UCHWAŁA NR 108.XXVII.2016 RADY GMINY WIĄZOWNA. z dnia 30 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 108.XXVII.2016 RADY GMINY WIĄZOWNA z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr 156.XVIII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2016-2029, z późn. zm. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2016 r. poz.446), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 art. 230 ust. 7 i 9, art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz.92), uchwala się, co następuje: 1. W Uchwale Nr 156.XVIII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2016-2029 z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany: 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały, 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiązowna. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodnicząca Rady Renata Falińska Id: C0076444-EB0C-4DFE-AD56-56D22C8B2EDF. Uchwalony Strona 1

OBJAŚNIENIA do uchwały nr 108.XXVII.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 sierpnia 2016 r. zmieniającej Załącznik Nr 1 Uchwałę Nr 156.XVIII.2015 z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie WPF na lata 2016-2029 Dostosowuje się dane w załączniku Nr 1 w 2016 r. do zmian w dochodach, wydatkach i przychodach wprowadzonych w Uchwale Nr 107.XXVII.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30.08.2016r.w sprawie zmian w uchwale Nr 157.XVIII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22.12.2015r.- Uchwała Budżetowa Gminy Wiązowna na 2016 rok, z późn.zm. W 2017 roku zwiększają się o 200.000,00 zł dochody bieżące z podatku od nieruchomości. W związku z powyższym zmienia się również wartość dochodów ogółem. Pozostałe zmiany następują w wyniku konieczności zbilansowania budżetu. Załącznik Nr 2 W związku z podpisaniem aneksu do umowy, zmienia się wartość zadania pod nazwą Projekt: Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji : W roku 2016-3.744,00 zł W roku 2017-12.862,00 zł W roku 2018-10.715,00 zł Łączne nakłady finansowe planowane do poniesienia na tym zadaniu po zmianach wynoszą 27.321,00 zł. W 2016 zwiększa się wartość zadania pod nazwą Przebudowa drogi gminnej nr 270831W ul. Jeździecka do kwoty 670.000,00 zł. Zwiększenie o kwotę 330.000,00 zł umożliwi przeprowadzenie przetargu nieograniczonego oraz dokończenie budowy brakującego odcinka ul. Jeździeckiej w miejscowości Kopki i w miejscowości Malcanów. W 2016 roku zmniejsza się wartość zadania pod nazwą Przebudowa drogi gminnej Lipowo- Kopki- Dziechciniec do kwoty 50.000,00 zł. Zmniejszenie o kwotę 150.000,00 zł następuje w wyniku otrzymanej decyzji o nieprzyznaniu Gminie Wiązowna wnioskowanej dotacji w ramach PROW na lata 2014-2020. W 2016 roku zmniejsza się wartość zadania pod nazwą Przebudowa drogi gminnej nr 270831W- Malcanów ul. Żwirowa do kwoty 20.000,00 zł. Zmniejszenie o kwotę 180 000,00 zł następuje w wyniku otrzymanej decyzji o nieprzyznaniu Gminie Wiązowna wnioskowanej dotacji w ramach PROW na lata 2014-2020. W 2016 roku zwiększa się wartość zadania pod nazwą Budowa oświetlenia ulicznego w Woli Duckiej do kwoty 29.100,00 zł. Zwiększenie o kwotę 4.100,00 zł następuje w wyniku ogłoszenia przetargu, w którym oferta przewyższa kwotę, jaką pierwotnie zaplanowano. W 2016 roku zwiększa się wartość zadania pod nazwą Doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy poprzez zakup i montaż wyposażenia do Id: C0076444-EB0C-4DFE-AD56-56D22C8B2EDF. Uchwalony Strona 2

kwoty 13.700,00 zł. Zwiększenie o kwotę 3.700,00 zł następuje w związku z planowanym wykonaniem ogrodzenia panelowego działki gminnej nr ew. 123 w Góraszce. Wprowadza się nowe zadanie pod nazwą Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zakręt ul. Jana Pawła II. Zadanie będzie realizowane w latach 2016-2017 przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie. Łączne nakłady finansowe planowane do poniesienia na tym zadaniu wynoszą 44.550,00 zł, w tym: W 2016 roku- 1.000,00 zł- środki z inicjatywy lokalnej, W 2017 roku- 43.550,00 zł- w tym środki z inicjatywy mieszkańców w kwocie 9.000,00 zł. Wprowadza się nowe zadanie pod nazwą Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Duchnów dz. nr 406/3, 270/4. Zadanie będzie realizowane w latach 2016-2017 przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie. Łączne nakłady finansowe planowane do poniesienia na tym zadaniu wynoszą 58.200,00 zł, w tym: W 2016 roku- 5.500,00 zł W 2017 roku- 52.700,00 zł. Wprowadza się nowe zadanie pod nazwą Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Izabela ul. Modra. Zadanie będzie realizowane w latach 2016-2017 przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie. Łączne nakłady finansowe planowane do poniesienia