P R O G R A M Z A D A Ń S P O Ł E C Z N Y C H I G O S P O D A R C Z Y C H M I A S T A K A T O W I C E

P R O G R A M Z A D A Ń S P O Ł E C Z N Y C H I G O S P O D A R C Z Y C H M I A S T A K A T O W I C E na 2019 rok

aaa

SPIS TREŚCI strona I Zadania i zakupy inwestycyjne /zadania gminy i powiatu/ Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów 5 Zestawienie planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów 30 Zestawienie zbiorcze planowanych wydatków majątkowych według działów 33 II Remonty /zadania gminy i powiatu/ Zestawienie zbiorcze planowanych wydatków na zadania remontowe według działów 36 Remonty (zadania gminy) - synteza 37 Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych 38 Remonty (zadania powiatu) - synteza 46 Remonty (zadania powiatu) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych 47 Remonty (zadania zlecone) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych 51 III Wydatki majątkowe i remontowe według jednostek pomocniczych /zadania gminy i powiatu/ 1. Śródmieście 54 2. Załęska Hałda - Brynów część zachodnia 56 3. Zawodzie 57 4. Osiedle Paderewskiego - Muchowiec 58 5. Brynów część wschodnia - osiedle Zgrzebnioka 59 6. Ligota - Panewniki 60 7. Załęże 61 8. Osiedle Witosa 62 9. Osiedle Tysiąclecia 63 10. Dąb 64 Strona 2

11. Wełnowiec - Józefowiec 65 12. Koszutka 66 13. Bogucice 67 14. Dąbrówka Mała 68 15. Szopienice - Burowiec 69 16. Janów - Nikiszowiec 70 17. Giszowiec 71 18. Murcki 72 19. Piotrowice-Ochojec 73 20. Zarzecze 74 21. Kostuchna 75 22. Podlesie 76 23. Wykaz planowanych zadań i zakupów inwestycyjnych - zadania ogólnomiejskie 77 24. Wykaz planowanych wydatków remontowych - zadania ogólnomiejskie 79 Planowane wydatki majątkowe według jednostek pomocniczych 80 Planowane wydatki remontowe według jednostek pomocniczych 81 Zestawienie planowanych wydatków majątkowych i remontowych w jednostkach pomocniczych Zestawienie planowanych wydatków majątkowych i remontowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w jednostkach pomocniczych 82 83 Planowane wydatki majątkowe według działów w jednostkach pomocniczych 84 Planowane wydatki remontowe według działów w jednostkach pomocniczych 85 Projekty przyjęte do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2019 rok 86 Strona 3

I. ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE Zadania gminy i powiatu Strona 4

aaa

Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Miejski Zarząd Ulic i Mostów Miejski Zarząd Ulic i Mostów Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego OGÓŁEM ZADANIA GMINY OGÓŁEM ZADANIA POWIATU OGÓŁEM ZADANIA GMINY I POWIATU Transport i łączność zadania gminy 01.01.2019r. 445 931 742 197 612 551 643 544 293 326 548 475 159 369 304 Jednostka pomocnicza Ul. Spółdzielczości (od ul. Tyskiej do nr 17) - jezdnia, chodnik, parking, kanał 850 000 Piotrowice - Ochojec J Ul. Mościckiego (rampa, mała architektura, górka) 450 000 Osiedle Witosa J ozn.* Miejski Zarząd Ulic i Mostów Remont nawierzchni i chodników ul. Wilimowskiego od skrzyżowania z ul. Kozielską do skrzyżowania z ul. Raciborską Wymiana zniszczonej nawierzchni bitumicznej ul. Wilimowskiego, wymiana nawierzchni chodników wraz z montażem barierek i nasadzeniem zieleni oraz także nowe oznakowanie poziome poprawiające bezpieczeństwo uczestników ruchu. 397 500 Śródmieście BO Miejski Zarząd Ulic i Mostów 1. Remont parkingu przy ul. Zadole 44 i drogi dojściowej przy ul. Zadole 44a. 2. Remont dojazdu do budynku Gdańska 20 i miejsc postojowych przy wylocie na ul. Gdańską. 3. Remont chodnika przy ul.gdańskiej 14. 4. Remont nawierzchni przy ul. Harcerskiej 4, 4a. Remont parkingu, dojazdu, miejsc postojowych, nawierzchni oraz chodnika. 589 000 Ligota-Panewniki BO Miejski Zarząd Ulic i Mostów Przebudowa i modernizacja istniejącego parkingu wraz z wykonaniem odwodnienia parkingu przy ul. Jabłoniowej 35c-41c na Osiedlu "Ściegiennego" w Katowicach, celem pozyskania dodatkowych miejsc postojowych dla mieszkańców budynków Jabłoniowa 35c-41c, 35b-41b, 35a-41a Przebudowa parkingu 51 000 Dąb BO Miejski Zarząd Ulic i Mostów Renowacja chodnika ul. Kotlarza 5-5F Modernizacja chodnika 70 400 Wełnowiec - Józefowiec BO Miejski Zarząd Ulic i Mostów Remont nawierzchni drogowej ulicy Grażyńskiego wzdłuż budynków o numerach 13, 11, 9, 7 Modernizacja nawierzchni jezdni 485 000 Koszutka BO Miejski Zarząd Ulic i Mostów Remont nawierzchni drogi na osiedlu Norma Wykonanie remontu nawierzchni drogi 370 000 Dąbrówka Mała BO Miejski Zarząd Ulic i Mostów Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic Ratuszowa, Ciesielska, Zamenhoffa, Wiosny Ludów dla potrzeb społeczności lokalnej Zagospodarowanie zieleni, wyznaczenie miejsca na plac zabaw, wykonanie miejsc parkingowych. 264 000 Szopienice - Burowiec BO Miejski Zarząd Ulic i Mostów Katowicka Infrastruktura Rowerowa Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Katowice: - Połączenie węzłów Ligota - Brynów - W ciągu ul. Armii Krajowej od ul. Pijarskiej do ul. Bażantów - W ciągu ul. Armii Krajowej od ul. Marzanny do ul. Pijarskiej - Połączenie ul. Medyków z Centrum Przesiadkowym Ligota - Połączenie ul. Rataja z trasą nr 103 7 355 000 ogólnomiejskie WPI Strona 5

Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Katowicka Infrastruktura Rowerowa Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowych oraz rozbudowa podstawowej sieci dróg rowerowych na terenie miasta 01.01.2019r. Jednostka pomocnicza ozn.* 2 987 387 ogólnomiejskie WPI Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem Rozpoczęcie realizacji budowy Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem - obejmującego system obszarowego sterowania sygnalizacją z priorytetem dla pojazdów transportu zbiorowego (szczególnie tramwajów) oraz system informacji dla kierowców (szczególnie w zakresie zamknięcia tunelu oraz w miarę możliwości nt. sytuacji na autostradzie), kompatybilnie z wdrażanymi i funkcjonującymi systemami tj. Śląska Karta Usług Publicznych, System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej etap I i II, Krajowym Systemem Zarządzania Ruchem. w tym środki UE: 32 578 Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych węzeł "Zawodzie" Kontynuacja realizacji budowy węzła Zawodzie. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. w tym środki UE: 18 658 801 38 327 ogólnomiejskie UE/WPI 28 118 112 ogólnomiejskie UE/WPI Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych węzeł "Brynów Pętla Kontynuacja budowy węzła Brynów Pętla. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. 32 839 340 ogólnomiejskie UE/WPI w tym środki UE: 22 344 051 Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych węzeł "Ligota" Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych węzeł "Sądowa" Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. 10 000 ogólnomiejskie UE/WPI Kontynuacja budowy węzła "Sądowa". Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. 34 009 862 ogólnomiejskie UE/WPI w tym środki UE: 20 181 050 Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych węzeł Podlesie Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy węzła przesiadkowego Podlesie. 300 000 ogólnomiejskie UE/WPI Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł "św. Jana" Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych węzeł Kostuchna Opracowanie dokumentacji projektowej w związku z przebudową wiaduktu w ul. Św. Jana w celu integracji transportu tramwajowego, autobusowego i kolejowego. Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna. 250 000 ogólnomiejskie UE/WPI 900 000 ogólnomiejskie UE/WPI Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej budowy węzła przesiadkowego Kostuchna. 280 000 ogólnomiejskie UE/WPI w tym środki UE: 193 496 Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice Kontynuacja przebudowy strefy śródmiejskiej miasta Katowice: - dokończenie zagospodarowania terenu w rejonie północnej części Placu Centralnego przy budynku C4. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. 1 908 787 Śródmieście WPI Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej Rozpoczęcie przebudowy ul. Dworcowej. Zakończenie przebudowy ul. Tylnej Mariackiej wraz z realizacją parkingu wielopoziomowego. 20 363 049 Śródmieście WPI Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach - etap II Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie budowy przedłużenia ul. Dobrowolskiego do ul. Katowickiej. 3 500 000 ogólnomiejskie WPI Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów Rozpoczęcie budowy połączenia drogowego ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów. Uregulowanie spraw terenowoprawnych. 8 223 662 Piotrowice - Ochojec WPI Strona 6

Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte (Plac Powstańców Śląskich) 01.01.2019r. Jednostka pomocnicza Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. 50 000 Szopienice - Burowiec WPI Przedłużenie ul. Szybowcowej Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. 50 000 Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap I Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. 10 000 Osiedle Paderewskiego - Muchowiec Osiedle Paderewskiego - Muchowiec ozn.* WPI WPI Połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową Kontynuacja budowy drogi stanowiącej połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową w Katowicach wraz z oświetleniem i odwodnieniem. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. 9 682 821 Piotrowice - Ochojec WPI Budowa układu drogowego w rejonie ul. Kalinowej, Wilczewskiego - etap I: połączenie drogowe ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego wraz z ciągiem pieszym Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania i opracowanie dokumentacji projektowej (dla wszystkich etapów). 400 000 Piotrowice - Ochojec WPI Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Łososiowej Kontynuacja budowy drogi ulicy Łososiowej, stanowiącej połączenie drogowe ul. Sandacza z ul. Kamieńską w Katowicach wraz z oświetleniem i odwodnieniem. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. 1 245 757 Zarzecze WPI Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jaskrów Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jesiotra w Katowicach Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic: Bagiennej, Magazynowej i Surowcowej Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. 44 500 Kostuchna WPI Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. 10 000 Zarzecze WPI Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic: Bagiennej, Magazynowej i Surowcowej. 1 550 800 Janów - Nikiszowiec WPI Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap II Opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie budowy drogi na odcinku od ul. Granicznej do ul. Szeptyckiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz połączeniem rowerowym z istniejącą infrastrukturą rowerową w ul. Sikorskiego 500 000 Osiedle Paderewskiego - Muchowiec WPI Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic: Styczniowej i Biniszkiewicza - etap I + II Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie budowy. 550 000 Dąbrówka Mała WPI Budowa połączenia ul. Panewnickiej z ul. Koszykową Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy połączenia ul. Panewnickiej z ul. Koszykową. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. 275 000 Ligota-Panewniki WPI Budowa drogi dla planowanego cmentarza na os. Witosa Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie budowy drogi wraz z miejscami postojowymi dla planowanego cmentarza na os. Witosa. 240 000 Osiedle Witosa WPI Połączenie ul. Górniczej z ul. Dudy-Gracza Opracowanie wytycznych technicznych i wykonanie dokumentacji projektowej dla planowanego połączenia ul. Górniczej z ul. Dudy-Gracza. 150 000 Śródmieście WPI Strona 7

Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy 01.01.2019r. Jednostka pomocnicza ozn.* zadania powiatu 167 179 171 Miejski Zarząd Ulic i Mostów Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego Ul. Bankowa (kładka, most nad rzeką Rawa) - projekt 70 000 Śródmieście J Miejski Zarząd Ulic i Mostów Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego Ul. Adamskiego - aktywne przejście dla pieszych 100 000 Śródmieście J Miejski Zarząd Ulic i Mostów Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego Ul. Mickiewicza (przejście dla pieszych w rejonie ul. Stawowej) - zabudowa listew LED w chodniku 150 000 Śródmieście J Miejski Zarząd Ulic i Mostów Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego Ul. Armii Krajowej-Wczasowa (skrzyżowanie i odcinek od ul. Piotrowickiej do ul. Asnyka) - sygnalizacja świetlna, jezdnia, zatoki autobusowe 1 000 000 Piotrowice - Ochojec J Miejski Zarząd Ulic i Mostów Miejski Zarząd Ulic i Mostów Miejski Zarząd Ulic i Mostów Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego Ul. Bocheńskiego (rozbiórka wiaduktu) 500 000 Osiedle Witosa J Ul. Bohaterów Monte Cassino (most, kładki nad rzeką Rawą) - projekt 80 000 Zawodzie J Ul. Bohaterów Monte Cassino (wiadukt, kładka nad ul. Bagienną) - projekt 80 000 Zawodzie J Miejski Zarząd Ulic i Mostów Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego Partycypacja w kosztach montażu nowych schodów ruchomych z holu dworca kolejowego w Katowicach na podziemny dworzec autobusowy 492 000 Śródmieście J Miejski Zarząd Ulic i Mostów Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego Modernizacja elementów tunelu 1 228 000 ogólnomiejskie J Miejski Zarząd Ulic i Mostów Deptak niebieskie bloki. Przedłużamy strefę kultury Zagospodarowanie przestrzeni - montaż małej architektury oraz zieleni 285 000 Koszutka BO Miejski Zarząd Ulic i Mostów Remont bardzo zniszczonych schodów w ciągu pieszym ulicy Hetmańskiej - ulicy Kłodnicka i Stara Kłodnicka Wykonanie remontu schodów na styku końca ulic Kłodnicka - Hetmańska - Stara Kłodnicka przy wiadukcie kolejowym 165 000 Ligota-Panewniki BO Miejski Zarząd Ulic i Mostów Dokończenie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Brynowskiej Budowa ścieżki rowerowej 165 000 Brynów część wschodnia - osiedle Zgrzebnioka BO Strona 8

Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy 01.01.2019r. Jednostka pomocnicza ozn.* Miejski Zarząd Ulic i Mostów Ul. Rolna 18, 20, 21, 41, 49a, 49b, 51, 53a, 53b, 55, 57, 59c, 61; Ul. Grzyśki 19 - Wozaków; Wymiana nawierzchni chodników i budowa nowych Ul. Wodospady 54-66a; miejsc postojowych z odnowieniem otaczającej zieleni i Ul. Ligocka 70-70a, 88a,b-90a, b; nowymi nasadzeniami - kwiaty, krzewy i drzewa Ul. Orkana 4,8,13,15; (m.post-dz nr 121/17, 210/3, 193/14) Ul. Ligęzy 20; Ul. Kossak- Szczuckiej 41 490 000 Załęska Hałda - Brynów Część Zachodnia BO Miejski Zarząd Ulic i Mostów Osiedle Kokociniec - budowa i modernizacja parkingu Budowa parkingu mieszczącego się na Osiedlu Kokociniec przy bloku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Kruczej 80- przy domu mieszkalnym przy ul. Kruczej 80-80i oraz 82-80i oraz 82-82i, przebudowa chodnika oraz wymiana słupów oświetleniowych. 82i 268 620 Ligota-Panewniki BO Miejski Zarząd Ulic i Mostów Kapitalny remont zużytej nawierzchni asfaltowej i modernizacja miejsc postojowych przed budynkami przy ul. Gliwickiej 208 i Wiśniowej 7a w Katowicach Załężu (kontynuacja prac) Kapitalny remont zużytej nawierzchni asfaltowej - wymiana nawierzchni na kostkę brukową oraz modernizacja miejsc postojowych przed budynkami przy ul. Gliwickiej 208 i Wiśniowej 7a - wymiana nawierzchni na kostkę ażurową. 120 000 Załęże BO Miejski Zarząd Ulic i Mostów Remont i modernizacja drogi dojazdowej umożliwiającej bezpieczny przejazd do Przedszkola nr 25 oraz mieszkańców Wspólnoty Nieruchomości przy ul. Mieszka I w Katowicach Remont i modernizacja drogi dojazdowej do Przedszkola oraz budynku Wspólnoty Nieruchomości przy ul. Mieszka I 13 i 15 w Katowicach. 222 200 Osiedle Tysiąclecia BO Miejski Zarząd Ulic i Mostów BO - Remont nawierzchni chodnika w granicy działek ul. Chrobrego nr 26 i Chrobrego nr 38 wraz ze schodami Remont nawierzchni chodnika. Przejście pomiędzy blokiem przy ul. Chrobrego 26 a Chrobrego 38 ze schodami w kierunku pawilonu handlowego. 72 000 Osiedle Tysiąclecia BO Miejski Zarząd Ulic i Mostów Sierżant rowerowy z Bogucic - oznakowanie jezdni znakiem P-27 wskazujące tor ruchu roweru na ulicy Wykonanie oznakowania jezdni: 1. ulica Katowicka - odcinek od ul. Brzozowej do ul. Markiefki, Katowickiej i ulicy Markiefki. Poprawa bezpieczeństwa 2. ulica Markiefki - odcinek od ul. Katowickiej do ul. Kopalnianej. dzieci i dorosłych, podróżujących ulicą Katowicką i ulicą Markiefki w obydwu kierunkach. 86 752 Bogucice BO Miejski Zarząd Ulic i Mostów Budowa chodnika łączącego parking przy ul. Lubuskiej i chodnik przy ul. Bohaterów Monte Cassino Budowa chodnika w miejscach już istniejących ścieżek łączących parking przy ul. Lubuskiej i chodnik przy ul. Boh. Monte Casino. Inwestycja zwiększy komfort przemieszczania się pieszych i umożliwi przejazd osobom z wózkami czy rowerami. 11 900 Bogucice BO Miejski Zarząd Ulic i Mostów Bezpieczny rowerzysta - ścieżka rowerowa przez Podlesie Przedłużenie istniejącej ścieżki rowerowej na ul. Zaopusta aż do granicy dzielnicy przy ul. Hortensji. 689 700 Podlesie BO Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej Kontynuacja rozbudowy Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A-4 z DK-86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej etap I i IV. 150 002 999 ogólnomiejskie UE/WPI w tym środki UE: 125 276 445 Strona 9

Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach Rozpoczęcie budowy drogi łączącej rejon ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach wraz z oświetleniem, odwodnieniem i infrastrukturą towarzyszącą, w tym infrastrukturą rowerową. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. 01.01.2019r. Jednostka pomocnicza ozn.* 4 900 000 Kostuchna WPI Przedłużenie ul. Stęślickiego na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do Al. W. Korfantego Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej dla budowy drogi wraz oświetleniem, odwodnieniem, obiektami inżynieryjnymi i infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od ul. Stęślickiego w rejonie ul. Misjonarzy Oblatów wzdłuż ul. Norwida do Al. W. Korfantego. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. 1 000 000 Koszutka WPI Rozbudowa ul. Mickiewicza oraz przebudowa pasażu Korfantego Budowa układu drogowego w rejonie ul. Tysiąclecia 88b Opracowanie wytycznych technicznych dla prac koncepcyjnych i wykonanie koncepcji. 200 000 Śródmieście WPI Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa układu drogowego w rejonie ul. Tysiąclecia 88b. 2 500 000 Osiedle Tysiąclecia WPI Budowa połączenia drogowego ul. Brackiej z ul. Żelazną (planowana ul. Nowogliwicka) Opracowanie dokumentacji projektowej dla połączenia drogowego ul. Brackiej z ul. Żelazną. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. 1 200 000 Załęże WPI Przedłużenie ul. Bocheńskiego w kierunku dzielnicy Ligota-Panewniki Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla planowanego przedłużenia ul. Bocheńskiego w kierunku dzielnicy Ligota-Panewniki. 300 000 Ligota-Panewniki/Załęska Hałda - Brynów Część Zachodnia WPI Drogowa Trasa Średnicowa - Przebudowa Al. Roździeńskiego przy wylocie z tunelu Katowickiego Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla planowanej przebudowy Al. Roździeńskiego przy wylocie z tunelu Katowickiego. 300 000 ogólnomiejskie WPI Przebudowa trzech skrzyżowań wraz z infrastrukturą rowerową: Kościuszki Brynowska Rolna Huberta, Brynowska Mikołowska Ligocka Gallusa Piękna oraz Mikołowska Wincentego Pola Opracowanie wytycznych technicznych dla prac koncepcyjnych i wykonanie koncepcji dla potrzeby przebudowy trzech skrzyżowań wraz z przeprowadzeniem pomiarów natężenia ruchu drogowego oraz opracowaniem modelu mikrosymulacji ruchu. 500 000 Brynów Część Wschodnia - Os. Zgrzebnioka/Załęska Hałda - Brynów Część Zachodnia WPI Turystyka zadania gminy 350 000 350 000 Wydział Promocji Opracowanie i wykonanie ścieżki informacyjno - turystycznej wzdłuż historycznych miejsc Giszowca Montaż oznakowania Szlaku Moderny 350 000 Giszowiec J Komunalny Zakład Gospodarki Modernizacja budynków komunalnych ul. Powstańców 7,7a,7b,9,9a,9b Gospodarka mieszkaniowa zadania gminy Likwidacja podziemnej kotłowni wraz z zabezpieczeniem sieci podziemnych, wykonanie kanalizacji zewnętrznej, zagospodarowanie podwórza - realizacja robót budowlanych 59 685 110 59 685 110 900 000 Śródmieście WPI Komunalny Zakład Gospodarki Modernizacja budynków komunalnych ul. Karola 3 Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, likwidacja niskiej emisji, wykonanie kotłowni gazowej i instalacji c.o. i c.w.u - kontynuacja i zakończenie robót budowlanych 3 480 000 Zawodzie WPI Strona 10

Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Komunalny Zakład Gospodarki Modernizacja budynków komunalnych ul. Warszawska 42 Wykonanie zabezpieczenia p.poż. w budynku użyteczności publicznej - kontynuacja zadania, polegającego na partycypacji w kosztach według udziału procentowego przypadającego na Miasto - zakończenie opracowania dokumentacji i uzyskanie pozwoleń 01.01.2019r. Jednostka pomocnicza ozn.* 16 000 Śródmieście WPI Komunalny Zakład Gospodarki Komunalny Zakład Gospodarki Modernizacja budynków komunalnych ul. Słonimskiego 6 Modernizacja budynków komunalnych ul. Słowackiego 27 Przebudowa instalacji gazowej wraz z dobudową przewodów kominowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym - realizacja robót budowlanych Adaptacja lokalu na potrzeby Rady Seniorów i Klubu Seniorów - zakończenie opracowania dokumentacji i realizacja robót budowlanych 115 000 Koszutka WPI 274 000 Śródmieście WPI Komunalny Zakład Gospodarki Modernizacja budynków komunalnych ul. Kosmiczna 30-43 Remont kapitalny elewacji, dachów, klatek schodowych budynków mieszkalnych, przebudowa części lokali mieszkalnych - opracowanie zmian w dokumentacji, uzyskanie pozwoleń, rozpoczęcie robót budowlanych. 150 000 Giszowiec WPI Komunalny Zakład Gospodarki Modernizacja budynków komunalnych ul. Strzelców Bytomskich 33 Rozbudowa, przebudowa, zmiana sposobu użytkowania części budynku OSP Dąbrówka Mała, zagospodarowanie terenu rozpoczęcie robót budowlanych 4 600 000 Dąbrówka Mała WPI Komunalny Zakład Gospodarki Modernizacja budynków komunalnych ul. Markiefki 64,68 Wyprowadzenie zaworu gazowego na zewnątrz budynku przy ul. Markiefki 64. Wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych, remont przyziemia i bramy przejazdowej budynku przy ul. Markiefki 68. 100 000 Bogucice WPI Komunalny Zakład Gospodarki Modernizacja budynków komunalnych ul. Korfantego 84 Termomodernizacja budynku mieszkalnego wraz z likwidacją niskiej emisji, wykonanie instalacji c.o. i c.w.u., remont klatki schodowej, zagospodarowanie podwórza opracowanie dokumentacji. 198 000 Koszutka WPI Komunalny Zakład Gospodarki Komunalny Zakład Gospodarki Komunalny Zakład Gospodarki Komunalny Zakład Gospodarki Modernizacja budynków komunalnych ul. Bednorza 14 Modernizacja budynków komunalnych ul. Olchawy 3, 5 Modernizacja budynków komunalnych ul. Słowackiego 33 /ul. 3 Maja 27 Modernizacja budynków komunalnych ul. Słowackiego 11 Termomodernizacja budynku mieszkalnego wraz z likwidacją niskiej emisji, wykonanie inst. c.o., zagospodarowanie terenu, budowa przyłącza kanalizacji deszczowej zakończenie opracowanie dokumentacji i realizacja robót budowlanych Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z likwidacją niskiej emisji, wykonanie instalacji c.o. i ciepłej wody, remont kapitalny dachu i klatki schodowej - zakończenie opracowania dokumentacji i rozpoczęcie realizacji robót budowlanych Termomodernizacja budynku mieszkalnego wraz z likwidacją niskiej emisji, wykonanie instalacji c.o. i c.w.u., remont klatki schodowej, zagospodarowanie podwórza opracowanie dokumentacji. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wraz z likwidacją niskiej emisji, wykonanie instalacji c.o. i c.w.u., remont klatki schodowej, zagospodarowanie podwórza opracowanie dokumentacji. 832 000 Szopienice - Burowiec WPI 1 070 000 Szopienice - Burowiec WPI 62 000 Śródmieście WPI 60 000 Śródmieście WPI Komunalny Zakład Gospodarki Modernizacja budynków komunalnych ul. Św. Jana 9 Termomodernizacja budynku mieszkalnego wraz z likwidacją niskiej emisji, wykonanie instalacji c.o. i c.w.u., remont klatki schodowej, zagospodarowanie podwórza opracowanie dokumentacji. 529 000 Śródmieście WPI Komunalny Zakład Gospodarki Modernizacja budynków komunalnych ul. Św. Jana 14. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wraz z likwidacją niskiej emisji, wykonanie instalacji c.o. i c.w.u., remont klatki schodowej, zagospodarowanie podwórza opracowanie dokumentacji. 60 000 Śródmieście WPI Strona 11

Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy 01.01.2019r. Jednostka pomocnicza ozn.* Komunalny Zakład Gospodarki Modernizacja budynków komunalnych ul. Opolska 13,13A Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z likwidacją niskiej emisji, wykonanie instalacji c.o. i c.w.u., remont kapitalny z przebudową oficyny tylnej - zakończenie opracowanie dokumentacji. 28 000 Śródmieście WPI Komunalny Zakład Gospodarki Komunalny Zakład Gospodarki Modernizacja budynków komunalnych ul. Sokolska 10a Modernizacja budynków komunalnych ul. Gliwicka 4,4a Termomodernizacja budynku mieszkalnego wraz z likwidacją niskiej emisji, wykonanie instalacji c.o. i c.w.u., remont klatki schodowej, zagospodarowanie podwórza opracowanie dokumentacji. Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z likwidacją niskiej emisji, wykonanie SWC + inst. c.o., przebudowa lokali w budynku frontowym - opracowanie dokumentacji i rozpoczęcie robót budowlanych 114 000 Śródmieście WPI 595 000 Śródmieście WPI Komunalny Zakład Gospodarki Modernizacja budynków komunalnych ul. Gliwicka 13,13a Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z likwidacją niskiej emisji, wykonanie inst. c.o., remont bramy przejazdowej, odtworzenie zabytkowej fontanny w podwórzu - zakończenie opracowania dokumentacji i rozpoczęcie robót budowlanych 1 060 000 Śródmieście WPI Komunalny Zakład Gospodarki Modernizacja budynków komunalnych ul. Zarębskiego 5a Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z likwidacją niskiej emisji, wykonanie inst. c.o. - zakończenie opracowania dokumentacji i rozpoczęcie robót budowlanych 129 000 Załęże WPI Komunalny Zakład Gospodarki Modernizacja budynków komunalnych ul. Zarębskiego 7a Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z likwidacją niskiej emisji, wykonanie inst. c.o. - zakończenie opracowania dokumentacji i realizacja robót budowlanych 176 000 Załęże WPI Komunalny Zakład Gospodarki Komunalny Zakład Gospodarki Komunalny Zakład Gospodarki Komunalny Zakład Gospodarki Modernizacja budynków komunalnych ul. Gliwicka 190 Modernizacja budynków komunalnych ul. Gliwicka 194 Modernizacja budynków komunalnych ul. Sienkiewicza 23 Modernizacja budynków komunalnych ul. Morawa 24, 24a Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z likwidacją niskiej emisji, wykonanie instalacji c.o. i ciepłej wody, remont klatki schodowej, zagospodarowanie terenu. - zakończenie opracowania dokumentacji i rozpoczęcie robót budowlanych Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z likwidacją niskiej emisji, wykonanie instalacji c.o. i ciepłej wody, remont klatki schodowej, zagospodarowanie terenu - zakończenie opracowania dokumentacji i rozpoczęcie robót budowlanych Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z likwidacją niskiej emisji, wykonanie instalacji c.o. i ciepłej wody, remont kapitalny dachu i klatki schodowej - zakończenie opracowania dokumentacji Likwidacja niskiej emisji. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z remontem klatki schodowej, piwnic, strychu i otoczenia budynku, wykonanie instalacji c.o. i źródła ciepła z sieci zewnętrznej ZEC opracowanie dokumentacji. 349 000 Załęże WPI 422 000 Załęże WPI 26 000 Śródmieście WPI 100 000 Szopienice - Burowiec WPI Komunalny Zakład Gospodarki Komunalny Zakład Gospodarki Komunalny Zakład Gospodarki Modernizacja budynków komunalnych ul. Sienkiewicza 17 Modernizacja budynków komunalnych ul. Dąbrowskiego 16 Modernizacja budynków komunalnych ul. Piotrowicka 30 Likwidacja niskiej emisji, wykonanie instalacji gazowych etażowego c.o. i c.w.u. - realizacja robót budowlanych 120 000 Śródmieście WPI Likwidacja niskiej emisji, wykonanie instalacji gazowej etażowego c.o. i c.w.u. - realizacja robót budowlanych 30 000 Śródmieście WPI Likwidacja niskiej emisji, wykonanie instalacji gazowej etażowego c.o. i c.w.u. - realizacja robót budowlanych 90 000 Ligota-Panewniki WPI Strona 12

Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Komunalny Zakład Gospodarki Modernizacja budynków komunalnych ul. Piotrowicka 38,40 01.01.2019r. Jednostka pomocnicza Likwidacja niskiej emisji, wykonanie instalacji gazowej etażowego c.o. i c.w.u. - realizacja robót budowlanych 60 000 Ligota-Panewniki WPI ozn.* Komunalny Zakład Gospodarki Komunalny Zakład Gospodarki Modernizacja budynków komunalnych ul. Piotrowicka 44 Modernizacja budynków komunalnych ul. Piotrowicka 62 Likwidacja niskiej emisji, wykonanie instalacji gazowej etażowego c.o. i c.w.u. - realizacja robót budowlanych 90 000 Ligota-Panewniki WPI Likwidacja niskiej emisji, wykonanie instalacji gazowej etażowego c.o. i c.w.u. - realizacja robót budowlanych 90 000 Ligota-Panewniki WPI Komunalny Zakład Gospodarki Modernizacja budynków komunalnych ul. Kochanowskiego 14 Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z likwidacją niskiej emisji, wykonanie instalacji c.o. i ciepłej wody opracowanie dokumentacji 150 000 Śródmieście WPI Komunalny Zakład Gospodarki Termomodernizacja budynku przy ul. Gliwickiej 93 - Miejska Biblioteka Publiczna Termomodernizacja budynku przy ul. Gliwickiej 93 - Miejska Biblioteka Publiczna - opracowanie dokumentacji technicznej 150 000 Załęże WPI Komunalny Zakład Gospodarki Zagospodarowanie i rewitalizacja wybranych terenów zieleni zarządzanych przez KZGM w Katowicach Rewitalizacja zieleni, wykonanie miejsc postojowych, wykonanie chodników, utwardzenie terenu, nasadzenie roślin realizacja robót budowlanych 2 000 000 ogólnomiejskie WPI Komunalny Zakład Gospodarki Inwestycje poza WPF - Wydatki majątkowe jednoroczne w budynkach będących własnością Gminy i pozostających w ZT Wyposażenie mieszkań w instalacje etażowe centralnego ogrzewania i modernizacja instalacji c.o. w budynkach 500 000 ogólnomiejskie J Komunalny Zakład Gospodarki Budowa miejsca wypoczynkowego i rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych w rejonie budynku Tysiąclecia 47, Mieszka I 5, 7, 9 i 11 wraz z remontem i urządzeniem parkingu samochodowego oraz remontem drogi dojazdowej od strony ulicy Mieszka I Budowa miejsca wypoczynkowego i rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych w rejonie budynku Tysiąclecia 47, Mieszka I 5, 7, 9 i 11 wraz z remontem i urządzeniem parkingu samochodowego oraz remontem drogi dojazdowej od strony ulicy Mieszka I - realizacja robót budowlanych 1 042 000 Osiedle Tysiąclecia BO Komunalny Zakład Gospodarki Zieleń i parking w sercu Koszutki Zieleń i parking w sercu Koszutki (podwórko pomiędzy ulicami: Grażyńskiego 50-58, Okrzei 2-6, Sokolskiej 68-76, Dunikowskiego 12-30) realizacja robót budowlanych 360 000 Koszutka BO Komunalny Zakład Gospodarki Wymiana nawierzchni oraz utwardzenie terenu przy Broniewskiego 3 Wymiana nawierzchni oraz utwardzenie terenu przy ul. Broniewskiego 3 realizacja robót budowlanych. 102 000 Koszutka BO Komunalny Zakład Gospodarki Wykonanie łącznika pomiędzy budynkiem Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego im. Dr Marii Trzcińskiej-Fajfrowskiej przy ul. Gościnnej 8, a budynkiem przy ul. Radosnej 3 Wykonanie łącznika pomiędzy budynkiem Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego im. Dr Marii Trzcińskiej-Fajfrowskiej przy ul. Gościnnej 8, a budynkiem przy ul. Radosnej 3 opracowanie dokumentacji wraz z uzgodnieniami i pozwoleniami 30 000 Giszowiec BO Strona 13

Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy 01.01.2019r. Jednostka pomocnicza ozn.* Komunalny Zakład Gospodarki Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbestu Etap drugi Usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych przy ul. Gen. Le Ronda 31a, 35a, 37a, 45b, 9b, 51a, 51b, 53a, 53b wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbestu realizacja robót budowlanych. 1 157 147 Dąbrówka Mała UE/WPI w tym środki UE: 415 829 Komunalny Zakład Gospodarki Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice rewitalizacja Parku Boguckiego Przebudowa dwóch lokali użytkowych w budynkach przy ul. Markiefki 64 i ul. Markiefki 68 na potrzeby MOPS zakończenie robót budowlanych. 523 699 Bogucice UE/WPI w tym środki UE: 232 574 Komunalny Zakład Gospodarki Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolnego 8, ul. Zamenhoffa Ludwika 36-38, 36a-38a, 36b-38b w Katowicach Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wolnego 8, ul. Zamenhoffa 36-38, 36a-38a, 36b-38b rozpoczęcie robót budowlanych. 590 649 Szopienice Burowiec, Załęże UE/WPI w tym środki UE: 372 492 Komunalny Zakład Gospodarki Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Słonimskiego 6, ul. Słonimskiego 12 w Katowicach Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Słonimskiego 6, ul. Słonimskiego 12 rozpoczęcie robót budowlanych. 172 098 Koszutka UE/WPI w tym środki UE: 111 320 Komunalny Zakład Gospodarki Szopienice Centrum. Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Bednorza 14 na potrzeby realizacji usług społecznościowych Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Bednorza 14 na potrzeby realizacji działań senioralnych zakończenie robót budowlanych. 125 000 Szopienice - Burowiec UE/WPI w tym środki UE: 80 313 Komunalny Zakład Gospodarki Przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych własności Miasta Katowice do sieci ciepłowniczej wraz z termomodernizacją w dzielnicy Ligota - Etap pierwszy. Przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych własności Miasta Katowice przy ul. Franciszkańskiej 24, ul. Grunwaldzkiej 3, ul. Grunwaldzkiej 7 do sieci ciepłowniczej wraz z ich termomodernizacją rozpoczęcie robót budowlanych. 495 000 Ligota-Panewniki UE/WPI w tym środki UE: 382 500 Komunalny Zakład Gospodarki Poprawa jakości środowiska miejskiego Katowic, poprzez odnowienie zieleni na wybranych skwerach i zieleńcach osiedlowych w rejonie dzielnic Szopienice, os. Tysiąclecia i Koszutki Odnowienie zieleni wraz z robotami towarzyszącymi na wybranych skwerach i zieleńcach w rejonie dzielnic Szopienice, os. Tysiąclecia i Koszutki realizacja robót budowlanych. 2 693 717 Szopienice Burowiec, Koszutka, Os. Tysiąclecia UE/WPI w tym środki UE: 835 808 Strona 14

Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy 01.01.2019r. Jednostka pomocnicza ozn.* Komunalny Zakład Gospodarki Usunięcie i utylizacja elementów zawierających azbest z budynku mieszkalnego przy ul. Francuskiej 80 w Katowicach Usunięcie i utylizacja elementów zawierających azbest z budynku mieszkalnego przy ul. Francuskiej 80 w Katowicach zakończenie robót budowlanych. 203 800 Osiedle Paderewskiego - Muchowiec UE/WPI w tym środki UE: 112 200 Wydział Gospodarki Mieniem Pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne (roczne realizowane poza przedsięwzięciami) Wykupy nieruchomości wraz z opłatami notarialnymi i sądowymi Wykupy, zamiany nieruchomości, darowizny, pierwokupy, zniesienia współwłasności i inne wraz z opłatami notarialnymi i sądowymi w tym m.in.: - zasób nieruchomości od Spółki DOM Sp. z o.o. oraz przy ul. Gdańskiej, ul. Panewnickiej/Jastrzębia, ul. Adama, ul.stellera - wykupy WIN 33 465 000 ogólnomiejskie J Działalność usługowa zadania gminy 200 000 200 000 Wydział Kształtowania Środowiska Wykonanie biura obsługi na cmentarzu przy ul. Goetla w Murckach - Wykonanie: ścian działowych, posadzek, sufitów podwieszanych, instalacji wewnętrznych: gazowej, wentylacji, wodnej, kanalizacji sanitarnej, c.o. i elektrycznej, - Prace wykończeniowe i wyposażenie wnętrz, - Izolacja termiczna i okładziny ścian zewnętrznych z wyjątkiem ściany frontowej Nauka zadania gminy 200 000 Murcki J 974 170 974 170 Wydział Promocji Budowa Centrum Nauki w Katowicach Wyposażenie i oznakowanie "Naukobusa" 474 170 ogólnomiejskie J Budowa Centrum Nauki w Katowicach Kontynuacja konkursu na wykonanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej dla adaptacji i przebudowy Hali Parkowej oraz budowy nowego budynku na potrzeby centrum nauki wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych, wypłata nagród konkursowych oraz rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej. Prowadzenie działań promocyjnych. 500 000 ogólnomiejskie WPI Administracja publiczna 18 240 562 zadania gminy 18 240 562 Wydział Geodezji Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Rozwój systemu Miejski System Zarządzania Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej (MSZ-KIIP). Zakup praw do korzystania z usługi Oracle Paas & Iaas Universal Credit. Wdrożenie oprogramowania do prowadzenia baz danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego wraz z migracją danych oraz e-usługami związanymi z aktualizacją oraz udostępnianiem danych. 4 454 759 ogólnomiejskie WPI Przebudowa budynku Francuska 70 Przebudowa kondygnacji technicznej (dach wraz z pomieszczeniem technicznym poddasza, klatką ppoż.) oraz instalacji kanalizacji deszczowej i elektrycznej w budynku przy ul. Francuskiej 70 1 003 100 Osiedle Paderewskiego - Muchowiec WPI Przebudowa budynku Warszawska 4/ Teatralna 7 Wykonanie inwentaryzacji i ekspertyzy stanu technicznego budynku oraz dokumentacji projektowej. 320 000 Śródmieście WPI Przebudowa budynku Młyńska 9 na potrzeby Centrum Organizacji Pozarządowych Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, wykonanie inwentaryzacji i ekspertyzy stanu technicznego budynku oraz dokumentacji projektowej. 500 000 Śródmieście WPI Strona 15

Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy 01.01.2019r. Jednostka pomocnicza ozn.* / Wydział Geodezji Adaptacja budynku przy ul.teatralnej 17, 17a, 17b w Katowicach - Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Wyposażenie Miejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości 1 200 000 ogólnomiejskie WPI Budowa Archiwum Urzędu Miasta Katowice Prace geodezyjne. 50 000 ogólnomiejskie WPI Wydział Informatyki Informatyzacja Urzędu Wdrożenie macierzy i systemu Backup, zakup i instalacja komputerów, przełączników, ploterów, RCP, serwerów, UPS, systemu ISE, modernizacja oprogramowanie Ratusz i Midas, modernizacja sieci. 5 618 657 ogólnomiejskie WPI Wydział Informatyki Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach Zakończenie wdrożenia pilotażowego i rozpoczęcie wdrożenia docelowego 4 023 374 ogólnomiejskie WPI w tym środki UE: 2 534 909 Wydział Informatyki Rozbudowa warstwy dostępowej sieci SilesiaNet Rozbudowa warstwy dostępowej sieci SilesiaNet 1 070 672 ogólnomiejskie WPI Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zadania gminy 8 175 000 7 025 000 Wydział Zarządzania Kryzysowego Zakup wraz z montażem syreny elektronicznej oraz urządzeń radiowego sterowania Zakup wraz z montażem syreny alarmowej oraz urządzeń radiowego sterowania 25 000 ogólnomiejskie J Wydział Zarządzania Kryzysowego Utrzymanie infrastruktury Straży Miejskiej Zakup licencji i urządzeń sieciowo-serwerowych wraz z wsparciem producenta 200 000 ogólnomiejskie J Wydział Zarządzania Kryzysowego Wydział Zarządzania Kryzysowego Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy Kryzysowego i Monitorowania Budowa platformy współpracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i środowisko Rozbudowa infrastruktury, oprogramowania i licencji KISMiA umożliwiająca włączenie kolejnych 128 kamer 3 000 000 ogólnomiejskie WPI Budowa platformy współpracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i środowisko 3 800 000 ogólnomiejskie WPI zadania powiatu 1 150 000 Wydział Zarządzania Kryzysowego Nowa siedziba Komendy Miejskiej Policji w Katowicach Wykonanie projektu, prace przygotowawcze i ziemne. 1 150 000 ogólnomiejskie WPI Rozliczenia różne zadania gminy 2 000 000 2 000 000 Wydział Budżetu Miasta Rezerwa na zadania majątkowe Rezerwa na zadania majątkowe 2 000 000 ogólnomiejskie J Oświata i wychowanie zadania gminy 59 971 683 36 717 553 Szkoła Podstawowa nr 5 im. Dziewięciu Górników z Wujka Inwestycje dotyczące instalacji technicznych Instalacja i rozbudowa monitoringu 25 000 Załęska Hałda - Brynów Część Zachodnia J Strona 16

Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Władysława Szafera 01.01.2019r. Jednostka pomocnicza Inwestycje dotyczące instalacji technicznych Montaż windy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych 50 000 Piotrowice - Ochojec J ozn.* Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Inwestycje dotyczące budynku Termomodernizacja budynku 400 000 Koszutka J Szkoła Podstawowa Nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina Inwestycje dotyczące infrastruktury sportowej Modernizacja i przywrócenie do eksploatacji basenu 100 000 Giszowiec J Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Jedynka-Nowoczesna-Otwarta-Multimedialna Modernizacja infrastruktury informatycznej (modernizacja sieci szkolnego internetu, zakup tablic multimedialnych, unowocześnienie auli) i organizacja cyklu warsztatów dla mieszkańców dzielnicy. 50 000 Śródmieście BO Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki Tenis dla każdego - rozbudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 11 w Katowicach Wymiana nawierzchni tartanowej na boiskach do piłki ręcznej, siatkówki, bieżni lekkoatletycznej wraz z jej przedłużeniem do przepisowych 60 metrów. Wyznaczenie na boisku kortu do tenisa ziemnego wraz z montażem siatki. Ogrodzenie kortu piłkochwytami o wysokości 4m z bezwęzłowej polipropylenowej siatki. 218 600 Załęska Hałda - Brynów Część Zachodnia BO Zespół Szkół Nr 1 im. Jerzego Ziętka (SP16) "Droga do zdrowia" - ścieżka zdrowia dla dzieci Utworzenie ścieżki zdrowia. 77 200 Zawodzie BO Szkoła Podstawowa Nr 65 im. Gustawa Morcinka Modernizacja oraz doposażenie sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 65 im. Gustawa Morcinka w Katowicach Remont sali gimnastycznej w zakresie przebudowy zaplecza, ułożenia nowej nawierzchni sportowej, odnowienia ścian i sufitu. Doposażenia w przyrządy i przybory sportowe m.in. drabinki, ławeczki, materace, siatki, kosze do koszykówki, tablice wyników. 275 000 Brynów część wschodnia - osiedle Zgrzebnioka BO Szkoła Podstawowa Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej Remont i modernizacja dużej Sali gimnastycznej przy SP 67 Remont sufitu, ścian, rusztowań kratowych, malowanie, wymiana oświetlenia LED, instalacja nowego nagłośnienia, wymiana kaloryferów. Nowa nawierzchnia sportowa z PCV i osprzęt do ćwiczeń - kosze, siatki do gry i piłkochwyty, drabinki, materace, drążek gimnastyczny. 421 000 Ligota-Panewniki BO nr 30 Kompleksowa przebudowa terenu wokół Miejskiego Przedszkola nr 30 w Katowicach wraz z budową nowego i bezpiecznego placu zabaw dla dzieci Kompleksowa modernizacja terenu wokół przedszkola wraz z modernizacją placu zabaw (demontaż istniejących urządzeń małej architektury oraz montaż nowych urządzeń zabawowych i rekreacyjnych, nowych ławek i koszy na śmieci, montaż stojaka na rowery, podjazdu dla wózków) i wymianą ogrodzenia wraz z wykonaniem właściwych nawierzchni i kompleksową organizacją zieleni. 490 000 Załęże BO Strona 17

Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy nr 13, Miejskie Przedszkole nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi, nr 85, Miejskie Przedszkole nr 94 im. Małego Księcia "Zielone ogrody" - zagospodarowanie terenów wokół placów zabaw w ogrodach Miejskich Przedszkoli nr 13, nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi, nr 85 i nr 94 im. małego Księcia w Katowicach 01.01.2019r. Jednostka pomocnicza Zagospodarowanie terenów wokół placów zabaw. 300 000 Osiedle Witosa BO ozn.* Szkoła Podstawowa nr 33 im. Stanisława Ligonia Budowa miasteczka ruchu drogowego oraz kreatywnej strefy gier podwórkowych na obecnym terenie Miasteczko ruchu drogowego oraz kreatywna strefa niezagospodarowanym w obrębie placu zabaw i boisk szkolnych przy SP33 - ogólnodostępny teren zabawowoedukacyjny dla mieszkańców gier i zabaw w Szkole Podstawowej nr 33 w Katowicach osiedla. 376 500 Osiedle Witosa BO Szkoła Podstawowa Nr 66 im. Janusza Korczaka "Poz@ zasięgiem - wychodzą z cienia z placu wspomnienia". Zagospodarowanie przestrzeni obok Szkoły Podstawowej nr 66 poprzez zakup termoplastycznych gier podwórkowych przeznaczonych do zainstalowania na asfalcie Zagospodarowanie przestrzeni obok Szkoły Podstawowej nr 66 poprzez zakup termoplastycznych gier podwórkowych przeznaczonych do zainstalowania na asfalcie 160 000 Osiedle Tysiąclecia BO 23 Plac zabaw z nawierzchnią z poliuretanu w ogrodzie Miejskiego Przedszkola nr 23. wyposażenie placu zabaw w nowe, bezpieczne zabawki ogrodowe typu zjeżdżalnie, ścianki wspinaczkowe, bujaki-huśtawki Plac zabaw z nawierzchnią z poliuretanu w ogrodzie MP23. Wyposażenie placu zabaw w nowe, bezpieczne zabawki ogrodowe typu zjeżdżalnie, ścianki wspinaczkowe, bujaki-huśtawki. 210 000 Dąb BO Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 1 Doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Miejskim Przedszkolu nr 24 im. Karolinki i Karlika w Katowicach Doposażenie placu zabaw oraz wymiana ogrodzenia. 105 000 Dąb BO Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki Modernizacja szkolnego terenu sportowo-rekreacyjnego, a w szczególności istniejącej bieżni poprzez wykonanie Modernizacja terenu sportowo rekreacyjnego Szkoły nowej nawierzchni poliuretanowej wraz z pomalowaniem i wytyczeniem torów, wybudowaniu nowej zeskoczni do Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach przy skoku w dal z odwodnieniem wraz z belką oraz wymiana uszkodzonej siatki polipropylenowej piłkochwytu i zakup ul. Dekerta 1 siatek łańcuchowych do obręczy koszy. 159 400 Wełnowiec - Józefowiec BO Nr 48 Niepełnosprawni rodzice z maluchami są wśród nas - wykonanie podjazdu do wejścia do budynku Miejskiego Wykonanie podjazdu do budynku przedszkola 60 000 Koszutka BO Przedszkola nr 48 Szkoła Podstawowa Nr 53 im. Stefana Żeromskiego Modernizacja boiska Szkoły Podstawowej nr 53 w Katowicach przy Placu wyzwolenia 18 -kontynuacja Modernizacja boiska SP53: budowa drogi pożarowej, parkingu dla mieszkańców budynków mieszkalnych usytuowanych przy boisku, placu manewrowego, montaż barierek drogowych, 4 ławek, 3 koszy na odpady stałe, naprawa ogrodzenia wraz z wymianą bram i furtek, rekultywacja terenu wokół drogi, parkingów, placu manewrowego i boisk. 435 000 Janów - Nikiszowiec BO Strona 18

Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy 01.01.2019r. Jednostka pomocnicza ozn.* Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 2 (SP32) Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 wraz z uporządkowaniem terenu Zagospodarowanie nieużywanej części terenu szkolnego. Budowa boiska wielofunkcyjnego - wykorzystanego na potrzeby dydaktyczne szkoły i środowiska lokalnego. 642 000 Piotrowice - Ochojec BO Nr 42 Kreatywna Strefa Gier i Zabaw - zakup i montaż gier chodnikowych z termoplastu na terenie Miejskiego Przedszkola nr 42 Zakup i montaż gier chodnikowych z termoplastu na terenie MP42 w celu uatrakcyjnienia zajęć rekreacyjnych i edukacyjnych dla dzieci na wolnym powietrzu. 32 000 Kostuchna BO Szkoła Podstawowa Nr 4 Zestawy sprawnościowe, workout park dla Szkoły Podstawowej nr 4 Zestawy sprawnościowe, workout park dla Szkoły Podstawowej nr 4 (w 2018 do wykorzystania kwota 350.000zł) 154 000 Osiedle Paderewskiego - Muchowiec BO Szkoła Podstawowa Nr 65 im. Gustawa Morcinka Remont i adaptacja pomieszczeń piwnicznych na Klub Osiedlowy dla mieszkańców dzielnicy Brynów - Część Wschodnia - Osiedle Zgrzebionka Remont i adaptacja pomieszczeń piwnicznych na Klub Osiedlowy dla mieszkańców dzielnicy 185 675 Brynów część wschodnia - osiedle Zgrzebnioka BO Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap V Kontynuacja termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 54 (poprzednio: Gimnazjum nr 16) przy ul. Wojciecha 9 w Katowicach oraz wykonanie audytów energetycznych w Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Paderewskiego 46 i Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Gallusa 5. 2 666 052 Giszowiec/ Osiedle Padrewskiego Muchowiec/ Załęska Hałda Brynów część zachodnia UE/WPI w tym środki UE: 1 746 774 Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VI Kontynuacja termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 27 przy ul. Łętowskiego 18 w Katowicach. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 (poprzednio: Gimnazjum nr 4) przy ul. Granicznej 46 w Katowicach oraz budynku Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Ordona 3d w Katowicach - zakończone. Wykonanie audytów energetycznych powykonawczych dla wszystkich budynków w ramach zadania. 10 405 545 Piotrowice-Ochojec/ Koszutka/Osiedle Paderewskiego - Muchowiec UE/WPI w tym środki UE: 6 094 947 Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VII Termomodernizacja budynków: - Szkoły Podstawowej nr 29 przy ul. K. Lepszego 2 w Katowicach - Szkoły Podstawowej nr 56 (poprzednio: Gimnazjum nr 19) przy ul. Spółdzielczości 21 w Katowicach 4 616 450 Kostuchna/ Piotrowice Ochojec UE/WPI w tym środki UE: 2 415 051 Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Kukułek 2a w Katowicach Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Kukułek 2a w Katowicach 198 137 Brynów część wschodnia - osiedle Zgrzebnioka UE/WPI w tym środki UE: 87 073 Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 21 w Podlesiu. 900 000 Podlesie WPI Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci gazowniczej Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Gen Jankego 160 w Katowicach Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci gazowniczej Szkoły Podstawowej nr 28 (poprzednio: Gimnazjum nr 20) przy ul. Gen Jankego 160 w Katowicach 3 100 000 Piotrowice - Ochojec WPI Strona 19

Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IV Termomodernizacja budynku: - Miejskiego Przedszkola nr 94 przy ul. Rataja 10 w Katowicach - Miejskiego Przedszkola nr 82 przy ul. Bytomskiej 8b w Katowicach 01.01.2019r. 4 209 684 Jednostka pomocnicza Osiedle Witosa/ Wełnowiec - Józefowiec ozn.* UE/WPI w tym środki UE: 1 980 801 Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap V Kontynuacja termomodernizacji Miejskiego Przedszkola nr 89 przy ul. Zadole 26a w Katowicach. Wykonanie audytu energetycznego. 485 733 Ligota-Panewniki UE/WPI Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VI Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 87 przy ul. Granicznej 44 w Katowicach. Wykonanie audytu energetycznego. 318 199 1 432 445 w tym środki UE: 827 657 Osiedle Paderewskiego - Muchowiec UE/WPI Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VII Termomodernizacja budynków: - Miejskiego Przedszkola nr 93 przy ul. Łętowskiego 24 w Katowicach - Miejskiego Przedszkola nr 65 przy ul. Ciesielskiej 1 w Katowicach 3 777 132 Piotrowice - Ochojec/ Szopienice - Burowiec UE/WPI w tym środki UE: 1 880 256 zadania powiatu 23 254 130 Zespół Szkolno- Przedszkolny dla Dzieci Inwestycje dotyczące budynku Niesłyszących i Słabo Termomodernizacja budynku 410 000 Koszutka J Słyszących III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza inwestycje dotyczące instalacji technicznych Dokumentacja projektowa dotycząca adaptacji pomieszczeń piwnicy III Liceum Ogólnokształcącego na potrzeby działającego w szkole teatru 5 000 Śródmieście J Zespół Szkół Technicznych i Inwestycje dotyczące budynku Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach Dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata inwestycjami (dotyczy termomodernizacji budynku) 150 000 Załęska Hałda - Brynów Część Zachodnia J Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich Mistrzowie zawodu budowa hali warsztatowo dydaktycznej w KCEZ w Katowicach Budowa hali warsztatowo-dydaktycznej w Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej w Katowicach 3 819 415 Dąbrówka Mała WPI w tym środki UE: 2 186 116 Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe Doposażenie pracowni obróbki mechanicznej oraz remont i adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni warsztatów szkolnych Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach Zakup 4 tokarek konwencjonalnych, 4 frezarek konwencjonalnych, 2 centrów obróbczych sterowanych CNC oraz 1 tokarki sterowanej CNC zgodnie z wytycznymi ORE dotyczących egzaminów zawodowych. W zakresie prac remontowych: roboty budowlane i instalacyjne pod potrzeby pracowni: języków obcych zawodowych i sterowników PLC oraz dokończenie części pracowni obróbki mechanicznej, nie ujętej w poprzednim projekcie. 1 463 700 Śródmieście WPI w tym środki UE: 1 011 500 Strona 20

Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy 01.01.2019r. Jednostka pomocnicza ozn.* Remont i wyposażenie pracowni do praktycznej nauki zawodu technik elektronik oraz technik szerokopasmowej Zespół Szkół Pracownia elektroniczna na miarę czasów komunikacji elektronicznej w Technikum 12, tj. pracowni elektryczno-elektronicznej i pracowni informatycznoelektronicznej. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji zawodowych uczniów kształcących się w zawodzie Technicznych i modernizacja pracowni elektryczno-elektronicznej i Ogólnokształcących Nr pracowni informatyczno-elektronicznej w Zespole Szkół technik elektronik oraz technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej w Technikum 12 w Katowicach, tak by 3 im. Edwarda Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach odpowiadały na potrzeby lokalnego i regionalnego rynku pracy, ułatwiły uczniom znalezienie miejsca pracy, a Abramowskiego pracodawcom umożliwiły zatrudnienie dobrze wykształconego pracownika. Wniosek oczekuje na dofinansowanie. 750 000 Piotrowice - Ochojec WPI w tym środki UE: 637 500 Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap I Termomodernizacja Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej (poprzednio: Zespołu Szkół Budowlanych) - budynku internatu przy ul. Techników 5 w Katowicach 5 556 015 Dąbrówka Mała UE/WPI w tym środki UE: 2 670 041 Budowa hali sportowej dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach Kontynuacja budowy hali sportowej dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach. 11 100 000 Koszutka WPI Szkolnictwo wyższe zadania gminy 1 250 000 1 250 000 Wydział Edukacji i Sportu Dotacja celowa dla uczelni wyższej Strefa Innowacji Miasta Katowice - Miejski Inkubator Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Politechnika Śląska 750 000 ogólnomiejskie WPI Wydział Edukacji i Sportu Dotacja celowa dla uczelni wyższej Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Uniwersyteckiej 4 na potrzeby nowej siedziby Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego 500 000 ogólnomiejskie WPI Ochrona zdrowia zadania gminy 12 000 000 12 000 000 Wydział Nadzoru Właścicielskiego Dokapitalizowanie (poprzez wniesienie wkładu pieniężnego) Spółki - Szpital Murcki Sp. z o.o w zamian za objęcie udziałów przez miasto Katowice Dokapitalizowanie (wkład pieniężny) Szpitala Murcki Sp z o.o. w zamian za objęcie udziałów w Spółce przez miasto Katowice 5 000 000 ogólnomiejskie J Wydział Nadzoru Właścicielskiego Modernizacja Szpitala Murcki w Katowicach Dokapitalizowanie (wkład pieniężny) Szpitala Murcki Sp z o.o. w zamian za objęcie udziałów w Spółce przez miasto Katowice 7 000 000 ogólnomiejskie WPI Pomoc społeczna zadania gminy 10 454 596 9 608 547 Budowa noclegowni dla bezdomnych mężczyzn na terenie miasta Katowice Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja noclegowni dla osób bezdomnych. 3 550 000 ogólnomiejskie WPI Budowa domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży Rozpoczęcie budowy domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przy ul. Orkana 7 w trybie projektuj i buduj. Planuje się uzyskanie dofinansowania w formie dotacji z budżetu państwa w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin Za życiem. 1 750 000 ogólnomiejskie WPI Strona 21

Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap II Termomodernizacja budynków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: - przy ul. Gliwickiej 74a w Katowicach - przy ul. Misjonarzy Oblatów 24 w Katowicach - przy ul. Morcinka 19a w Katowicach 01.01.2019r. w tym środki UE: 1 828 975 zadania powiatu Jednostka pomocnicza ozn.* 4 308 547 Załęże/Koszutka UE/WPI 846 049 Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" Montaż klimatyzacji w sali rehabilitacji Montaż klimatyzacji w sali rehabilitacji 13 600 Piotrowice - Ochojec J Instalacja kolektorów słonecznych wspomagających system ciepłej wody użytkowej w Domu Pomocy Społecznej "Zacisze" w Katowicach przy ul. Traktorzystów 42 Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej Zacisze w Katowicach przy ul. Traktorzystów 42 - instalacja kolektorów słonecznych wspomagających system ciepłej wody użytkowej oraz wykonanie audytu energetycznego powykonawczego. 832 449 Piotrowice - Ochojec WPI Edukacyjna opieka wychowawcza zadania powiatu 1 172 211 1 172 211 Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap I Kontynuacja termomodernizacji budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Paderewskiego 46a w Katowicach 1 172 211 Osiedle Paderewskiego - Muchowiec UE/WPI w tym środki UE: 464 250 Rodzina zadania gminy 4 690 317 4 690 317 Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VI Wykonanie audytu energetycznego powykonawczego dla budynku Oddziału Żłobka Miejskiego (poprzednio: Przedszkola Miejskiego nr 6) przy ul. Uniwersyteckiej 15 w Katowicach 5 000 Śródmieście UE/WPI Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap III Kontynuacja realizacji termomodernizacji budynków Żłobka Miejskiego: - przy ul. Wojciecha 23a w Katowicach - przy ul. Ligonia 43 w Katowicach Realizacja termomodernizacji budynków Żłobka Miejskiego: - przy ul. Grzegorzka 2 w Katowicach - przy ul. Bytomskiej 8a w Katowicach. Wykonanie audytów energetycznych powykonawczych dla wszystkich budynków w ramach zadania. 2 685 317 Dąbrówka Mała/Śródmieście/ Osiedle Paderewskiego Muchowiec/Wełnowiec- Józefowiec/Giszowiec/ Osiedle Tysiąclcecia/Koszutka UE/WPI w tym środki UE: 1 348 662 Dostosowania oddziałów żłobka miejskiego do wymogów ppoż. Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych w wybranych oddziałach żłobka miejskiego. 2 000 000 ogólnomiejskie WPI Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zadania gminy 55 701 783 51 786 783 Wydział Nadzoru Właścicielskiego Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Dokapitalizowanie (wkład pieniężny) Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo Kanalizacyjnej Sp z o.o. w zamian za objęcie udziałów w Spółce przez miasto Katowice 4 000 000 ogólnomiejskie WPI Strona 22

Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy 01.01.2019r. Jednostka pomocnicza ozn.* Wydział Kształtowania Środowiska Wydział Kształtowania Środowiska Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem zmiany systemu ogrzewania w budynkach wielorodzinnych Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem zmiany systemu ogrzewania w budynkach wielorodzinnych Dotacje na zmianę systemu ogrzewania w 1250 lokalach mieszkalnych - wkład własny z opłat i kar 1 119 000 ogólnomiejskie J Dotacje na zmianę systemu ogrzewania - WFOŚiGW 1 250 000 ogólnomiejskie J Wydział Kształtowania Środowiska Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem zmiany systemu ogrzewania w budynkach wielorodzinnych Pożyczka na zmianę systemu ogrzewania - WFOŚiGW 9 951 000 ogólnomiejskie J Wydział Kształtowania Środowiska Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska Zainstalowanie odnawialnych źródeł energii i usuwanie azbestu 181 000 ogólnomiejskie J Wydział Kształtowania Środowiska AWAIR Wykonanie ekspertyz i analiz, organizacja spotkań oraz dni otwartych dla mieszkańców, a także zakup, montaż i uruchomienie kompletnego "Systemu monitoringu jakości powietrza dla miasta Katowice" (czujniki, ekrany multimedialne, komputery stacjonarne, oprogramowanie, niezbędne prace budowlane, elektryczne i teleinformatyczne, próby, ocena funkcjonowania). 472 009 ogólnomiejskie WPI w tym środki UE: 401 207 Wydział Kształtowania Środowiska Nowe atrakcje dla psów i kotów z katowickiego schroniska Budowa 2 drewnianych domków dla kotów na planie okręgu o średnicy ok. 2,5 m i wysokości ok. 2m oraz budowa wyposażonego w odpowiedni sprzęt toru do agility przy schronisku (ok. 200 metrów ogrodzenia, furtki oraz zestaw przeszkód: kładka, 2-tunel, 7-przeszkody do przeskakiwania - stacjonaty, slalom, huśtawka, koło). Inwestycja wymaga także wyrównania terenu. 150 400 Dąbrówka Mała BO Wydział Kształtowania Środowiska Wydatki inwestycyjne zw. z urządzeniami podczyszczającymi oraz przepompowni wód deszczowych Zadania pojawiające się w trakcie roku budżetowego 100 000 ogólnomiejskie J Wydział Kształtowania Środowiska Przebudowa odcinków kanalizacji deszczowej Zadania pojawiające się w trakcie roku budżetowego 625 400 ogólnomiejskie J Wydział Kształtowania Środowiska Kanalizacja deszczowa w ul. Koraszewskiego Opracowanie projektu 24 600 Kostuchna J Zakład Zieleni Miejskiej Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku Boguckiego Realizacja robót budowlanych według posiadanego projektu w ramach środków pozyskanych z funduszy europejskich oraz wkładu własnego miasta. 4 717 183 Bogucice UE/WPI Strona 23

Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Zakład Zieleni Miejskiej Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Gimnazjum nr 13 w Katowicach-Szopienicach pod Młodzieżowe Centrum Animacji w Szopienicach wraz z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice Realizacja robót budowlanych według posiadanego projektu w ramach środków pozyskanych z funduszy europejskich oraz wkładu własnego miasta. 01.01.2019r. Jednostka pomocnicza ozn.* 772 438 Szopienice - Burowiec UE/WPI w tym środki UE: 488 947 Zakład Zieleni Miejskiej Rewitalizacja Placu Londzina Realizacja robót budowlanych według posiadanego projektu w ramach środków pozyskanych z funduszy europejskich oraz wkładu własnego miasta. 1 378 838 Załęże UE/WPI Zakład Zieleni Miejskiej Rewitalizacja Szopienic - Muzyczny Skwer w Katowicach Mieście Muzyki Opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem zgód i pozwoleń oraz opracowanie studium wykonalności projektu. 80 000 Szopienice - Burowiec UE/WPI Zakład Zieleni Miejskiej Zagospodarowanie terenów zielonych w dolinie rzeki Mlecznej w Podlesiu Realizacja robót budowlanych objętych umową podpisaną w roku 2018 415 203 Podlesie WPI Zakład Zieleni Miejskiej Poprawa infrastruktury w obiektach Zakładu Zieleni Miejskiej Wykonanie modernizacji sieci centralnego ogrzewania na terenie budynków przy ul. Kościuszki 138 186 593 Brynów część wschodnia - osiedle Zgrzebnioka WPI Zakład Zieleni Miejskiej Budowa ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Kłodnicy Uzyskanie podziału geodezyjnego działek przez Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie" oraz opracowanie projektu budowlanego. 832 350 Załęska Hałda - Brynów Część Zachodnia WPI Zakład Zieleni Miejskiej Zagospodarowanie Parku w Murckach Dokonanie poprawek opracowania projektowego uwzględniającego zmiany zachodzące poza projektem (zmiana dot. planowanej budowy lodowiska), przeprowadzenie postępowania przetargowego oraz podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych. 1 592 680 Murcki WPI Zakład Zieleni Miejskiej Zagospodarowanie zielenią terenów miejskich Realizacja robót budowlanych zgodnie z pozyskanym w roku 2018 projektem 320 000 ogólnomiejskie WPI Zakład Zieleni Miejskiej Budowa ścieżek przyrodniczo - edukacyjnych w Podlesiu Realizacja robót budowlanych według projektu zleconego do realizacji w roku 2018 300 000 Podlesie WPI Zakład Zieleni Miejskiej Rewitalizacja toru saneczkowego w Parku Kościuszki Opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem zgód i pozwoleń - przygotowanie do realizacji projektu 100 000 Brynów część wschodnia - osiedle Zgrzebnioka BO Zakład Zieleni Miejskiej Zazielenianie bulwarów Rawy Opracowanie projektu wraz z uzgodnieniami oraz pozwoleniami 80 000 Śródmieście BO Zakład Zieleni Miejskiej Zagospodarowanie terenu wokół stawu pomiędzy ulicą Opracowanie projektu wraz z uzgodnieniami oraz pozwoleniami 93 589 Osiedle Tysiąclecia BO Bolesława Chrobrego i aleją Księcia Henryka Pobożnego Zakład Zieleni Miejskiej Piękna zieleń w śródmieściu Katowic Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych 378 000 Śródmieście BO Strona 24

Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy 01.01.2019r. Jednostka pomocnicza ozn.* Zakład Zieleni Miejskiej Bezpieczny i kolorowy plac zabaw - rozwijający sprawność ruchową najmłodszych. Modernizacja i doposażenie istniejącego placu zabaw Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych 300 000 Zawodzie BO Zakład Zieleni Miejskiej Plac zabaw z piaskiem i wodą "Fabryka wody" na Skwerze Koszyckim Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych 300 000 Bogucice BO Zakład Zieleni Miejskiej Interaktywne podwórko - Yalp Memo - strefa gier i zabaw przy ul. Wiązowej 5 Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych. Z uwagi na konieczność wykonania przyłącza energetycznego realizacja zadania może się przeciągnąć na rok 2020 330 000 Bogucice BO Zakład Zieleni Miejskiej Plac zabaw dla bajtli w Nikiszowcu - Modernizacja, poprawa bezpieczeństwa placu zabaw w Nikiszowcu na Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych 350 000 Janów - Nikiszowiec BO placu numer 6 Zakład Zieleni Miejskiej Tyrolka - zjazd na linie. Dodatkowa atrakcja przy placu zabaw u zbiegu ulic Bielskiej i Goetla Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych 22 500 Murcki BO Zakład Zieleni Miejskiej Rozbudowa placu zabaw przy ul. Radockiego 198-230 Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych 462 000 Piotrowice - Ochojec BO Zakład Zieleni Miejskiej Budowa nowoczesnego placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców Zarzecza wraz z parkingiem przy ul. Szarotek Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych 350 000 Zarzecze BO Budowa Katowickiej Doliny 5 stawów w Szopienicach Dokończenie opracowania koncepcji architektoniczno-urbanistycznej, opracowanie wytycznych technicznych do projektowania i rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla zagospodarowania terenów w okolicy stawów Morawa, Hubertus i Borki. 150 000 Szopienice - Burowiec WPI Wymiana źródła ciepła i termomodernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Milowickiej 1b Wykonanie wymiany źródła ciepła (kotła olejowego na gazowy) i termomodernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Milowickiej 1b. 1 500 000 ogólnomiejskie WPI Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. 10 000 Kostuchna WPI Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Leopolda Rozpoczęcie budowy drogi do zabudowy mieszkaniowej przy ul. Leopolda oraz parkingu terenowego wraz z odwodnieniem i oświetleniem na podstawie dokumentacji powierzonej przez KTBS. 720 000 Bogucice WPI Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej i rozpoczęcie budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną od ul. Szopienickiej do ul. Gospodarczej (etap I) oraz od ul. Gospodarczej do ul. Porcelanowej (etap II). Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. - I etap - droga na odcinku od ul. Korczaka zakończona ślepo przed terenem po byłej linii kolejowej (do granicy terenu inwestycji mieszkaniowej) wraz z oświetleniem i odwodnieniem. 13 900 000 Janów - Nikiszowiec WPI Strona 25

Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy 01.01.2019r. Jednostka pomocnicza ozn.* Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Karasiowej i ul. Kaskady Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. 10 000 Zarzecze, Podlesie WPI Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Korczaka i ul. Deszczowej Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną od ul. Korczaka do ul. Deszczowej - etapu I: droga na odcinku od ul. Korczaka zakończona ślepo za terenem po byłej linii kolejowej (do granicy terenu inwestycji mieszkaniowej). Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. 4 262 000 Szopienice - Burowiec WPI zadania powiatu 3 915 000 Miejski Zarząd Ulic i Mostów Modernizacja i rozbudowa oświetlenia osiedla Wajdy i Na Alpach Wymiana zniszczonych i montaż nowych energooszczędnych latarni parkowych wzdłuż ciągów pieszych oraz uzupełnienie oświetlenia ulicznego na osiedlu Wajdy i Na Alpach, w tym oświetlenie skweru pomiędzy ul. Katowicką a ul. Wajdy. 210 000 Bogucice BO Miejski Zarząd Ulic i Mostów Wymiana oświetlenia ulicznego na całym osiedlu Adama Wymiana zniszczonych słupów oświetleniowych znajdujących się przy ul. Adama na nowe, bezpieczne i energooszczędne z oprawą LED. Zmiana lokalizacji czterech słupów oświetleniowych usytuowanych na środku chodnika, w celu umożliwienia przemieszczenia się bez barier osobom z niepełnosprawnością ruchową i nieporuszającym się samodzielnie. 645 000 Giszowiec BO Miejski Zarząd Ulic i Mostów Lampy LED w Murckach - cz.2 1. Ul. Solskiego, 2. Ul. Samsonowicza, 3. Ul. Bielska, 4. Ul. Mruczka. Drugi etap zadania z ubiegłego roku - dokończenie wymiany opraw LED na ulicach, na których w ubiegłym roku wymieniono tylko część lamp. 338 000 Murcki BO Wydział Kształtowania Środowiska Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem zmiany systemu ogrzewania w budynkach jednorodzinnych Dotacje na zmianę systemu ogrzewania w 260 budynkach mieszkalnych - wkład własny z opłat i kar 478 000 ogólnomiejskie J Wydział Kształtowania Środowiska Wydział Kształtowania Środowiska Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem zmiany systemu ogrzewania w budynkach jednorodzinnych Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem zmiany systemu ogrzewania w budynkach wielorodzinnych Pożyczka na zmianę systemu ogrzewania - WFOŚiGW 1 302 000 ogólnomiejskie J Dotacje na zmianę systemu ogrzewania - WFOŚiGW 520 000 ogólnomiejskie J Wydział Kształtowania Środowiska Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska Zainstalowanie odnawialnych źródeł energii i usuwanie azbestu 422 000 ogólnomiejskie J Strona 26

Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy 01.01.2019r. Jednostka pomocnicza ozn.* Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 896 096 zadania gminy 4 800 106 Wydział Kształtowania Środowiska Wykonanie nowych upamiętnień Zadania pojawiające się w trakcie roku budżetowego 50 000 ogólnomiejskie J Wydział Kultury (MDK Koszutka) Wykonanie klimatyzacji w budynku filii MDK Koszutka w Katowicach przy ul. Krzyżowej 1 Wykonanie klimatyzacji w budynku filii MDK Koszutka w Katowicach przy ul. Krzyżowej 1 wraz z nadzorem 340 000 Dąb J Wydział Kultury (MDK Szopienice- Giszowiec) Wymiana kurtyny i okotarowania w Sali widowiskowej filii nr 2 w Giszowcu Wykonanie, dostawa i montaż elementów okotarowania sceny i zasłon okiennych sali widowiskowej w Filii nr 2 w Giszowcu 120 000 Giszowiec J Wydział Kultury (MDK Południe) Przebudowa schodów wejściowych Przebudowa schodów wraz z wykonaniem podjazdu dla wózków inwalidzkich i dziecięcych 37 000 Piotrowice - Ochojec J Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna) Biblioteka na miarę XXI wieku - nowe miejsce, nowe możliwości! Większa przestrzeń, miejsce spotkań mieszkańców, planszówki, stół multimedialny, PlayStation4, kontrolery Move i VR, gry, leżaki ogrodowe w pogodne dni Prace adaptacyjne pomieszczeń, projekt, wymiana podłogi, instalacji: elektrycznej, c.o., wod-kan oraz malowanie pomieszczeń 274 000 Murcki BO Wydział Kultury (Miejska Biblioteka Publiczna) Wykonanie odrębnego wejścia od strony ul. Goetla Wykonanie odrębnego wejścia od strony ul. Goetla 35 000 Murcki J MDK Ligota - budowa nowej siedziby wraz z wielofunkcyjną salą widowiskową Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania i rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla obiektu Miejskiego Domu Kultury Ligota wraz z salą widowiskową, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą. 200 000 Ligota-Panewniki WPI Wydział Kultury Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej Miejskiego Domu Kultury Szopienice- Giszowiec przy ul. Obrońców Westerplatte 10 w Katowicach Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci c.o. MDK Szopienice-Giszowiec przy ul. Obr. Westerplatte 10 w Katowicach. 1 080 606 Szopienice - Burowiec WPI Wydział Kultury Digitalizacja oraz udostępnienie on-line zbiorów Muzeum Historii Katowic Digitalizacja oraz udostępnienie on-line zbiorów Muzeum Historii Katowic 62 500 Śródmieście WPI Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej - "Dom Kilara" Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektu Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej - "Dom Kilara" 600 000 Brynów część wschodnia - osiedle Zgrzebnioka WPI Muzeum im. Jerzego Kukuczki w dzielnicy Bogucice Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektu Muzeum im. Jerzego Kukuczki. 800 000 Bogucice WPI Wzniesienie pomnika Ofiar Deportacji Mieszkańców Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 r. Wzniesienie pomnika Ofiar Deportacji Mieszkańców Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945r. 1 201 000 Bogucice WPI Strona 27

Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy 01.01.2019r. Jednostka pomocnicza ozn.* zadania powiatu 95 990 Wydział Kultury Budowa organów koncertowych oraz zakup instrumentów i niezbędnego wyposażenia, realizowana przez NOSPR. Budowa organów koncertowych oraz zakup Beneficjent podpisał umowę o dofinansowanie w dn. 11 kwietnia 2017r. Miasto Katowice, jako współorganizator instrumentów i niezbędnego wyposażenia dla NOSPR w instytucji, zapewnia dofinansowanie części wkładu własnego. Poniesiony wydatek dotyczył zakupu instrumentów i Katowicach wyposażenia. 990 ogólnomiejskie UE/WPI Przebudowa budynku siedziby "Katowice Miasto Ogrodów Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek" Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy budynku siedziby "Katowice Miasto Ogrodów Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek". 95 000 ogólnomiejskie WPI Kultura fizyczna 77 234 290 zadania gminy 77 234 290 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Budowa przyłącza energetycznego zabezpieczającego docelowe zasilanie obiektu lodowiska, oświetlenia i zaplecza szatniowego - Lodowisko sezonowe Murcki Podbudowa pod posadowienie stacji trafo oraz jej montaż zgodnie z warunkami wydanymi przez TAURON, złącze kablowo-pomiarowe oraz instalacja przyłączeniowa 300 000 Murcki J Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Budowa elektronicznej tablicy wyników dla kibiców LGKS 38 Podlesianka przy ulicy Sołtysiej 25 Wykonanie projektu podłączenia tablicy, wykonanie zasilania tablicy, budowa konstrukcji stalowej wraz z fundamentami zgodnie ze schematem dostarczonym przez producenta tablicy, dostawa i montaż tablicy na konstrukcji 60 000 Podlesie BO Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Rozbudowa obiektu Jantor II na lodowisko z instalacją mrożeniową, salą gimnastyczną, zapleczem szatniowosanitarnym wraz z łącznikiem pomiędzy lodowiskami Jantor I i Jantor II Wykonanie płyty lodowiska wraz z instalacją mrożeniową i bandami, wykonanie zaplecza i łącznika między lodowiskami Jantor I i Jantor II, modernizacja sali gimnastycznej z wykonaniem podłogi sportowej - kontynuacja inwestycji rozpoczętej w roku 2018 2 500 000 Janów - Nikiszowiec WPI Wydział Nadzoru Właścicielskiego Dokapitalizowanie (wkład pieniężny) Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. w zamian za objęcie akcji Dokapitalizowanie Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. w zamian za objęcie akcji 2 500 000 ogólnomiejskie J Zakład Zieleni Miejskiej Muzyczne Place Zabaw Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy muzycznych placów zabaw w dzielnicach 1 000 000 ogólnomiejskie WPI Zakład Zieleni Miejskiej Budowa SKATE-PARKU dla mieszkańców południowych dzielnic Katowic Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych 400 000 Piotrowice - Ochojec BO Zakład Zieleni Miejskiej Słoneczna Strefa Rekreacji Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych 400 000 Wełnowiec - Józefowiec BO Zakład Zieleni Miejskiej Budowa siłowni plenerowej dla mieszkańców Osiedla Bagno i okolic Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych. 167 250 Szopienice - Burowiec BO Budowa trzech basenów w dzielnicach Kontynuacja budowy basenów wraz z zagospodarowaniem terenu w lokalizacji: - Katowice Szopienice Burowiec - ul. Hallera, ul. Konna, - Katowice Brynów osiedle Zgrzebnioka - ul. Kościuszki, ul.zgrzebnioka, - Katowice Ligota Zadole - ul. Wczasowa 54 761 647 Szopienice Burowiec/Ligota Panewniki/Brynów część wschodnia -osiedle Zgrzebnioka WPI Strona 28

Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy 01.01.2019r. Jednostka pomocnicza ozn.* Budowa stadionu miejskiego w Katowicach Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej dla budowy kompleksu sportowego stadionu miejskiego składającego się z obiektu stadionu, hali sportowej, zespołu boisk treningowych, zaplecza parkingowego, zagospodarowania terenu i układu komunikacyjnego. 5 322 200 ogólnomiejskie WPI Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka Rozpoczęcie budowy kompleksu sportowego przy ul. Asnyka, składającego się z boiska piłkarskiego z bieżnią, boiska do baseballu, budynku sanitarno-administracyjnego, boiska wielofunkcyjnego, boiska do siatkówki plażowej, zagospodarowania terenu i układu komunikacyjnego 3 000 000 Piotrowice - Ochojec WPI Modernizacja pomieszczeń w obiekcie Spodek w Katowicach Zakończenie modernizacji pomieszczeń w obiekcie Spodek w Katowicach. 6 325 953 ogólnomiejskie WPI Rozbudowa Stanicy 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Katowicach - Szopienicach Opracowanie wytycznych technicznych do projektowania, opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy nowego obiektu Stanicy 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej. 100 000 Szopienice - Burowiec WPI Budowa wielofunkcyjnego boiska w miejscu zniszczonego obiektu do koszykówki w Kostuchnie Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa wielofunkcyjnego boiska w miejscu zniszczonego obiektu do koszykówki w Kostuchnie 397 240 Kostuchna BO Strona 29

