UCHWAŁA Nr XLII/289/2017 RADY GMINY GNIEZNO. z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.

rojekt Nr z dnia 11 grudnia 2017 r. UCHWAŁA Nr XLII/289/2017 RADY GMINY GNIEZNO z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 2,pkt 9 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj Dz.U z 2017r, poz.1875) i art 212 ust. 1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j Dz.U z 2017r. poz 2077 ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Rady Gminy Gniezno nr XXIX /207/2016 z dnia 29.12.2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 r. zmienionej : - Zarządzeniem Wójta Gminy nr 1/2017 z dnia 16.01.2017 r. - URG nr XXXI /215/2017 z dnia 02.02.2017 r. - URG nr XXXII /216/2017 z dnia 08.02.2017 r. - URG nr XXXIII/217/2017 z dnia 27.02.2017 r. - URG nr XXXIV/ 225/2017 z dnia 29.03.2017 r. - Zarządzeniem Wójta Gminy nr 11 /2017 z dnia 05.04.2017 r. - Zarządzeniem Wójta Gminy nr 16 /2017 z dnia 25.04.2017 r. - URG Nr XXXV /232/2017 z dnia 24.05.2017 r. - URG Nr XXXVI /251/2017 z dnia 14.06.2017 r. - Zarządzeniem Wójta Gminy nr 25/2017 z dnia 29.06.2017 r - Zarządzeniem Wójta Gminy nr 27/2017 z dnia 14.07.2017r - Zarządzeniem Wójta Gminy nr 28 /2017 z dnia 18.07.2017 r. - Zarządzeniem Wójta Gminy nr 29 / 2017 z dnia 25.07.2017 r. - Zarządzeniem Wójta Gminy nr 30 /2017 z dnia 09.08.2017 r. - Zarządzenie Wójta Gminy nr 35/2017 z dnia 16.08.2017 r. - URG nr XXXVIII/259/2017 z dnia 29.08.2017 r. - Zarządzeniem Wójta Gminy nr 41/2017 z dnia 12.09.2017 r. - URG Nr XXXIX /262/2017 z dnia 27.09.2017 r. - Zarządzeniem Wójta Gminy nr 43/ 2017 z dnia 03.10.2017r. - Zarządzeniem Wójta Gminy nr 44 /2017 z dnia 06.10.2017 r. - Zarządzeniem Wójta Gminy nr 45/ 2017 z dnia 27.10.2017 r. - URG Nr XL /271/2017 z dnia 6.11.2017 r. - Zarządzeniem Wójta Gminy nr 46/2017 z dnia 7.11.2017 r. - URG Nr XLI /277/2017 z dnia 29.11.2017 r. - Zarządzeniem Wójta Gminy nr 49/ 2017 z dnia 30.11.2017 r. W 1.1 Zmniejsza się dochody budżetu na 2017r. o kwotę 117.900,00 zł. Po dokonanej zmianie 1 otrzymuje brzmienie : Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 52.918.992,79 zł. z tego : dochody bieżące - 50.043.812,40 zł. dochody majątkowe - 2.875.180,39 zł. ( zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały ) W pkt. 2.1 Zwiększa się plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 15.000,00 zł. do wysokości - 18.121.379,16 zł. ( zgodnie z zał. nr 1 a do niniejszej uchwały ) 2.1 Zwiększa się wydatki budżetu na 2017r o kwotę - 325.570,00 zł. Po dokonanej zmianie 2 otrzymuje brzmienie : Id: BA2BEA32-9B16-4C54-9B4E-560074032DF8. Uchwalony Strona 1

