2,4 2,3 2,3 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na lekarza 3,8 4,3 4,6 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na pielęgniarkę 0,8 0,9 1,0 Udział kosztów płacowych w przychodach 59% 74% 73% Koszt leków na pacjenta 326 370 386 Dodatkowo na 31.05.2012 roku Szpital miał zawarte dodatkowe umowy na świadczenie usług na tym oddziale: trzy umowy na szkolnie specjalizacyjne jedna umowa na konsultacje Oddział ten został przeniesiony w 2010 roku z placówki przy ul. Dekerta. Oddział przynosi wysokie straty, ma niewielkie obłożenie łóżek. Wystarczające byłoby maksymalnie 40 łóżek. W 2011 r. znacznie wzrosły koszty wynagrodzeń, co wynikało ze wzrostu płac w Oddziale. Ponieważ nie towarzyszył temu podobny wzrost przychodów, wynik finansowy oddziału znacznie się pogorszył. 46
Znacznie wzrosły również koszty terapii lekowych. W porównaniu do O. Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego, Endokrynologii i Gastroenterologii w ZS przy ul. Dekerta, a więc oddziału o bardzo zbliżonym profilu, O. Reumatologii, Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych jest znacznie mniej efektywny. Ma znacznie niższe wykorzystanie łóżek i znacznie wyższy udział kosztów płacowych w przychodach, co wynika z przerostu zatrudnienia pielęgniarek. Przy niższej przeciętnej liczbie pacjentów zatrudnienie pielęgniarek w Oddziale jest o ponad 50% wyższe niż w O. Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego, Endokrynologii i Gastroenterologii, w którym wskaźnik średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na pielęgniarkę wynosi 1,8. Nawet uwzględniając korektę na prowadzenie w Oddziale odrębnej izby przyjęć (choć pielęgniarka z Izby znaczną część czasu spędza w oddziale) i zakładając zastąpienie zaangażowania pielęgniarek w transporty pacjentów na badania diagnostyczne sanitariuszami, wystarczającą obsadą przy powyższym wskaźniku wynoszącym 1,6 powinna być liczba 20 etatów. Optymalnym rozwiązaniem wydaje się przeniesienie kontraktu na leczenie pacjentów ze schorzeniami wewnętrznymi z powrotem do SZ przy ul. Dekerta i połączenie go z O. Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego, Endokrynologii i Gastroenterologii. Natomiast pozostawienie kontraktu w obiektach na ulicy Walczaka dla pacjentów ze schorzeniami reumatologicznymi i chorób płuc w ilości 40 łóżek. Docelowo umieszczenie również tego oddziału przy ul. Dekerta. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy IV C - o profilu poudarowym Przychody 1 572 1 680 717 Koszty bezpośrednie, w tym 1 957 1 995 862 leki 165 208 103 wynagrodzenia + świadczenia 1 224 1 038 402 kontrakty medyczne 157 362 204 Wynik po kosztach bezpośrednich -385-315 -145 Koszty pośrednie 465 510 211 Wynik po kosztach pośrednich -850-825 -356 Wynik uwzględniający dodatkowe rozliczenia wew. b/d -821-355 Liczba łóżek 35 35 35 Liczba osób leczonych 120 128 61 Liczba osobodni 12 029 11 624 4 727 Średnia liczba pacjentów na oddziale 33 32 32 Średnia długość pobytu w dniach 100,2 90,8 77,5 Wykorzystanie łóżek 96% 91% 90% Liczba lekarzy 1,3 1,3 1,3 etat 1,0 1,0 1,0 kontrakt 0,3 0,3 0,3 Liczba pielęgniarek 19,0 20,0 20,0 etat 19,0 15,0 14,0 kontrakt 0,0 5,0 6,0 Średni przychód z hospitalizacji 13,1 13,1 11,8 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na lekarza 26,4 25,5 25,2 47
Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na pielęgniarkę 1,7 1,6 1,6 Udział kosztów płacowych w przychodach 88% 83% 84% Koszt leków na pacjenta (zł.) 1373 1627 1697 W ZOL w 2011 r. znacznie wzrósł koszt leków na pacjenta. Z kolei w 2011 r. zmniejszył się średni przychód z hospitalizacji. Obydwa te czynniki wpłynęły na pogłębienie się strat na działalności ZOL. Należy przeanalizować możliwość zmniejszenia zatrudnienia w grupie pielęgniarek o 2 etaty, zwłaszcza że wskaźnik liczby pacjentów na pielęgniarkę uległ zmniejszeniu od 2011 r. Zakład Opiekuńczo Leczniczy IA o profilu psychiatrycznym Przychody 1 511 1 529 614 Koszty bezpośrednie, w tym 1 349 1 394 587 leki 141 122 47 wynagrodzenia + świadczenia 768 807 354 kontrakty medyczne 78 115 44 Wynik po kosztach bezpośrednich 161 135 26 Koszty pośrednie 228 246 89 Wynik po kosztach pośrednich -67-110 -63 Wynik uwzględniający dodatkowe rozliczenia wew. b/d -70-53 Liczba łóżek 48 47 47 Liczba osób leczonych 55 56 47 Liczba osobodni 16 757 16 979 7 025 Średnia liczba pacjentów na oddziale 46 47 47 Średnia długość pobytu w dniach 304,7 303,2 149,5 Wykorzystanie łóżek 96% 99% 100% Liczba lekarzy 0,3 0,3 0,3 etat 0,0 0,0 0,0 kontrakt 0,3 0,3 0,3 Liczba pielęgniarek 16,0 14,0 14,0 etat 13,0 14,0 14,0 kontrakt 3,0 0,0 0,0 Średni przychód z hospitalizacji 27,5 27,3 13,1 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na lekarza 183,6 186,1 187,3 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na pielęgniarkę 2,9 3,3 3,3 Udział kosztów płacowych w przychodach 56% 60% 65% Koszt leków na pacjenta (zł.) 2557 2187 995 W ZOL IA znacząco zmniejszono koszty zużycia leków. Wzrosły natomiast wynagrodzenia. Zakład Opiekuńczo Leczniczy IB - o profilu psychiatrycznym Przychody 1 421 1 407 587 Koszty bezpośrednie, w tym 1 313 1 332 576 48
leki 90 77 30 wynagrodzenia + świadczenia 841 874 388 kontrakty medyczne 26 51 13 Wynik po kosztach bezpośrednich 108 76 11 Koszty pośrednie 245 204 82 Wynik po kosztach pośrednich -137-129 -71 Wynik uwzględniający dodatkowe rozliczenia wew. -124-69 Liczba łóżek 43 43 43 Liczba osób leczonych 49 49 42 Liczba osobodni 15 829 15 624 6 370 Średnia liczba pacjentów na oddziale 43 43 42 Średnia długość pobytu w dniach 323,0 318,9 151,7 Wykorzystanie łóżek 101% 100% 99% Liczba lekarzy 0,3 0,3 0,3 etat 0,0 0,0 0,0 kontrakt 0,3 0,3 0,3 Liczba pielęgniarek 15,0 14,0 14,0 etat 15,0 14,0 14,0 kontrakt 0,0 0,0 0,0 Średni przychód z hospitalizacji 29,0 28,7 14,0 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na lekarza 173,5 171,2 169,9 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na pielęgniarkę 2,9 3,1 3,0 Udział kosztów płacowych w przychodach 61% 66% 68% Koszt leków na pacjenta 1832 1573 709 W ZOL IB zatrudnionych jest tyle samo pielęgniarek co w ZOL IA, przy mniejszej liczbie pacjentów, co wskazuje na możliwość zmniejszenia zatrudnienia w tej grupie o 2 etaty przy zachowaniu takiej obsady, aby zawsze były w oddziale co najmniej 2 pielęgniarki. Zakład Opiekuńczo - Leczniczy IVA o profilu psychiatrycznym Przychody 1 223 1 275 587 Koszty bezpośrednie, w tym 1 298 1 403 559 leki 108 120 43 wynagrodzenia + świadczenia 730 761 349 kontrakty medyczne 131 171 37 Wynik po kosztach bezpośrednich -75-129 28 Koszty pośrednie 205 199 82 Wynik po kosztach pośrednich -280-327 -54 Wynik uwzględniający dodatkowe rozliczenia wew. -302-50 Liczba łóżek 39 38 38 Liczba osób leczonych 46 49 40 Liczba osobodni 13 398 13 868 5 381 Średnia liczba pacjentów na oddziale 37 38 36 Średnia długość pobytu w dniach 291,3 283,0 134,5 Wykorzystanie łóżek 95% 100% 94% Liczba lekarzy 0,3 0,3 0,3 etat 0,0 0,0 0,0 49
