PS.II-4,11,14.0931-4-2/10. Protokół

PS.II-4,11,14.0931-4-2/10 Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 22,23, 27, 28, 29 kwietnia i 7,10, 11, 12, 14,17, 18, 19,20 maja 2010 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy Zielone Centrum w Poznaniu z siedzibą pod adresem: ul. Garbary 47, 61-869 Poznań prowadzonym przez Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego Zrozumieć i Pomóc w Poznaniu na zlecenie Miasta Poznania. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu: 1. Pani Zofia Jurszo inspektor wojewódzki, jako kierownik zespołu inspektorów 2. Pani Barbara Barczyk - inspektor wojewódzki 3. Pani Zenobia Kiereta starszy inspektor wojewódzki na podstawie upowaŝnienia Nr KN.II.0939-183/10 z dnia 14 kwietnia 2010 r. wydanego przez Wojewodę Wielkopolskiego [zał.1] Nadzór nad przestrzeganiem jakości działań środowiskowego domu samopomocy oraz nad jakością usług świadczonych przez dom, a takŝe nad zgodnością zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami sprawuje Wojewoda Wielkopolski. Kierownikiem Środowiskowego Domu Samopomocy Zielone Centrum w Poznaniu jest Pani Katarzyna Majer, zatrudniona na ww. stanowisku z dniem 01.10.2008 r. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie realizacji zadania zleconego gminie, jakim jest prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz wykorzystanie dotacji przyznanej na realizację zadania w okresie od 1 stycznia 2009 r. do dnia kontroli. Podstawa prawna kontroli: 1. Ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze. 1

2. Treść protokołu podlega udostępnieniu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz.1198 ze zm.), prócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.). Zakres kontroli obejmował w szczególności : 1. organizację pracy. 2. zgodność zatrudnienia pracowników środowiskowego domu samopomocy z wymaganymi kwalifikacjami. 3. realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 ze zm.) 4. dokumentację kierującą uczestników do ośrodka wsparcia. 5. wykorzystanie dotacji przyznanej na realizację zadania. Okres objęty kontrolą: Styczeń 2009 r. do dnia kontroli. W niniejszym protokole Środowiskowy Dom Samopomocy określany jest mianem ŚDS, Dom, placówka lub ośrodek wsparcia. Uczestnik określany jest mianem osoba kierowana. Ustaleń kontrolnych dokonano na podstawie: 1. analizy dokumentów, 2. wyjaśnień udzielonych przez pracowników ŚDS, 3. oględzin obiektu i pomieszczeń ŚDS Zielone Centrum w Poznaniu. Szczegółowe ustalenia kontrolne: W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali: - Pani Katarzyna Majer Kierownik ŚDS Zielone Centrum - Pani XXXXXXX z-ca kierownika ŚDS, terapeuta zajęciowy - Pani XXXXXX - księgowa - Pani XXXXXX prowadząca zajęcia plastyczne i rzeźby - Pani XXXXXXX prowadząca zajęcia muzyczne, teatralne i taniec - Pani XXXXXX pracownik socjalny - Pani XXXXXX terapeuta - Pani XXXXXXXX psycholog - Pani XXXXXXXX psycholog - Pani XXXXXXX prowadząca pracownię krawiecką - Pan XXXXXX terapeuta zajęciowy - Pan XXXXXX pracownik socjalny 2

I. REALIZACJA ZADANIA ZLECONEGO GMINIE, JAKM JEST PROWADZENIE I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY OŚRODKÓW WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. 1. W kwestii dotyczącej organizacji pracy: 1) Podstawy prawne 1. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 12.03.2010 r. świadczący o wpisaniu Stowarzyszenia Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego Zrozumieć i Pomóc do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej [zał.2]. 2. Statut Stowarzyszenia Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego Zrozumieć i Pomóc [zał.3]. 3. Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy Zielone Centrum w Poznaniu, ul. Garbary 47, obowiązujący od 1 stycznia 2009 r. zaktualizowany 16.12.2008 r., przez kierownika placówki, podpisany przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia [zał. 4]. 4. Umowa Nr ZSS/618/2008 z dnia 31.12.2008 r. zawarta pomiędzy Miastem Poznań a Stowarzyszeniem Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego Zrozumieć i Pomóc w sprawie zlecenia realizacji zadania polegającego na zapewnieniu wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi w ŚDS, wraz z aneksami Nr 1 z 25 marca 2009 r., Nr 2 z 14 lipca 2009 r., Nr 3 z 30 października 2009 r. [zał. 5]. 5. Umowa Nr ZSS/800/2009 z dnia 31.12.2009 r. zawarta pomiędzy Miastem Poznań a Stowarzyszeniem Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego Zrozumieć i Pomóc w sprawie zlecenia realizacji zadania polegającego na zapewnieniu wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi w ŚDS [zał.6]. 6. Umowa najmu lokalu uŝytkowego z dnia 3.04.2006 r., zawarta pomiędzy Zarządem Komunalnych Zasobów Lokalowych z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Matejki 57, a Stowarzyszeniem Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego Zrozumieć i Pomóc z siedzibą w Poznaniu przy ul. Garbary 47 [zał.7]. 7. Umowa najmu lokalu uŝytkowego z dnia 1.06.2007 r., zawarta pomiędzy Zarządem Komunalnych Zasobów Lokalowych z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Matejki 57, a Stowarzyszeniem Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego Zrozumieć i Pomóc z siedzibą w Poznaniu przy ul. Garbary 47 [zał.8]. 8. Umowa najmu części nieruchomości z dnia 18.02.2009 r., zawarta pomiędzy Zarządem Komunalnych Zasobów Lokalowych z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Matejki 57, a Stowarzyszeniem Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego Zrozumieć i Pomóc z siedzibą w Poznaniu przy ul. Garbary 47 [zał.9]. Z powyŝszych aktów wynika, Ŝe Środowiskowy Dom Samopomocy Zielone Centrum przy ul. Garbary 47 w Poznaniu jest placówką prowadzoną przez Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego Zrozumieć i Pomóc, na zlecenie Miasta Poznania. Jest to lokalny ośrodek wsparcia powołany w celu świadczenia pomocy osobom chorym 3

