Projekt. z dnia..., zgłoszony przez...

Projekt z dnia..., zgłoszony przez... Uchwała Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/632/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2012 r. - Wieloletniej prognozy j miasta Bielska-Białej Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594 z pózn. zm.). Rada Miejska uchwala 1. Zmienia się treść Uchwały Nr XXV/632/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2012 r. - Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej, zwanej dalej "Uchwałą" w następujący sposób: 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały - Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej na lata 2013-2025 otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały - Objaśnienia przyjętych wartości otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: B51B059F-6470-4212-92F2-8756570A41D5. Projekt Strona 1 z 60

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 listopada 2013 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2013-2025 Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1 chody ogółem 745 745 785,56 755 818 403,83 760 029 465,19 789 783 803,52 804 215 365,35 819 467 251,85 834 545 218,69 1.1 chody bieżące, w tym: 703 611 948,42 730 778 495,35 751 792 481,11 781 440 173,57 796 345 862,80 811 571 359,25 827 122 408,24 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 201 273 123,00 203 709 766,72 210 109 710,49 216 509 654,26 220 839 847,35 225 256 644,30 229 761 777,19 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 18 362 760,00 17 971 101,92 18 664 297,20 19 357 492,48 19 744 642,33 20 139 535,18 20 542 325,88 1.1.3 podatki i opłaty, w tym: 180 361 002,96 194 901 624,41 202 277 052,90 214 652 481,39 218 945 531,02 223 324 441,64 227 790 930,47 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 129 469 603,00 135 948 504,68 143 140 593,19 150 332 681,70 153 339 335,33 156 406 122,04 159 534 244,48 1.1.4 z subwencji ogólnej 190 341 681,00 200 837 920,00 208 030 745,50 215 223 571,00 219 528 042,42 223 918 603,27 228 396 975,34 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 78 499 072,05 84 310 963,29 91 060 876,49 97 810 789,69 99 767 005,48 101 762 345,59 103 797 592,50 1.2 chody majątkowe, w tym: 42 133 837,14 25 039 908,48 8 236 984,08 8 343 629,95 7 869 502,55 7 895 892,60 7 422 810,45 1.2.1 ze sprzedaży majątku 8 923 692,34 8 080 338,21 7 686 984,08 7 793 629,95 7 319 502,55 7 345 892,60 6 872 810,45 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 32 510 144,80 16 309 570,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Wydatki ogółem 768 436 428,78 777 326 793,05 720 503 714,66 746 375 119,27 769 075 943,51 784 600 946,29 799 670 751,13 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 638 933 399,85 662 315 951,30 674 138 404,97 681 224 288,15 690 046 188,74 699 395 993,30 708 994 074,97 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: 1 357 403,07 1 529 746,13 1 252 120,11 1 083 105,22 1 107 581,89 1 133 083,58 1 159 645,23 2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm) 0,00 na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na 2.1.2 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu x dotacją z budżetu państwa) 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 10 681 465,21 16 565 749,73 17 103 767,58 16 543 488,96 13 603 141,27 10 978 182,89 8 385 069,70 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.. 10 681 465,21 16 565 749,73 17 103 767,58 16 543 488,96 13 603 141,27 10 978 182,89 8 385 069,70 2.2 Wydatki majątkowe 129 503 028,93 115 010 841,75 46 365 309,69 65 150 831,12 79 029 754,77 85 204 952,99 90 676 676,16 3 Wynik budżetu -22 690 643,22-21 508 389,22 39 525 750,53 43 408 684,25 35 139 421,84 34 866 305,56 34 874 467,56 4 Przychody budżetu 57 041 040,22 60 319 614,23 5 284 616,40 2 090 331,00 2 574 992,00 2 574 984,00 2 249 988,00 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: 0,00 4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym: 11 728 150,71 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu 11 728 150,71 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: 45 312 889,51 60 319 614,23 4 701 268,40 0,00 0,00 0,00 0,00 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu 10 962 492,51 21 508 389,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: 0,00 0,00 583 348,00 2 090 331,00 2 574 992,00 2 574 984,00 2 249 988,00 4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 5 Rozchody budżetu 34 350 397,00 38 811 225,01 44 810 366,93 45 499 015,25 37 714 413,84 37 441 289,56 37 124 455,56 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: 34 350 397,00 38 811 225,01 44 810 366,93 45 499 015,25 37 714 413,84 37 441 289,56 37 124 455,56 łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 5.1.1 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie 0,00 niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym: 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. 0,00 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 0,00 Id: B51B059F-6470-4212-92F2-8756570A41D5. Projekt Strona 2 z 60