kontrakt 0,3 0,3 0,3 Liczba pielęgniarek 16,0 15,0 13,0 etat 12,0 11,0 12,0 kontrakt 4,0 4,0 1,0 Średni przychód z hospitalizacji 26,6 26,0 14,7 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na lekarza 146,8 152,0 143,5 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na pielęgniarkę 2,3 2,5 2,8 Udział kosztów płacowych w przychodach 70% 73% 66% Koszt leków na pacjenta 2352 2439 1072 Możliwe jest zmniejszenie zatrudnienia pielęgniarek o 1 etat. Zakład Opiekuńczo -Leczniczy IIIA o profilu psychiatrycznym Przychody 1 495 1 408 565 Koszty bezpośrednie, w tym 1 321 1 305 572 leki 92 103 40 wynagrodzenia + świadczenia 832 797 351 kontrakty medyczne 24 82 31 Wynik po kosztach bezpośrednich 174 103-7 Koszty pośrednie 236 217 80 Wynik po kosztach pośrednich -62-114 -88 Wynik uwzględniający dodatkowe rozliczenia wew. -99-85 Liczba łóżek 48 47 47 Liczba osób leczonych 55 63 47 Liczba osobodni 16 944 16 860 6 877 Średnia liczba pacjentów na oddziale 46 46 46 Średnia długość pobytu w dniach 308,1 267,6 146,3 Wykorzystanie łóżek 97% 98% 98% Liczba lekarzy 0,2 0,3 0,3 etat 0,0 0,0 0,0 kontrakt 0,2 0,3 0,3 Liczba pielęgniarek 14,0 14,0 14,0 etat 14,0 13,0 13,0 kontrakt 0,0 1,0 1,0 Średni przychód z hospitalizacji 27,2 22,3 12,0 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na lekarza 232,1 184,8 183,4 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na pielęgniarkę 3,3 3,3 3,3 Udział kosztów płacowych w przychodach 57% 62% 68% Koszt leków na pacjenta 1670 1639 843 Zakłady Opiekuńczo Lecznicze (razem) Przychody 5 649 5 619 2 352 Koszty bezpośrednie, w tym 5 281 5 434 2 294 leki 431 422 159 50
wynagrodzenia + świadczenia 3 171 3 240 1 441 kontrakty medyczne 260 419 125 Wynik po kosztach bezpośrednich 368 185 58 Koszty pośrednie 914 866 333 Wynik po kosztach pośrednich -546-681 -275 Wynik uwzględniający dodatkowe rozliczenia wew. b/d -595-257 Liczba łóżek 177 175 175 Liczba osób leczonych 205 217 176 Liczba osobodni 62 928 63 331 25 653 Średnia liczba pacjentów na oddziale 172,4 173,5 171,0 Średnia długość pobytu w dniach 307,0 291,8 145,8 Wykorzystanie łóżek 97% 99% 98% Liczba lekarzy 1,0 1,0 1,0 etat 0 0 0 kontrakt 1 1 1 Liczba pielęgniarek 61,0 57,0 55,0 etat 54 52 53 kontrakt 7 5 2 Średni przychód z hospitalizacji 27,6 25,9 13,4 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na lekarza 181,5 173,5 171,0 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na pielęgniarkę 2,8 3,0 3,1 Udział kosztów płacowych w przychodach 61% 65% 67% Koszt leków na pacjenta 2100 1946 904 Wszystkie ZOL przynoszą niewielki zysk po kosztach bezpośrednich, jednak po uwzględnieniu kosztów pośrednich ich wynik finansowy jest negatywny. Oddział Detoksykacyjno - Odwykowy Przychody 364 377 171 Koszty bezpośrednie, w tym 256 245 99 leki 10 15 5 wynagrodzenia + świadczenia 194 170 73 kontrakty medyczne 1 2 2 Wynik po kosztach bezpośrednich 108 131 72 Koszty pośrednie 116 130 53 Wynik po kosztach pośrednich -9 2 18 Wynik uwzględniający dodatkowe rozliczenia wew. -9 0 17 Liczba łóżek 6 6 6 Liczba osób leczonych 296 315 127 Liczba osobodni 2 158 2 103 904 Średnia liczba pacjentów na oddziale 6 6 6 Średnia długość pobytu w dniach 7,3 6,7 7,1 Wykorzystanie łóżek 99% 96% 100% Liczba lekarzy 0,5 0,5 0,5 etat 0,5 0,5 0,5 kontrakt 0,0 0,0 0,0 51