psychicznie i ich rodzinom, z terenu miasta Poznania Dom typu A. Dom przeznaczony jest dla osób w wieku od 18 do 60 roku Ŝycia. Zgodnie z postanowieniami Rozdziału I pkt 5 Regulaminu Środowiskowego Domu Samopomocy Zielone Centrum w Poznaniu, obowiązującego od 1 stycznia 2009 r.: Dom jest instytucją pomocy społecznej pobytu dziennego o zasięgu lokalnym, realizującą zadania zlecone Wojewody Wielkopolskiego, wynikające z art. 1 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 29.11.1990 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z późniejszymi zmianami) oraz zadania wynikające z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19.08.1994 r. (Dz. U. Nr 111, poz. 535. W powyŝszym zapisie Regulaminu powołano nieobowiązującą od 01.05.2004 r. ustawę z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej. Zgodnie z postanowieniami Rozdziału I pkt 1 ww. Regulaminu Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy określa organizację i zasady jego działania. W Regulaminie nie określono jednak organizacji i zasad funkcjonowania części całodobowej Domu tzw. Hostelu, ograniczając się do stwierdzenia, Ŝe dom dysponuje 9 miejscami całodobowymi. Środowiskowy Dom Samopomocy Zielone Centrum w Poznaniu czynny jest przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00. Zgodnie z Planem dnia w Środowiskowym Domu Samopomocy Zielone Centrum zajęcia rozpoczynają się o godzinie 8:00, kończą się o godzinie 16:00. W czasie trwania zajęć zaplanowana jest przerwa na śniadanie od 9:15 do 10:00 oraz na obiad od 14:00 do 15:00 [zał.10]. ŚDS Zielone Centrum dysponuje 75 miejscami tj. 66 miejscami pobytu dziennego oraz 9 miejscami pobytu całodobowego. Zgodnie z przedłoŝonym wykazem na pierwszy dzień kontroli do ŚDS Zielone Centrum skierowanych zostało 77 uczestników (liczba wydanych decyzji), z czego 3 osoby były całkowicie ubezwłasnowolnione i 1 osoba częściowo ubezwłasnowolniona. Z ww. wykazu wynika, iŝ skierowanych osób było więcej, aniŝeli miejsc jakimi placówka dysponuje [zał.11]. Ponadto w ŚDS przebywały 4 osoby na tzw. okres próbny. Z wyjaśnień złoŝonych przez kierownika placówki wynika, iŝ ( ) okres próbny, pozwala osobie chorującej psychicznie zapoznać się ze sposobami rehabilitacji w ŚDS ( ).[zał.12]. Ponadto zapis regulaminu ŚDS w części II rozdział III pkt 3 brzmi osoby oczekujące na przyjęcie mogą za zgodą Kierownika korzystać z zajęć w pełnej formie przez okres nie dłuŝszy niŝ 2 tygodnie ( ) [por.zał.4]. Natomiast zapis Umowy Nr ZSS/800/2009 zwartej w dniu 31.12.2009 r., pomiędzy Miastem Poznań, a Stowarzyszeniem Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego Zrozumieć i Pomóc w 1 pkt 2 brzmi Z usług Domu mogą korzystać tylko te osoby, które posiadają decyzję kierującą wydaną przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu ( ) [por. zał.6]. Placówka prowadzi dzienne listy obecności, w których uczestnicy sami potwierdzają swoją obecność w ŚDS, według których w pierwszym dniu kontroli tj. 22.04.2010 r., w zajęciach uczestniczyło 37 osób [zał.13], oraz miesięczne listy obecności [zał.14]. Ponadto w ośrodku prowadzi się Zestawienie uczestników zajęć ŚDS Zielone Centrum w Poznaniu, ul. Garbary 47 za miesiąc ( ) [zał.15]. 4

Po analizie list obecności z osobistymi podpisami uczestników (sprawdzono po jednym tygodniu: stycznia, lutego, marca i kwietnia 2010), oraz miesięcznych list obecności w tych samych dniach, stwierdzono, Ŝe w poszczególnych dniach w ŚDS obecnych było: dzienne listy obecności miesięczne listy obecności 25.01. 37 osób 40 osób 26.01. 39 osób 55 osób 27.01. 32 osoby.. 47 osób 28.01. 39 osób 43 osoby 29.01. 20 osób.. 32 osoby 15.02. 48 osób 39 osób 16.02. 33 osoby.. 51 osób 17.02. 40 osób 43 osoby 18.02. 48 osób... 45 osób 19.02. - 14 osób 22 osoby 1.03. 33 osoby. 31 osób 2.03. 36 osób 36 osób 3.03. 46 osób... 42 osoby 4.03. 46 osób 40 osób 5.03. 17 osób 17 osób 6.04. 30 osób 32 osoby 7.04. 29 osób 29 osób 8.04. 37 osób 36 osób 9.04. 14 osób.19 osób Z rozmowy z kierownikiem placówki, wynika Ŝe powyŝsze rozbieŝności wynikają z tego, iŝ nie kaŝdy uczestnik chce się podpisać lub zapomina, natomiast podpisują się teŝ osoby, które przychodzą na chwilę, a nie są uczestnikami ośrodka. Analiza miesięcznych list obecności przedstawionych przez Dom, od stycznia do kwietnia 2010 r., biorąc pod uwagę wszystkie dni robocze w miesiącu, wykazała iŝ średnia liczba uczestników dziennie wynosiła: w styczniu 44 osoby, w lutym 41 osób, w marcu 38 osób, w kwietniu 35 osób (średnio styczeń kwiecień 2010 r., 39 osób) [por.zał.14]. Z Zestawienia uczestników zajęć ŚDS ( ) od stycznia do kwietnia 2010 r., wynika, iŝ obecność uczestników w poszczególnych miesiącach średnio dziennie wynosi: w styczniu 48 osób, w lutym 41 osób, w marcu 40 osób, w kwietniu 34 osoby (średnio styczeń kwiecień 2010 r., 41 osób) [por.zał.15]. Z Zestawienia uczestników zajęć ŚDS ( ) od stycznia do grudnia 2009 r., wynika, iŝ obecność uczestników w poszczególnych miesiącach średnio, wynosi: w styczniu 43 osoby, w lutym 41 osób, w marcu 43 osoby, w kwietniu 40 osób, w maju 42 osoby, w czerwcu 48 osób, w lipcu 44 osoby, w sierpniu 39 osób, we wrześniu 42 osoby, w październiku 49 osób, w listopadzie 39 osób, w grudniu 44 osób. Z powyŝszej analizy wynika, iŝ średnio w roku 2009 obecność uczestników kształtowała się w granicach 42-43 osoby dziennie [por.zał.15]. 5

Pani Kierownik placówki poinformowała, iŝ wyŝej przedstawiona nieobecność uczestników wynika m.in. z wykonywania pracy zawodowej (część etatu). Pracuje 21 osób tj. 18 osób z dziennego pobytu oraz 3 osoby z pobytu całodobowego (stan na 30.04.2010 r.) [zał.16]. Część osób do ośrodka przychodzi w późniejszych godzinach np.25.01.2010 r.- od godz. 8:00 do godz. 9:00-20 osób, od godz.9:00 do godz. 10:00-2 osoby, od godz.10:00 do godz. 11:00-5 osób, od godz.11:00 do godz. 12:00-3 osoby, od godz.12:00 do godz. 13:00-3 osoby, od godz.13:00 do godz. 14:00-1 osoba, od godz.14:00 do godz. 15:00-1 osoba, od godz.15:00 do godz. 16:00-2 osoby. Z powyŝszego wyszczególnienia wynika, iŝ uczestnicy do ośrodka przychodzą o róŝnych porach dnia na: 1 godzinę, kilka godzin lub minut [por. zał.13]. 2) Warunki lokalowe Siedziba Środowiskowego Domu Samopomocy Zielone Centrum w Poznaniu mieści się w dwóch budynkach, zlokalizowanych pod adresem ul. Garbary 47, 61-869 Poznań. Część dzienna zlokalizowana jest w parterowym budynku, a część całodobowa w piętrowej kamienicy. Na terenie ŚDS znajduje się podwórko z wydzielonym terenem zielonym z krzewami ozdobnymi i kwiatami. ŚDS posiada bariery architektoniczne i nie jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Samo wejście główne do budynku części dziennej Domu pozbawione jest barier architektonicznych, natomiast wewnątrz Domu w pomieszczeniu kuchennym, znajdują się 3 - stopniowe schody które prowadzą do drugiej części kuchni. Ponadto w pomieszczeniu redakcja/kawiarenka internetowa, występują dwa poziomy podłogi o róŝnicy 1 stopnia schodowego oraz w drzwiach do pracowni plastycznej znajduje się bariera w postaci progu. Do budynku części całodobowej prowadzi 1 stopień schodowy. Z korytarza na I piętro prowadzą 20 stopniowe schody, przy których zamontowane jest krzesełko schodowe, w drzwiach pokoju numer 4 znajduje się bariera w postaci progu [por.zał.17]. Z oświadczenia Kierownika ŚDS wynika, iŝ obecnie z placówki nie korzystają osoby z niepełnosprawnością ruchową [zał.18]. W części dziennej ŚDS Zielone Centrum w Poznaniu znajduje się: Do dyspozycji 75 uczestników przygotowano 9 pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia terapeutyczne, tj.: 1. salę konferencyjną, 2. kuchnię, 3. jadalnię, 4. bibliotekę 5. salę sportową, 6. salę komputerową, 7. pracownię krawiecką 8. redakcję/kawiarenkę internetową, 6