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 listopada 2013 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2013-2025 Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 6 Kwota długu 256 885 429,81 278 393 819,03 238 284 720,50 192 785 705,25 155 071 291,41 117 630 001,85 80 505 546,29 6.1 Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym: 0,00 6.1.1 kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. 0,00 6.2 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. 34,45% 36,83% 31,35% 24,41% 19,28% 14,35% 9,65% 6.3 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. 34,45% 36,83% 31,35% 24,41% 19,28% 14,35% 9,65% 7 Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy x x x x x x x 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 64 678 548,57 68 462 544,05 77 654 076,14 100 215 885,42 106 299 674,06 112 175 365,95 118 128 333,27 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2. 76 406 699,28 68 462 544,05 77 654 076,14 100 215 885,42 106 299 674,06 112 175 365,95 118 128 333,27 9 Wskaźnik spłaty x x x x x x x 9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. 6,22% 7,53% 8,31% 7,99% 6,52% 6,05% 5,59% 9.2 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. 6,22% x x x x x x 9.3 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 6,22% 7,53% 8,31% 7,99% 6,52% 6,05% 5,59% 9.4 uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 6,22% 7,53% 8,31% 7,99% 6,52% 6,05% 5,59% wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. 9.5 Kwota związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9.6 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po 6,22% 7,53% 8,31% 7,99% 6,52% 6,05% 5,59% 9.7 uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. puszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, 8,08% 7,69% 8,35% 10,41% 11,68% 13,01% 14,13% obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 9.7.1 puszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, 9,32% 8,93% 9,59% 10,41% 11,68% 13,01% 14,13% obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 9.8 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 9.8.1 pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 10 w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 0,00 0,00 39 525 750,53 43 408 684,25 35 139 421,84 34 866 305,56 34 874 467,56 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00 0,00 39 525 750,53 43 408 684,25 35 139 421,84 34 866 305,56 34 874 467,56 Id: B51B059F-6470-4212-92F2-8756570A41D5. Projekt Strona 3 z 60

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 listopada 2013 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2013-2025 Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych x x x x x x x 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 295 197 037,33 299 624 992,89 304 119 367,78 308 681 158,30 313 311 375,67 318 011 046,31 322 781 212,00 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 67 306 501,22 46 432 806,11 47 129 298,20 47 836 237,67 48 553 781,24 49 282 087,96 50 021 319,28 11.3 Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego: 130 831 561,67 155 683 752,63 49 741 765,74 19 826 100,00 20 584 850,00 1 480 300,00 680 300,00 11.3.1 bieżące 26 134 101,21 40 672 910,88 3 376 456,05 1 955 100,00 1 924 300,00 680 300,00 680 300,00 11.3.2 majątkowe 104 697 460,46 115 010 841,75 46 365 309,69 17 871 000,00 18 660 550,00 800 000,00 0,00 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 104 280 946,46 115 010 841,75 46 365 309,69 17 871 000,00 18 660 550,00 800 000,00 0,00 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 25 222 082,47 0,00 0,00 47 279 831,12 60 369 204,77 84 404 952,99 90 676 676,16 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 5 846 858,00 12 Finansowanie ów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x x x x x x x 12.1 chody bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 7 619 663,00 4 481 525,39 297 069,37 0,00 0,00 0,00 0,00 12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 7 194 087,12 4 202 338,40 284 315,85 0,00 0,00 0,00 0,00 12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, projektu lub zadania 7 194 087,12 4 202 338,40 284 315,85 0,00 0,00 0,00 0,00 12.2 chody majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 26 279 815,80 16 309 570,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: 26 178 415,60 16 309 570,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, projektu lub zadania 26 178 415,60 16 309 570,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.3 Wydatki bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 8 921 949,42 5 295 945,49 444 344,05 180 300,00 180 300,00 180 300,00 180 300,00 12.3.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 7 897 034,09 4 202 338,40 284 315,85 0,00 0,00 0,00 0,00 12.3.2 Wydatki bieżące na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 8 881 135,97 5 117 700,51 297 069,37 0,00 0,00 0,00 0,00 12.4 Wydatki majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 39 253 654,83 27 577 176,75 12 020 900,00 4 800 000,00 7 973 550,00 0,00 0,00 12.4.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 26 205 055,52 16 309 570,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 34 543 074,88 21 410 994,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku x x x x x x x 13.1 Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 0,00 13.2 chody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 0,00 13.3 Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 0,00 13.4 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 0,00 13.5 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 0,00 13.6 Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 0,00 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku go samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 0,00 Id: B51B059F-6470-4212-92F2-8756570A41D5. Projekt Strona 4 z 60

