UCHWALA NR V/46/23 RADY GMNY MASTA W ZBCY KUJAWSKEJ Z dnia 26 listopada 23 roku W sprawie dokonania zian w budiecie giny i iasta na 23 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 arca 199 roku o saorzqdzie ginny jednolity tekst @z. U. z 21 r. Nr 142 poz. 1591 z poh. z.) oraz art. 19 i art. 122 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych @z. U. Nr 15 z 23 poz. 148 z p6i. z.) i Rada Giny i Miasta Wprowadza zianq do: Uchwaly Nr V/21/23 R.G.1 M. Z dnia 26.2.23 r. w sprawie uchwalenia budietu giny i iasta na 23 rok. Zienionej uchwa1ai: Zarzqdzenie Hr 5 Buristrza G.i M. Z dnia 3.3.23r. Uchwala, R.G.i M. Nr Vl3 1/23 z dnia 28 kwietnia 23r. Zarzqdzenie Nr 11 Buristrza G.i M z dnia 7.5.23r. Zarzqdzenie Nr 14 Buristrza G.i M z dnia 26.5.23r. Zarzadzenie Nr 15 Ruristrza G.i M z dnia 9.6.23r. i T.'3.... jcr,\;rp,$a,r.:2 i M. ;;; 1;!!34ij!i1 z &lla '24.36 '7trO:jr. Zuz&enici<l.Nr 1'7 SVnijt;za G.i M z d.ni3 3.1?6.2N3~. r Zr.~~::.!zenieiq Nr 19 Fiur1s:trza (2.1 M, 2. ; >.:~3.2Q.?:.... Ucb..,a:q R.G.i M. f<, 1';!,3', c i!.!!;.;iz3r. Zarzqdzenie Nr 21 Buristrza G.i M z dnia 26.9.23r. Zarzqdzenie Nr 22 Buristrza G.i M z dnia 1.1.23r. Zarzqdzenie Nr 24 Buristrza G.i M z dnia 22.1.23r. Zarzqdzenie Nr 25 Buristrza G.i M z dnia 3.11.23r. 3 1 1. Dochody budietu w wysokoici 1.238.894~1 zastqpuje siq wyrazai w kwocie 1.247.647 zl zgodnie z zalqcznikie Nr 1 niniejszej uchwaly w ty na zadania zlecona i powierzone w zakresie adinistracji rzqdowej w kwocie 997.39421. 2. Wydatki budietowe w wysokoici 1.338.894 zl zastqpuje siq wyrazarni w kwocie 1.347.647 zl zgodnie z zalqcznilcie Nr 2 niniejszej uchwaly w ty na zadania zlecona i powierzone w zakresie adinistracji rzqdowej w kwocie 997.394zt. Vlydatki ajqtkowe z kwoty 1.297.884~1. zastqpuje sig wyrazai 1.31.5~1: zgodnie z zalqcikie Nr 3 niniejszej uchwaly. Liity wydatk6w na wieloletnie progray inwestycyjne dla giny i iasta zgodnie z zalqcznikie Nr 4.
2 Wykonanie niniejszej uchwaiy powierza sie Buristrzowi Giny i Miasta. 3 Uchwala wchodzi w iycie z dnie podjecia i podlega ogloszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogloszeli w Urdzie Giny i Miasta.