9. pracownię plastyczną i rzeźby. PowyŜsze pomieszczenia wyposaŝone są w meble, sprzęt i artykuły niezbędne do prowadzenia zajęć z uczestnikami ŚDS. Posadzki w poszczególnych pracowniach wyłoŝono terakotą lub wykładziną dywanową, Dla uczestników przygotowano dodatkowo: Na korytarzu szafki indywidualne na prywatne rzeczy uczestników oraz duŝą szafę z przesuwanymi drzwiami pełniącą rolę szatni, w której uczestnicy pozostawiają swoją odzieŝ wierzchnią Ponadto dla uczestników przygotowano następujące pomieszczenia sanitarne: 1) toaletę I wyposaŝoną w WC i umywalkę, 2) toaletę II wyposaŝoną w WC i umywalkę, 3) toaletę III wyposaŝoną w WC i umywalkę, 4) łazienkę (trzy pomieszczenia) wyposaŝoną w WC szt. 2, umywalkę szt. 2, pralkę automatyczną, natrysk. W łazienkach przy WC, umywalkach i natrysku zamontowano uchwyty dla osób niepełnosprawnych. Posadzki wyłoŝono terakotą, a ściany kafelkami. W budynku ŚDS przygotowano takŝe pomieszczenia dla personelu: 1) pokój kierownika, 2) archiwum, 3) księgowość, 4) biuro (siedziba Stowarzyszenia Zrozumieć i Pomóc ), 5) toaletę dla personelu, 6) dwa magazyny. W dniu oględzin we wszystkich wymienionych powyŝej pomieszczeniach panował naleŝyty porządek i było czysto. Wnętrza pomieszczeń udekorowano pracami uczestników oraz roślinnością doniczkową. Uczestnicy ŚDS mają moŝliwość korzystania z kąpieli. Miejsce do kąpieli zostało dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Uczestnicy korzystają równieŝ z moŝliwości prania własnych rzeczy w pralce automatycznej. Szczegółowy opis poszczególnych pomieszczeń zajmowanych przez Dom wraz z wyposaŝeniem zawiera protokół z oględzin ŚDS stanowiący załącznik Nr 17. 2. W kwestii dotyczącej kwalifikacji kadry: 7

Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są obowiązane posiadać co najmniej 3-letni staŝ pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. Kierownikiem Środowiskowego Domu Samopomocy Zielone Centrum w Poznaniu jest PANI KATARZYNA MAJER, która ukończyła studia wyŝsze magisterskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza na kierunku pedagogika, w zakresie doradztwa zawodowego i personalnego, ma ponad 3-letni staŝ pracy w jednostkach pomocy społecznej, posiada specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej [zał.19 ] W Środowiskowym Domu Samopomocy Zielone Centrum w Poznaniu na dzień kontroli zatrudnionych było 11 osób, na łączną liczbę 10,5 etatu [zał. 20]. Na podstawie analizy akt osobowych pozostałych pracowników ŚDS stwierdzono : P. XXXXXXXXXXX zatrudniona na stanowisku z-ca kierownika oraz terapeuty zajęciowego w wymiarze 1 etatu ukończyła liceum ogólnokształcące. P. XXXXXXXX zatrudniona na stanowisku pracownik terapii zajęciowej w pracowni plastycznej w wymiarze 1 etatu ukończyła studia wyŝsze magisterskie na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych w zakresie pedagogiki sztuki i rysunku. uzyskując tytuł magistra sztuki. P. XXXXXXXXX zatrudniona na stanowisku psychologa w wymiarze 1 etatu ukończyła wyŝsze studia magisterskie na kierunku psychologia. P. XXXXXXXX zatrudniona na stanowisku psychologa oraz opiekuna w części całodobowej w wymiarze 1 etatu ukończyła wyŝsze studia magisterskie na kierunku psychologia. P. XXXXXXXX zatrudniona na stanowisku pracownika socjalnego w wymiarze 1 etatu ukończyła szkołę policealną w zawodzie pracownik socjalny specjalizacja rehabilitacja i niepełnosprawność (1999 r.) oraz studia wyŝsze zawodowe na kierunku kulturoznawstwo w zakresie zarządzania instytucjami kultury. P. XXXXXXX zatrudniony na stanowisku pracownika socjalnego w wymiarze 0,75 etatu, ukończył kolegium pracowników słuŝb społecznych w zawodzie pracownik socjalny (2009 r.) oraz studia wyŝsze zawodowe na kierunku pedagogika o specjalności praca socjalna (2009 r.). P. XXXXXXX zatrudniony na stanowisku instruktora pracowni edukacyjnych w wymiarze 1 etatu ukończył studia wyŝsze magisterskie na kierunku geologia w zakresie geologia stratygraficzno-poszukiwawcza. P. XXXXXXXXX zatrudniona na stanowisku instruktora pracowni komputerowej oraz terapeuty tańcem i ruchem, w wymiarze 0,75 etatu ukończyła studia wyŝsze magisterskie na kierunku filologia polska, posiada dyplom Polskiego Instytutu Psychoterapii Tańcem i Ruchem zaświadczający o odbyciu 3-letniego szkolenia podyplomowego w psychoterapii tańcem i ruchem oraz certyfikat ukończenia kursu instruktorskiego - Improwizacja tańca i symbolika ciała. 8

P. XXXXXXXXX zatrudniona na stanowisku księgowej w wymiarze 1 etatu ukończyła liceum ekonomiczne o specjalności ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. P. XXXXXXXXXXXXXX zatrudniony na stanowisku pracownika gospodarczego w wymiarze 1 etatu, w aktach osobowych pracownika brak dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe. Na umowę zlecenie w ŚDS Zielone Centrum pracę świadczy 8 osób: P. XXXXXXXXX prowadzi pracownię rzeźby, P. XXXXXXX prowadzi pracownię krawiecką, P. XXXXXXX świadczy czynności opiekuna w Hostelu w godzinach od 21.00-5.00 P. XXXXXXX świadczy czynności opiekuna w Hostelu w godzinach od 21.00-5.00 P. XXXXXXXX świadczy czynności opiekuna w Hostelu w godzinach od 21.00-5.00 P. XXXXXXXX świadczy czynności opiekuna w Hostelu w godzinach od 21.00-5.00 P. XXXXXXXXXXXX świadczy czynności pracownika zaopatrzenia i transportu w wymiarze 8 godzin tygodniowo P. XXXXXXXX świadczy czynności radcy prawnego Kopie umów zlecenia stanowią zał. 21. Ponadto na umowę o świadczenie usług P. XXXXXX prowadzi zajęcia z improwizacji ruchu i symboliki ciała oraz zajęcia teatralne i muzyczne. Wykaz szkoleń specjalistycznych pracowników ŚDS Zielone Centrum w Poznaniu stanowi zał. Nr 22 do protokołu. 3. W zakresie realizacji zadań zawartych w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego: Środowiskowy Dom Samopomocy Zielone Centrum w Poznaniu dysponuje 75 miejscami, w tym 66 pobytu dziennego oraz 9 pobytu całodobowego. W trakcie trwania kontroli do ośrodka skierowanych było 77 uczestników. Na podstawie 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 grudnia 1995 r. w sprawie psychiatrycznych świadczeń zdrowotnych w domach pomocy społecznej i środowiskowych domach samopomocy, osobom korzystającym ze świadczeń środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi zapewnia się psychiatryczną opiekę zdrowotną oraz rehabilitację społeczną. 1) psychiatryczna opieka zdrowotna: Zgodnie z 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 grudnia 1995r. w sprawie psychiatrycznych świadczeń zdrowotnych w domach pomocy społecznej i środowiskowych domach samopomocy, psychiatryczna opieka zdrowotna obejmuje zwłaszcza konsultacje i okresowe oceny stany psychicznego oraz psychoterapię i terapię farmakologiczną. 9