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 listopada 2013 r. Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2013-2025 Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie x x x x x x x 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych 34 350 397,00 38 811 225,01 44 810 366,93 45 499 015,25 37 714 413,84 37 441 289,56 37 124 455,56 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 0,00 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym: 0,00 14.3.1 spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 0,00 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny 0,00 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 0,00 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 2 812 323,76 Id: B51B059F-6470-4212-92F2-8756570A41D5. Projekt Strona 5 z 60

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2013-2025 Wyszczególnienie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm) 2.1.2 dotacją z budżetu państwa) 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.. 2.2 Wydatki majątkowe 3 Wynik budżetu 4 Przychody budżetu 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: 4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym: 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: 4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.2 chody ogółem chody bieżące, w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty, w tym: z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące chody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Wydatki ogółem Wydatki bieżące, w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 850 455 156,21 866 153 091,48 882 745 190,51 899 687 760,40 916 937 251,71 934 600 260,75 843 004 889,55 859 224 819,49 875 788 353,08 892 701 786,22 909 971 558,05 927 604 253,22 234 357 012,73 239 044 152,98 243 825 036,04 248 701 536,76 253 675 567,50 258 749 078,85 20 953 172,40 21 372 235,85 21 799 680,57 22 235 674,18 22 680 387,66 23 133 995,41 232 346 749,08 236 993 684,06 241 733 557,74 246 568 228,89 251 499 593,47 256 529 585,34 162 724 929,37 165 979 427,96 169 299 016,52 172 684 996,85 176 138 696,79 179 661 470,73 232 964 914,85 237 624 213,15 242 376 697,41 247 224 231,36 252 168 715,99 257 212 090,31 105 873 544,35 107 991 015,24 110 150 835,54 112 353 852,25 114 600 929,30 116 892 947,89 7 450 266,66 6 928 271,99 6 956 837,43 6 985 974,18 6 965 693,66 6 996 007,53 6 900 266,66 6 428 271,99 6 456 837,43 6 485 974,18 6 515 693,66 6 546 007,53 824 967 531,03 847 669 279,92 868 086 897,95 889 126 281,84 910 669 397,12 934 130 133,91 718 910 649,73 729 675 600,54 741 116 289,96 753 105 854,40 765 528 296,86 778 570 031,41 1 187 302,63 1 216 093,16 1 246 055,14 1 277 228,18 1 309 653,63 1 343 373,75 x x x x x x 5 890 026,72 4 018 870,95 2 594 822,55 1 486 797,59 574 499,22 39 960,78 5 890 026,72 4 018 870,95 2 594 822,55 1 486 797,59 574 499,22 39 960,78 106 056 881,30 117 993 679,38 126 970 607,99 136 020 427,44 145 141 100,26 155 560 102,50 25 487 625,18 18 483 811,56 14 658 292,56 10 561 478,56 6 267 854,59 470 126,84 2 249 988,00 1 666 656,00 388 884,00 249 996,00 20 833,00 0,00 2 249 988,00 1 666 656,00 388 884,00 249 996,00 20 833,00 0,00 27 737 613,18 20 150 467,56 15 047 176,56 10 811 474,56 6 288 687,59 470 126,84 27 737 613,18 20 150 467,56 15 047 176,56 10 811 474,56 6 288 687,59 470 126,84 Id: B51B059F-6470-4212-92F2-8756570A41D5. Projekt Strona 6 z 60