na tym zadaniu wynoszą 48.050,00 zł, w tym: W 2016 roku- 4.800,00 zł W 2017 roku- 43.250,00 zł. Wprowadza się nowe zadanie pod nazwą Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wiązowna Kościelna ul. Duchnowska dz. nr 38/6. Zadanie będzie realizowane w latach 2016-2017 przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie. Łączne nakłady finansowe planowane do poniesienia na tym zadaniu wynoszą 34.300,00 zł, w tym: W 2016 roku- 3.500,00 zł W 2017 roku- 30.800,00 zł. W 2017 roku zwiększa się wartość zadania pod nazwą Podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Wiązowna w miejscowościach Wiązowna, Żanęcin, Radiówek przez budowę kanalizacji sanitarnej- etap II do kwoty 425.000,00 zł. Zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł następuje na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie i wynika z postępowania przetargowego. Przewodnicząca Rady Renata Falińska Id: C0076444-EB0C-4DFE-AD56-56D22C8B2EDF. Uchwalony Strona 3

Układ WPF wg Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.01.2013 (Dz.U. z 2013 r., poz. 86), z dnia 31.12.2013r (Dz.U. z 2013., poz 1736) oraz z dnia 26.08.2014 (Dz.U. z 2014., poz. 1127) Nr Uchwały: Uchwała Nr 108.XXVII.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30.08.2016 r. Nazwa JST: WIĄZOWNA Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wiązowna na lata 2016-2029 WPF za lata: 2016-2029 Lp. Wyszczególnienie 2013 2014 Plan 3 kw. 2015 Wykonanie 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1 Dochody ogółem 43 023 280,72 47 585 951,64 50 441 632,95 50 773 791,69 57 856 869,26 60 294 368,00 64 265 974,00 67 454 272,00 69 998 535,00 72 569 981,00 75 092 430,00 77 553 980,00 79 942 653,00 82 325 933,00 84 780 711,00 87 309 132,00 89 913 406,00 92 416 981,00 1.1 Dochody bieżące 41 470 442,98 44 822 957,78 46 809 110,00 47 455 665,00 56 085 913,26 59 794 368,00 63 765 974,00 66 954 272,00 69 498 535,00 72 069 981,00 74 592 430,00 77 053 980,00 79 442 653,00 81 825 933,00 84 280 711,00 86 809 132,00 89 413 406,00 91 916 981,00 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 12 935 911,00 13 733 595,00 14 941 081,00 15 070 835,00 17 734 159,00 19 430 880,00 20 985 350,00 22 664 178,00 23 525 417,00 24 395 857,00 25 249 712,00 26 082 953,00 26 891 524,00 27 698 270,00 28 529 218,00 29 385 095,00 30 266 647,00 31 114 114,00 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 868 753,03 780 977,31 845 730,00 1 120 356,03 1 080 000,00 1 144 800,00 1 202 040,00 1 262 142,00 1 310 103,00 1 358 577,00 1 406 127,00 1 452 530,00 1 497 558,00 1 542 485,00 1 588 759,00 1 636 422,00 1 685 515,00 1 732 709,00 1.1.3 podatki i opłaty 12 929 159,39 14 314 184,36 14 827 535,00 14 973 073,62 15 602 765,00 15 484 763,00 16 259 001,00 17 071 951,00 17 720 685,00 18 376 350,00 19 019 523,00 19 647 167,00 20 256 229,00 20 863 916,00 21 489 833,00 22 134 528,00 22 798 564,00 23 436 924,00 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 9 018 492,85 10 115 747,05 10 309 100,00 10 400 640,03 11 050 866,00 11 435 000,00 11 796 750,00 12 386 588,00 12 857 278,00 13 332 997,00 13 799 652,00 14 255 041,00 14 696 947,00 15 137 855,00 15 591 991,00 16 059 751,00 16 541 543,00 17 004 706,00 1.1.4 z subwencji ogólnej 9 570 314,00 10 198 225,00 10 708 796,00 10 815 224,00 11 658 078,00 12 708 974,00 13 598 602,00 14 278 533,00 14 821 117,00 15 369 498,00 15 907 431,00 16 432 376,00 16 941 779,00 17 450 033,00 17 973 534,00 18 512 740,00 19 068 122,00 19 602 029,00 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 3 867 287,68 4 486 961,84 4 302 081,68 4 421 002,37 9 366 026,09 9 000 000,00 9 000 000,00 9 000 000,00 9 000 000,00 9 000 000,00 9 000 000,00 9 000 000,00 9 000 000,00 9 000 000,00 9 000 000,00 9 000 000,00 9 000 000,00 9 000 000,00 1.2 Dochody majątkowe, w tym 1 552 837,74 2 762 993,86 3 632 522,95 3 318 126,69 1 770 956,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1.2.1 ze sprzedaży majątku 38 848,58 6 360,94 650 000,00 55 981,59 661 500,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1 010 937,50 1 994 343,84 2 941 545,95 3 220 005,04 1 103 846,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Wydatki ogółem 41 437 430,80 48 089 574,61 58 368 701,21 55 842 910,18 65 419 005,53 60 936 123,00 61 753 724,00 64 724 761,10 67 132 695,00 69 456 431,00 72 341 303,90 74 653 980,00 76 952 653,00 79 725 933,00 82 180 711,00 85 059 132,00 87 513 406,00 90 316 981,00 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 34 308 891,02 37 605 571,56 42 307 095,17 40 270 063,91 50 398 571,39 49 986 341,00 51 937 630,00 52 976 383,00 54 300 793,00 55 658 313,00 57 049 771,00 58 476 015,00 59 645 535,00 61 136 673,00 62 