ŚDS Zielone Centrum w Poznaniu nie posiada podpisanej umowy z lekarzem psychiatrą w sprawie zapewnienia uczestnikom psychiatrycznej opieki zdrowotnej, na podstawie której świadczone byłyby usługi psychiatryczne w stosunku do uczestników ŚDS z zakresu okresowej oceny stanu psychicznego. Uczestnicy we własnym zakresie korzystają z poradni zdrowia psychicznego. Kierownik placówki wyjaśniła, Ŝe ( ) nasi uczestnicy mają obowiązek 1/mc pójść na wizytę kontrolną do swojego lekarza psychiatry. Lekarz poświadcza wizytę uczestnika na karcie wizyt lekarskich, które są przynoszone z powrotem do ŚDS ( ) [por. zał. 12]. Dom zatrudnia dwóch psychologów. Pani XXXXXX, która pracuje w części dziennej Domu, powiedziała ( ) prowadzę z uczestnikami zajęcia grupowe i indywidualne. Zajęcia grupowe obejmują: treningi umiejętności społecznych, treningi relaksacyjne, oraz grupę wsparcia.( ). Dokonuję równieŝ oceny stanu psychicznego uczestników. ( ) [zał.23]. Drugi psycholog pani XXXXXXX, która w większości jest do dyspozycji uczestników części całodobowej, powiedziała ( ) współpracuję z osobami z rodzin mieszkańców, ( ) obserwuję stan psychiczny mieszkańców ( ) uczę odpowiedzialnego podejścia do leczenia ( ) dokonuję oceny stanu psychicznego ( ) [zał. 24]. Z wyjaśnień złoŝonych przez kierownika ŚDS p. Katarzynę Majer wynika, Ŝe w zakresie terapii farmakologicznej ośrodek organizuje co najmniej 1 raz w roku wykład lub pogadankę,( ) przygotowaną przez lekarza psychiatrę, zatrudnionego przez nas na umowę zlecenie w ramach projektu dodatkowego.( ) na temat działania i przyjmowania leków. Dom nie zatrudnia pielęgniarki w celu m. in prowadzenia z uczestnikami chorymi psychicznie, treningu lekowego i treningu objawów zwiastunowych. Uczestnicy pobytu dziennego leki przyjmują sami lub pod nadzorem rodziny.[por. zał.12]. Natomiast nadzór i kontrolę nad przyjmowaniem leków w części całodobowej pełni psycholog p. XXXXXXX lub opiekun nocny, która udzieliła wyjaśnień ( ) uczę odpowiedzialnego podejścia do leczenia. Monitoruję kwestię zaŝywania leków przez mieszkańców części całodobowej, w razie trudności z zastosowaniem się do zaleceń lekarskich leki są przyjmowane przy mnie (lub opiekunie nocnym) [por.zał.24]. Podczas oględzin w części całodobowej ŚDS zespół inspektorów zaobserwował, iŝ większość leków psychotropowych leŝała na wierzchu: na szafkach i stolikach nocnych. W związku z tą kwestią Kierownik placówki p. Katarzyna Majer wyjaśniła Ŝe: uczestnicy ze względu na kontrolę, wyjęli leki z szuflad i połoŝyli na wierzchu, gdyŝ chcieli pokazać, Ŝe przyjmują leki regularnie i się leczą. Informuję, iŝ na co dzień leki są pochowane w szafkach i szufladach [por.zał.12]. 2) rehabilitacja społeczna: Zgodnie z 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 grudnia 1995 r. w sprawie psychiatrycznych świadczeń zdrowotnych w domach pomocy społecznej i środowiskowych domach samopomocy, rehabilitacja społeczna obejmuje zwłaszcza: 1) podtrzymanie i rozwijanie u osób z zaburzeniami psychicznymi umiejętności niezbędnych do samodzielnego Ŝycia, 2) terapię zajęciową, 3) podejmowanie działań w celu przygotowania osób z zaburzeniami psychicznymi do podjęcia pracy, 4) pomoc w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia. 10

Placówka oferuje następujące formy aktywności w poszczególnych pracowniach; zajęcia z rzeźby prowadzone są przez p. XXXXXX w pracowni plastycznej i rzeźby, która udzieliła wyjaśnień, Ŝe ( ) zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu od poniedziałku do czwartku po 4 godziny. ( ).Zajęcia z rzeźby mają na celu skupić uwagę uczestników nad surowcem, który trzeba ukształtować, poznać jego właściwości i cechy ( ) Uczestnik przestaje myśleć o chorobie, trudnościach Ŝycia, natomiast myśli o pracy, jaką wykonuje, ( ) [ zał.25], zajęcia plastyczne prowadzone były w pracowni plastycznej przez p. XXXXXX XX (do 16.05.2010 r.), lub w zastępstwie przez p. XXXXXXXXX. Poza programem zajęć dostosowanym do indywidualnych potrzeb i moŝliwości uczestników, zajęcia obejmowały równieŝ wspólne przygotowanie dekoracji okolicznościowych, kartek świątecznych, a takŝe wyjścia do muzeów i galerii [por. zał.25], zajęcia kulinarne, odbywające się w pracowni kulinarnej, prowadzone są rotacyjnie. przez wszystkich terapeutów. Zajęcia odbywają się 4 razy w tygodniu od poniedziałku do czwartku. Pani XXXXXXX wyjaśniła, Ŝe zajęcia ( ) obejmują wykonanie listy zakupów, wyjście po zakupy, przygotowanie podstawowych potraw. Celem tej pracowni jest nauka samodzielnego przygotowywania posiłków, zasad higieny [por.zał.23], zajęcia z literaturoterapii odbywające się w sali konferencyjnej lub w jednym z pomieszczeń kompleksu bibliotecznego prowadzone są przez panią XXXXX, która powiedziała, Ŝe ( ) zajęcia obejmują czytanie literatury róŝnego rodzaju oraz działania terapeutyczne na bazie tekstów literackich. Zajęcia maja cel terapeutyczny oraz poznawczy w dziedzinie literatury [ zał.26], zajęcia krawieckie - odbywające się pracowni krawieckiej. Podczas zajęć uczestnicy zdobywają wiele umiejętności krawieckich. Prowadzone są przez panią XXXXX, która wyjaśniła m.in. ( ) uczestnik na zajęciach uczy się koncentracji, precyzji oraz radzenia sobie z prostymi czynnościami krawieckimi, ( ) np. przyszycie guzika, doraźna naprawa garderoby własnej. ( ) w ramach pracowni krawieckiej są przygotowywane takŝe kostiumy teatralne ( ) [zał.27], zajęcia komputerowe odbywające się w pracowni komputerowej, prowadzone są przez p. XXXXXx, obejmują kurs podstawowy i zaawansowany, zapewniają swobodny dostęp do komputera i Internetu oraz w razie potrzeby zajęcia indywidualne. P. XXXXX wyjaśnił, Ŝe ( ) staram się dopasować poziom do kaŝdego. Pracujemy na dwóch programach Microsoft i Microsoft exsell. Korzystamy równieŝ z przeglądarki internetowej( ) [zał.28 ], zajęcia muzyczne - prowadzone są przez p. XXXXX, która powiedziała, Ŝe ( ) zajęcia polegają na słuchaniu muzyki i graniu na instrumentach.( )[ zał.29], zajęcia z tańca - prowadzone są przez p. XXXXX, która powiedziała, Ŝe ( ) zajęcia polegają na tańcu naturalnym i swobodnej ekspresji. Dają dystans do swoich problemów ( ) [por. zał.29], zajęcia teatralne - prowadzone są przez p. XXXXX, która powiedziała, Ŝe ( ) celem tych zajęć jest otwartość, uruchomienie mięśni ciała i, mimiki twarzy, nabranie odwagi. Stworzenie moŝliwości do ćwiczenia nowych ról i sposobów zachowania akceptowanych społecznie [por. zał.29], zajęcia z ogrodnictwa prowadzone przez p. XXXXXXXX, obejmujące całoroczną pielęgnację terenu zielonego, znajdującego się na terenie Domu i zdobycie wiedzy na 11