~~ ~p~ Zalqcznik Nr 1 do Uchwafy Nr W146/23 Rady Giny i Miasta w zbicy Kujawskiej z dnia 26 listopada 23 roku w sprawie dokonania zian w budiecie na 23 rok Dz. ROZ~Z. Ziany w planie dochoddw $ 1 TreSC Zwiek Zrnniej Po zian. / 22.92 1 2.256.84 756 / / DOCH.OD S.PRAW.OD S.FZ. N.JED.NE POSAD.OSOB..PRAWNEJ 75616 Wpl.z pod.rol.p.le4.p.od spad.i arow.,p.od czyn. cyw.praw.oraz p.i opl.lok.od osdb pr. i in. jedn.1. 22.92 66,inn L.L~VV 32 Podatek rolny 22.92 274.4 758 RO& ROZLCZENA 27395 6.267.247 7581 CzqSc osw.subw.og61. dla jedn.sa.teryt 1.2 4.15.649 292 Subwencja oiwiatowa 1.2 4.15.649 7585 CzqsC rekop. subw. ogolnej dla gin 26.195, 292, Subwencje og6lne z budketu pafa 282.24! 853 j T~~PEKA SPOLECZN~~ 45; i 98.4341 Osrodek poocy spofecznej i 451! 131.851! 27 1 ~rodki dof wfasnych 2ad.b.g. powiatbw, 1 ' s.w. pozysk. zinnych Wdel 7 GOSPOD. KOM. O?H& SR 3. 3.452 Oczyszczanie iast i wsi 3. 3. 1 244 1 ~ot.&z. z fund.cel. na rea1.zad.b.j. s. f p. 3. / 3. Raze 1 3.845 1 22.92 1 1.247.647
Zalqcznik Nr 2 do Uchwaly Nr V/46/23 Rady Giny i Miasta w zbicy Kujawskiej z dnia 26 listopada 23 roku w sprawie dokonania zian w budiecie na 23 rok Dz. / ROZ~Z. 1 / 754 Ziany w planie wydatk6w TdC Zwiqk ( Zniejsz / Po ian. ROLNCTWO LOWECTWO 111 1 1 %st. wod. i sanit. wsi 1 1 15.371 315.8171 6 1 6 16 81 75412 (65 Wydatki inwest. jednost. budiet. 65b 652 15.37 1 345.747 15.37 1 246.941 1 TRANSPORT L4CZNOSC 1 18.8 / 1. 1 68.33 Drogi publiczne i ginne Wydatki inwest. jednost. budiet. Wydatki inwestycyjne jedn. budiet. BEZPECZ. PUB. OCHR PRZECWPOZ Ochotnicze strake poiae 7572 oraz kd. i poi. ' 87 ' Odsetki i dysk. od kraj.pap.wart.oraz pi.i kre OSWATA WYCHOWANE 811 Szk* podstawowe 421 Zakup ateridow i wyposaienia 18.8 18.8 1.557 1.557 i ::.ozc; 2?.? 55.7 1 4.223 1.557 ; C.. 7.5q7 z 2.5 i 13, 2.5!! 13 "Z., 2.5 26.41 i 1. 1. 11.557 11.557 14.68 4.9 4.9 674.83 7.867 125.841 48.7 45.5 (i" 13. 4.716.774 2.964.337 83.671 81 1 424 426 43 66 Ginazja Zakup poocy naukowych Zakup energii Zakup ushg pozostalych Zakupy inwestycyjne 6.41 2.75 3.66 5.66 3.66 2. 1.227.584 1.25 3.66 16.3 1. Dowoz dzieci do szk& 421 Zakup ateridow i wyposaienia 43 Zakup uslug pozostalych 441 Podr6ze shibowe hajowe 443 Rose opiaty i skfadki 444 Odpisy na zakladowy fundusz Sw. social OPEKA SPOLECZNA OSrodki poocy spdecznei 43 1 Zakup uag po>o;talych 45 / EDUKACYJNA OPEKA WYCHOW 1 5.27 (
9 1 91 32 421 Nagrody i wydatki osobnie za.do wyn. Z&D aterialow i osaienie ( 66 ( Zakup inwestycyjny 65.' GOSPODARKA KOMUN. OCER. SROD. Gospodarka Sciekowa i ochrona wod Wydatki inwest. jednost. budzet. 193 1 Oczyszczanie rniast i wsi 143 zakup ushg pozostalych 921 1 ( KULTURA OCHtDZEDZCTWA.. NAR Pozostala dzialalnosc 43 Z&p ushg pozostalych nwcile