Liczba pielęgniarek 1,0 0,0 0,0 etat 0,0 0,0 0,0 kontrakt 1,0 0,0 0,0 Średni przychód z hospitalizacji 1,2 1,2 1,3 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na lekarza 11,8 11,5 12,1 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na pielęgniarkę 5,9 - - Udział kosztów płacowych w przychodach 54% 46% 44% Koszt leków na pacjenta 34 47 40 Odział Detoksykacyjno-Odwykowy funkcjonuje na zasadzie wydzielenia łóżek z Oddziału Psychiatrycznego Męskiego, z którym ma wspólną obsadę personelu. Pielęgniarki w Oddziale przypisane są do części psychiatrycznej (O. Psychiatryczny Ogólny Męski), stąd brak możliwości policzenia wiarygodnych wyników i wskaźników efektywności oddzielnie dla O. Detoksykacyjno-Odwykowego. Z tego powodu przedstawiono dalej łączne dane dla Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego Męskiego z Oddziałem Detoksykacyjno Odwykowym. Oddział Psychiatryczny Ogólny Męski Przychody 2 373 2 451 1 025 Koszty bezpośrednie, w tym 2 100 2 259 944 leki 103 117 43 wynagrodzenia + świadczenia 1 519 1 649 700 kontrakty medyczne 112 129 45 Wynik po kosztach bezpośrednich 273 192 80 Koszty pośrednie 393 410 175 Wynik po kosztach pośrednich -120-218 -95 Wynik uwzględniający dodatkowe rozliczenia wew. -60-160 -71 Liczba łóżek 48 48 48 Liczba osób leczonych 527 567 283 Liczba osobodni 17 099 17 864 7 406 Średnia liczba pacjentów na oddziale 47 49 49 Średnia długość pobytu w dniach 32,4 31,5 26,2 Wykorzystanie łóżek 98% 102% 103% Liczba lekarzy 4,5 4,5 4,5 etat 4,5 4,5 4,5 kontrakt 0,0 0,0 0,0 Liczba pielęgniarek 23,3 22,2 22,8 etat 21,3 21,8 22,8 kontrakt 2,0 0,4 0,0 Średni przychód z hospitalizacji 4,5 4,3 3,6 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na lekarza 10,4 10,9 11,0 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na pielęgniarkę 2,0 2,2 2,2 Udział kosztów płacowych w przychodach 69% 73% 73% Koszt leków na pacjenta 195 206 152 52
Oddział Psychiatryczny Ogólny Męski z Oddziałem Detoksykacyjno Odwykowym (razem) Przychody 2 737 2 827 1 195 Koszty bezpośrednie, w tym 2 356 2 504 1 043 leki 113 132 48 wynagrodzenia + świadczenia 1 713 1 819 773 kontrakty medyczne 112 131 48 Wynik po kosztach bezpośrednich 381 323 152 Koszty pośrednie 509 540 229 Wynik po kosztach pośrednich -128-217 -77 Wynik uwzględniający dodatkowe rozliczenia wew. -69-160 -54 Liczba łóżek 54 54 54 Liczba osób leczonych 823 882 410 Liczba osobodni 19 257 19 967 8 310 Średnia liczba pacjentów na oddziale 52,8 54,7 22,8 Średnia długość pobytu w dniach 23,4 22,6 20,3 Wykorzystanie łóżek 98% 101% 103% Liczba lekarzy 5,0 5,0 5,0 etat 5 5 5 kontrakt 0 0 0 Liczba pielęgniarek 24,3 22,2 22,8 etat 21 22 23 kontrakt 3 0 0 Średni przychód z hospitalizacji 3,3 3,2 2,9 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na lekarza 10,6 10,9 11,1 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na pielęgniarkę 2,2 2,5 2,4 Udział kosztów płacowych w przychodach 67% 69% 69% Koszt leków na pacjenta 137 149 117 Oddział Psychiatryczny Ogólny Żeński Przychody 2 329 2 318 976 Koszty bezpośrednie, w tym 2 231 2 331 968 leki 112 133 42 wynagrodzenia + świadczenia 1 670 1 794 758 kontrakty medyczne 95 45 19 Wynik po kosztach bezpośrednich 98-13 8 Koszty pośrednie 398 394 164 Wynik po kosztach pośrednich -300-407 -156 Wynik uwzględniający dodatkowe rozliczenia wew. -262-356 -146 Liczba łóżek 48 48 48 Liczba osób leczonych 509 556 256 Liczba osobodni 16 875 16 975 7 019 Średnia liczba pacjentów na oddziale 46 47 47 Średnia długość pobytu w dniach 33,2 30,5 27,4 Wykorzystanie łóżek 97% 97% 97% Liczba lekarzy 4,0 4,0 4,0 etat 4,0 4,0 4,0 kontrakt 0,0 0,0 0,0 53