temat zasad uprawy i pielęgnacji kwiatów i krzewów ozdobnych. P. XXXXXX wyjaśniła, Ŝe ( ) celem treningu jest nauka Ŝycia codziennego poprzez kontakt z przyrodą i opiekę nad kwiatami na rabatkach i w doniczkach [ zał.30]. Dom prowadzi treningi: trening higieniczny - prowadzony przez p. XXXXXX [por. zał.30], trening kulinarny - prowadzony przez p. XXXXXX [por. zał.30], trening budŝetowy - prowadzony przez p. XXXXXXX[zał. 31], trening asertywności - prowadzony przez p. XXXXXXX [por zał. 23], trening porządkowy- prowadzony przez wszystkich terapeutów rotacyjnie. Oraz: poranny rozruch - prowadzony przez p. XXXXXXX [por. zał.26] zajęcia w redakcji - prowadzone przez p. XXXXXXX [por zał.26] relaksację - prowadzoną przez p.xxxxxxx [por zał. 23] grupę wsparcia - prowadzoną przez p. XXXXXX i p. XXXXXX [por. zał.23, 26], grupę teatralną - prowadzoną przez p. XXXXXXX [por. zał. 29], gry i zabawy integracyjne - prowadzone przez p. XXXXXX[por. zał.28], wyjścia i wycieczki organizowane przez p. XXXXXX, [por zał.26] prowadzone przez wszystkich terapeutów. Ponadto prowadzi naukę języków obcych: język angielski na poziomie podstawowym - prowadzony jest przez p.xxxx [zał.32], język angielski dla zaawansowanych prowadzony jest przez p. XXXX [por. zał. 31], język niemiecki na poziomie podstawowym prowadzony jest przez p. XXXXX[por. zał. 23]. Poradnictwo prawne Dom oferuje spotkania z radcą prawnym 1 raz w tygodniu. Zajęcia indywidualne z psychologiem prowadzone są w formie indywidualnych rozmów, w trakcie których dokonywana jest ocena stanu psychicznego uczestników. Psychologowie prowadzą karty pracy z uczestnikiem oraz własną dokumentacje, która traktowana jest jako poufna, wzór [zał.33]. Poradnictwo psychologiczne które ma na celu wpieranie uczestników oraz ich rodzin i opiekunów. Dom podejmuje działania w celu przygotowania osób z zaburzeniami psychicznymi do podjęcia pracy oraz pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia poprzez m.in.: - doradztwo zawodowe, sekcję pracy zajęcia odbywają się w sali konferencyjnej, prowadzone są przez p. XXXXXXX, która wyjaśniła, Ŝe ( ) polegają one na cotygodniowym przeglądzie aktualnych ofert pracy w gazetach i Internecie oraz wyjść do Urzędu Pracy, Urzędu Miasta w celu zapoznania się z ofertami pracy dla osób niepełnosprawnych [por. zał.23 ]. Szczegółowy wykaz pracowników prowadzących poszczególne zajęcia przedstawia załącznik Nr 34. 12

Dom organizuje imprezy zarówno w ośrodku jak i uczestniczy w imprezach organizowanych przez inne zaprzyjaźnione placówki. Ponadto bierze udział w: wystawach, spektaklach, koncertach, wycieczkach, wyjściach do kina i imprezach sportowych [zał.35]. 3) dokumentacja terapeutyczna Zajęcia w ŚDS odbywają się w grupach, nad którymi opiekę sprawują terapeuci, psycholog lub pracownik socjalny. Uczestnicy mają moŝliwość udziału w zajęciach codziennie w innej pracowni, z uwzględnieniem zainteresowań oraz stanu psychofizycznego. Wyboru dotyczącego rodzaju zajęć w poszczególnych pracowniach dokonują sami uczestnicy, Z bezpośredniej rozmowy z Kierownikiem wynika iŝ, zespół nie opracowuje indywidualnych planów wspierająco - rehabilitacyjnych, na podstawie, którego przebiega praca z osobą kierowaną. Dom opracowuje dla uczestników dziennego pobytu na druku C1. Wstępną ocena aktywności i Ocenę aktywności oraz na druku C2 Opinię Zespołu Terapeutycznego określającą poziom aktywności oraz deficyty w poszczególnych obszarach Ŝycia, wynik i wskazuje obszary do aktywizacji. Ponadto nie moŝna stwierdzić, aby opracowywane były z udziałem uczestnika (jeŝeli udział ten byłby moŝliwy), gdyŝ w Ŝaden sposób fakt ten nie jest udokumentowany. Dla uczestników części całodobowej dodatkowo tzw. Indywidualne plany działania, zawierające cele główne i szczegółowe oraz strategię działania, z których nie wynika jakie są efekty terapii. Podpisane przez opiekuna, kierownika i uczestnika. Prowadzone są w formie tabelarycznej - wzór [zał.36]. Dokumentację terapeutyczną stanowią dzienniki pracy terapeutów prowadzone w formie tabelarycznej, w którym terapeuta po skończonych zajęciach dokonuje wpisu z przebiegu wykonywanej pracy. Dzienniki zawierają plany oraz tematy realizowanych zajęć. Dzienniki zajęć prowadzone są we wszystkich pracowniach. Kontroli poddano wszystkie dzienniki zajęć dnia 23.04. i 26.04., gdzie wpisy prowadzone były na bieŝąco, oraz dnia 19.05.2010 r., gdzie w dzienniku zajęć z asertywności prowadzonej przez p. XXXXXXX ostatni wpis był sprzed czterech tygodni tj. z 20.04.2010 r., pozostałe wpisy na bieŝąco. KaŜdemu uczestnikowi zajęć przyporządkowana jest z personelu osoba prowadząca, tak zwany opiekun, który prowadzi teczkę uczestnika, monitoruje karty kontaktów, karty wizyt lekarskich i karty informacyjne po pobycie w szpitalu. Czuwa nad terminami dostarczania orzeczeń lekarskich, towarzyszy w wyjściach do instytucji (ZUS, MOPR itp.), przeprowadza rozmowy. Kierownik ŚDS Zielone Centrum w Poznaniu p. Katarzyna Majer przedstawiła dokument Powołanie zespołu wspierająco - rehabilitacyjnego. Z treści dokumentu wynika, Ŝe spotkania zespołu wspierająco - rehabilitacyjnego odbywają się ( ) w zaleŝności od potrzeb, co najmniej raz w miesiącu ( ) [zał.36]. Dom nie przedstawił protokołów ze spotkań. Ponadto ww. dokument zawiera zapis podstawę pracy zespołu wpierającorehabilitacyjnego stanowi ramowy program terapeutyczny ( ) postępowanie wspierającorehabilitacyjne obejmuje przede wszystkim opracowywanie indywidualnego planu wspierająco - rehabilitacyjnego( ) [por.zał.37]. W skład zespołu w czasie kontroli wchodziło 9 osób, zatrudnionych w łącznym wymiarze na 8,5 etatu: - kierownik - 1 etat -z-ca kierownika, terapeuta zajęciowy 1 etat -instruktor pracowni edukacyjnych 1 etat -instruktor pracowni komputerowej, terapeuta tańcem i ruchem 0,75t 13