665 090,00 64 231 717,00 65 837 510,00 67 483 448,00 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1.1.1 w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 871 926,49 698 096,21 903 607,00 597 243,57 1 056 000,00 1 171 897,00 1 085 433,00 985 259,00 881 411,00 771 194,00 663 696,00 736 130,00 463 390,00 365 920,00 281 060,00 198 970,00 116 400,00 40 100,00 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 871 926,49 698 096,21 903 607,00 597 243,57 1 056 000,00 1 171 897,00 1 085 433,00 985 259,00 881 411,00 771 194,00 663 696,00 736 130,00 463 390,00 365 920,00 281 060,00 198 970,00 116 400,00 40 100,00 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 2.2 Wydatki majątkowe 7 128 539,78 10 484 003,05 16 061 606,04 15 572 846,27 15 020 434,14 10 949 782,00 9 816 094,00 11 748 378,10 12 831 902,00 13 798 118,00 15 291 532,90 16 177 965,00 17 307 118,00 18 589 260,00 19 515 621,00 20 827 415,00 21 675 896,00 22 833 533,00 3 Wynik budżetu 1 585 849,92-503 622,97-7 927 068,26-5 069 118,49-7 562 136,27-641 755,00 2 512 250,00 2 729 510,90 2 865 840,00 3 113 550,00 2 751 126,10 2 900 000,00 2 990 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 2 250 000,00 2 400 000,00 2 100 000,00 4 Przychody budżetu 5 000 976,31 7 712 914,47 8 618 892,26 8 618 892,26 9 648 303,27 2 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 1 542 504,72 2 977 560,47 3 618 892,26 3 618 892,26 2 510 803,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 2 927 068,26 69 118,49 2 510 803,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 3 458 471,59 4 735 354,00 5 000 000,00 5 000 000,00 7 137 500,00 2 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 0,00 503 622,97 5 000 000,00 5 000 000,00 5 051 333,00 641 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 5 Rozchody budżetu 3 617 975,00 3 569 184,12 691 824,00 691 824,00 2 086 167,00 1 958 245,00 2 512 250,00 2 729 510,90 2 865 840,00 3 113 550,00 2 751 126,10 2 900 000,00 2 990 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 2 250 000,00 2 400 000,00 2 100 000,00 5.1 5.1.1 5.1.1.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 3 617 975,00 3 569 184,12 691 824,00 691 824,00 2 086 167,00 1 958 245,00 2 512 250,00 2 729 510,90 2 865 840,00 3 113 550,00 2 751 126,10 2 900 000,00 2 990 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 2 250 000,00 2 400 000,00 2 100 000,00 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych 5.1.1.3 niż określone w art. 243 ustawy 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Id: C0076444-EB0C-4DFE-AD56-56D22C8B2EDF. Uchwalony Strona 4

6 Kwota długu 20 949 421,59 22 115 591,47 26 207 422,10 26 130 132,10 31 170 522,00 31 812 277,00 29 300 027,00 26 570 516,10 23 704 676,10 20 591 126,10 17 840 000,00 14 940 000,00 11 950 000,00 9 350 000,00 6 750 000,00 4 500 000,00 2 100 000,00 0,00 7 8 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy x x x x x x x x x x x x x x x x x x 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 7 161 551,96 7 217 386,22 4 502 014,83 7 185 601,09 5 687 341,87 9 808 027,00 11 828 344,00 13 977 889,00 15 197 742,00 16 411 668,00 17 542 659,00 18 577 965,00 19 797 118,00 20 689 260,00 21 615 621,00 22 577 415,00 23 575 896,00 24 433 533,00 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8 704 056,68 10 194 946,69 8 120 907,09 10 804 493,35 8 198 145,14 9 808 027,00 11 828 344,00 13 977 889,00 15 197 742,00 16 411 668,00 17 542 659,00 18 577 965,00 19 797 118,00 20 689 260,00 21 615 621,00 22 577 415,00 23 575 896,00 24 433 533,00 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań x x x x x x x x x x x x x x x x x x 9.1 9.2 9.3 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 10,44% 8,97% 3,16% 2,54% 5,43% 5,19% 5,60% 5,51% 5,35% 5,35% 4,55% 4,69% 4,32% 3,60% 3,40% 2,80% 2,80% 2,32% 10,44% 8,97% 3,16% 2,54% 5,43% 5,19% 5,60% 5,51% 5,35% 5,35% 4,55% 4,69% 4,32% 3,60% 3,40% 2,80% 2,80% 2,32% 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 10,44% 8,97% 3,16% 2,54% 5,43% 5,19% 5,60% 5,51% 5,35% 5,35% 4,55% 4,69% 4,32% 3,60% 3,40% 2,80% 2,80% 2,32% 16,74% 15,18% 10,21% 14,26% 10,97% 17,10% 19,18% 21,46% 22,43% 23,30% 24,03% 24,60% 25,39% 25,74% 26,09% 26,43% 26,78% 26,98% x x x x 14,04% 12,12% 12,76% 15,75% 19,25% 21,02% 22,40% 23,25% 23,98% 24,67% 25,24% 25,74% 26,09% 26,43% x x x x 15,39% 13,47% 14,11% 15,75% 19,25% 21,02% 22,40% 23,25% 23,98% 24,67% 25,24% 25,74% 26,09% 26,43% x x x x Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona 9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x x x x Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 512 250,00 2 729 510,90 2 865 840,00 3 113 550,00 2 751 126,10 2 900 000,00 2 990 