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2013-2025 Wyszczególnienie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 6 6.1 6.1.1 6.2 6.3 7 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.7.1 9.8 9.8.1 10 10.1 Kwota długu Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym: kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2. Wskaźnik spłaty Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. Kwota związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. puszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy puszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 52 767 933,11 32 617 465,55 17 570 288,99 6 758 814,43 470 126,84 0,00 6,20% 3,77% 1,99% 0,75% 0,05% 0,00% 6,20% 3,77% 1,99% 0,75% 0,05% 0,00% x x x x x x 124 094 239,82 129 549 218,95 134 672 063,12 139 595 931,82 144 443 261,19 149 034 221,81 124 094 239,82 129 549 218,95 134 672 063,12 139 595 931,82 144 443 261,19 149 034 221,81 x x x x x x 4,09% 2,93% 2,14% 1,51% 0,89% 0,20% x x x x x x 4,09% 2,93% 2,14% 1,51% 0,89% 0,20% 4,09% 2,93% 2,14% 1,51% 0,89% 0,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,09% 2,93% 2,14% 1,51% 0,89% 0,20% 14,57% 14,99% 15,36% 15,70% 15,98% 16,23% 14,57% 14,99% 15,36% 15,70% 15,98% 16,23% TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 25 487 625,18 18 483 811,56 14 658 292,56 10 561 478,56 6 267 854,59 470 126,84 25 487 625,18 18 483 811,56 14 658 292,56 10 561 478,56 6 267 854,59 470 126,84 Id: B51B059F-6470-4212-92F2-8756570A41D5. Projekt Strona 7 z 60

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2013-2025 Wyszczególnienie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 11 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji Finansowanie ów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 12 pkt 2 i 3 ustawy chody bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 12.1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, 12.1.1.1 projektu lub zadania chody majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 12.2 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, 12.2.1.1 projektu lub zadania Wydatki bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 12.3 pkt 2 i 3 ustawy 12.3.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z 12.3.2 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 12.4 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.4.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z 12.4.2 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz 13 pokrycia ujemnego wyniku Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych 13.1 i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego: bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne chody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku go samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej x x x x x x 327 622 930,18 332 537 274,13 337 525 333,24 342 588 213,24 347 727 036,44 352 942 941,99 50 771 639,07 51 533 213,66 52 306 211,86 53 090 805,04 53 887 167,12 54 695 474,63 127 80 127 80 106 056 881,30 117 993 679,38 126 970 607,99 136 020 427,44 145 141 100,26 155 560 102,50 x x x x x x 127 80 x x x x x x Id: B51B059F-6470-4212-92F2-8756570A41D5. Projekt Strona 8 z 60

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Bialej na lata 2013-2025 Wyszczególnienie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 14 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług, w tym: spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x x x x x x 27 737 613,18 20 150 467,56 15 047 176,56 10 811 474,56 6 288 687,59 470 126,84 Id: B51B059F-6470-4212-92F2-8756570A41D5. Projekt Strona 9 z 60

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich u Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 listopada 2013 r. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) 1 768 156 831,69 130 831 561,67 155 683 752,63 49 741 765,74 19 826 100,00 20 584 850,00 1 480 300,00 680 300,00 127 800,00 201 154 801,28 z tego: 1a - wydatki bieżące 84 305 335,55 26 134 101,21 40 672 910,88 3 376 456,05 1 955 100,00 1 924 300,00 680 300,00 680 300,00 127 800,00 31 284 894,72 1b - wydatki majątkowe 683 851 496,14 104 697 460,46 115 010 841,75 46 365 309,69 17 871 000,00 18 660 550,00 800 000,00 0,00 0,00 169 869 906,56 Wydatki na y, projekty lub zadania związane z ami realizowanymi z udziałem środków, o 1.1 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 305 190 094,87 48 158 787,61 32 873 122,24 12 465 244,05 4 980 300,00 8 153 850,00 180 300,00 180 300,00 127 800,00 62 699 574,61 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 19 843 802,56 8 905 132,78 5 295 945,49 444 344,05 180 300,00 180 300,00 180 300,00 180 300,00 127 800,00 11 659 101,17 1.1.1.1 Projekt systemowy "Mam zawód-mam pracę w regionie". Celem projektu jest wdrożenie ów rozwojowych szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowanych na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podniesienie jakości procesu kształcenia. Miejski Zarząd Oświaty 2011 2014 4 572 025,09 3 164 236,03 1 405 231,89 3 965 945,90 1.1.1.2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: "stęp do Internetu oknem na świat". Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 100 osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu niepełnosprawności. w Bielsku-Białej 2011 2020 772 149,00 239 060,31 71 950,00 65 741,47 72 300,00 72 300,00 72 300,00 72 300,00 46 800,00 643 218,72 Id: B51B059F-6470-4212-92F2-8756570A41D5. Projekt Strona 10 z 60