-pracownik terapii zajęciowej w pracowni plastycznej 1 etat - psycholog 2 etaty - pracownik socjalny 1,75 etatu Formy pracy z uczestnikami jakie ŚDS zapewnia, to podtrzymanie i rozwijanie u osób z zaburzeniami psychicznymi umiejętności do samodzielnego Ŝycia oraz terapia zajęciowa. Są to formy rehabilitacji społecznej zgodne z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego dotyczącymi obowiązku organizowania oparcia społecznego dla osób, które z powodu choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego mają trudności w Ŝyciu codziennym, a takŝe przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 grudnia 1995 r. w sprawie psychiatrycznych świadczeń zdrowotnych w domach pomocy społecznej i środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Do celów kontrolnych poddano analizie 14 teczek zawierających dokumentacje osób skierowanych do Środowiskowego Domu Samopomocy co stanowi 18,7 % ogólnej dokumentacji. [zał.38a-m] 1. XXXXXXXX [zał. 38a] Karta danych osobowych, brak daty i podpisu osoby wypełniającej kartę. Skierowanie do ŚDS z 10.10.2005 r. podpisane prze lekarza psychiatrę Zaświadczenie o stanie zdrowia z 25.08.2009 r. zawierające diagnozę Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS z dnia 05.10.2009 r. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z dnia 26.10.2007 r. Decyzja Prezydenta Miasta Poznania z 21.11.2005 r. Nr MOPR.W.40312/1720/20/2005 kierująca Pana XXXX do ŚDS od 21.11.2005 r., usługi w Domu świadczone są bezpłatnie. Decyzja Prezydenta Miasta Poznania z 31.05.2008 r. Nr MOPR.W.1720/4031/95/08 zmieniająca decyzję z 21.11.2005 r. Nr MOPR.W.40312/1720/20/2005 w ten sposób, Ŝe od dnia 01.06.2008 r. odpłatność wynosi 40 zł. Decyzja Prezydenta Miasta Poznania z 09.12.2008 r. Nr MOPR.W.1720/4031/239/08 zmieniająca decyzję z 21.11.2005 r. Nr MOPR.W.40312/1720/20/2005 w ten sposób, Ŝe od dnia 01.01.2009 r. odpłatność wynosi 50 zł za kaŝdy miesiąc Decyzja Prezydenta Miasta Poznania z 27.02.2009 r. Nr MOPR.W.1720/4031/21/09 zmieniająca decyzję z 21.11.2005 r. Nr MOPR.W.40312/1720/20/2005 w ten sposób, Ŝe od dnia 01.03.2009 r. pobyt jest bezpłatny Decyzja Prezydenta Miasta Poznania z 19.08.2009 r. Nr MOPR.W.1720/4031/107/09 zmieniająca decyzję z 21.11.2005 r. Nr MOPR.W.40312/1720/20/2005 w ten sposób, Ŝe od dnia 01.09.2009 r. odpłatność wynosi 20 zł za kaŝdy miesiąc Kontrakt zawarty w ŚDS pomiędzy kierownikiem a uczestnikiem dnia 27.10.2005 r., podpisany przez uczestnika, opiekuna (podpis nieczytelny) i Kierownika ŚDS. Wstępna ocena aktywności uczestnika ŚDS, z 5.11.2005 r., zawierająca: obszary aktywności, wyniki, obszary do aktywizacji; podpisana przez kierownika ŚDS i terapeutę prowadzącego.(podpis nieczytelny). Opinia Zespołu Terapeutycznego za okres od 7.07. 2009 r., do 8.01. 2010 r., z dnia 8.01.2010 r., zawierająca: obszary aktywności, wyniki, obszary do aktywizacji; 14

podpisana przez kierownika ŚDS i terapeutę prowadzącego., brak podpisów członków zespołu terapeutycznego. Opinia Zespołu Terapeutycznego za okres od 6.01. 2009 r., do 7.07.2009 r., z dnia 7.07.2009 r., zawierająca: obszary aktywności, wyniki, obszary do aktywizacji; podpisana przez kierownika ŚDS i terapeutę prowadzącego, brak podpisów członków zespołu terapeutycznego. Karta wizyt lekarskich uczestnika ŚDS; osiem wpisów lekarskich w okresie od 14.01.2009 r. do dnia kontroli, ostatni wpis 23.09.2009 r., podpisana przez lekarza. 2. XXXXXXX [zał. 38b] Wniosek podpisany przez uczestnika z dnia 16.06.2005 r. o przyjęcie do ŚDS Zielone Centrum w Poznaniu i umoŝliwienie uczestnictwa w zajęciach oferowanych w ww. Domu na okres zgodny z decyzją administracyjną wydaną przez Dyrektora MOPR w Poznaniu, Karta danych osobowych, brak daty i podpisu osoby wypełniającej kartę. Skierowanie do ŚDS z 6.06.2005 r. podpisane prze lekarza psychiatrę Karta informacyjna leczenia szpitalnego z 6.06.2005 r. zawierająca diagnozę Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS z dnia 06.04.2009 r. Decyzja Prezydenta Miasta Poznania z 22.09.2005 r. Nr MOPR.G.40312/5206/58/2005 kierująca Panią XXXXXX do ŚDS od dnia 12.09.2005 r., usługi w Domu świadczone są bezpłatnie. Decyzja Prezydenta Miasta Poznania z 5.06.2006 r. Nr MOPR.G.40312/5206/38/2006 zmieniająca decyzję z 22.09.2005 r. Nr MOPR.G.40312/5206/58/2005 w ten sposób, Ŝe z dniem 13.05.2006 r. odstępuje się od ustalenia odpłatności Decyzja Prezydenta Miasta Poznania z 16.04.2008 r. Nr MOPR.G.5206/4031/100/2008 zmieniająca decyzję z 22.09.2005 r. Nr MOPR.G.40312/5206/58/2005 w ten sposób, Ŝe od 1.05.2008 r. koszt odpłatności ustala się w kwocie 10 zł miesięcznie Kontrakt zawarty w ŚDS pomiędzy kierownikiem a uczestnikiem dnia 30.0262005 r., podpisany przez uczestnika, opiekuna i Kierownika ŚDS. Wstępna ocena aktywności uczestnika ŚDS z 30. 06. 2005 r., zawierająca obszary aktywności, wyniki, obszary do aktywizacji; podpisana przez kierownika ŚDS. Opinia zespołu Terapeutycznego za okres od 2. 02. 2009 r., do 2.07.2007 r., z dnia 2.07. 2009 r., zawierająca : obszary aktywności, wyniki, obszary do aktywizacji; podpisana przez kierownika ŚDS, brak podpisów członków zespołu terapeutycznego. Opinia zespołu terapeutycznego za okres od 6.01.2009 r., do 7.07. 2009 r., z dnia 7.07.2009 r., zawierająca: obszary do aktywizacji, podpisana przez kierownika ŚDS, brak podpisów członków zespołu terapeutycznego. Karta wizyt lekarskich uczestnika ŚDS; czternaści wpisów lekarskich w okresie od 13.01. 2009 r., do dnia kontroli, ostatni wpis 16.03. 2009 r., podpisana przez lekarza. 3. XXXXXX [zał. 38c] 15