Liczba pielęgniarek 25,0 21,5 21,0 etat 22,0 21,0 21,0 kontrakt 3,0 0,5 0,0 Średni przychód z hospitalizacji 4,6 4,2 3,8 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na lekarza 11,6 11,6 11,7 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na pielęgniarkę 1,8 2,2 2,2 Udział kosztów płacowych w przychodach 76% 79% 80% Koszt leków na pacjenta 220 239 163 Pomimo zmniejszenia zatrudnienia w Oddziale w 2011 r., znacznie wzrosły koszty wynagrodzeń, co spowodowało ujemny wynik po kosztach bezpośrednich. Dla poprawy wyników finansowych wskazana jest przeprowadzenie audytu wynagrodzeń w Oddziale w celu oceny ich dostosowania do warunków rynkowych i ewentualnej możliwości ich redukcji. Oddział Rehabilitacji Przychody 1 735 446 201 Koszty bezpośrednie, w tym 1 675 703 194 leki 27 3 0 wynagrodzenia + świadczenia 1 136 447 85 kontrakty medyczne 162 118 44 Wynik po kosztach bezpośrednich 59-257 7 Koszty pośrednie 170 115 25 Wynik po kosztach pośrednich -111-372 -18 Wynik uwzględniający dodatkowe rozliczenia wew. b/d -338-19 Liczba łóżek 30 11 11 Liczba osób leczonych 469 190 82 Liczba osobodni 11 590 3 832 1 694 Średnia liczba pacjentów na oddziale 32 10 11 Średnia długość pobytu w dniach 24,7 20,2 20,7 Wykorzystanie łóżek 106% 95% 103% Liczba lekarzy 2,3 2,3 2,9 etat 2,0 1,0 0,7 kontrakt 0,3 0,3 0,2 rezydenci 0,0 1,0 2,0 Liczba pielęgniarek 11,0 6,5 1,5 etat 11,0 6,0 1,0 kontrakt 0,0 0,5 0,5 Średni przychód z hospitalizacji 3,7 2,3 2,4 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na lekarza 14,1 4,7 3,9 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na pielęgniarkę 2,9 1,6 7,5 Udział kosztów płacowych w przychodach 75% 127% 64% Koszt leków na pacjenta 57 13 2 Oddział ten został podzielony w 2011 roku na dwa oddziały : Oddział Rehabilitacji i Oddział Rehabilitacji Neurologicznej. Niekonsekwentne przyporządkowanie personelu medycznego do powstałych w wyniku podziału odrębnych oddziałów spowodowało, iż obliczone dla 54
odrębnych oddziałów od 2011 r. wskaźniki są niewiarygodne. Dlatego poniżej przedstawiono zarówno zestawienie dla wydzielonego Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej, jak i łącznie obydwu oddziałów. Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Przychody 1 979 864 Koszty bezpośrednie, w tym 1 476 700 leki 39 15 wynagrodzenia + świadczenia 865 422 kontrakty medyczne 372 152 Wynik po kosztach bezpośrednich 504 163 Koszty pośrednie 178 80 Wynik po kosztach pośrednich 326 83 Wynik uwzględniający dodatkowe rozliczenia wew. 314 82 Liczba łóżek 20 20 Liczba osób leczonych 191 99 Liczba osobodni 7 350 2 937 Średnia liczba pacjentów na oddziale 20 20 Średnia długość pobytu w dniach 38,5 29,7 Wykorzystanie łóżek 101% 98% Liczba lekarzy 1,3 1,3 etat 1,0 1,0 kontrakt 0,3 0,3 Liczba pielęgniarek 9,5 15,5 etat 6,0 12,0 kontrakt 3,5 3,5 Średni przychód z hospitalizacji 10,4 8,7 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na lekarza 16,1 15,5 Średnia dzienna liczba pacjentów (osobodni) na pielęgniarkę 2,1 1,3 Udział kosztów płacowych w przychodach 62% 66% Koszt leków na pacjenta 204 150 Oddział Rehabilitacji Neurologicznej i Oddział Rehabilitacji (razem) Przychody 1 735 2 425 1 065 Koszty bezpośrednie, w tym 1 675 2 179 894 leki 27 42 15 wynagrodzenia + świadczenia 1 136 1 312 507 kontrakty medyczne 162 490 196 Wynik po kosztach bezpośrednich 59 247 170 Koszty pośrednie 170 292 105 Wynik po kosztach pośrednich -111-46 65 Wynik uwzględniający dodatkowe rozliczenia wew. 0-24 63 Liczba łóżek 30 31 31 Liczba osób leczonych 469 381 181 Liczba osobodni 11 590 11 182 4 631 31,8 30,6 12,7 55