u 1.1.1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej". Celem projektu jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy pracowników instytucji publicznych i niepublicznych działających w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz rynku pracy poprzez wypracowanie systemowego modelu współpracy podczas prowadzonych wspólnie lokalnych diagnoz społecznych. Miejski Ośrodek 2011 2014 729 608,68 147 190,00 152 300,00 222 651,28 Pomocy Społecznej Id: B51B059F-6470-4212-92F2-8756570A41D5. Projekt Strona 11 z 60

u 1.1.1.4 1.1.1.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej". Celem projektu jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy pracowników instytucji publicznych i niepublicznych działających w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz rynku pracy poprzez wypracowanie systemowego modelu współpracy podczas prowadzonych wspólnie lokalnych diagnoz społecznych. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska- Białej. Celem projektu jest integracja podmiotów szeroko pojętej branży turystycznej w celu wymiany wiedzy i doświadczeń oraz udrożnienia kanałów transferu innowacji technologicznych poprzez Turystyczną Inicjatywę Klastrową Bielska-Białej. Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej 2011 2014 12 780,00 12 780,00 0,00 2012 2014 871 745,00 675 258,18 72 342,70 508 022,09 Id: B51B059F-6470-4212-92F2-8756570A41D5. Projekt Strona 12 z 60

u 1.1.1.6 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Most do sukcesu". Celem głównym projektu jest kompleksowe wsparcie działań zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia 36 osób mieszkańców Bielska- Białej, realizowane w trakcie 23 miesięcy trwania projektu. w Bielsku-Białej 2011 2013 1 780 073,32 107 688,16 0,00 1.1.1.7 "Zapobieganie zachowaniom agresywnym na poziomie szkoły podstawowej. Poprawa relacji społecznych" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie". Celem projektu jest rozwinięcie wśród uczniów uniwersalnych wartości, takich jak: tolerancja, szacunek, akceptacja odmienności. Miejski Zarząd Oświaty 2011 2013 62 461,50 24 573,87 62,00 Id: B51B059F-6470-4212-92F2-8756570A41D5. Projekt Strona 13 z 60

u 1.1.1.8 "Szafa grająca" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie". Celem projektu jest zaprezentowanie muzyki i tańca jako uniwersalnego "języka", uczestnicy projektu będą prezentować swój talent muzyczny i taneczny. Miejski Zarząd Oświaty 2011 2013 82 823,28 27 194,77 73,51 1.1.1.9 "Kształcenie ogrodnicze w Europie" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie". Celem projektu jest budowanie kontaktów wśród młodzieży, rozwój współpracy szkół i wymiana doświadczeń zawodowych wśród nauczycieli oraz doskonalenie znajomości języków obcych. Miejski Zarząd Oświaty 2011 2013 65 643,90 23 278,36 54,05 1.1.1.10 Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013. Projekt "Bielsko- Biała w Euroregionie Beskidy - aktywny wypoczynek. Kontynuacja". Celem projektu jest promocja miasta Bielska-Białej. Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji 2012 2013 155 465,49 155 465,49 39 361,46 Id: B51B059F-6470-4212-92F2-8756570A41D5. Projekt Strona 14 z 60