Wniosek podpisany przez uczestnika z dnia 03.10.2005 r. o przyjęcie do ŚDS Zielone Centrum w Poznaniu i umoŝliwienie uczestnictwa w zajęciach oferowanych w ww. Domu na okres zgodny z decyzją administracyjną wydaną przez Dyrektora MOPR w Poznaniu, Karta danych osobowych, brak daty i podpisu osoby wypełniającej kartę. Skierowanie do ŚDS z 12.10.2005 r. podpisane prze lekarza psychiatrę Karty informacyjne leczenia szpitalnego z 09.04.2008 r., 20.11.2008 r. i z 13.02.2009 r., 02.04.2009 r. zawierające diagnozę Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS z dnia 06.04.2009 r. Decyzja Prezydenta Miasta Poznania z 08.11.2005 r. Nr MOPR.S.40312/2533/24/2005 kierująca Panią XXXXXX do ŚDS od dnia 15.11.2005 r. i ustalająca koszt odpłatności w kwocie 20 zł miesięcznie Kontrakt zawarty w ŚDS pomiędzy kierownikiem a uczestnikiem dnia 17.10.2005 r., podpisany przez uczestnika, opiekuna i Kierownika ŚDS. Wstępna ocena aktywności uczestnika ŚDS, z 3.11.2005 r., zawierająca: obszary aktywności, wyniki, obszary do aktywizacji; podpisana przez kierownika ŚDS. Opinia Zespołu Terapeutycznego za okres od 10.09. 2009 r., do 10.03. 2010 r., z dnia 10.03.2010 r., zawierająca: obszary aktywności, wyniki, obszary do aktywizacji; podpisana przez opiekuna prowadzącego i kierownika ŚDS, brak podpisów członków zespołu terapeutycznego.. Opinia Zespołu Terapeutycznego za okres od 10.03. 2009 r., do 10.09. 2010 r., z dnia 10.09.2010 r., zawierająca: obszary aktywności, wyniki, obszary do aktywizacji; podpisana przez opiekuna prowadzącego i kierownika ŚDS, brak podpisów członków zespołu terapeutycznego.. Opinia Zespołu Terapeutycznego za okres od 10.09. 2008 r., do 10.03. 2009 r., z dnia 10.03.2010 r., zawierająca: obszary aktywności, wyniki, obszary do aktywizacji; podpisana przez opiekuna prowadzącego i kierownika ŚDS, brak podpisów członków zespołu terapeutycznego.. Karta wizyt lekarskich uczestnika ŚDS; trzy wpisy lekarskie w okresie od 15.09.2009 r. do dnia kontroli, ostatni wpis 7.11.2009 r., podpisana przez lekarza. Karta kontaktów (z rodzicami i/lub opiekunem oraz instytucjami w sprawie uczestnika ŚDS; ) jeden wpis w okresie objętym kontrolą. 4. XXXXXXX[zał. 38d] Wniosek podpisany przez uczestnika z dnia 30.06.2005 r. o przyjęcie do ŚDS Zielone Centrum w Poznaniu i umoŝliwienie uczestnictwa w zajęciach oferowanych w ww. Domu na okres zgodny z decyzją administracyjną wydaną przez Dyrektora MOPR w Poznaniu, Karta danych osobowych, brak daty i podpisu osoby wypełniającej kartę. Skierowanie do ŚDS z 27.06.2005 r. podpisane prze lekarza psychiatrę Orzeczenie Dzielnicowego Ośrodka Selekcyjnego Poznań-Stare Miasto z 9.06.1971 r. stwierdzające upośledzenie umysłowe w niŝszym stopniu Wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS z dnia 13.07.2004 r. 16

Decyzja Prezydenta Miasta Poznania z 22.01.2009 r. Nr MOPR.S.3654/4031/35/09 kierująca Pana XXXXXX do ŚDS od dnia 19.01.2005 r. i ustalająca koszt odpłatności w wysokości 20 zł miesięcznie Decyzja Prezydenta Miasta Poznania z 7.10.2009 r. Nr MOPR.S.3654/4031/288/09 zmieniająca decyzję z 22.01.2009 r. Nr MOPR.S.3654/4031/35/09 w ten sposób, Ŝe od dnia 1.10.2009 r. koszt zwalnia się z odpłatności za pobyt w ŚDS w całości Kontrakt zawarty w ŚDS pomiędzy kierownikiem a uczestnikiem dnia 21.02.2006 r., podpisany przez uczestnika, opiekuna (podpis nieczytelny) i Kierownika ŚDS. Wstępna ocena aktywności uczestnika ŚDS, z 30.06.2005 r., zawierająca: obszary aktywności, wyniki, obszary do aktywizacji; podpisana przez kierownika ŚDS. Opinia Zespołu Terapeutycznego za okres od 19.10. 2009 r., do 19.03. 2010 r., z dnia 19.03.2010 r., zawierająca: obszary aktywności, wyniki, obszary do aktywizacji; podpisana przez kierownika ŚDS, brak podpisów członków zespołu terapeutycznego. Opinia Zespołu Terapeutycznego za okres od 24.03. 2009 r., do 24.09. 2009 r., z dnia 24.09.2009 r., zawierająca: obszary aktywności, wyniki, obszary do aktywizacji; podpisana przez kierownika ŚDS, brak podpisów członków zespołu terapeutycznego. Opinia Zespołu Terapeutycznego za okres od 24.09. 2008 r., do 24.03. 2009 r., z dnia 24.03.2009 r., zawierająca: obszary aktywności, wyniki, obszary do aktywizacji; podpisana przez i kierownika ŚDS, brak podpisów członków zespołu terapeutycznego. Karta wizyt lekarskich uczestnika ŚDS; brak wpisów lekarskich w okresie objętym kontrolą.. Karta kontaktów (z rodzicami i/lub opiekunem oraz instytucjami w sprawie uczestnika ŚDS; ) jeden wpis w okresie objętym kontrolą. 5. XXXXX [zał. 38e] Wniosek podpisany przez uczestnika z dnia 01.02.2005 r. o przyjęcie do ŚDS Zielone Centrum w Poznaniu i umoŝliwienie uczestnictwa w zajęciach oferowanych w ww. Domu na okres zgodny z decyzją administracyjną wydaną przez Dyrektora MOPR w Poznaniu, Karta danych osobowych, brak daty i podpisu osoby wypełniającej kartę. Skierowanie do ŚDS podpisane prze lekarza psychiatrę Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS z dnia 03.09.2008 r. i z 21.09.2005 r. Decyzja Prezydenta Miasta Poznania z 11.07.2005 r. Nr MOPR.G.40312/3916/19/2005 kierująca Pana XXXXX do ŚDS od dnia 01.07.2005 r., osoba nie ponosi opłat za usługi świadczone w Domu Kontrakt zawarty w ŚDS pomiędzy kierownikiem a uczestnikiem dnia 1.02.2005 r., podpisany przez uczestnika, opiekuna i Kierownika ŚDS. Wstępna ocena aktywności uczestnika ŚDS, z 1.03.2005 r., zawierająca: obszary aktywności, wyniki, obszary do aktywizacji; podpisana przez kierownika ŚDS. Opinia Zespołu Terapeutycznego za okres od 3.09. 2009 r., do 3.03. 2010 r., z dnia 3.03.2010 r., zawierająca: obszary aktywności, wyniki, obszary do aktywizacji; podpisana przez opiekuna prowadzącego i kierownika ŚDS, brak podpisów członków zespołu terapeutycznego.. Opinia Zespołu Terapeutycznego za okres od 3.03. 2009 r., do 3.09. 2009 r., z dnia 3.09.2009 r., zawierająca: obszary aktywności, wyniki, obszary do aktywizacji; 17

podpisana przez opiekuna prowadzącego i kierownika ŚDS, brak podpisów członków zespołu terapeutycznego.. Opinia Zespołu Terapeutycznego za okres od 3.09. 2008 r., do 3.03. 2009 r., z dnia 3.03.2010 r., zawierająca: obszary aktywności, wyniki, obszary do aktywizacji; podpisana przez opiekuna prowadzącego i kierownika ŚDS, brak podpisów członków zespołu terapeutycznego.. Karta kontaktów (z rodzicami i/lub opiekunem oraz instytucjami w sprawie uczestnika ŚDS; ) brak wpisów w okresie objętym kontrolą 6. XXXXXX [zał. 38f] Wniosek z dnia 01.02.2005 r. o przyjęcie do ŚDS Zielone Centrum w Poznaniu i umoŝliwienie uczestnictwa w zajęciach oferowanych w ww. Domu na okres zgodny z decyzją administracyjną wydaną przez Dyrektora MOPR w Poznaniu, Karta danych osobowych, brak daty i podpisu osoby wypełniającej kartę. Skierowanie do ŚDS podpisane prze lekarza psychiatrę Wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS z dnia 15.06.2005 r. Decyzja Prezydenta Miasta Poznania z 20.12.2004 r. Nr MOPR.VIII.4031/G/A-Z/05 kierująca Pana XXXXXX, którego opiekunem prawnym jest XXXXXXX do ŚDS od dnia 01.01.2005 r., osoba nie ponosi opłat za usługi świadczone w Domu Decyzja Prezydenta Miasta Poznania z 6.04.2005 r. Nr MOPR.VIII.4031/G/A-J/05 zmieniająca decyzję z 20.12.2004 r. Nr MOPR.VIII.4031/G/A-Z/05 w ten sposób, Ŝe z dniem 11.04.2005 r. koszt odpłatności ustala się w kwocie 20 zł miesięcznie Kontrakt zawarty w ŚDS pomiędzy kierownikiem a uczestnikiem dnia 1.04.2005 r., podpisany przez uczestnika, opiekuna i Kierownika ŚDS. Wstępna ocena aktywności uczestnika ŚDS, z 1.03.2005 r., zawierająca: obszary aktywności, wyniki, obszary do aktywizacji; podpisana przez kierownika ŚDS. Opinia Zespołu Terapeutycznego za okres od 3.09. 2008 r., do 3.03. 209 r., z dnia 3.03.2009 r., zawierająca: obszary aktywności, wyniki, obszary do aktywizacji; podpisana przez opiekuna prowadzącego i kierownika ŚDS, brak podpisów członków zespołu terapeutycznego. Opinia Zespołu Terapeutycznego za okres od 3.03. 2009 r., do 3.09. 2009 r., z dnia 3.09.2009 r., zawierająca: obszary aktywności, wyniki, obszary do aktywizacji; podpisana przez opiekuna prowadzącego i kierownika ŚDS, brak podpisów członków zespołu terapeutycznego. Opinia Zespołu Terapeutycznego za okres od 3.09. 2008 r., do 3.03. 2010 r., z dnia 3.03.2010 r., zawierająca: obszary aktywności, wyniki, obszary do aktywizacji; podpisana przez opiekuna prowadzącego i kierownika ŚDS, brak podpisów członków zespołu terapeutycznego. Karta kontaktów (z rodzicami i/lub opiekunem oraz instytucjami w sprawie uczestnika ŚDS; ) brak wpisów w okresie objętym kontrolą. 18