Zestawienie planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy OGÓŁEM ZADANIA GMINY Transport i łączność 01.01.2019 r. 4 853 900 1 694 400 Jednostka pomocnicza ozn.* Miejski Zarząd Ulic i Mostów Wydział Geodezji Doposażenie Strefy Płatnego Parkowania w Zakup 50 sztuk parkomatów wraz z instalacją i uruchomieniem, zakup i wdrożenie modułu dodatkowe urządzenia do poboru i kontroli opłat umożliwiającego obsługę Strefy Płatnego Parkowania wraz z oprogramowaniem (WPI) Funkcjonowanie Urzędu Miasta - realizacja pozostałych przedsięwzięć inwestycyjnych "Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej" Administracja publiczna Sfinansowanie kolejnych rat zakupu licencji korporacyjnej oprogramowania firmy ESRI. Umowa na licencję korporacyjną z firmą ESRI została podpisana 21 grudnia 2017 r., na podstawie której płatności zostały podzielone na 9 rat. W roku 2019 planuje się opłacić raty od II do V. Oprogramowanie firmy ESRI służy m.in. do prowadzenia i edycji warstw stanowiących powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny, generowania prezentacji graficznych, obsługi portalu Internetowe Mapy Systemu Informacji Przestrzennej Katowic oraz udostępniania wszelkiego rodzaju serwisów mapowych wewnątrz Urzędu. Oprogramowanie wykorzystywane jest również do obsługi serwisu Budżetu Obywatelskiego. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 694 400 Ogólnomiejskie WPI 1 050 000 1 050 000 Ogólnomiejskie WPI 1 514 500 Wydział Zarządzania Kryzysowego Bezpieczne Szopienice - zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Szopienice Zakup rozpieracza kolumnowego 14 500 Szopienice - Burowiec BO Wydział Zarządzania Kryzysowego Wydział Zarządzania Kryzysowego Wydział Zarządzania Kryzysowego Wydział Zarządzania Kryzysowego Bezpieczne Południe Katowic - zakup profesjonalnego sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostuchnie w Katowicach Bezpieczniejsze Katowice - zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Katowicach Zarzeczu Zakup sprzętu cyfrowego dla Systemu Radiowej Łączności Kryzysowej Prezydenta Miasta Katowice Zakup sprzętu do napraw pozagwarancyjnych monitoringu wizyjnego Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-operacyjnego i terminala statusów 190 000 Kostuchna BO Zakup średniego samochodu ratowniczego 1 100 000 Zarzecze BO Zakup przemiennika cyfrowego i stacji bazowych 35 000 Ogólnomiejskie J Zakup kamer, sprzętu do obróbki sygnału wizyjnego 25 000 Ogólnomiejskie J Straż Miejska w Katowicach Utrzymanie infrastruktury Straży Miejskiej Zakup serwera i osprzętu do eksploatowanych serwerów 150 000 Ogólnomiejskie J Oświata i wychowanie 333 000 Nr 16 Zakupy inwestycyjne - utrzymanie budynku i infrastruktury ciepłowniczej Zakup kotła c.o. 50 000 Ligota - Panewniki J Strona 30

Zestawienie planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy Nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 01.01.2019 r. Jednostka pomocnicza Zakup pakietu Biofeedbeck PLUS 25 000 Kostuchna J ozn.* Nr 66 z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Jeżowskiej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Zakup pakietu Biofeedbeck PLUS 25 000 Szopienice - Burowiec J Nr 71 Nr 90 Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Zakupy inwestycyjne - utrzymanie budynku i infrastruktury ciepłowniczej Zakup wyposażenia placu zabaw 29 000 Podlesie J Zakup kotła c.o. 35 000 Os. Tysiąclecia J Szkoła Podstawowa nr 5 im. Zakupy inwestycyjne - wyposażenie klas i Dziewięciu Górników z Wujka pracowni specjalistycznych Zakup pracowni do nauczania języków obcych 40 000 Załęska Hałda - Brynów część zachodnia J Szkoła Podstawowa nr 5 im. Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek Dziewięciu Górników z Wujka oświatowych Zakup szafek dla uczniów 35 000 Załęska Hałda - Brynów część zachodnia J Szkoła Podstawowa nr 38 im. Józefa Nowary Zakupy inwestycyjne - wyposażenie jednostek oświatowych Zakup wyposażenia placu zabaw 42 000 Kostuchna J Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 6 Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 6 rusza na scenę Zakup sceny modułowej 52 000 Zawodzie BO Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 262 000 Wydział Kultury / MDK Bogucice-Zawodzie Wydział Kultury / MDK Szopienice- Giszowiec Zakup kolorowej drukarki Zakup kolorowej drukarki 15 000 Bogucice J Zakup podnośnika gąsienicowego - schodołazu Zakup pojazdu umożliwiającego wejście osobom niepełnosprawnym 15 000 Szopienice - Burowiec J Wydział Kultury / Miejska Biblioteka Publiczna Wrzuć to na tablicę interaktywnie w bibliotece na Załężu Zakup tablicy interaktywnej dla Filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ul. Gliwickiej 93 16 000 Załęże BO Wydział Kultury / Miejska Biblioteka Publiczna Biblioteka na miarę XXI wieku - nowe miejsce, nowe możliwości! Większa przestrzeń, miejsce spotkań mieszkańców, planszówki, stół multimedialny, PlayStation4, kontrolery Move i VR, gry, leżaki ogrodowe w pogodne dni Zakup stołu multimedialnego dla Filii nr 26 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ul. Samsonowicza 16 000 Murcki BO Strona 31

Zestawienie planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Planowany zakres rzeczowy 01.01.2019 r. Jednostka pomocnicza ozn.* Wydział Kultury / Muzeum Historii Katowic Zakup zbiorów Zakup zbiorów służący zaspokojeniu podstawowej działalności statutowej Muzeum jakim jest gromadzenie zbiorów związanych z historią Katowic 200 000 Śródmieście J OGÓŁEM ZADANIA POWIATU Oświata i wychowanie 354 000 79 000 Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących Zakupy inwestycyjne - wyposażenie klas i pracowni specjalistycznych Zakup zestawu do prowadzenia terapii i diagnozy metodą Tomatisa 60 000 Koszutka J Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących Zakupy inwestycyjne - utrzymanie kuchni i stołówek szkolnych/przedszkolnych Zakup pieca konwekcyjno - parowego 19 000 Koszutka J Edukacyjna opieka wychowawcza 275 000 Zespół Szkół i Placówek nr 1 (Międzyszkolny Ośrodek Sportowy) Ruchome dno basenu w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Zespole Szkół i Placówek nr 1 ul. Paderewskiego 46a Montaż płynnej regulacji głębokości basenu (pomostu wypływającego) 275 000 Os. Paderewskiego - Muchowiec BO OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE Działalność usługowa 15 000 15 000 Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach/ dotacja Wojewody Śląskiego Zakupy w ramach realizacji działań dot. kontroli procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych Zakup centrali telefonicznej wraz z systemowym aparatem telefonicznym 7 500 Ogólnomiejskie J Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach/ dotacja Wojewody Śląskiego Zakupy w ramach realizacji działań dot. orzecznictwa administracyjnego w zakresie prawa budowlanego Zakup centrali telefonicznej wraz z systemowym aparatem telefonicznym 7 500 Ogólnomiejskie J OGÓŁEM zadania gminy zadania powiatu zadania zlecone 5 222 900 4 853 900 354 000 15 000 * BO - Budżet Obywatelski J - zadania jednoroczne WPI - zadania wieloletnie ze środków własnych UE/WPI - zadania wieloletnie z udziałem środków UE Strona 32

Zestawienie zbiorcze planowanych wydatków majątkowych według działów Działy Zadania inwestycyjne na 01.01.2019 r. Zakupy inwestycyjne na 01.01.2019 r. Planowane wydatki majątkowe Udział % Transport i łączność 326 548 475 1 694 400 328 242 875 50,59% zadania gminy 159 369 304 1 694 400 161 063 704 zadania powiatu 167 179 171 0 167 179 171 Turystyka 350 000 0 350 000 0,05% zadania gminy 350 000 0 350 000 Gospodarka mieszkaniowa 59 685 110 0 59 685 110 9,20% zadania gminy 59 685 110 0 59 685 110 Działalność usługowa 200 000 15 000 215 000 0,03% zadania gminy 200 000 0 200 000 zadania zlecone 0 15 000 15 000 Nauka 974 170 0 974 170 0,15% zadania gminy 974 170 0 974 170 Administracja publiczna 18 240 562 1 050 000 19 290 562 2,97% zadania gminy 18 240 562 1 050 000 19 290 562 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8 175 000 1 514 500 9 689 500 1,49% zadania gminy 7 025 000 1 514 500 8 539 500 zadania powiatu 1 150 000 0 1 150 000 Różne rozliczenia 2 000 000 0 2 000 000 0,31% zadania gminy 2 000 000 0 2 000 000 Oświata i wychowanie 59 971 683 412 000 60 383 683 9,31% zadania gminy 36 717 553 333 000 37 050 553 zadania powiatu 23 254 130 79 000 23 333 130 Szkolnictwo wyższe 1 250 000 0 1 250 000 0,19% zadania gminy 1 250 000 0 1 250 000 Ochrona zdrowia 12 000 000 0 12 000 000 1,85% zadania gminy 12 000 000 0 12 000 000 Pomoc społeczna 10 454 596 0 10 454 596 1,61% zadania gminy 9 608 547 0 9 608 547 zadania powiatu 846 049 0 846 049 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 172 211 275 000 1 447 211 0,22% zadania powiatu 1 172 211 275 000 1 447 211 Rodzina 4 690 317 0 4 690 317 0,72% zadania gminy 4 690 317 0 4 690 317 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 55 701 783 0 55 701 783 8,59% zadania gminy 51 786 783 0 51 786 783 zadania powiatu 3 915 000 0 3 915 000 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 896 096 262 000 5 158 096 0,80% zadania gminy 4 800 106 262 000 5 062 106 zadania powiatu 95 990 0 95 990 Kultura fizyczna 77 234 290 0 77 234 290 11,90% zadania gminy 77 234 290 0 77 234 290 OGÓŁEM 643 544 293 5 222 900 648 767 193 100% zadania gminy 445 931 742 4 853 900 450 785 642 69,483% zadania powiatu 197 612 551 354 000 197 966 551 30,514% zadania zlecone 0 15 000 15 000 0,002% Strona 33

II. REMONTY Zadania gminy i powiatu Strona 34

aaa

Zestawienie zbiorcze planowanych wydatków na zadania remontowe według działów Wyszczególnienie 01.01.2019r. Remonty ogółem: 41 527 775 zadania gminy 30 299 431 zadania powiatu 11 073 086 zadania zlecone 155 258 Transport i łączność 4 470 000 zadania gminy 500 000 zadania powiatu 3 970 000 Gospodarka mieszkaniowa 15 790 000 zadania gminy 15 720 000 zadania powiatu 10 000 zadania zlecone 60 000 Działalność usługowa 2 834 500 zadania gminy 33 000 zadania powiatu 2 800 000 zadania zlecone 1 500 Administracja publiczna 995 000 zadania gminy 995 000 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 836 800 zadania gminy 759 000 zadania zlecone 77 800 Oświata i wychowanie 2 666 906 zadania gminy 2 262 373 zadania powiatu 404 533 Ochrona zdrowia 31 612 zadania gminy 31 612 Pomoc społeczna 607 317 zadania gminy 473 667 zadania powiatu 133 650 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 31 768 zadania powiatu 30 117 zadania zlecone 1 651 Edukacyjna opieka wychowawcza 571 799 zadania powiatu 571 799 Rodzina 922 378 zadania gminy 209 971 zadania powiatu 698 100 zadania zlecone 14 307 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 317 000 zadania gminy 5 892 113 zadania powiatu 2 424 887 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 982 695 zadania gminy 1 952 695 zadania powiatu 30 000 Kultura fizyczna i sport 1 470 000 zadania gminy 1 470 000 Strona 36

Remonty ( zadania gminy ) - synteza Wyszczególnienie 01.01.2019r. Remonty - zadania gminy ogółem 30 299 431 Transport i łączność 500 000 drogi publiczne gminne 500 000 Gospodarka mieszkaniowa 15 720 000 zakłady gospodarki mieszkaniowej 15 660 000 gospodarka gruntami i nieruchomościami 15 000 pozostała działalność 45 000 Działalność usługowa 33 000 pozostała działalność 33 000 Administracja publiczna 995 000 rady gmin 300 urzędy gmin 949 700 wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 45 000 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. 759 000 ochotnicze straże pożarne 30 000 obrona cywilna 25 000 Straż gminna (miejska) 210 000 pozostała działalność 494 000 Oświata i wychowanie 2 262 373 szkoły podstawowe 1 435 150 przedszkola 827 223 Ochrona zdrowia 31 612 zwalczanie narkomanii 1 056 przeciwdziałanie alkoholizmowi 15 556 izby wytrzeźwień 15 000 Pomoc społeczna 473 667 ośrodki wsparcia 29 750 ośrodki pomocy społecznej 442 917 pozostała działalność 1 000 Rodzina 209 971 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 983 wspieranie rodziny 8 988 żłobki 197 000 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 892 113 gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 450 000 utrzymanie zieleni w miastach i gminach 400 000 schroniska dla zwierząt 180 000 oświetlenie ulic, placów, dróg 3 575 113 pozostała działalność 287 000 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 952 695 domy i ośrodki kultury 567 000 biblioteki 20 000 muzea 87 000 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 226 695 pozostała działalność 52 000 Kultura fizyczna 1 470 000 obiekty sportowe 850 000 instytucje kultury fizycznej 620 000 Strona 37

Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent Zadanie Zakres rzeczowy Nakłady na remonty - zadania gminy: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ drogi publiczne gminne Jednostka Pomocnicza 01.01.2019r. 30 299 431 500 000 500 000 Miejski Zarząd Ulic i Mostów Komunalny Zakład Gospodarki Wydział Budynków i Dróg Wydział Budynków i Dróg utrzymanie budynków administracji MZUiM zaliczki na fundusz remontowy wspólnot remonty ogólnobudowlane konserwacje i naprawy bieżące dróg gminnych, sprzętu do utrzymania dróg gminnych oraz utrzymanie budynków administracji MZUiM GOSPODARKA MIESZKANIOWA zakłady gospodarki mieszkaniowej kwota zabezpieczona na pokrycie wydatków z tytułu zaliczek na FR wspólnot mieszkaniowych wg udziału Miasta Katowice naprawy elewacji, podłóg, remonty bieżące kl. schodowych, naprawy chodników i dróg, remonty bieżące w lokalach zamieszkałych, roboty elektryczne, wod.-kan. i gaz. roboty kominiarskie, dekarsko-blacharskie, ślusarskie (ogrodzenia, klapy na studzienki, kraty wycieraczek, zabezpieczanie okienek piwnicznych itp.) teren miasta 500 000 15 720 000 15 660 000 teren miasta 9 995 000 teren miasta 380 000 remonty mieszkań remonty pustostanów na podstawie wskazań Urzędu Miasta Katowice. teren miasta 2 470 000 usuwanie awarii instalacje elektryczne, wod.-kan., gaz, dachy, obróbki blacharskie, zabezpieczenia występujących awarii teren miasta 1 500 000 wymiana stolarki budowlanej wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach gminnych zarządzanych przez KZGM teren miasta 120 000 konserwacje konserwacje i naprawy bieżące gospodarka gruntami i nieruchomościami teren miasta 1 195 000 15 000 utrzymanie lokali nabytych w drodze spadkobrania pokrycie zaliczek na fundusz remontowy teren miasta 15 000 pozostała działalność utrzymanie lokali mieszkalnych wynajętych od innych właścicieli w celu ich podnajmu osobom uprawnionym DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA pozostała działalność 45 000 zadanie realizowane na bieżąco zgodnie z potrzebami teren miasta 45 000 33 000 33 000 Wydział Kształtowania Środowiska Wydział Administracyjny Wydział Administracyjny remonty szaletów miejskich remonty szaletów miejskich wynikłe w trakcie roku budżetowego teren miasta 30 000 konserwacja windy w szalecie miejskim ul. Panewnicka przeglądy techniczne wraz z regulacją urządzeń Ligota Panewniki 3 000 konserwacja wind konserwacja bieżąca Podlesie 300 malowanie pomieszczeń remonty instalacji w budynkach Urzędu naprawa i wymiana okien w budynkach Urzędu maszyn i urządzeń dźwigów oraz dozór techniczny malowanie pomieszczeń wg potrzeb częściowa wymiana, naprawa i konserwacja urządzeń naprawa i wymiana okien w zależności od potrzeb obowiązkowe przeglądy, systemów sygnalizacji włamania, instalacji oddymiania, ppoż.,. wentylacji i klimatyzacji, serwis kserokopiarek, przeglądy i ekspertyzy maszyn i urządzeń, serwis drzwi, multisejfów, ekspertyzy i przeglądy z zakresu bhp obowiązkowe przeglądy,, wymiana części, bieżące potrzeby Śródmieście/os. Paderewskiego - Muchowiec Śródmieście/os. Paderewskiego - Muchowiec Śródmieście/os. Paderewskiego - Muchowiec Śródmieście/os. Paderewskiego - Muchowiec Śródmieście/os. Paderewskiego - Muchowiec naprawa środków transportu w zależności od bieżących potrzeb Śródmieście 30 000 przedłużenie gwarancji (serwis partnerski na 1 rok) przełączników Cisco 3560-41sz i 4500-7szt 124 571 Wydział Informatyki ciągłość pracy systemów teleinformatycznych przedłużenie gwarancji (support producenta na 1 rok) na klatkę serwerów HP C7000 teren miasta 10 429 Centrum Usług Wspólnych ADMINISTRACJA PUBLICZNA rady gmin urzędy gmin 995 000 300 949 700 50 000 50 000 50 000 439 700 180 000 pogwarancyjna i pozagwarancyjna naprawa oraz konserwacja sprzętu IT 15 000 wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego utrzymanie budynku wraz z obsługą remont archiwum na potrzeby CUW w ZSiP1 Śródmieście 20 000 utrzymanie budynku wraz z obsługą 25 000 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ. ochotnicze straże pożarne 759 000 30 000 45 000 Wydział Zarządzania Kryzysowego remonty pojazdów i motopomp, konserwacja i naprawa sprzętu specjalistycznego, instalacjanaprawa i konserwacja radiotelefonów oraz pomieszczeń służbowych OSP remonty pojazdów i motopomp, konserwacja i naprawa sprzętu specjalistycznego, instalacja-naprawa i konserwacja radiotelefonów oraz pomieszczeń służbowych OSP teren miasta 30 000 obrona cywilna 25 000 Wydział Zarządzania Kryzysowego demontaże, konserwacje i naprawy uszkodzonych syren alarmowych, dachowych oraz urządzeń systemu alarmowego miasta DSP-50 demontaże, konserwacje i naprawy uszkodzonych syren alarmowych, dachowych oraz urządzeń systemu alarmowego miasta DSP50 teren miasta 25 000 Strona 38

Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent Zadanie Zakres rzeczowy straż gminna (miejska) Jednostka Pomocnicza 01.01.2019r. 210 000 zadanie remontowe usunięcie ubytków, pęknięć ścian, malowanie ścian i sufitów w siedzibie I etap (pomieszczenia i ciągi komunikacyjne na I piętrze) 150 000 Straż Miejska Wydział Zarządzania Kryzysowego Szkoła Podstawowa Nr 01 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Szkoła Podstawowa nr 04 im. Jerzego Ziętka konserwacja i naprawa bieżące naprawy bieżące pojazdów służbowych, naprawy bieżące stacji radiowych (środków łączności), naprawy urządzeń elektronicznych i wyposażenia, konserwacja masztów antenowych, drobne naprawy bieżące w pomieszczeniach SM (wymiana zamków, sieci teleinformatycznej, itp.) pozostała działalność 494 000 konserwacje i naprawy pogwarancyjne elementów radiotelefonów bazowych i mobilnych, anten i Systemu Radiowej Łączności Kryzysowej osprzętu Prezydenta Miasta Katowice teren miasta 6 000 sprzętu Referatu Zarządzania Kryzysowego i Monitorowania sprzętu RZKiM teren miasta 18 000 serwis urządzeń teleinformatycznych łączności przewodowej i bezprzewodowej RZKiM 60 000 sprzętu radiowego i telekomunikacyjnego teren miasta 420 000 punktów kamerowych, skrzynek naprawy pozagwarancyjne monitoringu wizyjnego telekomunikacyjnych i sprzętu w punktach obserwacji OŚWIATA I WYCHOWANIE szkoły podstawowe teren miasta 50 000 2 262 373 1 435 150 Śródmieście 4 968 teren miasta os. Paderewskiego - Muchowiec 8 280 Szkoła Podstawowa Nr 05 im. Dziewięciu Górników z Wujka Załęska H. Brynów 3 312 Szkoła Podstawowa Nr 08 Szkoła Podstawowa Nr 09 im. Jana Brzechwy Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Jana Pawła II Załęska H. Brynów Ligota Panewniki 6 624 Śródmieście 4 968 Załęska H. Brynów remont instalacji technicznych remont instalacji wodno-kanalizacyjnej 35 000 Śródmieście 8 280 3 726 8 280 Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Wojciecha Korfantego Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Juliusza Słowackiego Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Władysława Szafera Szkoła Podstawowa Nr 28 Szkoła Podstawowa Nr 29 im. F. Żwirki i S. Wigury prace remontowe w otoczeniu remont ogrodzenia Wełnowiec- 18 400 Józefowiec 8 280 Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Marii Curie- Skłodowskiej Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki Wełnowiec- Józefowiec Podlesie 6 210 remont budynku wymiana okien 50 000 5 796 Piotrowice Ochojec Piotrowice Ochojec Kostuchna 10 764 Załęże 24 481 16 560 5 796 Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Stanisława Ligonia remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych wymiana drzwi na basenie 15 000 os. Witosa 16 560 Strona 39

Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent Zadanie Zakres rzeczowy Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Mikołaja Kopernika Szkoła Podstawowa Nr 35 Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Szkoła Podstawowa Nr 37 im. ks. Jana Twardowskiego Szkoła Podstawowa nr 38 im. Józefa Nowary Szkoła Podstawowa nr 40 im. Jerzego Kukuczki Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Józefy Kantorówny Szkoła Podstawowa Nr 44 im. Marii Curie- Skłodowskiej Jednostka Pomocnicza 01.01.2019r. Ligota Panewniki 4 968 Ligota Panewniki 4 140 Koszutka 6 624 Śródmieście 7 452 Kostuchna 3 312 Bogucice 8 280 remont Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 44 wymiana zniszczonego wieloletnim i intensywnym użytkowaniem parkietu na wykładzinę typu Taraflex Szopienice Burowiec 136 000 Szopienice Burowiec 13 248 3 147 Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Kornela Makuszyńskiego Szopienice Burowiec 9 936 Szkoła Podstawowa Nr 48 im. Juliusza Ligonia Murcki 5 796 Szkoła Podstawowa Nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina Szkoła Podstawowa Nr 53 im. Stefana Żeromskiego Szkoła Podstawowa nr 54 im. Marii Konopnickiej remont pomieszczeń dydaktycznych remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych 75 000 remont budynku remont dachu, zadaszeń i kominów Giszowiec 600 000 16 560 Janów Nikiszowiec Giszowiec 4 140 Szkoła Podstawowa nr 56 im. Henryka Sławika Piotrowice Ochojec Szkoła Podstawowa Nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej Szkoła Podstawowa Nr 59 im. Jana Matejki os. Tysiąclecia 8 280 os. Tysiąclecia 12 420 8 280 20 700 Szkoła Podstawowa Nr 62 im. Józefa Kocurka Szkoła Podstawowa Nr 64 im. Ratowników Górskich Szkoła Podstawowa Nr 65 im. Gustawa Morcinka Szkoła Podstawowa Nr 66 im. Janusza Korczaka Szkoła Podstawowa Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 (SP18+MP24) Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2 (SP32+MP43) Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4 remont instalacji technicznych remont instalacji elektrycznych 85 000 Koszutka 6 210 Ligota Panewniki 6 210 Brynów os. Zgrzebnioka os. Tysiąclecia 4 140 Ligota Panewniki 10 764 doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Miejskim Przedszkolu nr 24 im. Karolinki i Karlika w wymiana ogrodzenie na długości 36 metrów 12 000 Dąb Katowicach 9 936 Piotrowice Ochojec Dąbrówka Mała 20 700 Bogucice 24 481 5 796 5 796 Strona 40

Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent Zadanie Zakres rzeczowy Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 5 Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 6 Zespół Szkół i Placówek Nr 1 Zespół Szkół i Placówek Nr 2 Nr 01 im. Hansa Christiana Andersena Jednostka Pomocnicza 01.01.2019r. Zawodzie 9 440 Zawodzie 11 592 os. Paderewskiego - Muchowiec Załęże 3 000 przedszkola wsparcie remontu Miejskiego Przedszkola nr 1 przeprowadzenie prac remontowych kuchni 42 000 Brynów os. Zgrzebnioka 8 280 10 517 827 223 Nr 02 Nr 03 Nr 04 Nr 05 Nr 09 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi Nr 16 Nr 17 Nr 20 Nr 21 im. Wesołej Ludwiczki Nr 22 Nr 23 Nr 25 im. Króla Maciusia I Nr 26 im. Mariana Mroza Nr 27 im. Plastusia i Tosi Nr 30 Nr 32 Nr 33 Nr 34 im. Jasia i Małgosi Nr 35 Nr 36 Nr 38 Nr 39 Nr 40 Śródmieście 4 140 Śródmieście 1 242 Piotrowie Ochojec 2 070 Śródmieście 3 809 Śródmieście 1 000 Załęska H. Brynów os. Witosa 2 070 remont instalacji technicznych remont instalacji wodno-kanalizacyjnej 40 000 Koszutka 2 567 Ligota Panewniki 2 153 Ligota Panewniki 4 720 Ligota Panewniki 5 796 remont pomieszczeń dydaktycznych remont 3 sal lekcyjnych Koszutka 56 105 4 140 os. Tysiąclecia 2 070 Bogucice 1 000 Dąb 1 077 os. Tysiąclecia 1 739 Załęże 1 325 Dąb 2 070 Załęże 6 624 Janów - Nikiszowiec Śródmieście 4 140 os. Tysiąclecia 6 624 Śródmieście 1 000 Śródmieście 1 000 Dąbrówka Mała 2 484 Załęże 3 064 Ligota Panewniki 1 408 4 140 8 280 Strona 41

Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent Zadanie Zakres rzeczowy Nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi Jednostka Pomocnicza 01.01.2019r. Kostuchna 4 968 Nr 42 Nr 45 Nr 46 Nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi Nr 48 Nr 49 im. Siedmiu Krasnoludków Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi Nr 51 Nr 52 Nr 56 Nr 57 im. Krasnala Hałabały Nr 59 Kostuchna 3 312 remont pozostałych pomieszczeń remont sanitariatów i natrysków 180 000 Śródmieście 1 408 Piotrowice 1 160 Ochojec Wełnowiec- Józefowiec Koszutka 2 070 Bogucice 1 656 os. Witosa 1 077 Załęska H. Brynów Koszutka 2 898 Szopienice Burowiec os. Tysiąclecia 1 408 remont instalacji technicznych remont instalacji hydrantowej 5 000 Giszowiec 2 898 7 452 5 796 2 484 Nr 60 Nr 61 Nr 62 Nr 63 Nr 64 nr 66 z Oddziałami Integracyjnymi im. Majki Jeżowskiej Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi Nr 71 Nr 72 Nr 73 im. Misia Uszatka Nr 74 Nr 75 im. Jana Brzechwy Nr 76 Nr 78 Nr 80 Nr 81 Szopienice Burowiec Giszowiec 1 000 Janów Nikiszowiec Janów Nikiszowiec Giszowiec 1 000 Szopienice Burowiec Zawodzie 2 898 Podlesie 4 140 Murcki 8 280 Wełnowiec- Józefowiec Zawodzie 1 408 Brynów os. Zgrzebn. Ligota Panewniki 1 000 Piotrowice Ochojec Ligota Panewniki 1 739 Piotrowice Ochojec 4 140 1 408 2 650 2 402 4 968 5 796 1 000 1 242 Nr 82 im. Dzieci z Leszczynowej Górki Wełnowiec- Józefowiec 4 968 Strona 42

Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Jednostka Dysponent Zadanie Zakres rzeczowy Pomocnicza 01.01.2019r. Piotrowice 3 726 Nr 84 Ochojec os. Witosa 2 070 Nr 85 Nr 87 im. Juliana Tuwima wymiana ogrodzenia(od ul. Granicznej) przy Miejskim Przedszkolu nr 87 w Katowicach wymiana ogrodzenia os. 70 400 Paderewskiego - Muchowiec 9 936 Nr 88 Nr 89 Nr 90 im. Wróbelka Elemelka Nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi Załęska H. Brynów Ligota Panewniki 2 898 remont instalacji technicznych remont instalacji odgromowej 3 800 os. Tysiąclecia 2 484 Giszowiec 4 554 1 000 Nr 92 im. Wandy Chotomskiej Brynów os. Zgrzebn. 4 140 Nr 93 Nr 94 im. Małego Księcia Nr 95 Nr 97 Nr 99 remont pozostałych pomieszczeń remont kuchni z zapleczem (dokończenie remontu dolnej zmywalni, pomieszczeń magazynowych kuchni wraz z wyposażeniem) 6 624 os. Witosa 1 656 Zawodzie 5 796 Bogucice 1 408 Ligota Panewniki 4 968 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń bieżące konserwacje i naprawy teren miasta 1 056 przeciwdziałanie alkoholizmowi 15 556 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń bieżące konserwacje i naprawy teren miasta 1 056 Miejska Izba pomoc osobom uzależnionym i rodzinom osób Wytrzeźwień i Ośrodek uzależnionych realizowana przez Ośrodek Pomocy Pomocy dla Osób konserwacja i naprawa sprzętu dla Osób Uzależnionych od Alkoholu funkcjonujący Uzależnionych od w ramach Miejskiej Izby Wytrzeźwień Alkoholu izby wytrzeźwień Załęże 14 500 15 000 Miejska Izba Wytrzeźwień i Ośrodek opieka nad osobami nietrzeźwymi realizowana Pomocy dla Osób przez Miejską Izbę Wytrzeźwień Uzależnionych od Alkoholu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 200 000 31 612 1 056 konserwacja i naprawa sprzętu Załęże 15 000 konserwacje i naprawy bieżące konserwacje, inne drobne naprawy bieżące, usuwanie awarii teren miasta 29 750 ośrodki pomocy społecznej 442 917 konserwacje i naprawy bieżące konserwacje, inne drobne naprawy bieżące, usuwanie awarii teren miasta 180 955 remont obiektu przy ul. Czecha 2 wykonanie dokumentacji technicznej drenażu i izolacji ciężkiej ścian fundamentowych. Wykonanie drenażu i izolacji ciężkiej ścian fundamentowych Zawodzie 261 962 pozostała działalność 1 000 Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej - I etap" konserwacje i naprawy bieżące Bogucice 500 Centrum Społecznościowe "Szopki" w Szopienicach Szopienice - konserwacje i naprawy bieżące - I etap Burowiec RODZINA świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 500 209 971 3 983 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej OCHRONA ZDROWIA zwalczanie narkomanii POMOC SPOŁECZNA ośrodki wsparcia Piotrowice Ochojec konserwacje i naprawy bieżące konserwacje, inne drobne naprawy bieżące, usuwanie awarii teren miasta 3 983 wspieranie rodziny konserwacje i naprawy bieżące konserwacje, inne drobne naprawy bieżące, usuwanie awarii teren miasta 8 988 473 667 29 750 8 988 Strona 43

Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent Zadanie Zakres rzeczowy Żłobek Miejski Wydział Kształtowania Środowiska remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Tysiąclecia 45 remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Szeptyckiego 1 remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Uniwersyteckiej 15 Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców - etap II konserwacje i naprawy bieżące w Oddziałach Żłobka Miejskiego Jednostka Pomocnicza 01.01.2019r. 197 000 wymiana podłóg w grupach dziecięcych os. Tysiąclecia 13 000 remont WC w holu i WC dla pracowników kuchni ogólnej, WC dla pracowników grup remont wejścia głównego wraz z maksymalnym dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych ( oznakowanie schodów, wykonanie prawidłowych poręczy) konserwacje i naprawy bieżace w Oddziale przy. ul. Krzywoustego 9 oraz Boya - Żeleńskiego 30 Osiedle Paderewskiego - 28 000 Śródmieście 15 000 os. Tysiąclecia Kostuchna 6 000 konserwacje i naprawy bieżące w Oddziałach Żłobka Miejskiego teren miasta 135 000 5 892 113 1 450 000 remonty miejskiej kanalizacji deszczowej prace remontowe wynikłe w trakcie roku budżetowego teren miasta 300 000 remonty miejskiej kanalizacji deszczowej w ramach modernizowanych dróg przez MZUiM żłobki GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA gospodarka ściekowa i ochrona wód prace remontowe wynikłe w trakcie roku budżetowego teren miasta 100 000 Miejski Zarząd Ulic i Mostów bieżące utrzymanie wpustów oraz cieków kanalizacyjnych przebiegających w granicach administracyjnych Miasta czyszczenie wpustów deszczowych i kanalizacji, bieżące konserwacje i naprawy poawaryjne wpustów deszczowych, nadzory inwestorskie, remonty wpustów deszczowych i kanalizacji teren miasta 800 000 Wydział Zarządzania Kryzysowego Zakład Zieleni Miejskiej bieżące utrzymanie cieków i rowów odwadniających przebiegających w granicach administracyjnych miasta Katowice konserwacje bieżące cieków i rowów teren miasta 200 000 odmulanie i konserwacja najbardziej zagrożonych odmulanie i konserwacje cieków, usuwanie zatorów na ciekach po cieków wodnych w Katowicach ulewnych opadach utrzymanie zieleni w miastach i gminach konserwacje i naprawy bieżące naprawy pojazdów i sprzętu ogrodniczego, konserwacje ławek i elementów małej architektury, bieżące naprawy fontann, pozostałe drobne naprawy w obiektach Zakładu schroniska dla zwierząt teren miasta 50 000 400 000 teren miasta 400 000 180 000 Wydział Kształtowania Środowiska Miejski Zarząd Ulic i Mostów remont wraz z przebudową izolatki dla psów w schronisku przebudowa ściany elewacyjnej, zabudowa okien, drzwi, przebudowa posadzki, wykonanie boksów Dąbrówka Mała 180 000 oświetlenie ulic, placów, dróg 3 575 113 remonty oświetlenia drogowego oświetlenie ulic, placów i dróg- bieżące utrzymanie teren miasta 1 000 000 oświetlenia eksploatacja oświetlenia ulicznego miasta Katowice - naprawa teren miasta 2 575 113 pozostała działalność 287 000 Wydział Kształtowania Środowiska remonty przepompowni oczyszczanie urządzeń podczyszczających wody deszczowe wymiana armatury i wyposażenia przepompowni wód deszczowych, remont nawierzchni przepompowni przy ul. Chorzowskiej konserwacje i naprawy bieżące - 70 separatorów, 141 odrębnych osadników KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO domy i ośrodki kultury teren miasta 140 000 teren miasta 147 000 1 952 695 567 000 Wydział Kultury / Miejski Dom Kultury Bogucice-Zawodzie" remont w MDK Bogucie-Zawodzie (filia Bogucice i Zawodzie) naprawa pokrycia dachowego wymiana odpowietrzników, umocowań odgromowych, projekt i montaż daszku nad wejściem wykonanie doraźnych napraw elementów więźby dachowej Bogucice Zawodzie 95 000 naprawa tynku i uszczelnianie schodów ewakuacyjnych dział Bogucice Bogucice Wydział Kultury / Miejski Dom Kultury Szopienice- Giszowiec Wydział Kultury / Miejski Dom Kultury Południe" Wydział Kultury / Miejska Biblioteka Publiczna remont piwnic w budynku filii nr 2 przy pl. Pod Lipami 1 remont fragmentów fasady budynku MDK przy ul. Gen. J. Hallera remont w MDK Południe (filia Kostuchna i Podlesie) remont ogrodzenia filii nr 14 przy ul. Piastów 20 osuszenie, odgrzybienie fundamentów oraz murów piwnic oraz pomieszczeń parterowych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej, malowanie i wymiana zgniłych boazerii drewnianych w pomieszczeniach uzupełnienie ocieplenia i ubytków tynków zewn. Malowanie uzupełnionych fragmentów zamontowanie ścianki działowej w Sali nr 4 -wykonanie i montaż ścianki z płyty karton-gips, drzwi przesuwne, malowanie malowanie sal i korytarzy -malowanie ścian i sufitów korytarzy, klatki schodowej i sal adaptacja pomieszczenia na sekretariat, przebicie i montaż drzwi, likwidacja ścianki działowej, wymiana podłogi, malowanie biblioteki wymiana skorodowanej siatki oraz podstaw słupków stalowych, naprawa murków. Giszowiec 400 000 Szopienice Burowiec Podlesie Podlesie Kostuchna 40 000 32 000 20 000 os. Tysiąclecia 20 000 Strona 44

Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent Zadanie Zakres rzeczowy muzea Jednostka Pomocnicza 01.01.2019r. 87 000 Wydział Kultury / Muzeum Historii Katowic Biuro Konserwatora Zabytków Nr 03 remont pomieszczeń toalet w budynkach MHK przy ulicy Szafranka i Kościuszki 47 malowanie, remont stolarki okiennej Śródmieście 15 000 wymiana okien w sali koncertowej im. Witkacego wymiana stolarki okiennej Śródmieście 60 000 malowanie klatki schodowej tylnej w budynku ul. Szafranka 9 uzupełnienie ubytków w tynku, malowanie klatki schodowej tylnej. Śródmieście 12 000 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 226 695 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i podział środków nastąpi Uchwałą Rady Miasta po uchwaleniu budżetu konserwatorskich obiektów zabytkowych miasta Katowice w 2019 roku przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora teren miasta 1 031 695 finansów publicznych prace konserwatorskie w zabytkowych obiektach oświatowych elewacja Śródmieście 195 000 pozostała działalność 52 000 Wydział Kształtowania Środowiska prace remontowe miejsc pamięci prace remontowe wynikłe w trakcie roku budżetowego teren miasta 50 000 Wydział Administracyjny Wydział Promocji konserwacje i naprawy bieżące w budynku przy ul. konserwacje i naprawy bieżące Kościuszki 165 KULTURA FIZYCZNA obiekty sportowe Brynów os. Zgrzebnioka 2 000 1 470 000 850 000 ekspertyzy, opinie - remont schodów, dachów, sufitów 50 000 remont dachów - HWS Spodek, pomieszczeń biurowych 300 000 remont posadzek i schodów w pomieszczeniach technicznych i w ciągach komunikacyjnych (oś A) 200 000 zapewnienie prawidłowego funkcjonowania HWS remont pomieszczeń biurowo-garażowych (remont wejścia, schody, Spodek balustrady) teren miasta 200 000 remont kanałów wentylacyjnych 49 000 remont węzła cieplnego 31 000 remont sufitów podwieszanych w pomieszczeniu kuchni w hotelu oraz czerpni na dachu hotelu instytucje kultury fizycznej 20 000 620 000 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji remont tarasów zewnętrznych - OS SŁOWIAN remont instalacji w pomieszczeniach uzdatniania wody - OS GLIWICKA konserwacje skucie wierzchniej warstwy tarasów, położenie nowej izolacji, ułożenie posadzki z materiałów odpornych na zmienne warunki pogodowe (kafle, panele tarasowe) wykonanie instalacji odwadniającej prace naprawcze instalacji basenowej polegające na wymianie zużytych elementów, likwidacji nieszczelności, wymianie materiałów filtrujących, naprawie pomp i zasuw konserwacje i naprawy bieżące na obiektach sportowych administrowanych przez MOSiR Katowice Zawodzie 40 000 Załęże 30 000 teren miasta 550 000 Strona 45

Remonty ( zadania powiatu ) - synteza WYSZCZEGÓLNIENIE 01.01.2019r. Remonty - zadania własne powiatu ogółem 11 073 086 Transport i łączność 3 970 000 drogi publiczne w mieście na prawach powiatu 3 970 000 Gospodarka mieszkaniowa 10 000 gospodarka gruntami i nieruchomościami 10 000 Działalność usługowa 2 800 000 organizacja targów i wystaw 2 800 000 Oświata i wychowanie 404 533 pozostała działalność 404 533 Pomoc społeczna 133 650 domy pomocy społecznej 114 800 przeciwdziałanie przemocy 1 650 jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 17 200 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 30 117 powiatowe urzędy pracy 10 000 pozostała działalność 20 117 Edukacyjna opieka wychowawcza 571 799 poradnie psychologiczno pedagogiczne 17 967 placówki wychowania pozaszkolnego 508 992 internaty i bursy szkolne 44 840 Rodzina 698 100 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 698 100 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 424 887 oświetlenie ulic, placów i dróg 2 424 887 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30 000 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 30 000 Strona 46

Remonty ( zadania powiatu ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent Zadanie Zakres rzeczowy Nakłady na remonty - zadania powiatu: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ drogi publiczne w mieście na prawach powiatu Jednostka Pomocnicza 01.01.2019r. 11 073 086 3 970 000 3 970 000 utrzymanie sygnalizacji świetlnych utrzymanie sygnalizacji świetlnych teren miasta 2 970 000 Miejski Zarząd Ulic i Mostów utrzymanie budynków administracji MZUiM konserwacje i naprawy Centrum Utrzymania Tunelu oraz Dworca Autobusowego przy Galerii, naprawy związane ze schodami przy przejściach podziemnych, naprawy sygnalizacji świetlnych teren miasta 1 000 000 Komunalny Zakład Gospodarki remonty bieżące konserwacje GOSPODARKA MIESZKANIOWA gospodarka gruntami i nieruchomościami nakłady na remonty budynków będących własnością Skarbu Państwa nakłady na konserwacje budynków będących własnością Skarbu Państwa DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA organizacja targów i wystaw 10 000 10 000 teren miasta 5 000 teren miasta 5 000 2 800 000 2 800 000 Wydział Promocji zapewnienie prawidłowego funkcjonowania MCK zakup usług remontowych - teren miasta 2 500 000 Odbudowa nawierzchni w rejonie Zielonej Doliny budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach realizacja robót w zakresie odbudowy nawierzchni zdewastowanej w wyniku organizacji imprez strategicznych w obiekcie MCK teren miasta 300 000 Zespół Szkół Specjalnych nr 6 Szkoła Podstawowa Nr 06 Specjalna Szkoła Podstawowa nr 07 Specjalna Szkoła Podstawowa nr 39 Specjalna Szkoła Podstawowa nr 55 Specjalna Szkoła Podstawowa nr 60 Specjalna Szkoła Podstawowa nr 61 Specjalna im. Polskich Kawalerów Maltańskich Zespół Szkolno Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Mikołaja Kopernika 404 533 404 533 Ligota- Panewniki 3 556 Janów Nikiszowiec 4 445 Śródmieście 5 334 Bogucice 7 112 OŚWIATA I WYCHOWANIE pozostała działalność Szopienice Burowiec os. Tysiąclecia 1 200 Ligota- Panewniki 5 334 Koszutka 17 780 Śródmieście 13 335 5 334 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza IV Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Stanisława Maczka V Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza Śródmieście 18 669 Śródmieście 8 890 Koszutka 8 890 Piotrowice- Ochojec Szopienice- Burowiec 6 223 8 001 Strona 47

Remonty ( zadania powiatu ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent Zadanie Zakres rzeczowy VII Liceum Ogólnokształcące im. Harcerzy Obrońców Katowic VIII Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej - Curie Jednostka Pomocnicza 01.01.2019r. Ligota- Panewniki 8 890 remont pozostałych pomieszczeń remont sanitariatów i natrysków 55 000 Śródmieście 8 890 X Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego Zawodzie 4 445 XIV Liceum Ogólnokształcące im. mjr Henryka Sucharskiego Wełnowiec- Józefowiec 11 557 XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. os. Witosa 13 335 Witolda Pileckiego Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 os. Tysiąclecia 6 223 Zespół Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych Śródmieście 2 667 Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe Śródmieście 26 670 Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego Zespół Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka Dąbrówka Mała 17 780 Śródmieście 8 001 Szopienice- Burowiec 8 001 Zespół Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa Szopienice- Burowiec 4 445 Technikum Nr 8 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku Śródmieście 8 001 Zespół Szkół Poligraficzno- Mechanicznych im. Armii Krajowe Piotrowice- Ochojec 13 335 Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. Józefa Rymera I Wojewody Śląskiego Szopienice- Burowiec 7 112 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 Załęska Hałda- Brynów 17 780 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 im. Edwarda Abramowskiego Piotrowice- Ochojec 6 512 Zespół Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego Zespół Szkół Nr 1 im. Jerzego Ziętka Zespół Szkół Nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza os. Tysiąclecia 19 558 Zawodzie 12 890 Murcki 7 112 Strona 48

Remonty ( zadania powiatu ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent Zadanie Zakres rzeczowy Jednostka Pomocnicza 01.01.2019r. Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 im. A. Kocura Janów- Nikiszowiec 4 889 Technikum Nr 15 im. Tomasza Klenczara Zespół Szkół Nr 7 im. Stanisława Mastalerza Kostuchna 7 024 Załęże 6 668 Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6 Załęska Hałda- Brynów 3 645 Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" POMOC SPOŁECZNA domy pomocy społecznej 133 650 114 800 konserwacje, inne drobne naprawy bieżące, konserwacje i naprawy bieżące 50 000 usuwanie awarii Piotrowice- Ochojec częściowa wymiana rur kanalizacyjnych w piwnicy częściowa wymiana rur kanalizacyjnych w piwnicy 44 800 Dom Pomocy Społecznej "Przystań" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej konserwacje, inne drobne naprawy bieżące, konserwacje i naprawy bieżące usuwanie awarii zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie konserwacje i naprawy bieżące konserwacje, inne drobne naprawy bieżące, usuwanie awarii jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej konserwacje, inne drobne naprawy bieżące, konserwacje i naprawy bieżące usuwanie awarii POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ powiatowe urzędy pracy Śródmieście 20 000 1 650 teren miasta 1 650 17 200 teren miasta 17 200 30 117 10 000 Powiatowy Urząd Pracy konserwacje i naprawy bieżące konserwacje i naprawy kserokopiarek, naprawa sprzętu p/poż, konserwacje powielacza cyfrowego, naprawa samochodu służbowego Załęże 10 000 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna pozostała działalność 20 117 Katowice miasto otwarte - rozwój usług społecznych - I etap konserwacje i naprawy bieżące Śródmieście 20 117 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 571 799 poradnie psychologiczno pedagogiczne 17 967 Śródmieście 2 898 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1 os. Witosa 2 235 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2 im. ks. dr Stanisława Wilczewskiego Piotrowice Ochojec 4 140 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3 Janów Nikiszowiec 3 312 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 5 Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Pałac Młodzieży im. Prof. Aleksandra Kamińskiego Koszutka 2 484 Koszutka 2 898 placówki wychowania pozaszkolnego 508 992 remont budynku remont dachu 440 000 Śródmieście 48 251 Zespół Szkół i Placówek Nr 1 os. Paderewskiego - Muchowiec 17 015 Zespół Szkół i Placówek Nr 2 Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich Załęże 3 726 internaty i bursy szkolne remont instalacji technicznych remont instalacji hydrantowej w internacie Dąbrówka Mała 20 000 24 840 44 840 Strona 49

Remonty ( zadania powiatu ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent Zadanie Zakres rzeczowy RODZINA działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Jednostka Pomocnicza 01.01.2019r. 698 100 698 100 Dom Dziecka "Stanica", ul. Plebiscytowa 46 Dom Dziecka "Zakątek", ul. Brynowska 70a Dom Dziecka "Tęcza" Miejski Zarząd Ulic i Mostów Technikum Nr 8 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku remont boiska wielofunkcyjnego ogólnodostepnego znajdujacego się na terenei Domu dziecka Stanica w Katowicach remont boiska - wymiana nawierzchni, odwodnienia, wymiana ogrodzenia 640 100 konserwacje i naprawy bieżące konserwacje, inne drobne naprawy bieżące, usuwanie awarii 15 000 konserwacje i naprawy bieżące konserwacje, inne drobne naprawy bieżące, Brynów - os. usuwanie awarii Zgrzebnioka 15 500 malowanie i cyklinowanie parkietu malowanie i cyklinowanie parkietu Śródmieście 15 000 konserwacje i naprawy bieżące Ligota konserwacje, inne drobne naprawy bieżące, Panewniki / usuwanie awarii Śródmieście 12 500 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 424 887 oświetlenie ulic, placów i dróg 2 424 887 oświetlenie ulic, placów i dróg bieżące eksploatacja oświetlenia ulicznego miasta Katowice utrzymanie oświetlenia - naprawa teren miasta 2 424 887 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ochrona zabytków i opieka nad zabytkami prace konserwatorskie w zabytkowych obiektach oświatowych Śródmieście 30 000 30 000 elewacja frontowa Śródmieście 30 000 Strona 50

Remonty ( zadania zlecone ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Zakres rzeczowy Jednostka Pomocnicza 01.01.2019r. NAKŁADY NA REMONTY - ZADANIA ZLECONE GOSPODARKA MIESZKANIOWA gospodarka gruntami i nieruchomościami 155 258 60 000 60 000 Wydział Budynków i Dróg zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego zadanie realizowane na bieżąco zgodnie z potrzebami teren miasta 50 000 Komunalny Zakład Gospodarki remonty bieżące nakłady na remonty budynków będących własnością Skarbu Państwa teren miasta 5 000 konserwacje nakłady na konserwacje budynków będących własnością Skarbu Państwa teren miasta 5 000 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA nadzór budowlany 1 500 1 500 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń naprawy bieżące faxu, ksera, samochodu, serwera, komputerów Śródmieście 1 500 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Wydział Zarządzania Kryzysowego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej system ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ. komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 77 800 70 000 bieżące sprzętu i wyposażenia, pomieszczeń teren miasta 70 000 obrona cywilna 7 800 konserwacja i utrzymanie systemu alarmowania miasta Katowice syren alarmowych teren miasta 7 800 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 651 zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności konserwacje i naprawy bieżące konserwacje, inne drobne naprawy bieżące, usuwanie awarii teren miasta 1 651 RODZINA świadczenie wychowawcze 9 969 Miejski Ośrodek Pomocy konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń konserwacje i naprawy bieżące teren miasta 9 969 Społecznej świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 338 Miejski Ośrodek Pomocy konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń konserwacje i naprawy bieżące teren miasta 4 338 Społecznej 1 651 14 307 Strona 51

III. Wydatki majątkowe i remontowe według jednostek pomocniczych /zadania gminy i powiatu/ Strona 52