u 1.1.1.11 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I - III bielskich szkół podstawowych". Celem projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów i uczennic klas I-III bielskich szkół podstawowych dostosowane do ich zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych. Miejski Zarząd Oświaty 2012 2013 1 830 693,05 1 067 364,22 176 968,10 1.1.1.12 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego". Celem projektu jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w Województwie Śląskim - utworzenie Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości zapewniających kompleksowe wsparcie merytoryczne i infrastrukturalne dla podmiotów ekonomii społecznej. w Bielsku-Białej 2012 2015 707 276,59 298 034,50 235 532,00 44 782,00 262 872,71 1.1.1.13 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Bielsko-Biała łączy ludzi". Celem projektu jest ułatwienie podjęcia zatrudnienia przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z terenu miasta Bielska-Białej. Miejski Ośrodek 2012 2013 2 011 828,93 1 021 904,94 622 210,31 Pomocy Społecznej Id: B51B059F-6470-4212-92F2-8756570A41D5. Projekt Strona 15 z 60

u 1.1.1.14 Projekt Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa w ramach u "Uczenie się przez całe życie " - dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie". Celem projektu jest rozwój trwałej współpracy pomiędzy szkołami oraz wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji szkolnej. Miejski Zarząd Oświaty 2012 2013 25 449,71 15 056,40 18,00 1.1.1.15 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Więcej - sprawniej IV". Celem projektu jest upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie poprzez kontynuację finansowania zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy. Powiatowy Urząd Pracy 2013 2014 288 001,00 202 709,00 85 292,00 0,00 Id: B51B059F-6470-4212-92F2-8756570A41D5. Projekt Strona 16 z 60

u 1.1.1.16 "Nie ma jak w domu" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie przez całe życie". Celem projektu jest zwiększenie tolerancji dla innych kultur, poprawa kompetencji językowych i usprawnienie w posługiwaniu się nowoczesnymi środkami przekazu oraz integracja uczniów z różnych państw. Uczniowie poznają podobieństwa i różnice pomiędzy krajami na płaszczyźnie tradycji i wartości. Miejski Zarząd Oświaty 2012 2014 85 313,60 55 401,36 20 000,00 28 548,15 Id: B51B059F-6470-4212-92F2-8756570A41D5. Projekt Strona 17 z 60

u 1.1.1.17 1.1.1.18 "Nasze kulturowe dziedzictwo" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie przez całe życie". Celem projektu jest promowanie kultury naszego narodu i regionu poprzez napisanie w języku angielskim legend, przepisów dań narodowych i regionalnych oraz historii regionu, miasta; organizacja warsztatów wykonywania tradycyjnych ozdób świątecznych; przeprowadzenie wycieczek "śladami ginących zawodów"; organizacja festiwalu piosenki regionalnej. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Kierunek - Zmiana! Program aktywności społeczno - zawodowej mieszkańców Osiedla Socjalnego, przy ul. Sobieskiego w Bielsku- Białej". Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Miejski Zarząd Oświaty 2012 2014 84 262,99 61 980,31 20 000,00 31 225,73 Miejski Ośrodek 2013 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pomocy Społecznej Id: B51B059F-6470-4212-92F2-8756570A41D5. Projekt Strona 18 z 60

u 1.1.1.19 1.1.1.20 "Kształtowanie kompetencji zawodowych hotelarzy i organizatorów turystyki z uwzględnieniem aktualnych standardów europejskich" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie przez całe życie". Celem projektu jest zwiększenie szans uczniów na rynku pracy w wyniku odbywania staży zagranicznych, nabycie nowych umiejętności oraz poznawanie nowoczesnych technologii w hotelarstwie i turystyce. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Centrum Asystentury Społecznej (CAS) - model wsparcia zadań OPS/PCPR w aktywizacji społecznej i zawodowej ON". Celem projektu jest wzrost skuteczności działań aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych poprzez wypracowanie modelu (CAS). Miejski Zarząd Oświaty 2012 2014 661 518,08 506 112,38 150 000,00 301 644,31 Miejski Ośrodek 2012 2013 40 401,37 25 680,00 0,00 Pomocy Społecznej Id: B51B059F-6470-4212-92F2-8756570A41D5. Projekt Strona 19 z 60