1 WYKAZ NWESTYCJ GMNNYCH 1 JEDNOSTEK BUDZETiL'YC:d..'.AKLADOW BUDZETOW i Przewidywane wykonanie lartoikg dp 3 1..2. ogoieni kosztor. o.!. Plan. nwestor i Robciy i~ ti:, naktady LP. Nazwa inwestycji z lego. na lokalizacja Planowanego Roboty b. ni 23 r zakonczenia!o 31.12.2 1 2 1 Wodocirlg Szczk6wek 2 3 4 Wodociaa Blenna Wodociqg Zdzislawin Wodociag Szkowo 3 18.1.21 31.12.22 15.8.21 < 1 Helenowo 131.12.23 1 157.455 L. 5 1 Kanalizacia sanitarno 1 15.8.21 1382.965! ';1j,5'6 deszczowa 11 etap 131.11.22 1376.984... 6 1 Kanalizacja sanitarno 1 15.7.22. 1 366.1 2 deszczows 111 etap )31.1.23 136.387 i i6y. 1 162.62 7 1 Opracowanie 11.7.23 1 1.42 dokuentacji na kanalizacje saiiitar~iodeszczowq V etap 31.12.22 15.1 1.22 31.12.23 2.9.22 3 1.12.23.L.. 4 5 6 7 178.822 1'9.946 68.876 18.621 18.62! 68.46 357.157 1275.57 82.118 352.87 39.356 39.981 39. 159.376 127.842.. i...... 12.682 Zalqcznik Nr 3 do Uchwaly nrv/46123 Rady Giny i Miasta zbica Kujawska z dnia 26 listopada 23 roku w sprawie dokonania ziany w budiecie na 23 r. (CH NA 23 ROK rodl la finansowania naklad6w na: a. Srodki wtasne na racliunku b. dotacje budzet gniiny c. dotacje budzet wojew. d. WFOS b. 22.619 Nazwa wykonawcy e. Kredvt f. nne 8 9
8 9 1 11 12 l3 14 Kanalizacja sanitarna na placu targowy Ulice w rnieicie Modernizacja drogi ginnej ~wi~toslawice Grochowiska Opracowanie dokuentacji na Modernizacjp drogi we wsi Dlugie Utwardwenie placu targowego (2 326 rn2) Modenli7acja kotlowni centralnego ogrzewania Zakupy inwestycyjne RAZEM 3.6.23 3.1.23 15.1.22 3.1.22 15.4.23 3.6.23 1.7.23 3 1. 2.23 1.7.23 31.12.23 1.9.23 1.12.23 X1.23 4.492 39. 22.67 1 22.67 53.963 / 488.163 3. 26.24 1 251.241 : 7. 7. 8.56 3 42.988 39. 22.67 22.67 491.963 488.163 48.8 48.8 41.68 4. 7. 7. 8.56 b. 42.988 b. 22.67 b. 125.841 f. 366.122 b. 48.8 B.41.68 b. 7. b. 8.56 1 31.5 ~r6dla finansowania: Budzet 78.346 Bank swiatowy 46.257 Druga transza poiyczki 1. SAPARD 366.122 Wplaty ludnoici 17.28 Raze ir6dla finansowania 1 31.5
P s $2 $.ON + E V) N 22 2 N g 5 P <3h 9 2 w :z.n 3 72 w x, z, 5 E 3 x2i ) 3 2 N a W N ;. 5 hog : 2N,235:rj C ffi C Y C D. g o. F N 99 o u 9 w 999 o b n r N rr NW ww w r n ~ 9 a 9 99 \9 \9 N.\9"*c; w NNr NN * ;r DNNON g.5 N a " 999 bob C? cl N C: C: N a NO\ a "! $ \? 9. a r W OC r?! r. r.? 3 3 qqqq 3 rl*bo nnno 3. E. ri n,,...,, 5 5 3 1
LP Progra, jego cel i zadania (zadania inwestycyjne) Realizowane przez Urzqd Giny i Miasta w lzbicy Kuj. w latach 2326 r 1 ul. Zwirki i Wigury ul. Narutowicza 2 RAZEM Og6le... Sporzqdzil: Wlodzitnierz Bierrlacki Kierownik Referatu Techniczno 1nwestycy.jnego Architektury i Geodezji