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 2 250 000,00 2 400 000,00 2 100 000,00 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 512 250,00 2 729 510,90 2 865 840,00 3 113 550,00 2 751 126,10 2 900 000,00 2 990 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 2 250 000,00 2 400 000,00 2 100 000,00 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych x x x x x x x x x x x x x x x x x x 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 167 204,29 19 199 056,80 20 414 510,63 20 246 029,88 21 557 575,95 21 166 629,00 21 695 795,00 22 238 190,00 22 794 145,00 23 363 998,00 23 948 098,00 24 546 801,00 25 160 471,00 25 789 482,00 26 434 219,00 27 095 075,00 27 772 452,00 28 466 763,00 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 5 621 292,55 6 012 383,22 6 735 778,00 6 107 808,34 6 226 151,00 6 331 090,00 6 489 367,00 6 651 601,00 6 817 892,00 6 988 339,00 7 163 047,00 7 342 123,00 7 525 677,00 7 713 818,00 7 906 664,00 8 104 331,00 8 306 939,00 8 514 612,00 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 8 001 539,37 13 328 804,91 17 519 803,61 16 557 734,88 15 274 313,30 14 199 684,21 12 716 391,21 12 879 775,00 3 102 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.3.1 bieżące 2 922 403,34 4 127 127,23 4 903 532,00 4 272 114,08 3 066 676,21 3 255 676,21 3 255 676,21 3 246 775,00 2 752 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.3.2 majątkowe 5 079 136,03 9 201 677,68 12 616 271,61 12 285 620,80 12 207 637,09 10 944 008,00 9 460 715,00 9 633 000,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 3 610 508,89 4 329 179,18 7 381 090,63 10 888 493,24 8 033 793,09 9 407 294,00 8 253 000,00 8 533 000,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 1 727 573,28 4 402 444,51 7 326 382,44 3 392 642,34 2 377 797,05 36 188,00 386 094,00 2 115 378,10 12 481 902,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 1 790 457,61 1 752 379,36 1 354 132,97 1 291 710,69 4 608 844,00 1 506 300,00 1 177 000,00 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 12.1 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x x x x x x x x x x x x x x x x x x 602 308,71 406 769,22 59 518,66 96 825,82 75 178,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 575 870,92 370 831,95 59 518,66 96 325,13 68 292,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.1.1.1 12.2 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 234 717,50 1 488 755,21 2 648 275,32 2 647 849,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.2.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 190 477,00 1 486 953,32 2 648 275,32 2 647 849,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.2.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Id: C0076444-EB0C-4DFE-AD56-56D22C8B2EDF. Uchwalony Strona 5

12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 333 552,51 826 868,47 34 440,00 38 890,60 114 293,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.3.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 292 341,23 735 998,95 29 274,00 32 678,71 102 306,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.3.2 12.4 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 537 222,21 3 712 226,85 4 031 960,98 4 017 610,73 3 744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.4.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 222 307,13 2 106 289,43 1 957 324,70 1 949 149,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 12.8 12.8.1 13 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku x x x x x x x x x x x x x x x x x x 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 13.7 publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie x x x x x x x x x x x x x x x x x x 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już 3 617 975,00 3 569 184,12 691 824,00 691 824,00 2 086 167,00 1 958 245,00 2 462 250,00 2 679 510,90 2 765 840,00 2 963 550,00 2 551 126,10 2 650 000,00 2 740 000,00 2 350 000,00 2 350 000,00 2 000 000,00 2 100 000,00 1 600 000,00 zaciągniętych 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.1 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do 14.3.2 państwowego długu publicznego 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 0,00 0,00-216 345,37-293 635,37-10 943,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych x x x x x x x x x x x x x x x x x x 15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: 15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy 15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy Id: C0076444-EB0C-4DFE-AD56-56D22C8B2EDF. Uchwalony Strona 6

Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy 16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b) 16.1 Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2 x x x x 16.2 Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7 x x x x 16.3 Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1 x x x x Id: C0076444-EB0C-4DFE-AD56-56D22C8B2EDF. Uchwalony Strona 7

Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 108.XXVII.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30.08.2016 r. L.P. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Okres realizacji programu Łączne nakłady finansowe Limit wydatków w poszczególnych latach od do 2016 2017 2018 2019 2020 Limit zobowiązań 1. 1a 1b Wydatki na przedsięwziecia - ogółem z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe 83 397 847,82 15 274 313,30 14 199 684,21 12 716 391,21 12 879 775,00 3 102 000,00 58 172 163,72 23 775 204,03 3 066 676,21 3 255 676,21 3 255 676,21 3 246 775,00 2 752 000,00 15 576 803,63 59 622 643,79 12 207 637,09 10 944 008,00 9 460 715,00 9 633 000,00 350 000,00 42 595 360,09 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm), z tego: - wydatki bieżące Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - wydatki majątkowe 139 315,23 75 933,21 39 315,21 19 616,21 0,00 0,00 134 864,63 31 154,23 8 901,21 8 901,21 8 901,21 0,00 0,00 26 703,63 Urząd Gminy Wiązowna 2015 2018 31 154,23 8 901,21 8 901,21 8 901,21 0,00 0,00 26 703,63 108 161,00 67 032,00 30 414,00 10 715,00 0,00 0,00 108 161,00 1.1.2.1 Erasmus+ Gimnazjum z Odziałami Dwujęzycznymi im. Jana Pawła II w Gliniance 2015 2017 80 840,00 63 288,00 17 552,00 0,00 0,00 0,00 80 840,00 1.1.2.2 Projekt: Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji Urząd Gminy Wiązowna 2016 2018 27 321,00 3 744,00 12 862,00 10 715,00 0,00 0,00 27 321,00 1.2. 1.2.1 1.2.2. 1.3 1.3.1 1.3.1.1 1.3.1.2 Wydatki na programy,projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego" - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) 83 258 532,59 15 198 380,09 14 160 369,00 12 696 775,00 12 879 775,00 3 102 000,00 58 037 299,09 - wydatki bieżące 23 744 049,80 3 057 775,00 3 246 775,00 3 246 775,00 3 246 775,00 2 752 000,00 15 550 100,00 Transport publiczny Urząd Gminy Wiązowna 2011 2020 20 443 774,08 2 540 000,00 2 690 000,00 2 690 000,00 2 690 000,00 2 690 000,00 13 300 000,00 Planowanie przestrzenne, wykonanie projektów o warunkach zabudowy Urząd Gminy Wiązowna 2011 2019 2 952 274,72 455 775,00 494 775,00 494 775,00 494 775,00 0,00 1 940 100,00 1.3.1.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego - wyrównywanie szans Urząd Gminy Wiązowna 2012 2020 348 001,00 62 000,00 62 000,00 62 000,00 62 000,00 62 000,00 310 000,00 1.3.2 - wydatki majątkowe 59 514 482,79 12 140 605,09 10 913 594,00 9 450 000,00 9 633 000,00 350 000,00 42 487 199,09 1.3.2.1 Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w formule partnerstwa publiczno- prywatnego Urząd Gminy Wiązowna 2015 2016 280 088,99 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 1.3.2.2 Pomoc rzeczowa dla województwa- wspólna budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 721 od Wiązowny do Stefanówki Urząd Gminy Wiązowna 2013 2017 135 932,50 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 1.3.2.3 Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2702W ul. Szkolnej w Zakręcie i Izabeli Urząd Gminy Wiązowna 2016 2018 530 000,00 0,00 30 000,00 500 000,00 0,00 0,00 530 000,00 1.3.2.4 Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego na budowę drogi powiatowej nr 2703W w Boryszewie Urząd Gminy Wiązowna 2016 2017 425 000,00 40 000,00 385 000,00 0,00 0,00 0,00 425 000,00 1.3.2.5 Pomoc finansowa dla powiatu na modernizację drogi powiatowej nr 2711W (Glinianka- Rzakta)- wykonanie nakładki asfaltowej Urząd Gminy Wiązowna 2014 2018 460 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 1.3.2.6 Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej 2701W Majdan Izabela, Michałówek, Duchnów w postaci zakupu materiałów Urząd Gminy Wiązowna 2013 2019 1 700 654,58 448 000,00 100 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 948 000,00 1.3.2.7 Budowa ciągu pieszo- rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2709W- pomoc rzeczowa Urząd Gminy Wiązowna 2014 2019 922 458,20 300 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 900 000,00 1.3.2.8 Wybierzmy rower- Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF- Budowa ciągu pieszo- rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 721 na terenie Gminy Wiązowna od granicy miasta Józefów do granicy Gminy Halinów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych- pomoc rzeczowa Urząd Gminy Wiązowna 2015 2018 2 835 748,00 221 000,00 2 200 000,00 400 000,00 0,00 0,00 2 821 000,00 Budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Wrzosowa