u 1.1.1.21 Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Internet oknem na świat" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu 150 gospodarstwom domowym (osobom z rodzin pobierających zasiłki rodzinne i rodzin zastępczych) z terenu Miasta Bielska-Białej, które są zagrożone wykluczeniem cyfrowym. w Bielsku-Białej 2013 2020 540 000,00 0,00 0,00 27 000,00 108 000,00 108 000,00 108 000,00 108 000,00 81 000,00 540 000,00 1.1.1.22 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Aktywny gimnazjalista" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Celem projektu jest wdrożenie u rozwojowego ukierunkowanego na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, rozwój ich kompetencji kluczowych oraz rozszerzenie oferty szkół o zagadnienia związane z doradztwem edukacyjnozawodowym. Miejski Zarząd Oświaty 2014 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: B51B059F-6470-4212-92F2-8756570A41D5. Projekt Strona 20 z 60

u 1.1.1.23 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt "Kierunek przedsiębiorczość". Celem projektu jest zwiększenie wskaźnika przedsiębiorczości i zdolności do podjęcia działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne. Powiatowy Urząd Pracy 2013 2015 1 689 144,82 169 510,00 1 464 220,42 55 414,40 1 541 105,69 1.1.1.24 Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013. Projekt: "Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym". Celem projektu jest upowszechnienie podejścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym oraz promocja zintegrowanego podejścia do problemów danego obszaru. w Bielsku-Białej 2013 2014 1 750 360,00 428 360,00 1 322 000,00 1 750 360,00 Id: B51B059F-6470-4212-92F2-8756570A41D5. Projekt Strona 21 z 60

u 1.1.1.25 Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Bielsko-Biała łączy ludzi". Celem projektu jest wzmocnienie aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta Bielska- Białej. Miejski Ośrodek 2014 2015 269 019,66 0,00 174 244,98 94 774,68 269 019,66 Pomocy Społecznej 1.1.1.26 1.1.1.27 "Zielone obszary edukacji" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci". Celem projektu jest budowanie kontaktów wśród młodzieży, rozwój współpracy szkół i wymiana doświadczeń zawodowych wśród nauczycieli oraz doskonalenie znajomości języków obcych. "Barwy Europy" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS", dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja. Celem projektu jest rozwinięcie wśród uczniów uniwersalnych wartości takich jak tolerancja, akceptacja odmienności. Miejski Zarząd Oświaty Miejski Zarząd Oświaty 2013 2015 66 600,00 46 800,00 0,00 19 800,00 66 600,00 2013 2015 90 600,00 72 600,00 0,00 18 000,00 90 600,00 Id: B51B059F-6470-4212-92F2-8756570A41D5. Projekt Strona 22 z 60

u 1.1.1.28 "Kształtowanie praktycznych umiejętności z zakresu usług turystycznohotelarskich oraz animacji czasu wolnego" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci". Celem projektu jest zwiększenie szans uczniów na rynku pracy w wyniku odbywania stażów zagranicznych, nabycie nowych umiejętności oraz poznanie nowoczesnych technologii w hotelarstwie i turystyce. Miejski Zarząd Oświaty 2013 2015 594 557,50 356 894,50 118 831,50 118 831,50 594 539,50 1.1.1.29 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy. Przewodnik turystyczny dla dzieci i młodzieży". Celem projektu jest promocja Miasta Bielska- Białej. Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji 2013 2014 4 000,00 0,00 4 000,00 4 000,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 285 346 292,31 39 253 654,83 27 577 176,75 12 020 900,00 4 800 000,00 7 973 550,00 0,00 0,00 0,00 51 040 473,44 1.1.2.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt: "Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej". Celem projektu jest umożliwienie powszechnego dostępu do technologii komunikacyjnoinformatycznych. w Bielsku-Białej 2007 2014 26 746 259,56 20 703 159,22 4 004 716,29 1 352 572,24 Id: B51B059F-6470-4212-92F2-8756570A41D5. Projekt Strona 23 z 60

u 1.1.2.2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: "stęp do Internetu oknem na świat". Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 100 osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu niepełnosprawności. w Bielsku-Białej 2011 2020 620 000,00 620 000,00 0,00 1.1.2.3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt "Termomodernizacja budynku wraz z montażem kolektorów słonecznych w ZSO im. Armii Krajowej w Bielsku- Białej". Celem projektu jest poprawa jakości powietrza i zmniejszenie zużycia energii cieplnej. w Bielsku-Białej 2010 2014 14 362 722,23 1 910 818,59 12 308 397,24 14 204 715,33 1.1.2.4 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska- Białej. Celem projektu jest integracja podmiotów szeroko pojętej branży turystycznej w celu wymiany wiedzy i doświadczeń oraz udrożnienia kanałów transferu innowacji technologicznych poprzez Turystyczną Inicjatywę Klastrową Bielska-Białej. w Bielsku-Białej 2012 2014 85 000,00 72 250,00 12 750,00 85 000,00 Id: B51B059F-6470-4212-92F2-8756570A41D5. Projekt Strona 24 z 60

