UCHWAŁA NR XII/92/2015 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/92/2015 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 229, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje: 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/19/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 grudnia 2014 r. pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/19/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 grudnia 2014 roku zawierający wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki Klemens Weber Id: 8CB8DD7C-845C-4A44-9428-4827D19D23F1. Podpisany Strona 1

Id: 8CB8DD7C-845C-4A44-9428-4827D19D23F1. Podpisany Strona 2

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2015-2022 W Uchwale Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr III/19/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022 proponowane zmiany dotyczą: A. W Załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa: 1) zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę 633 194,56 zł., z tego: zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 633 194,56 zł., z tego: ü dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego rolnikom Pismo Wojewody Opolskiego FBC.I.3111.28.2015UP 72 502,44 zł., ü dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu Wyprawka szkolna Pismo Wojewody Opolskiego FBC.I.3111.1.53.2015UP (-) 2 741,00 zł., ü dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów Pismo Wojewody Opolskiego FBC.I.3111.1.6.2015.AS 24 128,00 zł., ü dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny Pismo Wojewody Opolskiego FBC.I.3111.1.9.2015.EA (-)500,00 zł., ü dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych Pismo Wojewody Opolskiego FBC.I.3111.1.5.2015 AS 47,12 zł., ü dotacja z przeznaczeniem na zadania związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby uprawnione Pismo Wojewody Opolskiego FBC.I.3111.2.105.2015.UP 216,00 zł., ü zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy Pismo Ministra Finansów ü ST5.4750.339.2015.16g 143 842,00 zł., wykonanie dochodów ponad założony plan 395 700,00 zł.; 2) zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę 633 194,56 zł. z tego: zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 534 418,56 zł., w tym: ü zwrot części podatku akcyzowego rolnikom zwrot części podatku akcyzowego rolnikom 72 502,44 zł., ü dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu Wyprawka szkolna (-) 2 741,00 zł., ü dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 24 128,00 zł., ü realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (-)500,00 zł., ü wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych 47,12 zł., ü zadania związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby uprawnione 216,00 zł., ü dotacja dla niepublicznego przedszkola w Dobrzeniu Małym i Chróścicach 55 807,00 zł., ü wypłata wynagrodzeń i pochodnych w oświatowych jednostkach organizacyjnych gminy 287 700,00 zł., Id: 8CB8DD7C-845C-4A44-9428-4827D19D23F1. Podpisany Strona 1

zwrot kosztów poniesionych przez opiekunów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół 28 000,00 zł., ü realizacja zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii 40 000 zł., ü zakup wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do przeprowadzania egzaminów praktycznych ZS Dobrzeń Wielki 58 842,00 zł., ü dotacja na bieżące utrzymanie klubów sportowych na terenie gminy 200 000,00zł., ü przeniesienie planu wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na wykup sieci cieplnej od PGE Bełchatów (-)70 000,00 zł., ü przeniesienie planu wydatków bieżących z r. 60016 Drogi publiczne gminne na podstawie dokonanej analizy przewidywanego wykonania do końca bieżącego roku oraz analizy bieżących potrzeb (-)159 583,00 zł.: zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 98 776,00 zł., w tym: ü wykup sieci cieplnej od PGE Bełchatów 70 000,00 zł., ü przeniesienie planu wydatków majątkowych do planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznego przedszkola w Dobrzeniu Małym i Chróścicach (-)15 807,00 zł., ü zakup wyposażenia sal lekcyjnych w związku z rozbudową budynku ZS w Czarnowąsach. 85 000,00 zł., ü udzielenie dotacji osobom fizycznym na budowę lub modernizację ogrzewania ekologicznego 100 000,00 zł., ü zakup sprzętu ratownictwa drogowego OSP Czarnowąsy 53 000,00 zł., ü przeniesienie planu wydatków majątkowych pierwotnie przeznaczonych na udzielenie dotacji dla Województwa Opolskiego na wykonanie dokumentacji projektowej realizowanego zadania pn. Modernizacja i uzupełnienie prawostronnego obwałowania rzeki Odry w miejscowości Borki, Dobrzeń Wielki zmniejsza się w związku z przeniesieniem na rok 2016 realizacji tego zadania przez Woj. Zarząd Melioracji i Gospodarki Wodnej (-)193 417,00 zł. Przedstawione zmiany wynikają ze zmian zaproponowanych do Uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy przedłożonych na sesję Rady Gminy w dniu 26.11.2015 r. oraz zmian wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Nr: 0050.1.125.2015 z dnia 08.10.2015, 0050.1.130.2014 z dnia 30.10.2015, 0050.1.130.2015 z dnia 02.11.2015 oraz 0050.1.2015 z dnia 16.11.2015. B. W Załączniku nr 2 zawierającym wykaz przedsięwzięć dodaje się: 1) Przedsięwzięcie 16/2015 Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Czarnowąsy - 2 oraz wykonanie opracowań towarzyszących wymaganych ustawą. Limit wydatków na rok 2015 wynosi 0,00 zł. Łączny limit zobowiązań na lata 2015-2016 wynosi 50 430,00 zł.; 2) Przedsięwzięcie 17/2015 Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dobrzeń Wielki - 4 oraz wykonanie opracowań towarzyszących wymaganych ustawą. Limit wydatków na rok 2015 wynosi 0,00 zł. Łączny limit zobowiązań na lata 2015-2016 wynosi 59 040,00 zł. Id: 8CB8DD7C-845C-4A44-9428-4827D19D23F1. Podpisany Strona 2

3) Przedsięwzięcie 18/2015 Wykonanie projektu budowy drogi Brzezie Dobrzeń Wlk.. Limit wydatków na rok 2015 wynosi 0,00 zł. Łączny limit zobowiązań na lata 2015-2016 wynosi 9 840,00 zł. Przedsięwzięcie dołącza się do wykazu w związku z przesunięciem terminu wykonania na rok 2016. 4) Przedsięwzięcie 19/2015 Opracowanie projektu budowlano wykonawczego rozbudowy drogi ul. Nowej w miej. Czarnowąsy. Limit wydatków na rok 2015 wynosi 0,00 zł. Łączny limit zobowiązań na lata 2015-2016 wynosi 40 282,50 zł. Przedsięwzięcie dołącza się do wykazu w związku z przesunięciem terminu wykonania na rok 2016. 5) Przedsięwzięcie 20/2015 Modernizację i uzupełnienie prawostronnego obwałowania rzeki Odry na odcinku 160 200-163 700 w m. Borki, Dobrzeń Mały i Dobrzeń Wielki. Środki finansowe zostaną przeznaczone na wykonanie podziału geodezyjnego działek, na których ma być realizowane przedmiotowe zadanie. Łączny limit zobowiązań na lata 2015-2016 wynosi 193 417,50 zł. Przedsięwzięcie dołącza się do wykazu w związku z przesunięciem terminu udzielenia dotacji dla WZMiUW w Opolu na rok 2016. Id: 8CB8DD7C-845C-4A44-9428-4827D19D23F1. Podpisany Strona 3