w Gliniance- pomoc rzeczowa dla Powiatu 1.3.2.9 Urząd Gminy Wiązowna 2013 2016 360 565,16 79 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 000,00 Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej nr 2712W we wsi Kruszówiec 1.3.2.10 Urząd Gminy Wiązowna 2014 2016 39 987,51 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 Budowa chodnika przy drodze gminnej Nr 270826W ul. Pęclińska w Wiązownie od ul. Kościelnej do ul. Sarniej - etap III 1.3.2.11 Urząd Gminy Wiązowna 2013 2016 310 987,72 103 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103 884,00 Nakładka na drodze wewnętrznej na Osiedlu Parkowym w Wiązownie (dojazd do Przedszkola Gminnego) 1.3.2.12 Urząd Gminy Wiązowna 2013 2016 164 408,68 95 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 000,00 Przebudowa drogi gminnej nr 270831W ul. Jeździecka 1.3.2.13 Urząd Gminy Wiązowna 2008 2016 1 506 690,99 670 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 670 000,00 Przebudowa drogi gminnej Lipowo- Kopki- Dziechciniec 1.3.2.14 Urząd Gminy Wiązowna 2015 2018 855 000,00 50 000,00 300 000,00 500 000,00 0,00 0,00 850 000,00 Przebudowa drogi gminnej nr 270831W- Malcanów ul. Żwirowa 1.3.2.15 Urząd Gminy Wiązowna 2015 2017 525 000,00 20 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 520 000,00 Przebudowa drogi gminnej 270830W Malcanów- Dziechciniecul. Podleśna 1.3.2.16 Urząd Gminy Wiązowna 2015 2019 1 456 000,00 50 000,00 0,00 700 000,00 700 000,00 0,00 1 450 000,00 Budowa drogi gminnej- ul. Kościelna w Zakręcie 1.3.2.17 Urząd Gminy Wiązowna 2015 2018 390 000,00 35 000,00 250 000,00 100 000,00 0,00 0,00 385 000,00 Id: C0076444-EB0C-4DFE-AD56-56D22C8B2EDF. Uchwalony Strona 8

Budowa drogi publicznej- ul. Kościelnej w Gliniance 1.3.2.18 Urząd Gminy Wiązowna 2015 2018 225 000,00 24 500,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 224 500,00 Budowa drogi gminnej nr 270820W w Boryszewie 1.3.2.19 Urząd Gminy Wiązowna 2015 2017 370 500,00 20 000,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 370 000,00 Modernizacja drogi Emów ul. Sosnowa 1.3.2.20 Urząd Gminy Wiązowna 2015 2019 749 242,68 22 458,00 0,00 200 000,00 400 000,00 0,00 622 458,00 Budowa drogi gminnej- ul. Polnej i ul. Brzozowej w Wiązownie 1.3.2.21 Urząd Gminy Wiązowna 2015 2018 596 000,00 91 000,00 200 000,00 300 000,00 0,00 0,00 591 000,00 Przebudowa drogi- ul. Ogrodowej w Wiązownie 1.3.2.22 Urząd Gminy Wiązowna 2015 2018 316 000,00 10 000,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 310 000,00 1.3.2.23 Budowa ul. Długiej wraz z odcinkami dojazdów w Zakręcie Urząd Gminy Wiązowna 2016 2017 100 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 1.3.2.24 Budowa drogi publicznej- ul. Wypoczynkowej w Lipowie i Porębach Urząd Gminy Wiązowna 2015 2019 295 000,00 50 000,00 0,00 120 000,00 120 000,00 0,00 290 000,00 1.3.2.25 Zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej w Centrum Wiązowny- etap III Urząd Gminy Wiązowna 2012 2017 1 038 695,61 150 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 220 000,00 1.3.2.26 Zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej w Centrum Wiązowny- etap V Urząd Gminy Wiązowna 2016 2018 300 000,00 50 000,00 50 000,00 200 000,00 0,00 0,00 300 000,00 1.3.2.27 Budowa targowiska w miejscowości Wiązowna w celu promocji produktów lokalnych Urząd Gminy Wiązowna 2016 2020 1 350 000,00 50 000,00 300 000,00 300 000,00 350 000,00 350 000,00 1 350 000,00 1.3.2.28 Budowa oświetlenia ul. Projektowanej i Spokojnej w Wiązownie Kościelnej Urząd Gminy Wiązowna 2014 2017 233 157,76 85 972,80 100 000,00 0,00 0,00 0,00 185 972,80 Budowa oświetlenia ul. Polnej w miejscowości Wiązowna 1.3.2.29 Urząd Gminy Wiązowna 2015 2016 54 845,00 49 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 556,00 Oświetlenie ul. Równej w miejscowości Majdan 1.3.2.30 Urząd Gminy Wiązowna 2013 2016 53 307,56 32 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 250,00 1.3.2.31 Budowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej 270826W w Duchnowie i Pęclinie Urząd Gminy Wiązowna 2016 2017 85 000,00 10 000,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 85 000,00 1.3.2.32 Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 2708W z Dziechcińca do Pęclina Urząd Gminy Wiązowna 2016 2019 236 000,00 20 000,00 50 000,00 83 000,00 83 000,00 0,00 236 000,00 1.3.2.33 Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej 270842W Kruszówiec- Glinianka Urząd Gminy Wiązowna 2016 2017 103 500,00 13 500,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 103 500,00 1.3.2.34 Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 2706W w miejscowości Glinianka ul. Wawrzyniecka Urząd Gminy Wiązowna 2016 2017 149 612,00 49 