Ustala się wydatki budżetu na 2017 r. w wysokości - 66.183.793,72 zł. w tym : wydatki bieżące - 47.252.922,51 zł. wydatki majątkowe - 18.930.871,21 zł. ( zgodnie z zał. nr 2 i 4 do niniejszej uchwały ) W pkt. 2.1. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 15.000,00 zł. do wysokości 18.121.379,16 zł. ( zgodnie z zał. nr 2a do niniejszej uchwały ) W pkt. 2.2 Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do kwoty 13.497.803,04 zł. ( zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały ) W 4. Zwiększa sie deficyt budżetu do kwoty 13.264.800,93 zł. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na rynku krajowym. ( zgodnie z zał. nr 3 do niniejszej uchwały ) W 5.1 Zwiększa się planowaną kwotę przychodów budżetu do wysokości 14.443.470,00 zł. w tym : - przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 14.000.000,00 zł. - wolne środki - 443.470,00 zł. ( zgodnie z zał. nr 3 do niniejszej uchwały ) W 10. Zmniejsza się dochody i wydatki finansowane z wpływów z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust.4-6 ustawy prawo ochrony środowiska o kwotę 400.000.00 zł. do wysokości 700.000,00 zł. ( zgodnie z zał. nr 5 do niniejszej uchwały ) 2. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami. ( zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały ) 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Piotr Łykowski Id: BA2BEA32-9B16-4C54-9B4E-560074032DF8. Uchwalony Strona 2

UZASADNIENIE Dochody budżetu zwiększono o kwotę 15.000,00 zł. - dotacja na wypłatę zasiłków celowych, na remont budynków gospodarczych ( do 20.000,00 zł. ) dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku nawałnicy ( w dniach 9.10,11 sierpnia br )., po stronie wydatków środki przeznaczono na cel wskazany przez dysponenta. Dochody własne zwiększono łącznie o kwotę 267,100,00 zł. tj. do wysokości osiągniętych wpływów. Zmniejszono dochody własne o kwotę 400.000, zł z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska tj. do wysokości przekazanych środków. W wyniku dokonanych zmian łączna kwota dochodów został zmniejszona o kwotę 117.900,00 zł. Po stronie wydatków dokonano zmian na podstawie pism złożonych przez CUW i GOPS oraz w wydatkach realizowanych przez urząd tj. - dział 010 zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.700,00 zl., - dział 400 zwiększono plan wydatków o 60.000,00 zł. na budowanej sieci gazowej - dział 600 zwiększono plan wydatków o kwotę 42.000,00 zł. na opłacenie lokalnego transportu pasażerskiego wykonywanego przez PKS. - dział 700 zmniejszono plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł. głównie na wydatkach majątkowych w związku z zakupem baraku mieszkalnego w niższej cenie niż zakładano. - dział. 710 zwiększono plan wydatków na opłacenie planów zagospodarowania przestrzennego o kwotę 40.000,00 zł. - dział 750 zwiększono plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł. na utrzymaniu urzędu na zakup drukarki dla CUW zwiększono plan o kwotę 5.00000 zł., kwotę 413,00 zł. przeznaczono na wyrównanie odpisu na fundusz socjalny. - dział 754 zwiększono plan wydatków na badania strażaków OSP o kwotę 10.000,00 zł. - dział 757 zwiększono o kwotę 40.000,00 zł. plan wydatków na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów. Zmiany wprowadzone w dziale 801 i 854 dotyczą głownie przeniesienia planu między paragrafami oraz wyrównania środków na fundusz socjalny pracowników oświaty. - dział 900 zwiększono plan wydatków na opłacenie oświetlenia i konserwację oświetlenia drogowego. - dział 921 zwiększono plan wydatków na zakupy inwestycyjne dla świetlic( piec konwekcyjny świetlica Piekary FS ) o kwotę 21.000,00 zł. W związku ze zmniejszeniem dochodów z tyt. ochrony środowiska dokonano zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na w/w cel. ( - 400.000.00 zł ) Łącznie zwiększono wydatki o kwotę 325.570,00 zł.. W celu zrównoważenia budżetu po stronie przychodów wprowadzono wolne środki w wysokości 443.470,00 zł. Id: BA2BEA32-9B16-4C54-9B4E-560074032DF8. Uchwalony Strona 3

Id: BA2BEA32-9B16-4C54-9B4E-560074032DF8. Uchwalony Strona 1