u 1.1.2.5 1.1.2.6 1.1.2.7 "Kształcenie ogrodnicze w Europie" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie". Celem projektu jest budowanie kontaktów wśród młodzieży, rozwój współpracy szkół i wymiana doświadczeń zawodowych wśród nauczycieli oraz doskonalenie znajomości języków obcych. Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013. Projekt "Bielsko- Biała w Euroregionie Beskidy - aktywny wypoczynek. Kontynuacja". Celem projektu jest promocja miasta Bielska-Białej. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Połączenie ul.partyzantów (DW 942) z ul.żywiecką (DK 69) w Bielsku-Białej - Rozbudowa skrzyżowania ul.sempołowskiej z ul.pck wraz z budową mostu na rzece Białej oraz z połączeniem z ul.broniewskiego". Celem projektu jest ukształtowanie sieci powiązań wewnętrznych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz gminami ościennymi. Miejski Zarząd Oświaty Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji Miejski Zarząd Dróg 2011 2013 42 000,00 38 639,92 0,00 2012 2013 79 876,03 79 876,03 9 487,94 2008 2014 25 358 122,74 13 462 250,77 4 000 000,00 2 060 089,19 Id: B51B059F-6470-4212-92F2-8756570A41D5. Projekt Strona 25 z 60

u 1.1.2.8 1.1.2.9 Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Elektroniczny obieg dokumentów w Urzędzie Miejskim w Bielsku- Białej". Celem projektu jest stworzenie warunków organizacyjnych i technicznych dla wzrostu efektywności pracy administracji samorządowej. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Integracja i rozwój informatycznych systemów zarządzania oświatą w Mieście Bielsku- Białej". Celem projektu jest integracja i rozbudowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania oświatą w administracji publicznej na poziomie lokalnym oraz zwiększenie dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną. w Bielsku-Białej Miejski Zarząd Oświaty 2012 2013 624 184,00 180 000,00 125 388,00 2012 2013 20 000,00 0,00 0,00 1.1.2.10 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt: "Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna w Bielsku-Białej". Celem projektu jest wspieranie rozwoju obiektów turystycznych. Rozwijanie turystyki rekreacyjnej, aktywnej i specjalistycznej. w Bielsku-Białej 2007 2013 56 889 836,25 1 226 428,02 581 894,39 Id: B51B059F-6470-4212-92F2-8756570A41D5. Projekt Strona 26 z 60

u 1.1.2.11 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt: "Przebudowa i rozbudowa Bulwarów Straceńskich w Bielsku- Białej - I etap". Celem projektu jest wspieranie rozwoju obiektów turystycznych, rozwijanie turystyki rekreacyjnej, aktywnej i specjalistycznej. w Bielsku-Białej 2011 2014 3 469 291,50 911 232,28 2 545 763,22 3 072 326,35 1.1.2.12 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku- Białej". Celem projektu jest wykorzystanie innowacyjnych, nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych do podnoszenia jakości i dostępności leczenia onkologicznego, a przez to do wzmacniania rozwoju gospodarczego, innowacyjności i spójności społecznej regionu. w Bielsku-Białej 2014 2017 150 000 000,00 0,00 3 005 550,00 6 720 900,00 4 800 000,00 7 973 550,00 22 500 000,00 1.1.2.13 "Zielone obszary edukacji" w ramach u "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci". Celem projektu jest budowanie kontaktów wśród młodzieży, rozwój współpracy szkół i wymiana doświadczeń zawodowych wśród nauczycieli oraz doskonalenie znajomości języków obcych. Miejski Zarząd Oświaty 2013 2015 33 000,00 33 000,00 0,00 0,00 33 000,00 Id: B51B059F-6470-4212-92F2-8756570A41D5. Projekt Strona 27 z 60