612,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 149 612,00 1.3.2.35 Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 270831W w Kopkach i Lipowie Urząd Gminy Wiązowna 2016 2019 220 000,00 20 000,00 50 000,00 100 000,00 50 000,00 0,00 220 000,00 Budowa oświetlenia ulicznego- ul. Napoleońska w Czarnówce 1.3.2.36 Urząd Gminy Wiązowna 2014 2016 37 600,78 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 1.3.2.37 Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Letniskowej w miejscowości Pęclin- projekt i wykonawstwo Urząd Gminy Wiązowna 2015 2016 61 259,36 42 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 770,00 1.3.2.38 Budowa oświetlenia ulicznego w Woli Duckiej Urząd Gminy Wiązowna 2012 2016 37 396,41 29 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 100,00 Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Zakręt ulica Górna 1.3.2.39 Urząd Gminy Wiązowna 2015 2016 43 087,00 35 092,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 092,00 Oświetlenie ul. Złotej w Stefanówce 1.3.2.40 Urząd Gminy Wiązowna 2015 2016 47 684,00 39 904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 904,00 Oświetlenie ul. Sosnowej w Zakręcie 1.3.2.41 Urząd Gminy Wiązowna 2015 2016 70 162,97 37 337,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 337,00 Zagospodarowanie terenu działki 211 w Malcanowie 1.3.2.42 Urząd Gminy Wiązowna 2015 2016 43 383,55 10 383,55 0,00 0,00 0,00 0,00 10 383,55 Zagospodarowanie placu zabaw w Gliniance dz. Nr 393 1.3.2.43 Urząd Gminy Wiązowna 2014 2016 60 704,49 40 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 800,00 Zagospodarowanie terenu dz. 147 w Lipowie 1.3.2.44 Urząd Gminy Wiązowna 2012 2016 78 149,23 15 586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 586,00 Zagospodarowanie terenu parku gminnego w Radiówku 1.3.2.45 Urząd Gminy Wiązowna 2015 2016 23 238,04 16 350,04 0,00 0,00 0,00 0,00 16 350,04 1.3.2.46 Zagospodarowanie terenu działki wokół świetlicy wiejskiej w Żanęcinie Urząd Gminy Wiązowna 2015 2016 42 998,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 000,00 Id: C0076444-EB0C-4DFE-AD56-56D22C8B2EDF. Uchwalony Strona 9

1.3.2.47 Zagospodarowanie działki o nr ew. 138/4- Ośrodek Integracji "Zakącik" w Zakręcie- zwiększenie atrakcyjności Zakrętu dla rodzin z dziećmi poprzez budowę placu zabaw na terenie podarowanym Sołectwu przez SKR Urząd Gminy Wiązowna 2013 2016 122 884,76 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 1.3.2.48 Budowa świetlicy wiejskiej w Izabeli w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wiązowna Urząd Gminy Wiązowna 2016 2017 600 000,00 100 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 1.3.2.49 Doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy poprzez zakup i montaż wyposażenia Urząd Gminy Wiązowna 2013 2016 48 469,02 13 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 700,00 Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Boryszewie 1.3.2.50 Urząd Gminy Wiązowna 2012 2016 32 566,77 13 516,47 0,00 0,00 0,00 0,00 13 516,47 1.3.2.51 Budowa świetlicy wiejskiej w Pęclinie w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wiązowna Urząd Gminy Wiązowna 2009 2019 229 915,16 37 793,23 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 187 793,23 1.3.2.52 Budowa świetlicy wiejskiej w Kopkach w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wiązowna Urząd Gminy Wiązowna 2016 2019 186 160,00 36 160,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 186 160,00 1.3.2.53 Budowa świetlicy wiejskiej w Majdanie w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wiązowna Urząd Gminy Wiązowna 2016 2019 159 840,00 9 840,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 159 840,00 1.3.2.54 Modernizacja i rozbudowa budynku komunalnego w Malcanowie na cele oświatowe Urząd Gminy Wiązowna 2011 2017 13 938 924,27 4 650 000,00 1 463 000,00 0,00 0,00 0,00 6 113 000,00 1.3.2.55 Rozbudowa Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego w Zakręcie Urząd Gminy Wiązowna 2015 2018 917 121,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 500 000,00 Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Gliniance 1.3.2.56 Urząd Gminy Wiązowna 2012 2018 478 930,77 0,00 250 000,00 150 000,00 0,00 0,00 400 000,00 1.3.2.57 Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gliniance przy ul. Napoleońskiej 53 Urząd Gminy Wiązowna 2016 2018 370 000,00 70 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 370 000,00 1.3.2.58 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego w Wiązownie przy ul. Kościelnej 20 Urząd Gminy Wiązowna 2016 2018 390 000,00 90 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 390 000,00 1.3.2.59 Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności przed zjawiskami katastrofalnymi i zagrożeniami dla Powiatu Otwockiego Urząd Gminy Wiązowna 2016 2017 19 294,00 0,00 19 294,00 0,00 0,00 0,00 19 294,00 1.3.2.60 Modernizacja SUW w Rzakcie ZWiK 2014 2016 2 332 000,00 2 285 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 285 000,00 1.3.2.61 Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociagowej w Zakręcie ZWiK 2005 2017 684 876,14 241 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 341 000,00 1.3.2.62 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zakręt ul. Jana Pawła II ZWiK 2016 2017 44 550,00 1 000,00 43 550,00 0,00 0,00 0,00 44 550,00 1.3.2.63 Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: sieć wodociągowa w Emowie ZWiK 2004 2018 641 429,15 50 000,00 100 000,00 50 000,00 0,00 0,00 200 000,00 1.3.2.64 Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w Duchnowie, ul. Werbeny i ul. Puchacza ZWiK 2015 2016 92 900,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 1.3.2.65 Budowa sieci wodociągowej w Duchnowie, dz. nr 929/6 ZWiK 2015 2016 36 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 1.3.2.66 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Duchnów dz. nr 406/3, 270/4 ZWiK 2016 2017 58 200,00 5 500,00 52 700,00 0,00 0,00 0,00 58 200,00 1.3.2.67 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Duchnów ul. Dłuska ZWiK 2015 2017 157 800,00 50 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 1.3.2.68 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Izabela ul. Modra ZWiK 2016 2017 48 050,00 4 800,00 43 250,00 0,00 0,00 0,00 48 050,00 1.3.2.69 Budowa sieci wodociągowej w Woli Duckiej ZWiK 2015 2016 48 600,00 44 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 900,00 1.3.2.70 Budowa sieci kanalizacyjnej w Wiązownie- ul. Słoneczna ZWiK 2016 2017 31 000,00 0,00 31 000,00 0,00 0,00 0,00 31 000,00 1.3.2.71 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wiązowna Kościelna ul. Duchnowska dz. nr 38/6 ZWiK 2016 2017 34 300,00 3 500,00 30 800,00 0,00 0,00 0,00 34 300,00 1.3.2.72 Budowa wodociągu i kanalizacji w ul. Sadowej w Wiązownie ZWiK 2015 2016 68 098,63 24 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 600,00 1.3.2.73 Budowa sieci wodociągowej w Góraszce, ul.kaczeńców, ul. Liliowa ZWiK 2016 2018 292 000,00 0,00 40 000,00 252 000,00 0,00 0,00 292 000,00 1.3.2.74 Budowa sieci wodociągowej w Porębach ZWiK 2017 2018 400 000,00 0,00 25 000,00 375 000,00 0,00 0,00 400 000,00 1.3.2.75 Podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Wiązowna w Duchnowie- projekt i budowa kanalizacji ZWiK 2015 2018 1 624 000,00 200 000,00 900 000,00 500 000,00 0,00 0,00 1 600 000,00 1.3.2.76 Podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Wiązowna w miejscowościach Wiązowna, Żanęcin, Radiówek przez budowę kanalizacji sanitarnej- etap II Urząd Gminy Wiązowna 2016 2019 3 375 000,00 350 000,00 425 000,00 1 000 000,00 1 600 000,00 0,00 3 375 000,00 1.3.2.77 Podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Wiązowna w miejscowościach: Wiązowna, Żanęcin, Radiówek- poprzez budowę kanalizacji sanitarnej Urząd Gminy Wiązowna 2014 2016 3 397 086,35 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 600,00 1.3.2.78 1.3.2.79 Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: budowa sieci kanalizacyjnej w Góraszce Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: budowa sieci kanalizacyjnej w Dziechcińcu, Malcanowie, Pęclinie, Lipowie Urząd Gminy Wiązowna 2016 2019 4 005 000,00 5 000,00 500 000,00 2 000 000,00 1 500 000,00 0,00 4 005 000,00 Urząd Gminy Wiązowna 2018 2019 200 000,00 0,00 0,00 20 000,00 180 000,00 0,00 200 000,00 1.3.2.80 Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: Majdanczęść wschodnia miejscowości ZWiK 2015 2019 360 400,00 56 400,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 356 400,00 Id: C0076444-EB0C-4DFE-AD56-56D22C8B2EDF. Uchwalony Strona 10

1.3.2.81 Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: Majdancentralna część miejscowości ZWiK 2015 2019 392 000,00 86 000,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 386 000,00 1.3.2.82 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej i Gołębiej w Emowie ZWiK 2015 2019 527 680,00 20 000,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 520 000,00 1.3.2.83 Likwidacja oczyszczalni ścieków w Radiówku i przełączenie sieci kanalizacyjnej do zamontowanej pompowni ZWiK 2015 2017 55 000,00 10 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 1.3.2.84 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Emowie Urząd Gminy Wiązowna 2013 2019 3 194 360,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 Id: C0076444-EB0C-4DFE-AD56-56D22C8B2EDF. Uchwalony Strona 11