. Uzasadnienie W budzecie Giny i Miasta na 23 rok dokonano zian po stronie dochodow i wydatkow na podstawie otrzyanych pis z Ministerstwa Finansow w sprawie przyznania kwoty subwencji ogolnej czqici rekopensujqcej w kwocie 26.195zi i subwencji oiwiatowej w kwocie 1.2~1 ze irodkow rezenvy czqici oiwiatowej subwencji ogolnej dla jst oraz pisa z Kujawsko Poorskiego Urzqdu Wojewodzkiego Wydzial Polityki Spdecznej w Bydgoszczy przyznajqce irodki na S POMOST w kwocie 4521 dla OSrodka Poocy Spolecznej oraz kwote 3.~1 na podstawie uowy ze Starostwe Powiatowy we Wloctawku w sprawie dotacji na likwidacje,,dzikich" wysypisk odpadow. Sa, to Srodki z Powiatowego Funduszu Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej we Wloclawku. Po stronie wydatkow w dziale rolnictwo i 1owiectwo dokonuje siq zniejszenia irodkow z wydatkow inwestycyjnych o kwotq 15.37~1. W dziale transport i lqcznoic dokonuje sic zwiqkszenia netto o kwotq 8.8zl z przeznaczenie na opracowanie dokuentacji na drogq Dhgie ~ielnik. W dziale bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa dokonuje sic zniejszenia netto o kwote 1.~1 oraz przeniesien iqdzy paragrafai na kwoiq! 55722 w celu zaplaty za uslugi telskounikacyjne. M: dziale ctiwiata i bqchowacie rozdziaj szkoly podstawowe dokocuj:~ sitzniej::zeaia o kwotc 4.921 z paragrafu zakup aterialow ;. wyposazcnia 7 [prze~<rixzenienl 113 zwiekszeni SrodkOw w dziale edul.acyjria ooieka. W ~ C ~ ~ O W ~ na Wzakup C Z ~ iriwestycyjny iyypanacz do stolvwki szkolnej. W rozdziale ginazja dokonuje siq przeniesieh iqdzy paragrafai na kwotq 5.6621. zniejsza siq paragraf zakup poocy naukowych o kwotq 3.6621 z przeznaczenie na zakup inwestycyjny kserokopiarka oraz zniejsza siq paragraf zakup energii i wody o kwote 2.~1 a zwiqksza sic paragraf ustugi pozostale o kwotq 2.~1 z przeznaczenie na zaplate faktur za korzystanie z nternetu w sali koputerowej. W rozdziale dow6z dzieci do szk61 dokonuje siq zwiqkszenia netto o kwote 16.49221 z przeznaczenie na zakup paliwa do autobusow szkolnych oraz na zaplate uskg za dow6z dzieci do szkd. W dziale gospodarka kounalna i ochrona Srodowiska w rozdziale gospodarka Sciekowa i ochrona wod dokonuje siq zwiqkszenia Srodkow na wydatki inwestycyjne w kwocie 7.6821 z przeznaczenie na: 1 etap kanalizacji 2.38221 V etap kanalizacji (dokuentacja) 2.19221 Kanalizacja sanitaa plac targowy 2.49621 W rozdziale oczyszczanie iasta i wsi dokonuje sic zwiqkszenia Srodkow o kwote 3.~1 z przeznaczenie na likwidacje,,dzikich" wysypisk odpadow. W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale pozostala dzia'ralnosc dokonuje siq zniejszenia Srodk6w o kwote 5.~1... ~. ~,. ~.....,..,,,.... 1,.,A...,. ~,,,.,!.,,,.., ~.....~:, 2