POBYT CAŁODOBOWY - HOSTEL 7. XXXXXXX [zał. 38g] Wniosek podpisany przez uczestnika z dnia 16.11.2009 r. o przyjęcie do ŚDS Zielone Centrum w Poznaniu i umoŝliwienie uczestnictwa w zajęciach oferowanych w ww. Domu na okres zgodny z decyzją administracyjną wydaną przez Dyrektora MOPR w Poznaniu, Karta danych osobowych, brak daty i podpisu osoby wypełniającej kartę. Skierowanie do ŚDS podpisane prze lekarza psychiatry Karty informacyjne leczenia szpitalnego z 27.06.2007 r. i z 13.11.2009 r. zawierające diagnozę Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS z dnia 03.12.2009 r. Decyzja Prezydenta Miasta Poznania z 30.11.2009 r. Nr MOPR.S.308/4031/322/09 kierująca Pana XXXXX do ŚDS od dnia 01.11.2009 r., usługi w Domu świadczone są bezpłatnie. Decyzja Prezydenta Miasta Poznania z 30.11.2009 r. Nr MOPR.S.308/4031/323/09 przyznająca Panu XXXXXX całodobowe miejsce w hostelu prowadzonym przez ŚDS w Poznaniu, ul. Garbary 47 od dnia 13.11.2009 r., usługi w Domu świadczone są bezpłatnie. Kontrakt zawarty pomiędzy uczestnikiem a Hostelem w Poznaniu, przy ul. Garbary 47, prowadzonym przez Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia psychicznego Zrozumieć i Pomóc w Poznaniu na czas pobytu dnia 1.12.2009 r., podpisany przez mieszkańca, opiekuna, prezesa. Karta informacyjna Indywidualny Plan Działania zawierający cele główne i szczegółowe oraz strategię działania. Kontrakt zawarty w ŚDS pomiędzy kierownikiem a uczestnikiem dnia 15.12.2009 r., podpisany przez uczestnika, opiekuna i Kierownika ŚDS. Wstępna ocena aktywności uczestnika ŚDS, z 15.12.2009 r., zawierająca: obszary aktywności, wyniki, obszary do aktywizacji; podpisana przez kierownika ŚDS. Karta kontaktów (z rodzicami i/lub opiekunem oraz instytucjami w sprawie uczestnika ŚDS; ) brak wpisów w okresie objętym kontrolą. 8. XXXXXXX [zał. 38h] Wniosek podpisany przez uczestnika z dnia 20.09.2008 r. o przyjęcie do ŚDS Zielone Centrum w Poznaniu i umoŝliwienie uczestnictwa w zajęciach oferowanych w ww. Domu na okres zgodny z decyzją administracyjną wydaną przez Dyrektora MOPR w Poznaniu, Karta danych osobowych, brak daty i podpisu osoby wypełniającej kartę. Skierowanie do ŚDS podpisane prze lekarza psychiatrę Karta informacyjna leczenia szpitalnego z 28.04.2006 r. zawierająca diagnozę Zaświadczenie o stanie zdrowia z 1.08.2006 r. 19

Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS z dnia 10.11.2009 r. Decyzja Prezydenta Miasta Poznania z 23.02.2010 r. Nr MOPR.S.2803/4031/35/10 kierująca Panią XXXXX do ŚDS od dnia 01.02.2010 r. i ustalająca odpłatność w kwocie 30 zł miesięcznie Decyzja Prezydenta Miasta Poznania z 09.11.2009 r. Nr MOPR.S.2803/4031/307/09 przyznająca Pani XXXXX całodobowe miejsce w hostelu prowadzonym przez ŚDS w Poznaniu, ul. Garbary 47 od dnia 01.10.2009 r., usługi w Domu świadczone są bezpłatnie.. Kontrakt zawarty pomiędzy uczestnikiem a Hostelem w Poznaniu, przy ul. Garbary 47, prowadzonym przez Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia psychicznego Zrozumieć i Pomóc w Poznaniu na czas pobytu dnia 12.10.2009 r., podpisany przez mieszkańca, opiekuna, prezesa. Karta informacyjna Indywidualny Plan Działania zawierający cele główne i szczegółowe oraz strategię działania. Kontrakt zawarty w ŚDS pomiędzy kierownikiem a uczestnikiem dnia 2.02.2010 r., podpisany przez uczestnika, opiekuna i Kierownika ŚDS. Wstępna ocena aktywności uczestnika ŚDS, z 20.01.2010 r., zawierająca: obszary aktywności, wyniki, obszary do aktywizacji; podpisana przez kierownika ŚDS. Karta kontaktów (z rodzicami i/lub opiekunem oraz instytucjami w sprawie uczestnika ŚDS; ) brak wpisów w okresie objętym kontrolą. 9. XXXXXXX [zał. 38i] Wniosek podpisany przez uczestnika z dnia 19.10.2009 r. o przyjęcie do ŚDS Zielone Centrum w Poznaniu i umoŝliwienie uczestnictwa w zajęciach oferowanych w ww. Domu na okres zgodny z decyzją administracyjną wydaną przez Dyrektora MOPR w Poznaniu, Karta danych osobowych, brak daty i podpisu osoby wypełniającej kartę. Skierowanie do ŚDS podpisane prze lekarza medycyny Karta informacyjna leczenia szpitalnego z 13.10.2009 r. zawierająca diagnozę Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z dnia 02.02.2010 r. Decyzja Prezydenta Miasta Poznania z 09.11.2009 r. Nr MOPR.S.1388/4031/308/09 kierująca Pana XXXXX do ŚDS od dnia 01.11.2009 r., usługi w Domu świadczone są bezpłatnie. Decyzja Prezydenta Miasta Poznania z 09.11.2009 r. Nr MOPR.S.1388/4031/309/09 przyznająca Panu XXXXXX całodobowe miejsce w hostelu prowadzonym przez ŚDS w Poznaniu, ul. Garbary 47 od dnia 01.11.2009 r., usługi w Domu świadczone są bezpłatnie. Kontrakt zawarty pomiędzy uczestnikiem a Hostelem w Poznaniu, przy ul. Garbary 47, prowadzonym przez Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia psychicznego Zrozumieć i Pomóc w Poznaniu na czas pobytu dnia 16.11.2009 r., podpisany przez mieszkańca, opiekuna, prezesa. Karta informacyjna Indywidualny Plan Działania zawierający cele główne i szczegółowe oraz strategię działania. 20